Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Владимира
от 10 июня 2015 г. N 2037

	Муниципальное образование	Город Владимир
	Категория работников:	работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	596	618	645	644	669	693	757	x	x
2.	Число получателей услуг, чел.	349525	351610	353977	355464	355864	356264	356664	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел. (без учета внешних совместителей)	586	569	548,5	552	532	514	471	x	x
4.	Численность населения города Владимира, чел.	349525	351610	353977	355464	355864	356264	356664	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области
6.	По плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	59,0	67,2	68	82,4	100	100	x	x
7.	По городу Владимиру, %	x	59,9	67,2	68	82,4	100	100	x	x
8.	Средняя заработная плата работников по Владимирской области, рублей	18343	20418	22387,7	23478	27230	30607	34187	x	x
9.	Темп роста к предыдущему году, %	x	111	110	105	116	112	112	x	x
10.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей (без учета внешних совместителей)	10340	12240	15036	15965	22438	30607	34187	x	x
11.	Темп роста к предыдущему году, %	x	118	123	106	140,5	136	112	x	x
12.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	7,0	6,8	8,0	8,5	9,0	9,0	x	x
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	94670	108814,3	128558,1	137689,3	186503,9	245796,7	251578,9	452751,3	950126,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	x	14144,3 <*>	19743,8	28875,0	77689,6	136982,4	142764,6	126308,4	406055,4
	в том числе:
16.	За счет средств бюджета города и субсидии из областного бюджета, тыс. рублей	x	13154,2	18401,2	26565,0	71086,0	124654,0	129915,8	116052,2	370622,0
17.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:	x	55,8	847,6	50,0	100,0	110,0	130,0	997,6	1237,6
17.1.	От реструктуризации сети, тыс. рублей	x		192,5					192,5	192,5
17.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	x	55,8	655,1	50,0	100,0	110,0	130,0	805,1	1045,1
17.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	x	990,1	1342,6	2310,0	6603,6	12328,4	12848,8	10256,2	35433,4
19.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города на соответствующий год, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 16 + 18 + 19)	x	14144,3	19743,8	28875,0	77689,6	136982,4	142764,6	126308,4	406055,4
21.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 17 / строка 20 x 100%)	x	0,4	4,3	0,2	0,1	0,08	0,1	0,79	0,3

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.