Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение

Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение

Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в Программе мероприятий.

Ответственным за реализацию Программы является департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

Заказчик Программы, с учетом выделяемых финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм реализации и состав исполнителей, принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы. Внесение изменений в Программу, в том числе уточнение затрат на программные мероприятия, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

В целях привлечения средств федерального бюджета заказчик Программы осуществляет взаимодействие с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в том числе получение информации о порядке привлечения средств федерального бюджета, подготовку заявок, соглашений, отчетов.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год осуществляется заказчиком Программы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством.

Объемы финансирования Программы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения Владимирской области, включающих проведение капитальных (текущих) ремонтов зданий и сооружений и приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, определяется в установленном Программой порядке.

Формирование и уточнение мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений (проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования) планируется осуществлять ежегодно, в соответствии со сроками формирования проекта бюджета Владимирской области на очередной финансовый год, что связано со спецификой отрасли и необходимостью перераспределения потоков пациентов при проведении ремонтных работ в учреждениях, а также необходимостью соответствия постоянно меняющимся требованиям государственных надзорных служб и нормам законодательства.

Капитальные (текущие) ремонты

Отбор медицинских учреждений для проведения капитального (текущего) ремонта осуществляется ежегодно до 1 марта очередного финансового года рабочей группой по реализации Программы развития здравоохранения Владимирской области по следующим критериям:

1) наличие от медицинского учреждения заявки с обоснованием необходимости проведения капитального (текущего) ремонта (уровень технического состояния учреждения, наличие предписаний надзорных служб, схемы движения пациентов в период ремонтных работ и т.д.);

2) наличие актуальной проектно-сметной документации и экспертизы на проведение капитального (текущего) ремонта.

По итогам рассмотрения заявок на проведение капитального (текущего) ремонта рабочей группой формируется перечень учреждений для включения в Программу в рамках предусмотренных средств на реализацию мероприятия "проведение капитального (текущего) ремонта учреждений здравоохранения" в очередном финансовом году в каждой из подпрограмм.

Приобретение медицинского оборудования

С целью обеспечения учреждений здравоохранения Владимирской области медицинским оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи для поддержания санитарно-технического состояния и ежегодного обновления основных фондов учреждений, связанного с завершением сроков эксплуатации и преждевременным прекращением эксплуатации, планируется ежегодное уточнение потребности учреждений здравоохранения в медицинском оборудовании стоимостью свыше 100 тыс. рублей по основным группам:

- рентгенологическое оборудование;

- лабораторное оборудование;

- эндоскопическое оборудование;

- ультразвуковая аппаратура;

- хирургическое оборудование;

- оборудование для функциональной диагностики;

- высокотехнологичное оборудование.

Отбор заявок медицинских учреждений на приобретение медицинского оборудования осуществляется ежегодно до 1 марта очередного финансового года рабочей группой по реализации Программы по следующим критериям:

1) наличие от медицинского учреждения заявки с обоснованием необходимости приобретения медицинского оборудования (срок эксплуатации, загрузка оборудования, наличие аналогичного оборудования в близлежащих учреждениях);

2) размер заявки (не более 10% от суммы средств, предусмотренной на год в рамках Программы по соответствующей Подпрограмме).

Расчет потребности в финансировании мероприятий Программы

Таблица 5

Объемы финансирования Программы, тыс. руб.	Всего: 173 072 320,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 5 261 075,6 тыс. руб., из них: 2013 г. - 1 579 523,2 тыс. руб.; 2014 г. - 1 037 916,1 тыс. руб.; 2015 г. - 407 689,3 тыс. руб.; 2016 г. - 407 689,3 тыс. руб.; 2017 г. - 427 258,2 тыс. руб.; 2018 г. - 447 339,5 тыс. руб.; 2019 г. - 467 022,5 тыс. руб.; 2020 г. - 486 637,5 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 71 576 040,6 тыс. руб., из них: 2013 г. - 7 045 683,3 тыс. руб.; 2014 г. - 7 747 332,1 тыс. руб.; 2015 г. - 8 534 001,6 тыс. руб.; 2016 г. - 8 805 386,4 тыс. руб.; 2017 г. - 9 228 045,0 тыс. руб.; 2018 г. - 9 661 763,5 тыс. руб.; 2019 г. - 10 086 881,4 тыс. руб.; 2020 г. - 10 510 530,6 тыс. руб.; Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 96 192 620,4 тыс. руб., из них: 2013 г. - 8 574 200,2 тыс. руб.; 2014 г. - 9 975 800,1 тыс. руб.; 2015 г. - 11 497 199,8 тыс. руб.; 2016 г. - 12 060 562,7 тыс. руб.; 2017 г. - 12 639 469,7 тыс. руб.; 2018 г. - 13 233 524,7 тыс. руб.; 2019 г. - 13 815 799,8 тыс. руб.; 2020 г. - 14 396 063,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", всего: 46 757 268,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 37 480,9 тыс. руб., из них: 2013 г. - 26 091,1 тыс. руб.; 2014 г. - 1 521,8 тыс. руб.; 2015 г. - 1 521,8 тыс. руб.; 2016 г. - 1 521,8 тыс. руб.; 2017 г. - 1 594,8 тыс. руб.; 2018 г. - 1 669,8 тыс. руб.; 2019 г. - 1 743,3 тыс. руб.; 2020 г. - 1 816,5 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 7 291 473,9 тыс. руб., из них: 2013 г. - 497 085,1 тыс. руб.; 2014 г. - 577 699,7 тыс. руб.; 2015 г. - 837 294,8 тыс. руб.; 2016 г. - 980 846,9 тыс. руб.; 2017 г. - 1 027 927,5 тыс. руб.; 2018 г. - 1 076 240,0 тыс. руб.; 2019 г. - 1 123 594,4 тыс. руб.; 2020 г. - 1 170 785,5 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 39 428 313,9 тыс. руб., из них: 2013 г. - 3 515 600,0 тыс. руб.; 2014 г. - 4 103 675,3 тыс. руб.; 2015 г. - 4 710 233,5 тыс. руб.; 2016 г. - 4 941 035,0 тыс. руб.; 2017 г. - 5 178 204,7 тыс. руб.; 2018 г. - 5 421 580,3 тыс. руб.; 2019 г. - 5 660 129,8 тыс. руб.; 2020 г. - 5 897 855,3 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего: 67 248 442,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 278 887,3 тыс. руб., из них: 2013 г. - 1 173 632,9 тыс. руб.; 2014 г. - 335 612,7 тыс. руб.; 2015 г. - 118 690,6 тыс. руб.; 2016 г. - 118 690,6 тыс. руб.; 2017 г. - 124 387,7 тыс. руб.; 2018 г. - 130 233,9 тыс. руб.; 2019 г. - 135 964,2 тыс. руб.; 2020 г. - 141 674,7 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 15 456 781,1 тыс. руб., из них: 2013 г. - 1 422 959,1 тыс. руб.; 2014 г. - 1 666 534,2 тыс. руб.; 2015 г. - 1 876 345,7 тыс. руб.; 2016 г. - 1 912 855,5 тыс. руб.; 2017 г. - 2 004 672,9 тыс. руб.; 2018 г. - 2 098 892,8 тыс. руб.; 2019 г. - 2 191 244,3 тыс. руб.; 2020 г. - 2 283 276,6 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 49 512 773,7 тыс. руб., из них: 2013 г. - 4 531 192,7 тыс. руб.; 2014 г. - 5 278 839,4 тыс. руб.; 2015 г. - 6 029 003,5 тыс. руб.; 2016 г. - 6 211 589,7 тыс. руб.; 2017 г. - 6 509 746,0 тыс. руб.; 2018 г. - 6 815 704,0 тыс. руб.; 2019 г. - 6 922 966,9 тыс. руб.; 2020 г. - 7 213 731,5 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка", всего: 6 599 206,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 82 928,3 тыс. руб., из них: 2013 г. - 71 328,6 тыс. руб.; 2014 г. - 11 599,7 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 252 167,5 тыс. руб., из них: 2013 г. - 254 108,9 тыс. руб.; 2014 г. - 300 672,2 тыс. руб.; 2015 г. - 356 897,7 тыс. руб.; 2016 г. - 426 750,8 тыс. руб.; 2017 г. - 447 234,8 тыс. руб.; 2018 г. - 468 254,8 тыс. руб.; 2019 г. - 488 858,1 тыс. руб.; 2020 г. - 509 390,2 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 3 264 110,6 тыс. руб., из них: 2013 г. - 277 778,5 тыс. руб.; 2014 г. - 281 836,8 тыс. руб.; 2015 г. - 400 477,5 тыс. руб.; 2016 г. - 420 100,9 тыс. руб.; 2017 г. - 440 265,7 тыс. руб.; 2018 г. - 460 958,2 тыс. руб.; 2019 г. - 481 240,4 тыс. руб.; 2020 г. - 501 452,5 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", всего: 4 778 975,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 791 553,3 тыс. руб., из них: 2013 г. - 79 990,9 тыс. руб.; 2014 г. - 86 578,2 тыс. руб.; 2015 г. - 92 069,1 тыс. руб.; 2016 г. - 97 168,6 тыс. руб.; 2017 г. - 101 832,7 тыс. руб.; 2018 г. - 106 618,7 тыс. руб.; 2019 г. - 111 310,0 тыс. руб.; 2020 г. - 115 985,1 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 3 987 422,3 тыс. руб., из них: 2013 г. - 249 629,0 тыс. руб.; 2014 г. - 311 448,6 тыс. руб.; 2015 г. - 357 485,3 тыс. руб.; 2016 г. - 487 837,1 тыс. руб.; 2017 г. - 511 253,3 тыс. руб.; 2018 г. - 535 282,2 тыс. руб.; 2019 г. - 751 462,7 тыс. руб.; 2020 г. - 783 024,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 5 "Развитие паллиативной помощи, в том числе детям", всего: 119639,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 168 337,7 тыс. руб., из них: 2013 г. - 16 369,1 тыс. руб.; 2014 г. - 10 297,6 тыс. руб.; 2015 г. - 10 917,3 тыс. руб.; 2016 г. - 23 840,9 тыс. руб.; 2017 г. - 24 985,2 тыс. руб.; 2018 г. - 26 159,5 тыс. руб.; 2019 г. - 27 310,5 тыс. руб.; 2020 г. - 28 457,6 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", всего: 1 435 658,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 5 000,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 5 000,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 1 430 658,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 134 297,2 тыс. руб.; 2014 г. - 159 135,6 тыс. руб.; 2015 г. - 171 126,5 тыс. руб.; 2016 г. - 176 152,5 тыс. руб.; 2017 г. - 184 607,9 тыс. руб.; 2018 г. - 193 284,7 тыс. руб.; 2019 г. - 201 789,3 тыс. руб.; 2020 г. - 210 264,3 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 7 "Развитие государственно-частного партнерства", всего: 0,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях", всего: 7 874 784,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 823 273,5 тыс. руб., из них: 2013 г. - 301 021,5 тыс. руб.; 2014 г. - 685 013,8 тыс. руб.; 2015 г. - 283 330,3 тыс. руб.; 2016 г. - 283 330,3 тыс. руб.; 2017 г. - 296 930,1 тыс. руб.; 2018 г. - 310 885,9 тыс. руб.; 2019 г. - 324 564,9 тыс. руб.; 2020 г. - 338 196,7 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 5 051 510,9 тыс. руб., из них: 2013 г. - 509 729,4 тыс. руб.; 2014 г. - 569 197,1 тыс. руб.; 2015 г. - 612 228,0 тыс. руб.; 2016 г. - 612 707,4 тыс. руб.; 2017 г. - 642 117,3 тыс. руб.; 2018 г. - 672 296,9 тыс. руб.; 2019 г. - 701 878,0 тыс. руб.; 2020 г. - 731 356,8 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении", всего: 244 049,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 244 049,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 19 642,1 тыс. руб.; 2014 г. - 28 089,6 тыс. руб.; 2015 г. - 29 306,3 тыс. руб.; 2016 г. - 30 451,8 тыс. руб.; 2017 г. - 31 913,5 тыс. руб.; 2018 г. - 33 413,4 тыс. руб.; 2019 г. - 34 883,6 тыс. руб.; 2020 г. - 36 348,7 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограмм, тыс. руб.	Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области", всего: 37 966 598,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 33 505,6 тыс. руб., из них: 2013 г. - 2 449,1 тыс. руб.; 2014 г. - 4 168,1 тыс. руб.; 2015 г. - 4 146,6 тыс. руб.; 2016 г. - 4 146,6 тыс. руб.; 2017 г. - 4 345,6 тыс. руб.; 2018 г. - 4 549,9 тыс. руб.; 2019 г. - 4 750,1 тыс. руб.; 2020 г. - 4 949,6 тыс. руб.; средства областного бюджета по предварительной оценке: 37 933 092,7 тыс. руб., из них: 2013 г. - 4 111 501,5 тыс. руб.; 2014 г. - 4 349 127,9 тыс. руб.; 2015 г. - 4 547 816,2 тыс. руб.; 2016 г. - 4 544 612,0 тыс. руб.; 2017 г. - 4 762 753,2 тыс. руб.; 2018 г. - 4 986 602,7 тыс. руб.; 2019 г. - 5 206 013,2 тыс. руб.; 2020 г. - 5 424 665,8 тыс. руб. Внебюджетные источники: ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.; 2020 г. - 0,0 тыс. руб.