Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
администрации Владимирской области
от 31 декабря 2014 г. N 1405

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации								За весь период реализации 2014 - 2020 годы
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		Первый год реализации 2014 год	Второй год реализации 2015 год	Третий год реализации 2016 год	Четвертый год реализации 2017 год		Пятый год реализации 2018 год	Шестой год реализации 2019 год	Завершающий год реализации 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	475064,973	430941,1	419945,8	419945,8		419945,8	419945,8	419945,8	3005735,073
		567	1100	1700000	000	Федеральный бюджет	133598,773	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	133598,773
		567	1100	1700000	000	Областной бюджет	245951,2	293406,1	298225,8	298225,8		298225,8	298225,8	298225,8	2030486,3
						Местный бюджет	95515,0	137535,0	121720,0	121720,0		121720,0	121720,0	121720,0	841650,0
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта во Владимирской области"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	328085,2	289428,2	273613,2	273613,2		273613,2	273613,2	273613,2	1985579,4
		567	1100	1710000	000	Федеральный бюджет	126088,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	126088,7
		567	1100	1710000	000	Областной бюджет	106481,5	151893,2	151893,2	151893,2		151893,2	151893,2	151893,2	1017840,7
						Местный бюджет	95515,0	137535,0	121720,0	121720,0		121720,0	121720,0	121720,0	841650,0
Основное мероприятие 1.1. "Организация работы по увеличению количества жителей Владимирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	65,0	65,0	65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	455,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1712141	200	Областной бюджет	65,0	65,0	65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	455,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. "Проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	176,7	174,0	174,0	174,0		174,0	174,0	174,0	1220,7
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1712142	200	Областной бюджет	176,7	174,0	174,0	174,0		174,0	174,0	174,0	1220,7
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	322733,0	285070,0	285070,0	285070,0		285070,0	285070,0	285070,0	1954078,0
		567	1102	1715095	500	Федеральный бюджет	125000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	125000,0
		567	1102	1717112	500	Областной бюджет	102218,0	147535,0	147535,0	147535,0		147535,0	147535,0	147535,0	987428,0
						Местный бюджет	95515,0	137535,0	137535,0	137535,0		137535,0	137535,0	137535,0	841650,0
Основное мероприятие 1.4. "Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	3645,3	3800,0	3800,0	3800,0		3800,0	3800,0	3800,0	26445,3
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1102	1712143	600	Областной бюджет	3645,3	3800,0	3800,0	3800,0		3800,0	3800,0	3800,0	26445,3
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. "Оздоровление детей"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	319,2	319,2	319,2	319,2		319,2	319,2	319,2	2234,4
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	0707	1711044	300	Областной бюджет	319,2	319,2	319,2	319,2		319,2	319,2	319,2	2234,4
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. "Выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	1146,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1146,0
		567	1102	1715127	600	Федеральный бюджет	1088,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1088,7
		567	1102	1712239	600	Областной бюджет	57,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	57,3
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва во Владимирской области"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	25723,732	16693,6	16693,6	16693,6		16693,6	16693,6	16693,6	125885,332
		567	1103	1720000	000	Федеральный бюджет	7389,415	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	7389,415
		567	1103	1720000	000	Областной бюджет	18334,317	16693,6	16693,6	16693,6		16693,6	16693,6	16693,6	118495,917
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. "Выплата премий в области физической культуры и спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	103,5	103,5	103,5	103,5		103,5	103,5	103,5	724,5
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1721050	300	Областной бюджет	103,5	103,5	103,5	103,5		103,5	103,5	103,5	724,5
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. "Выплата заработной платы спортсменам-инструкторам"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	2545,0	2545,0	2545,0	2545,0		2545,0	2545,0	2545,0	17815,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1722150	600	Областной бюджет	2545,0	2545,0	2545,0	2545,0		2545,0	2545,0	2545,0	17815,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3. "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	7778,332	237,0	237,0	237,0		237,0	237,0	237,0	9200,332
		567	1103	1725081	600	Федеральный бюджет	7389,415	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	7389,415
		567	1103	1722140	600	Областной бюджет	388,917	237,0	237,0	237,0		237,0	237,0	237,0	1810,917
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4. "Выплаты персональных стипендий и премий спортсменам Владимирской области и их тренерам"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	3159,4	2586,1	2586,1	2586,1		2586,1	2586,1	2586,1	18676,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1721051	300	Областной бюджет	3159,4	2586,1	2586,1	2586,1		2586,1	2586,1	2586,1	18676,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5. "Проведение тренировочных мероприятий, командирование ведущих спортсменов и команд области для участия в официальных всероссийских и международных мероприятиях, в т.ч. по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	12137,5	11222,0	11222,0	11222,0		11222,0	11222,0	11222,0	79469,5
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		567	1103	1722144	100	Областной бюджет	10097,5	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0		10000,0	10000,0	70097,5
					600		2040,0	1222,0	1222,0	1222,0	1222,0		1222,0	1222,0	9372,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие детско-юношеского футбола во Владимирской области"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	705,6	705,6	705,6	705,6	705,6		705,6	705,6	4939,2
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1102	1730000	000	Областной бюджет	705,6	705,6	705,6	705,6	705,6		705,6	705,6	4939,2
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0		125,0	125,0	875,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1102	1732145	600	Областной бюджет	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0		125,0	125,0	875,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2. "Проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школы на официальные спортивные соревнования"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	580,6	580,6	580,6	580,6	580,6		580,6	580,6	4064,2
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1102	1732146	600	Областной бюджет	580,6	580,6	580,6	580,6	580,6		580,6	580,6	4064,2
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Управление отраслью физической культуры и спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	120550,441	124113,7	128933,4	128933,4	128933,4		128933,4	128933,4	889331,141
		567	1100	1740000	000	Федеральный бюджет	120,658	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	120,658
		567	1100	1740000	000	Областной бюджет	120429,783	124113,7	128933,4	128933,4	128933,4		128933,4	128933,4	889210,483
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	110504,858	114150,2	118973,2	118973,2	118973,2		118973,2	118973,2	819521,058
		567	1102	1745027	600	Федеральный бюджет	120,658	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	120,658
		567	1101	1740059	600	Областной бюджет	37332,2	37650,2	38973,2	38973,2	38973,2		38973,2	38973,2	269848,4
			1102	1740059	600		66652,0	70000,0	73000,0	73000,0	73000,0		73000,0	73000,0	501652,0
			1103	1740059	600		6400,0	6500,0	7000,0	7000,0	7000,0		7000,0	7000,0	47900,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2. "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений физической культуры и спорта"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	3600,583	6030,1	6026,8	6026,8	6026,8		6026,8	6026,8	39764,683
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1100	1742145	600	Областной бюджет	3600,583	6030,1	6026,8	6026,8	6026,8		6026,8	6026,8	39764,683
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. "Проведение тренировочных мероприятий и командирование учащихся школ на официальные спортивные соревнования"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	5119,3	2347,0	2347,0	2347,0	2347,0		2347,0	2347,0	19201,3
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1102	1742146	600	Областной бюджет	5119,3	2347,0	2347,0	2347,0	2347,0		2347,0	2347,0	19201,3
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4. "Переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0		220,0	220,0	1540,0
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1103	1742149	200	Областной бюджет	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0		220,0	220,0	1540,0
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.5. "Централизованные расходы по оплате труда руководителям учреждений, спортсменам, показавшим высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях и их тренерам-преподавателям"	Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области	Х	Х	Х	Х	Всего	1105,7	1366,4	1366,4	1366,4	1366,4		1366,4	1366,4	9304,1
						Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		567	1101	1742151	600	Областной бюджет	212,4	250,4	250,4	250,4	250,4		250,4	250,4	1714,8
			1102	1742151	600		771,2	981,0	981,0	981,0	981,0		981,0	981,0	6657,2
			1103	1742151	600		122,1	135,0	135,0	135,0	135,0		135,0	135,0	932,1
						Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0