Приложение N 1. Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2015 - 2017 годы

Приложение N 1

к Прогнозу

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2015 - 2017 годы

Показатели	ед. изм.	2013 отчет	2014 оценка	прогноз
				2015	2015	2016	2016	2017	2017
				I вар.	II вар.	I вар.	II вар.	I вар.	II вар.
I. Демографическая ситуация
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	351,61	352,84	353,44	353,44	354,34	354,34	355,24	355,24
II. Бюджетообразующие показатели
Прибыль для целей налогообложения	млн руб.	19 940,7	20 199,9	20 159,5	20 644,3	22316,6	23 224,8	25 284,7	26 662,1
	% к пред. году	99,6	101,3	99,8	102,2	110,7	112,5	113,3	114,8
Совокупный доход физических лиц, начисленный налоговыми агентами	млн руб.	46 704,1	49 973,4	54 823,4	55 377,2	59 209,3	60 361,1	64 538,1	65 793,6
	% к пред. году	107,5	107,0	109,7	111,0	108,0	109,0	109,0	109,0
Фонд заработной платы	млн руб.	44 641,2	49 060,6	52 810,7	54 015,8	57 333,4	59 471,4	62 243,4	65 478,0
	% к пред. году	112,0	109,9	107,6	110,1	108,6	110,1	108,6	110,1
III. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего, в том числе:	млн руб.	68 320,3	72 572,4	78 278,9	78 618,6	83 810,0	85 266,7	89 164,7	91 861,2
	% к пред. году в действующих ценах	103,7	106,2	107,9	108,3	107,1	108,5	106,4	107,7
- добыча полезных ископаемых;	млн руб.	23,0	55,2	56,5	56,6	58,6	58,8	60,4	60,6
- обрабатывающие производства;	млн руб.	50 023,6	52 781,6	56 829,1	57 089,7	60 496,8	61 738,7	64 221,9	66 430,3
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	18 273,7	19 735,6	21 393,4	21 472,3	23 254,6	23 469,3	24 882,4	25 370,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
- мясо и субпродукты;	тонн	29 754,0	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050
- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные;	тонн	24 450,2	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
- изделия колбасные;	тонн	92 540,1	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540	92 540
- цельномолочная продукция;	тонн	134 269	134 300	134 300	134 300	134 300	134 300	134 300	134 300
- хлеб, хлебобулочные изделия;	тонн	43 507,6	45 680	45 680	45 680	45 680	45 680	45 680	45 680
- кондитерские изделия;	тонн	1 641,8	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
- мука пшеничная и пшенично-ржаная;	тонн	59 644,3	60 250	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000
- пластмассы в первичных формах;	тонн	48 206,7	48 200	48 440	48 440	48 680	48 680	48 920	48 920
- плиты, листы, пленки и полосы (ленты) полимерные, неармированные или некомбинированные с другими материалами;	тонн	38 253,2	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200
- электродвигатели переменного тока многофазные;	тыс. шт.	46 727	47 210	47 630	47 630	48 200	48 200	48 550	48 550
- обувь;	тыс. пар	544	544	544	544	544	544	544	544
- конструкции и детали сборные ж/б;	тыс. куб. м	94,6	95,0	95,0	95,0	95,5	95,5	95,5	95,5
- двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств	тыс. шт.	2 033	2 989	2 574	2 574	2 815	2 815	3315	3 315
IV. Агропромышленный сектор
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств -всего	млн руб.	3 844,0	3 941,3	3 955,2	3 976,4	4 025,9	4 037,3	4 065,3	4 091,0
	% к пред. году	106,5	105,0	107,4	108,0	101,5	101,8	101,0	101,3
V. Малый бизнес
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 ООО чел. населения	ед.	579,6	591,3	593,4	596,2	596,8	598,2	598,8	601,6
Доля среднесписочной численности	%	33,57	33,63	33,65	33,67	33,68	33,71	33,73	33,74
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	ед.	60	60	65	65	65	65	65	65
VI. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб.	19 540,4	20 686,3	22 155,1	22 393,6	23 773,3	24 523,7	26 010,7	26 934,4
	% к пред. году	106,7	101,5	102,0	103,0	102,0	104,0	104,5	104,8
Ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м	200,1	202,0	203	208	204	217	205	226
	% к пред. году	105,2	100,9	100,5	103,0	100,5	104,3	100,5	104,1
VII. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий	млн руб.	19 940,7	20 199,9	20 159,5	20 644,3	22316,6	23 224,8	25 284,7	26 662,1
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн руб.	8 755,0	9 555,0	10 355,0	10 355,0	11 155,0	11 155,0	11 955,0	11 955,0
Налоги на прибыль, доходы	млн руб.	9 478,6	10 112,0	11 126,0	11 126,0	12 572,0	12 572,0	13 595,0	13 595,0
- налог на прибыль организаций	млн руб.	3 689,2	3 730,0	4 103,0	4 103,0	4 840,0	4 840,0	5 082,0	5 082,0
- налог на доходы физических лиц	млн руб.	5 789,4	6 382,0	7 023,0	7 023,0	7 732,0	7 732,0	8 513,0	8 513,0
Налог на добавленную стоимость	млн руб.	5 015,4	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
Налоги и взносы на социальные нужды	млн руб.	10 639,7	11 161,6	11 660,0	11 660,0	12 160,0	12 160,0	12 660,0	12 660,0
Налоги на совокупный доход	млн руб.	1 281,5	1 395,0	1 470,0	1 470,0	1 525,0	1 525,0	1 567,0	1 567,0
Налоги на имущество	млн руб.	2 269,1	2 415,0	2 522,0	2 522,0	2 667,0	2 667,0	2 804,0	2 804,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн руб.	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Прочие налоговые доходы	млн руб.	385,9	390,0	405,0	405,0	425,0	425,0	446,0	446,0
Неналоговые доходы - всего	млн руб.	957,0	802,0	838,0	838,0	729,0	729,0	767,0	767,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	млн руб.	335,3	395,4	401,5	401,5	412,3	412,3	422,8	422,8
Итого доходов	млн руб.	55 376,3	57 953,4	60 091,5	60 576,3	64 379,4	65 287,6	69 677,0	71 054,4
Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти	млн руб.	9 540,7	9 319,7	11 394,5	11 394,5	13 619,9	13 619,9	15 110,3	15 110,3
Средства, получаемые из областного бюджета	млн руб.	1 890,0	2 814,0	2 318,0	2 318,0	2 041,0	2 041,0	2 039,0	2 039,0
Средства, получаемые из государственных внебюджетных фондов	млн руб.	4 120,1	4 857,8	4 361,0	4 361,0	3 862,6	3 862,6	3 364,2	3 364,2
Средства, передаваемые в бюджеты других уровней	млн руб.	15 550,8	16 991,5	18 073,5	18 073,5	19 523,5	19 523,5	20 513,5	20 513,5
Всего доходов	млн руб.	45 835,6	48 633,7	48 697,0	49 181,8	50 759,5	51 667,7	54 566,7	55 944,1
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн руб.	25 006,5	26 024,9	26 411,5	26 896,3	28 631,6	29 539,8	32 157,7	33 535,1
Затраты на инвестиции	млн руб.	534,0	1 410,0	825,0	825,0	212,0	212,0	261,0	261,0
из них за счет средств бюджета города	млн руб.	282,2	474,0	413,0	413,0	168,0	168,0	211,0	211,0
Прочие расходы	млн руб.	14 759,8	16 019,4	16 021,0	16 021,0	16 022,6	16 022,6	16 024,2	16 024,2
Средства, остающиеся в распоряжении муниципального образования	млн руб.	6 201,3	6 848,4	6 388,5	6 388,5	6 107,3	6 107,3	6 328,8	6 328,8
Всего расходов	млн руб.	45 967,6	48 892,7	48 821,0	49 305,8	50 761,5	51 669,7	54 510,7	55 888,1
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн руб.	-132,0	-259,0	-124,0	-124,0	-2,0	-2,0	56,0	56,0
VIII. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн руб.	76 027,9	84 747,9	92 976,9	94 307,5	100 176,6	103 080,7	108 871,3	112 778,6
	% к пред. ГОДУ	106,2	103,5	103,5	104,0	104,1	105,2	104,6	105,2
Объем платных услуг населению по организациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства	млн руб.	11 132,1	12 222,8	13 153,0	13 281,9	14 207,6	14 487,5	15 247,2	15 699,3
	% к пред. году	107,7	103,0	102,0	103,0	102,0	103,0	102,5	103,5
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю	107,5	108,5	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
IX. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд -всего	тыс. кв. м	8 357,5	8 529,5	8 702,5	8 707,5	8 876,5	8 894,5	9 051,5	9 090,5
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн руб.	123,4	146,2	161,8	161,8	182,7	182,7	206,2	206,2
Объем работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и дворовых территорий	млн руб.	259,9	121,0	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	53,64	47,68	44,95	44,95	42,22	42,22	40,2	40,2
X. Транспорт
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения	%	0,02	0,015	0,015	0,015	0,02	0,02	0,01	0,014
Перевезено пассажиров (внутригородским транспортом):
- автобусами;	млн чел.	48,4	45	44,8	44,8	44,9	44,9	45,1	45,1
- троллейбусами	млн чел.	24,2	22,5	22,0	22,0	21,8	21,8	21,0	21,0
XI. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	157,3	156,3	155,8	157,0	155,2	156,4	154,6	155,8
	% к пред. году	99,8	99,4	99,7	100,4	99,6	99,64	99,6	99,64
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника	руб.	23 651,2	26 151,0	28 243,1	28 674,6	30 785,0	31 685,4	33 555,6	35 012,4
	% к пред. году	112,3	110,6	108,0	109,7	109,0	110,5	109,0	110,5
Уровень официальной безработицы	%	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
XII. Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	82,1	82,2	82,8	83,2	84,2	84,6	100	100
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	4,6	4,0	2,5	2,4	1,0	0	0	0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,3	99,4	99,6	99,6	99,8	99,8	99,8	99,8
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	14,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	112,2	114,0	114,0	114,5	115,0	116,0	115,0	116,0
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
- библиотеками;	%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
- парками культуры и отдыха	%	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений - всего, в том числе:	единиц	495	503	506	506	509	509	509	509
- стадионов;	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5
- спортивных залов;	единиц	193	198	198	198	198	198	199	199
- плавательных бассейнов;	единиц	17	19	19	19	19	19	20	20
- плоскостных спортивных сооружений	единиц	213	219	222	222	225	225	225	225
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	27,1	28,2	29,0	29,2	30,0	31,2	33,0	33,5
XIII. Охрана окружающей среды
Объем водопотребления	млн куб. м	51,7	50,3	50,3	49,7	50,1	49,3	49,7	48,9
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м	37,1	37,0	36,7	36,0	35,7	35,4	35,7	35,1
Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды	млн куб. м	202,5	202,5	202,5	208,3	202,5	208,5	202,5	208,5
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух	тыс. тонн	39,7	40,6	40,6	40,4	41,0	40,0	41,6	39,8