Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

администрации Владимирской области

от 9 июля 2014 г. N 697

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

	Субъект Российской Федерации:	Владимирская область
	Категория работников:	Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	252	264	268	273	278	283	280
2	Число получателей услуг, чел.	1431530	1417531	1405800	1394700	1383100	1371300	1359200
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5673	5373	5237	5106	4978	4854	4854
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1431530	1417531	1405800	1394700	1383100	1371300	1359200
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
8	по Владимирской области, %	х	72,5	72,5	73,7	82,4	100	100
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20418	22360	24640	27230	30607	34187
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111	110	110	111	112	112
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11245	14802	16211	18160	22438	30607	34187
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	132	113	125	124	136	112
13	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	13	13	13	13	13	13
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	996,8	1242,6	1326,4	1448,7	1745,1	2321,2	2592,7	4520,2	9434,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	245,8*	83,8	206,1	502,5	1078,6	1350,1	792,5	3221,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	213,8	72,9	179,3	437,2	938,4	1174,6	689,4	2802,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:	х	18	11,2	10	10	10	10	31,2	51,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	6	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	6,0	8,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	8	7,2	6	6	7	7	19,2	33,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	10,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	32,0	10,9	26,8	65,3	140,2	175,5	103,0	418,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	245,8	83,8	206,1	502,5	1078,6	1350,1	792,5	3221,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	7,3	13,4	4,9	2,0	0,9	0,7	3,9	1,6

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году