Приложение

Приложение

к постановлению

главы муниципального образования

Гусь-Хрустальный район Владимирской области

от 7 июля 2015 г. N 543

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

	Наименование показателей	2014 г. факт	2015 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	236	235
2.	Число получателей услуг, чел.	60191	59693
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	89	86
4.	Численность населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный, чел.	60191	59168
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	59	65
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	64,9	68,0
8.	по муниципальному образованию город Гусь- Хрустальный, %	73,0	68,0
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	22387,7	23478, 0
10.	Темп роста к предыдущему году, %	110	105
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	15965,0 <*>	15965,0 <*>
12.	Темп роста к предыдущему году, %	121	100
13.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	12	12
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	22,1	24,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	2,44	4,77
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	2,24	4,57
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	0,02	0,06
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,02	0,02
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0,04
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,2	0,2
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	2,44	4,77
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	0,82	1,26

<*> Средняя заработная плата работников учреждений культуры на 2015 год определяется на уровне не ниже средней заработной платы, фактически достигнутой за 2014 год согласно данным Росстата (включая федеральные учреждения культуры).