Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета (дорожного фонда), бюджетов муниципальных образований на реализацию целей Программы

Приложение N 5
к государственной программе
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета (дорожного фонда), бюджетов муниципальных образований на реализацию целей Программы

(тыс.рублей)

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия	Оценка расходов по годам реализации, годы
			2014 - 2025	2014	2015	2016	2017 *	2018 *	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *	2025 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа Владимирской области	"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы"	Департамент, ГБУ "Владупрадор", ОМСУ
		всего	56 597 540,1	3 284 205,8	4 144 088,9	4 405 247,4	4 973 678	4 973 790	4 973 790	4 973 790	4 973 790	4 973 790	4 973 790	4 973 790	4 973 790
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	56 172 388,3	3 249 812,6	4 107 326,9	4 369 936,8	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368	4 938 368
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	425 151,8	34 393,2	36 762	35 310,6	35 310	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422
Задача 1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов и соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования.
	1.1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.	Департамент, ГБУ "Владупрадор"
		всего	11 239 931,9	562 500	909 431,9	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	11 239 931,9	562 500	909 431,9	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800	976 800
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Департамент, ГБУ "Владупрадор"
		всего	1 106 000	0	1 000	112 117	112 883	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	1 106 000	0	1 000	112 117	112 883	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Департамент, ОМСУ
		всего	2 168 586,8	221 057,2	268 533	166 193,6	165 427	168 422	168 422	168 422	168 422	168 422	168 422	168 422	168 422
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	2 060 105	210 000	255 105	157 883	157 117	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	108 481,8	11 057,2	13 428	8 310,6	8 310	8 422	8 422	8 422	8 422	8 422	8 422	8 422	8 422
	1.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-ных сооружений на них в населенных пунктах	Департамент, ОМСУ
		всего	1 256 670	93 336	93 334	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	940 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	316 670	23 336	23 334	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Итого по задаче 1.	всего		15 771 188,7	876 893,2	1 272 298,9	1 362 110,6	1 362 110	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет (дорожный фонд)		15 346 036,9	842 500	1 235 536,9	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800	1 326 800
	бюджеты муниципальных образований и городских округов		425 151,8	34 393,2	36 762	35 310,6	35 310	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422	35 422
Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.
	2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Департамент, ГБУ "Владупрадор"
		всего	40 268 841,4	2 407 312,6	2 871 790	2 987 385,8	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	40 268 841,4	2 407 312,6	2 871 790	2 987 385,8	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817	3 555 817
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Капитальный ремонт участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с устройством линий электроос-вещения	Департамент, ГБУ "Владупрадор"
		всего	557 510	0	0	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет (дорожный фонд)	557 510	0	0	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751	55 751
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 2.	всего		40 826 351,4	2 407 312,6	2 871 790	3 043 136,8	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	областной бюджет (дорожный фонд)		40 826 351,4	2 407 312,6	2 871 790	3 043 136,8	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568	3 611 568
	бюджеты муниципальных образований и городских округов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного (дорожного фонда), местных бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

* - объем расходов спрогнозирован на уровне 2016 года и подлежит ежегодной корректировке