Приложение. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" на 2015 - 2017 гг.

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации Владимирской области от 5 октября 2015 г. N 547-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 19 декабря 2014 г. N 613-р

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" на 2015 - 2017 гг.

С изменениями и дополнениями от:

5 октября 2015 г.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие округа Муром "Тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Первомайская, д. 110а
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 - 2017 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Загладин Алексей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 8 (49234) 3-18-14 факс: 8 (49234) 3-03-36 e-mail: teplomur@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области Орлова Светлана Юрьевна
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (4922) 52-28-45 А
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация округа Муром
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	602256, Владимирская область, г. Муром, пл. 1100- летия, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава округа Муром Рычков Евгений Евгеньевич
Дата согласования инвестиционной программы	29.10.2014 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (49234) 3-11-02 факс: 8 (49234) 3-17-57 e-mail: postRmurom.info

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показа-теля (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной по ул. Лаврентьева установленной мощностью 6,5 МВт	1. Низкий КПД работы котлов (КПД по результатам замеров 82,1%, нормативный КПД -88%); 2. Высокий износ здания котельной и невозможность размещения нового технологического оборудования в существующем здании; 3. Отсутствие резервирования топливопотребляющего оборудования котельной; 4. Необходимость переключения части тепловой нагрузки с котельной по ул. Кленовая ввиду дефицита мощности	Место расположения БМК: г. Муром, ул. Лаврентьева. Основное топливо -природный газ. Максимальная тепловая нагрузка на потребителей 6 МВт. Планируемое время работы котельной -отопительный период.	Мощность	МВт	3,1	6,5	2015	2016	53805,08	0,00	16522,23	13600,07	23682,78	0,00	0,00
2.1.2.
Всего по группе 2										53805,08	0,00	16522,23	13600,07	23682,78	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котельной по ул. Московская, д. 47	1. Низкий КПД работы котлов (КПД по данным замеров -80,9%, нормативный КПД -88%); 2. Повышенное потребление электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии потребителям в связи с завышенными параметрами установленных сетевых насосов (превышение фактического потребления электроэнергии над нормативным составляет 24,21 кВт.ч./Гкал)	Месторасположение реконструируемой котельной: г. Муром, ул. Московская, д. 47. Основное топливо -природный газ. Максимальная тепловая нагрузка на -10,4 МВт. Планируемое время работы котельной -круглогодично.	Мощность	МВт	12,2	12,0	2016	2016	50051,23	0,00	12000,00	24808,19	13243,04	0,00	0,00
3.2.2.	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосных агрегатов, дымососов и вентиляторов котлов	1. Необходимость сокращения потребления электроэнергии за счет эксплуатации насосов при оптимальных параметрах (напор и расход), снижения расхода электрической энергии на привод дымососов и вентиляторов котлов	Место установки ЧРП: 1) Районная котельная N 2 (на дымососах-2 шт., дутьевых вентиляторах -2 шт., подпиточный насос КМ 80/50-200 -1 шт.); 2) ЦТП Осипенко (на сетевой насос ГВС 1Д-315/50 -1 шт.); 3) Котельная Войкова (на насос II-контура КМ 80-65-160/2-5 - 1 шт., дымососы Д-6,3 --шт., дутьевые вентиляторы ВД-2,8-300 -2 шт.)	Кол-во	шт.	0,0	12,0	2016	2016	1528,10	0,00	0,00	1528,10	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Установка узлов учета тепловой энергии на выходных коллекторах котельных и центральных тепловых пунктах	1. Необходимость выполнения требований ст. 13 Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ..." 2. Обеспечение возможности осуществления качественного контроля за параметрами отпускаемого теплоносителя с последующим сбором и анализом данных	Приборы учета устанавливаются 1) на выходе из котельных: Карачаровское шоссе, д. 3б, ул. Строителей, д. 12, РТП, ул. Губкина, проезд Куйбышева, ул. Набережная, ул. Набережная, д. 30, ул. Первомайская, д. 5, о/л Белый городок; в ЦТП по ул. Свердлова, д. 33, ЦТП МРЗ, ЦТП по ул. Куликова, д. 23, ЦТП по ул. Куликова, д. 13, ЦТП по ул. Октябрьская; 2) на вводе в административное здание	Кол-во	шт.	0,0	17,0	2016	2016	4974,88	0,00	0,00	4974,88	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										55449,52	0,00	12000,00	31311,17	13243,04	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе										110359,29	0,00	28522,23	44911,24	36925,82	0,00	0,00

Руководитель регулируемой организации

А.Н. Загладин

М.П.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические	Плановые значения
п/п			значения	Утвержденный	в т.ч. по годам реализации
				период	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	б	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии	кВт ч/м3	56,75	55,58	56,36	56,24	55,58
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой	т.у.т. /Гкал	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
	энергии и (или) теплоносителя	т. у.т./м1*	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	61/tf<	58ДО	60/61	59/611	58/69.
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым	Гкал в год	81155,80	90725,44	90821,27	90841,73	90725,44
	сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	13,55	14,20	14,34	14,20	14,20
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	-	180,20	180,20	180,20	180,20
		куб. м. для пара***	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети"

N п / п	Наименован не объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети*				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям*
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2015 г.	2016 г.	2017 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.		2015 г	2016 г.	2017 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная по ул. Лаврентьева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	165,10	155,30	0,96	0,96	1,10	1,22	269,97	269,97	376,54	518,6;
2	Котельная по ул. Московская, д. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	8,10	0,00	168,90	168,90	165,50	155,30	2,08	2,08	2,08	2,08	5541,81	5541,81	5541,81	5541,8

Финансовый план
Муниципального унитарного предприятия округа Муром "Тепловые сети" (наименование энергоснабжающей организации) в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		9244,40	4212,42	5031,98	0,00
1.1.	амортизационные отчисления	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		9244,40	4212,42	5031,98	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		1471,00	0,00	1471,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		99643,89	24309,81	38408,26	36925,82
	Итого по программе	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		110359,29	28522,23	44911,24	36925,82

Руководитель регулируемой организации

А.Н. Загладин

М.П.