Приложение N 1. Сведения об индикаторах и показателях государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

Приложение N 1

к государственной программе

Сведения
об индикаторах и показателях государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Годы							Пояснения к расчету
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./ тыс. руб.	22,3	22,0	21,9	21,7	21,5	21,3	20,3
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	64,2	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	38,1	46,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	10,5	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	10,8	14,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,36	0,29	0,35	4,93	0,93	0,99	1,00
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	0,4	0,4	0,53	0,84	0,91	0,95	1,00
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	93,7	96,4	79,1	83,6	84,0	93,8	85,0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВтч	4825,9	35000,0	6761,2	22431,1	8840,0	4770,0	6000,0	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	11963,2	133350,0	25760,3	85462,5	33680,4	18173,7	14880,0	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	20,2	9,6	6,6	22,2	9,8	5,0	10,0	Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	15958,0	12781,4	8808,5	29514,5	12981,2	6657,0	13314,0	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	1015,0	2000,0	3020,0	4100,0	4230,0	4500,0	20300,0	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	12180,0	24000,0	36240,0	49200,0	62800,0	66800,0	243600,0	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м.	5111,4	1754,4	3506,9	2971,6	1043,6	818,4	1700,0	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	10222,8	6641,5	13275,8	11249,3	3950,8	3098,2	6435,5	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации программы
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном (областном) секторе
С.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	1,52	1,15	1,39	1,68	1,75	2,06	3,00	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
С.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	1,03	1,11	1,21	1,45	1,39	1,62	1,80
С.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	44,352	40,298	81,685	18,859	23,45	65,645	70,000
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	114,056	40,298	121,983	219,219	242,67	344,272	500,000	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне года, предшествующего году начала реализации программы
С.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	7,4	50,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	1,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	15,0
С.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0,3	3,4	3,4	3,5	3,8	4,0	11,0
С.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	14,9	21,3	33,1	27,2	27,2	27,2	28,2
С.15.	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./чел	5,7	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	7,5
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Д.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	46,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	0,20	0,10	0,05	100,0	100,0	100,0	0,01
Д.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	31,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	64,2	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	46,3	79,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	85,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Д.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	38,0	817,0	2100,0	3383,0	4800,0	5200,0	21088,0
Д.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,18	3,87	9,96	17,79	31,27	45,87	100,00
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-0,037	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	тыс.кВтч	-115600,0	-156100,0	-150000,0	-145000,0	-140000,0	-135000,0	-110000,0
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	тыс. Гкал	-261,1	-264,3	-265,0	-266,0	-267,0	-268,0	-273,0
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м.	-1175,8	-538,1	-540,0	-550,0	-560,0	-570,0	-566,0
Е.6.	Динамика изменения фактического объема электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс.кВтч	-1512,2	-10049,4	-10050,0	-10060,0	-10070,0	-10080,0	-10130,0
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	11,0	9,0	10,0	11,0	40,0	12,0	13,0
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	9,0	10,0