Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области от 29 июля 2015 г. N 1199 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану
мероприятий "Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт"

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 2015 г.

	Орган местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Категория работников:	работники муниципальных учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	296	296	302	273	317	328	330
2.	Число получателей услуг, чел.	18400	18400	18436	18436	18436	18500	18500
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	62	62	61	60	58	56	56
4.	Численность населения муниципального образования, чел.	18400	18400	18436	18436	18436	18500	18500
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	53	59	65	74	85	100
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	62,1	67,0	68,0	82,4	100	100
8.	по Владимирской области %	x	72,5	80,2	76,5	82,4	100	100
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20418	22387,7	23478,0	27230	30607	34187
10.	Темп роста к предыдущему году, %	x	111	110	105	111	112	112
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10690	12673	15007	15965	22438	30607	34187
12.	Темп роста к предыдущему году, %	x	132	118	106	124	136	112
13.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	13	4	12	13	13	13
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	10,4	12,3	16,6	17,0	20,3	26,8	29,9	53,9	110,6
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	1,9	4,3	4,7	8,0	14,5	17,6	17,0	49,1
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	1,87	3,3	4,1	6,96	12,6	15,3	14,36	42,26
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,0	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	3,6	6,8
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	3,6	6,8
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,03	0,6	0,6	1,04	1,9	2,3	2,24	6,44
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	1,9	4,3	4,7	8,0	14,5	17,6	17,0	49,1
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	x	0,0	9,3	34	20	11	9,1	21,2	13,8