Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2015 - 2017 годы

Информация об изменениях:

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 6 декабря 2016 г. N 42/3 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области

от 26 ноября 2014 г. N 51/28

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения на 2015 - 2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 ноября 2015 г., 6 декабря 2016 г.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Фоминское ЖКХ" 601471, ул. Советская, д. 10, с. Фоминки Гороховецкий район
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2015 год:
2016 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2016 год:
2017 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2017 год:

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1.	Замена старого водопровода на пластиковый	2014 -2023 (10 лет)	13 км*1000=13000 в год 1300 м 1300 инвестиции-1170 за счет тарифа- 130 в год
	Итого 2015 год:
2016 год
1.	Замена старого водопровода на пластиковый	2014 -2023 (10 лет)	13 км*1000=13000 в год 1300 м 1300*1,042 инвестиции-1215 за счет тарифа- 135 в год
	Итого 2016 год:
2017 год
1.	Замена старого водопровода на пластиковый	2014 -2023 (10 лет)	13 км*1085=14100 в год 1300 м 1355*1,042 инвестиции-1270 за счет тарифа- 141 в год
	Итого 2017 год:

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1.	Мероприятия по энергоаудиту объектов водоснабжения	2015 год	50,0
2.	Установка счетчиков воды на выходе из скважин	2015 - 2017 гг (3 года)	90,0/3=30
	Итого 2015 год:		80
2016 год
1.	Установка счетчиков воды на выходе из скважин	2015 - 2017 гг (3 года)	90,0*1,042/3=31
	Итого 2016 год:		30
2017 год
1.	Установка счетчиков воды на выходе из скважин	2015 - 2017 гг (3 года)	94*1,042/3=33
	Итого 2017 год:		30

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1.	Перевод абонентов на оплату через РКЦ	2015 год	1% от кассового сбора 60 тыс. руб
	Итого 2015 год:		60
2016 год
1.	Перевод абонентов на оплату через РКЦ	2015 год	1% от кассового сбора 62 тыс. руб
	Итого 2016 год:		62
2017 год
1.	Перевод абонентов на оплату через РКЦ	2015 год	1% от кассового сбора 64 тыс. руб
	Итого 2017 год:		64

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. м3	40,430	34,990	31,910
2.	Принято воды со стороны	тыс. м3
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м3
3.	Транспортировка воды	тыс. м3	40,430	34,990	31,910
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3
	в %	%
3.2.	Потери воды	тыс. м3	4,200	3,700	3,320
	в %	%	10,4	10,4	10,4
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м3	36,230	31,290	28,590
4.1.	- населению	тыс. м3	29,815	25,425	24,007
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м3	2,849	2,468	1,422
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м3	2,661	2,492	2,361
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м3	0,905	0,905	0,800
4.5.	- другим водопроводам	тыс. м3

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
	1	2	3	4	5
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	8/21,8= 0,367	8/21,8= 0,367	8/21,8= 0,367
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,4	10,4	10,4
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,05	1,05	1,05
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2026,85	2065,00	2121,88

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. м3	27,405