Приложение N 7

Приложение N 7
к приказу
Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области
от 14 июля 2014 г. N 114

Приложение N 5
к Порядку
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной финансовый год

Расчет
объемов бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации

Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2012 года по ________________________________________________________
(главный распорядитель средств областного бюджета)

Категории работников, типы учреждений	Отчет за 2013 год
	Число работающих (чел.)	ФОТ по отчету за год (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя заработная плата из ФОТ по отчету (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Средняя зарплата по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней по региону по "дорожной карте" (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы с начислениями за счет всех источников (тыс. рублей)	в том числе за счет бюджета (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	2014 год
	Число работающих (чел)	ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в 2014 году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню 2013 г.) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Руководитель           ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Категории работников, типы учреждений	2015 год
	Число работающих (чел.)	ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в 2015 году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню 2013 г.) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	2016 год
	Число работающих (чел.)	ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в 2016 году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню 2013 г.) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	2017 год
	Число работающих (чел.)	ФОТ планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в 2017 году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню 2013 г.) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый период

Цель субсидии	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	Очередной финансовый год	Плановый период (1 год)	Плановый период (2 год)
1	2	3	4
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, в том числе:
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

Расчет объемов бюджетных ассигнований

Муниципальные образования	Общая площадь расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, тыс. кв. м	Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная Госстроем, рублей	Объем средств, необходимых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. рублей, гр. 4 = гр. 2 x гр. 3 / 100	Источники средств на выполнение мероприятия, тыс. рублей
				Госкорпорация - Фонд реформирования ЖКХ	Бюджеты муниципальных образований	Объем бюджетных ассигнований областного бюджета

Руководитель           ______________ _________ _______________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ _________ _______________________

            (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

Расчет бюджетных ассигнований на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на очередной финансовый год и на плановый период

Наименование муниципальных образований	Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, требующих обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой	в том числе			Очередной финансовый год			Плановый период (1 год)			Плановый период (2 год)
		Очередной финансовый год	Плановый период (1 год)	Плановый период (2 год)	Стоимость работ, тыс. рублей	Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей		Стоимость работ, тыс. рублей	Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей		Стоимость работ, тыс. рублей	Источники финансового обеспечения мероприятий, тыс. рублей
						Субсидии из областного бюджета	Средства местных бюджетов		Субсидии из областного бюджета	Средства местных бюджетов		Субсидии из областного бюджета	Средства местных бюджетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель           ______________ _________ _______________________

(уполномоченное лицо) (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ _________ _______________________

             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)