Приложение. Формы

Приложение
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ округа Муром

Форма 1

Паспорт
муниципальной программы округа Муром

Наименование муниципальной программы округа Муром
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы (подпрограмм)
Участники программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам
Ожидаемые результаты реализации программы

Форма 2

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы округа Муром

Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Форма 3

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

N п/п,

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Код бюджетной классификации

Источник финансирования

Расходы

Наименование целевого индикатора

2016

2017

2018

ГРБС

Р3 Пр

ЦСР

ВР

2016

2017

2018

Цель

Задача

1.

Основное мероприятие

1.1.

Направление расходов

2.

Основное мероприятие

2.1.

Направление расходов

.....

Форма 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ)	Ед. изм.	Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) на 20... - 20.. годы (ежегодно)
1	2		3
Подпрограмма 1
Наименование муниципальной услуги (работы)
Подпрограмма 2
Наименование муниципальной услуги (работы)
Подпрограмма ... N
Ведомственная целевая программа
...

Форма 5

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п. 5 формы 7)
			наименование (показателя)	единица зиме рения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
								плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование задачи
1.	Основное мероприятие 1		показатель 1
			показатель 2
			показатель N...
2.	Основное мероприятие 2		показатель 1
			показатель 2
			показатель N...
	...

Форма 6

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы и подпрограммы округа Муром
_________________________ за _____ год

Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х)	Показатели критерия	Балльная оценка показателя критерия В(х)
1	2	3
1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	10
	2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	0
2. Соответствие цели муниципальной программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1	1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	10
	2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу	0
3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1	1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году	10
	2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году	7
	3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году	5
	4. Не привлечено средств	4
4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2	1. Финансовое обеспечение программы составляет 80%	10
	2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80%	6
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%	2
5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1	1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%	10
	2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79%	5
	3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50%	0
6. Наличие в муниципальной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05	1. Показатели отражены в программе	10
	2. Отсутствуют	0
7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	10
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%	8
	3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80%	6
	4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50%	5
	5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%	0
8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году - 0,05	1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект	10
	2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект	8
	3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют	0
9. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	20
	2. Не соблюдены	0

Пункты 4 и 5 заполняются на основе представленной информации от управлений и комитетов администрации округа согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

Форма 7

Методика
оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

           Tfi

     Ei = ----- x 100%,

           Tpi

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

           Tpi

     Ei = ----- x 100%, где:

           Tfi

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

             Cpoi

     Kpoi = ------ x 100%, где:

             Cfoi

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

             Kpoi x Ei

     Keoi = -----------, где:

               100%

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальной программы ответственным исполнителем.