Приложение N 1. Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 29 ноября 2013 г. N 1348

Государственная программа
Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

3 декабря 2014 г., 7 апреля, 20 мая 2015 г.

Паспорт

Наименование государственной программы Владимирской области	Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа).
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы".
Ответственный исполнитель Программы	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Соисполнители Программы	Комитет по туризму администрации Владимирской области.
Участники Программы	Органы местного самоуправления; ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр"; ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол"; ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"; ГБУК ВО "Центр классической музыки"; ГБУК ВО "Киноцентр"; ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"; ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств" имени Ю.А. Тумаркина; ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"; ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина"; ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства"; ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"; ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"; ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"; ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи"; ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"; ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства"; ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей".
Подпрограммы Программы	"Наследие"; "Искусство"; "Обеспечение условий реализации Программы"; "Образование"; ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"; ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"; "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области".
Цели Программы	- развитие культурного потенциала Владимирской области; - обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; - увеличение объёма туристских услуг.
Задачи Программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо".
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года; - доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности (процент); - уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных).
Этапы и сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 11202492,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет: 111762,8 тыс. руб., областной бюджет: 10739568,9 тыс. руб., внебюджетные средства: 10000,0 тыс. руб. средства муниципальных бюджетов: 341161 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по годам распределяются в следующих объемах: федеральный бюджет: 2014 год - 110310,8 тыс. руб. 2015 год - 484 тыс. руб. 2016 год - 484 тыс. руб. 2017 год - 484 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год-900544,9 тыс. рублей 2015 год-1179825,8 тыс. рублей 2016 год-1651799 тыс. рублей 2017 год-1751849,8 тыс. рублей 2018 год-1751849,8 тыс. рублей 2019 год-1751849,8 тыс. рублей 2020 год-1751849,8 тыс. рублей. Внебюджетные средства составляют 10000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год-10000,0 тыс. руб. Ассигнования за счет средств муниципальных бюджетов составляют 341161,0 тыс. руб. и распределяются по годам в следующих объемах: 2014 год- 45832 тыс. руб. 2015 год- 31725 тыс. руб. 2016 год- 54400 тыс. руб. 2017 год- 52301 тыс. руб. 2018 год- 52301 тыс. руб. 2019 год- 52301 тыс. руб. 2020 год- 52301 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Владимирской области; - утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Владимирской области широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций; - перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры, туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий; - повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с профессиональными творческими союзами и институтами гражданского общества; - выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; - стимулирование потребления культурных благ; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким уровнем культуры, благоприятного для туризма.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки основных проблем в указанных сферах и прогноз их развития

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики Владимирской области: культура и туризм.

1.1. Сфера культуры

Владимирская область богата огромным культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, музыкального), кинематографии, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.

Более тысячи учреждений культуры, почти 9 тысяч творческих работников области обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.

По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры включает 1037 муниципальных и государственных учреждений культуры. В Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации (за исключением памятников археологии) включены 2829 единиц, в том числе 10 объектов белокаменного зодчества - в Список Всемирного наследия Юнеско; 556 объектов закреплено на праве оперативного управления за Государственным центром по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия; 338 памятников истории и культуры федерального значения.

Структура отрасли культуры Владимирской области в 2013 г.:

1. Библиотеки - 480 ед.

2. Культурно-досуговые учреждения - 464 ед.

3. Театры - 3 ед.

4. Музеи - 17 ед.

5. Концертные организации - 7 ед.

6. Парки культуры и отдыха - 10 ед.

7. Детские школы искусств - 51ед.

8. Учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры - 2 ед.

9. прочие - 3 ед.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

По итогам 2012 года лишь 30,5% объектов культурного наследия федерального и регионального значения находятся в удовлетворительном состоянии.

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры по следующим направлениям:

- обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;

- создание многофункциональных культурно-досуговых центров;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звуко-технического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

Остаются нерешенными следующие проблемы:

заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма;

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;

дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры и туризма.

1.2. Сфера туризма

В течение последних 15 лет начиная с 1997 года поддержка развития туристской отрасли во Владимирской области осуществляется целенаправленно и планомерно через программы развития туризма, разрабатываемые соответствующими структурными подразделениями администрации области и реализуемые при содействии органов местного самоуправления и организаций туристской индустрии региона. Все реализованные и реализуемые в настоящее время программы отличаются преемственностью, т.к. решают основную задачу в сфере туризма - увеличение объёма туристских услуг и турпотока через формирование и комплексное развитие конкурентоспособного турпродукта "Малое Золотое кольцо".

В период с 2010 по 2012 гг. в области действовала ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. "Малое Золотое кольцо". Этот период характеризовался положительной динамикой развития туристской отрасли в условиях инерционного сценария развития, что было обусловлено в первую очередь снижением покупательной способности населения, а также относительно высокими ценами на гостиничные и транспортные услуги. При этом объём услуг за годы исполнения программы увеличился на 10%. Это в первую очередь является результатом увеличения такого сегмента туррынка, как деловой туризм, а также расширения ассортимента предоставляемых туристам услуг. Росту объёма услуг способствовало также увеличение количества номерного фонда гостиниц и других коллективных средств размещения с 9500 мест в 2009 году до 10840 мест в 2012 году, а также стабильность потока иностранных туристов.

За период исполнения программы были достигнуты следующие показатели:

Показатель	2009 год	2012 год
- объём туристских услуг (млрд. руб.)	2,7	4,1
- въездной и внутренний турпоток (количество ночёвок в коллективных средствах размещения)	1 200 813	1 334 285

Кроме количественных показателей, развитие туристской отрасли области в 2010 - 2012 годах характеризовалось также повышением активности со стороны инвесторов, развивающих сектор размещения туристов, и органов местного самоуправления. Совместная деятельность администрации области и органов местного самоуправления в формировании и продвижении новых туристских продуктов стимулировала муниципальные образования области к разработке муниципальных программ развития туризма.

Стратегией социально-экономического развития области до 2027 года туризм отнесён к числу приоритетных направлений экономического развития региона. Значимость развития туризма для области определяется высоким ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, т.е. факторами, благоприятными для развития в первую очередь культурно-познавательного, делового, экологического, сельского и других видов туризма.

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие в условиях конкуренции со стороны не только соседних областей, но и появляющихся новых туристских кластеров в Поволжье, на Урале и в Сибири не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма. Необходима государственная поддержка в формировании и продвижении новых туристских продуктов, повышении качества туристских услуг, в формировании положительного туристского имиджа области, а также в реализации задач федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644. Реализация федеральной целевой программы, в части решения задач по продвижению туристских ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, предполагает участие в ней региональных бюджетов. На базе и с учётом основных положений федеральной целевой программы разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года. Раздел 12 Стратегии "Туристический комплекс" определяет основные стратегические позиции регионов ЦФО в сфере туризма. В частности, в ней указано, что "Сфера туризма и рекреации является одним из важнейших конкурентных преимуществ Владимирской области. Продолжится развитие областного туристского бренда "Малое Золотое кольцо России".

Товарный знак "Малое Золотое кольцо" зарегистрирован, и этот бренд завоевывает все более прочные позиции на внутреннем туристском рынке. Уровень конкурентоспособности турпродукта "Малое Золотое кольцо" остаётся достаточно высоким благодаря ряду факторов, важнейшим из которых является необходимая государственная поддержка развития отрасли, осуществляемая через мероприятия областных программ развития туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма во Владимирской области являются:

недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;

слабый поток инвестиций в туристскую сферу, за исключением г. Суздаль, особенно ресурсов крупного бизнеса;

дисбаланс в распределении туристского потока между городами "Малого Золотого кольца";

отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для потенциальных потребителей;

слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и туризма, укрепить позитивный образ области.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на региональном и местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональной цивилизационной общности;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отраслей культуры, туризма, вывод их на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры, туризма;

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства, государственное поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сфер культуры, туризма;

предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия; недопущение пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории;

раскрытие культурного потенциала региона и поддержка региональных инициатив в сферах культуры, туризма; преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне регионов; создание самобытных культурных кластеров и туристических брендов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;

повышение конкурентоспособности туристического рынка региона, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

формирование единого туристического пространства на территории региона, вовлечение в процесс содействия развитию туризма всех уровней управления: регионального и муниципального;

максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

формирование представления о Владимирской области как регионе, благоприятном для туризма;

повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры, туризма описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главными целями Программы является развитие культурного потенциала Владимирской области, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и увеличение объема туристских услуг.

Формулировка целей определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование" и ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области", включающих:

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, театры, концертные организации, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы объектов культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм "Обеспечение условий реализации Программы" и "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально- технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики в сферах культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы.

Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо".

Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на расширение рынка туристских услуг и увеличение доли туризма в валовом региональном продукте.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо", которой предусматриваются:

- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса области;

- формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов;

- создание положительного туристского имиджа области.

Решение указанных задач и достижение главных целей Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Владимирской области;

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Владимирской области широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры, туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых городах и на селе;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Владимирской области как субъекта Российской Федерации с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления Губернатора области от 24 февраля 2014 г. N 164 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значения по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры, туризма;

роста качества и эффективности государственного и муниципального управления в сферах культуры, туризма;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемых сфер.

2.4. Сроки и этапы Программы

Реализация Программы будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы.

В том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры, туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг области.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 20 мая 2015 г. N 469 в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, ведомственных целевых программ, подпрограмм Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация подпрограмм и ведомственных целевых программ. Предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование", "Обеспечение условий реализации Программы", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и ведомственных целевых программ "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо", "Сохранение и развитие культуры Владимирской области".

Для решения задачи 1 по сохранению культурного и исторического наследия области, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала для граждан области предусматривается реализация подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и реализация ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области".

Подпрограмма "Наследие" включает следующие основные мероприятия:

обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры;

обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек;

обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок.

Подпрограмму "Искусство" составляют следующие основные мероприятия:

обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр".

Подпрограмму "Образование" составляют следующие основные мероприятия:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры".

Основным мероприятием подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" является развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области.

Решение задачи 2 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

- обеспечение исполнения функции государственных органов (департамента культуры администрации области);

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

На решение задачи 3 по повышению качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо" направлена реализация основных мероприятий ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо", которая включает комплекс мероприятий по развитию турпродукта "Малое Золотое кольцо".

В рамках Программы предусматривается участие органов местного самоуправления в реализации следующих основных мероприятий:

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы";

- софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области".

В рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта.

Перечень основных мероприятий государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в таблице 2.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников (доходов, полученных от сдачи в аренду имущества) и средств муниципальных бюджетов.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 11202492,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 111762,8 тыс. руб., областного бюджета 10739568,9 тыс. руб., внебюджетных источников 10000,0 тыс. руб., средств муниципальных бюджетов 341161 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета предусматривается в размере 10739568,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 900544,9 тыс. рублей;

2015 год - 1179825,8 тыс. рублей;

2016 год - 1651799,0 тыс. рублей;

2017 год - 1751849,8 тыс. рублей;

2018 год - 1751849,8 тыс. рублей;

2019 год - 1751849,8 тыс. рублей;

2020 год - 1751849,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3.

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Владимирской области;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры, туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с профессиональными творческими союзами и институтами гражданского общества;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сфер культуры, туризма;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в малых городах и на селе;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры, туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Владимирской области как субъекта Российской Федерации с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в таблице 2.

VI. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 164 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области".

Эффективность реализации Программы оценивается на основе:

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, представленных в таблице 1, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

    (Ф1/П1+Ф2/П2+...+Фк/Пк)

УДП=-----------------------*100%, где

          к

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей Программы, %;

к - количество целевых показателей Программы;

Ф1; Ф2; ...; Фк - фактическое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения);

П1; П2; ...; Пк - планируемое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, которая определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию Программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп - плановый объем средств, установленный Программой на отчетный период (тыс. рублей).

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, которое определяется по формуле:

Мвып = Мф / Мпл x 100%, где:

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%);

Мф - количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Программы (единиц);

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

      УДП+Уф+Мвып

Эпр=---------------, где

        3

Эпр - оценка эффективности реализации Программы (%);

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей Программы (%);

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%).

Программа считается выполненной при значении показателя эффективности (Эпр):

96% и выше - высокоэффективной;

от 80 до 96% - среднеэффективной;

ниже 80% - низкоэффективной.

VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых услуг.

VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Программы)

В рамках реализации Программы планируется оказание областными государственными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ):

показ спектаклей, иных зрелищных программ;

показ концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий;

осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

обеспечение проживания обучающихся;

реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

обеспечение кинопоказа на территории области;

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе редких книг, с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

создание спектаклей, иных зрелищных программ;

создание концертов, концертных программ, иных зрелищных программ;

формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов;

обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;

формирование, хранение, учет и обеспечение безопасности музейного фонда;

организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;

организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Владимирской области и учреждений, подведомственных департаменту культуры;

организация мероприятий по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках Программы представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Наследие"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Наследие".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Участники подпрограммы	ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"; ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"; ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи"; ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"; ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства"; ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены.
Цели подпрограммы	- сохранение культурного и исторического наследия; - расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы	- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - повышение доступности и качества музейных услуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество экспозиций и выставок в государственных музеях; - количество экспонатов музейного фонда; - количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы; - количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек; - число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных; - число пользователей государственных библиотек, обратившихся к оцифрованным документам.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1065223,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год- 105750,0 тыс. рублей, 2015 год-115103,1 тыс. рублей, 2016 год-134298,9 тыс. рублей, 2017 год-177517,9 тыс. рублей, 2018 год-177517,9 тыс. рублей, 2019 год-177517,9 тыс. рублей, 2020 год-177517,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; - высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия; - высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; - улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов; - укрепление материально-технической базы библиотек, музеев.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области".

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Владимирской области.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:

сохранение объектов культурного наследия;

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

1.1. Сохранение объектов культурного наследия

Недвижимые памятники истории и культуры составляют важную часть культурного достояния Владимирской области и являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций. Их активная популяризация способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное значение для региона, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

В настоящее время на территории Владимирской области на государственной охране находится 3 724 объекта культурного наследия, в том числе: памятники архитектуры и градостроительства (2 511 ед.), памятники археологии (895 ед.), памятники истории (277 ед.), памятники монументального искусства (27 ед.) и 14 достопримечательных мест.

Из общего числа объектов культурного наследия Владимирской области 338 объектов имеют федеральное значение, в том числе 10 объектов белокаменного зодчества включены в Список Всемирного наследия Юнеско; 2 139 объектов - регионального значения; 203 объекта - местного значения и 1 044 - выявленные объекты культурного значения. За ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия" закреплено на праве оперативного управления 554 объекта культурного наследия.

Деятельность по сохранению объектов культурного наследия предусматривает проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В области сохранения объектов культурного наследия выделяются следующие основные проблемы:

1. Критическое состояние многих памятников.

По различным оценкам, состояние от 50 до 70% памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения. Объем реставрационной деятельности в настоящее время составляет приблизительно 30% от уровня начала 1990-х годов. В то же время потребность в реставрационных работах постоянно повышается. Это связано, с одной стороны, с выявлением новых памятников, а с другой стороны - с крайне недостаточным развитием реставрационной деятельности.

2. Высокая степень амортизации значительного числа зданий, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.

На территории Владимирской области имеется большое число зданий (сооружений), находящихся под охраной государства как объекты культурного наследия. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости. При невыполнении работ по комплексной реставрации рассматриваемых зданий (памятников) возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки, что в дальнейшем повлечет значительное удорожание ремонтно-реставрационных работ.

3. Несоответствие условий содержания и использования зданий, памятников современным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В первую очередь к таким объектам относятся памятники и выявленные объекты культурного наследия, используемые в настоящее время под жилищный фонд.

4. Процессы естественного старения объектов культурного наследия в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия - паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

5. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий.

Российская практика свидетельствует о том, что установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и природной среде.

6. Остается нерешенной проблема регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Большое количество памятников истории и культуры на сегодняшний день не внесено в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не известно их состояние, характер и масштабы проблем.

7. Утрачены многие позиции в кадровой политике и подготовке квалифицированного персонала реставрационной отрасли.

Многолетние проблемы, связанные с подготовкой квалифицированного персонала реставрационной отрасли, привели к острому дефициту не только мастеров высших категорий, но и работников для выполнения работ среднего уровня сложности.

8. Отсутствие в необходимом объеме финансовых средств на содержание объектов культурного наследия и разработку правоустанавливающих документов для осуществления их государственной охраны.

1.2. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Библиотеки Владимирской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие области. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках области, хотя и недостаточно быстро, но развивается. Областные и муниципальные библиотеки имеют высокий уровень технической оснащенности. Созданы и активно используются специальные автоматизированные библиотечные системы практически во всех библиотеках. В целом фонды библиотек на электронных носителях насчитывают 43,96 тысяч экземпляров.

Пользователи Владимирской областной научной библиотеки имеют возможность удовлетворить свой спрос в виртуальном читальном зале библиотеки с помощью удаленных электронных баз данных: "Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки", "Научная электронная библиотека" (полнотекстовая коллекция 234 журналов по всем отраслям знаний), полнотекстовых версий редких книг Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, БД "Патенты России", БД ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ФГУ ФИПС), полнотекстовые базы данных на иностранных языках.

В отчетном году к ресурсам электронных баз данных областной научной библиотеки обратились 9034 пользователя. Эти показатели свидетельствуют о востребованности электронных ресурсов (+3687 пользователей к уровню 2011 года).

Кроме того, читатели областной научной библиотеки и 8 библиотек региона (библиотеки Кольчугинского, Гусь-Хрустального, Петушинского, Ковровского районов, г. Владимира, округа Муром и др.) имеют доступ к полнотекстовой электронной базе данных компании EastViewInformationServices (электронные версии 275 российских журналов и газет). Благодаря корпоративной подписке читатели вышеперечисленных библиотек имеют

возможность пользоваться базой периодических изданий, отсутствующих в их фондах.

В 2012 году услугами полнотекстовых ресурсов Универсальных баз данных воспользовались 8958 человек, ими просмотрено и получено 18594 копий документов.

В 2012 году продолжилась работа по созданию цифровой библиотеки "Земля Владимирская". В ней представлены редкие краеведческие издания, материалы о Владимирском крае. В настоящее время коллекция насчитывает 2258 электронных копий.

Число членов корпорации БИСС в 2012 году достигло 28 библиотечных учреждений. Таким образом, из 480 библиотек области в корпорации работают 435 библиотек. В процесс создания единого информационного пространства Владимирской области включились Централизованная библиотечная система Муромского района и библиотека Ставровской средней образовательной школы.

В целях достижения целевых ориентиров по переводу библиотечных каталогов в электронную форму (к 2015 году - 100%), библиотеки области (участники корпорации) продолжили создание электронных каталогов (ЭК). По данным ГИВЦ по итогам 2011 года Владимирская область занимает по данному показателю 4 место среди регионов Центрального Федерального округа. Общий объем ЭК региона к концу 2012 года составил 1489,3 тыс. записей (+ 318,2 тыс. библиографических записей к уровню 2011 года). В целом доля отражения книжного фонда общедоступных библиотек региона в ЭК - 39%. Процент фондов областной научной библиотеки, отраженных в ЭК достиг 93%.

В 2012 году начал работу новый проект Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона - "БИСС - Периодика". Основная цель проекта - создать для жителей региона полную информацию о периодических изданиях библиотек Владимирской области. А также дать возможность пользователям библиотек получить доступ к фондам библиотек всей области, где они смогут не только узнать место нахождения издания, но и получить его копию. Объем БД составляет 153 тыс. записей, за 2012 год она увеличилась на 41 тыс. записей.

Создание в 2012 году информационного портала "Библиотеки Владимирской области" (http://biss.lib33.ru/) позволило создать единую точку доступа для пользователей интернета к фондам библиотек. На сегодняшний день портал содержит информацию о всех общедоступных библиотеках региона, статистические данные и информационные материалы, включающие технологические и методические разработки по актуальным вопросам библиотечного дела. Внедрена технология автоматизированного сбора отчетности в режиме онлайн библиотек области в созданной ими информационной системе "MainStream".

В результате эффективной работы корпорации библиотеки Владимирской области расширили спектр информационных продуктов и услуг, повысили уровень информационного обслуживания пользователей, свой профессиональный уровень, произвели техническую модернизацию для внедрения современных технологий, что позволило увеличить число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет, в т.ч. и в сельской местности.

На сегодняшний день компьютеризировано 363 библиотеки (или 75,6%), в том числе 244 - на селе. Данный показатель возрос на 10% по сравнению с 2011 годом. 277 библиотек имеют доступ к сети Интернет, в том числе 169 сельских. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет увеличилось на 23%. Значительно улучшены показатели по информатизации библиотек в Вязниковском, Камешковском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Суздальском районах.

Сайты и WEB - страницы имеют государственные библиотеки и 23 библиотеки муниципальных образований. В отчетном году сайты созданы ЦБС г. Коврова, Судогодского, Меленковского районов. Число посещений сайтов общедоступных библиотек составило 665 тыс. ед. (+ 10% к уровню 2011 года).

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки испытывают потребность в сохранности документов. В силу объективных причин (в первую очередь финансовых) за 10 лет проблема сохранности всего особо ценного движимого имущества библиотек решена лишь частично.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан области в целом. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства, тормозится включение области в государственные информационные процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.

1.3. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения.

Музейная сеть Владимирской области включает в себя: 2 областных и 17 муниципальных музеев.

В течение года музеи продолжили работу по формированию фондов и коллекций. Основной фонд областных и муниципальных музеев области на конец 2012 года составил - 271301 единицу (в 2011 году - 269116 единиц).

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. В 2012 году областными и муниципальными музеями было организовано 289 выставок (в 2011 году - 280), проведено 6283 экскурсии.

ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей" в 2012 году было проведено 1049 экскурсий (в том числе 220 интерактивных), организована 21 выставка, 22 культурно-просветительских массовых мероприятия для 5355 участников.

Музей принял активное участие в праздновании 1150-летия города Мурома. К юбилею города были созданы (на основе коллекций музея) четыре выставки: фотовыставка "Мой город", городская художественная выставка "Шел по городу художник", "Иконы Мурома. Открытия", "Археология Мурома". В течение года велась работа по подготовке выставки об истории и культуре города "Муром-град", которая будет открыта в 2013 году.

Муромский музей посетили 38,3 тыс. человек. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,4% и составил 90 429 единиц хранения.

В 2012 году удалось отреставрировать 19 музейных экспонатов. Однако 17% предметов (более 10 000 единиц) из основного фонда по-прежнему требуют реставрации.

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" музей приобрел программу учета фондов "КАМИС" на два рабочих места, что позволит ускорить и автоматизировать учет музейных предметов, улучшить работу по отбору экспонатов для выставочной деятельности и научного изучения. За 2012 год в программу внесено 2870 записей об экспонатах.

Сотрудники музея в течение года принимали участие в 10 научных конференциях и семинарах разного уровня, на которых прочитано 13 докладов, опубликована 31 научная статья.

ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства" в 2012 году было проведено 56 экскурсий, организованы 37 выставок, 55 массовых мероприятий для 3,7 тыс. участников. Центр посетили 35,6 тыс. человек. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,1% и составил 1544 единицы хранения.

На базе Центра изобразительного искусства в 2012 году открылась детская студия изобразительного искусства "Радуга" для детей 5-16 лет, что позволило расширить сферу услуг для населения.

Центр пропаганды изобразительного искусства продолжил работу по созданию видеоархива творчества художников Владимирского края. В настоящее время создано 110 видео-презентаций для информационного киоска.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.

Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музеев площади соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Зачастую фондохранилища располагаются в неприспособленных для этих целей зданиях, часто ветхих, аварийных или технических. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов.

2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.

Состояние музейных зданий и помещений характеризуется тем, что большинство из них требуют капитального ремонта. Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

Реставрация музейного фонда.

В целях сохранения музейного фонда Владимирской области государственные и муниципальные музеи нуждаются в реставрации музейных предметов (по состоянию на 01.01.2013 реставрации требуют 9,7% предметов основного фонда).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

3. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

количество экспозиций и выставок в государственных музеях;

количество экспонатов музейного фонда;

количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы;

количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек;

число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных.

Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки; музеи, а также состояние объектов культурного наследия.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев;

оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление трех основных мероприятий.

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, сохранение, использование и реставрацию объектов культурного наследия.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

сохранение и исследование археологических объектов культурного наследия, инвентаризация объектов археологического наследия и мониторинг их состояния;

разработка правоустанавливающих документов на объекты культурного наследия для осуществления их государственной охраны;

составление и публикация свода объектов историко-культурного наследия;

осуществление реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, улучшение технического состояния объектов культурного наследия;

разработка и внедрение плановой модели проведения ремонтных и реставрационных работ по объектам культурного наследия, основанной на регулярном мониторинге их состояния;

разработка и внедрение инновационных технологий в области сохранения культурного наследия, в том числе реставрации;

стимулирование увеличения доли частного финансирования в области сохранения объектов культурного наследия, в том числе использование механизмов государственно-частного партнерства, развития меценатства и благотворительности;

развитие общественно-государственного партнерства и поддержки гражданских инициатив в сфере сохранения историко-культурного наследия;

популяризация памятников истории и культуры;

информирование населения о памятниках истории и культуры, организация доступа к ним с целью ознакомления и изучения;

пропаганда обязанности каждого гражданина Российской Федерации заботиться о сохранении объектов культурного наследия, бережно относиться к памятникам истории и культуры;

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности;

б) подпрограммы "Наследие":

количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для населения Владимирской области;

повышение доступности объектов культурного наследия;

повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области сохранения объектов культурного наследия областного значения является ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия".

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности государственных библиотек, находящихся в ведении департамента культуры, развитие библиотечного дела.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;

популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

развитие Национальной электронной библиотеки, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, которые способствуют сохранению и развитию национальной культуры, организовывать их общественное использование;

развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;

выпуск фонохрестоматий для разных категорий детей с записью классических литературных произведений в исполнении мастеров художественного слова;

обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Наследие":

количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек;

число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу;

число пользователей государственных библиотек, обратившихся к оцифрованным документам.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

интеграция библиотек России в единую информационную сеть;

создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках;

увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;

рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения области являются: ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи", ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых".

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства", ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей", развитие музейного дела.

Данное основное мероприятие предусматривает:

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда;

пополнение музейных фондов;

развитие и поддержку межрегиональной выставочной деятельности;

разработку и внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия;

проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, требующих капитального ремонта;

укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

информатизацию музейного дела;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Наследие":

количество экспозиций и выставок в государственных музеях;

количество экспонатов музейного фонда.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

рост востребованности музеев у населения;

увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;

рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия на предоставление государственных услуг в области музейного обслуживания населения на областном уровне является ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства", ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей".

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1065173,6 тысяч рублей, в том числе: из средств областного бюджета 1065223,6 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2014 год-105750,0 тыс. рублей,

2015 год-115103,1 тыс. рублей,

2016 год-134298,9 тыс. рублей,

2017 год-177517,9 тыс. рублей,

2018 год-177517,9 тыс. рублей,

2019 год-177517,9 тыс. рублей,

2020 год-177517,9 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;

- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих ценность для населения Владимирской области;

- повышение доступности объектов культурного наследия;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия;

- улучшение сохранности музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- рост востребованности музеев у населения;

- увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

- уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

- повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев;

- интеграция библиотек России в единую информационную сеть;

- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

- повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках; - уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; - увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; - рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

количество экспозиций и выставок в государственных музеях;

количество экспонатов музейного фонда;

количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы;

количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек;

число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Искусство"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Искусство".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Участники подпрограммы	ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр"; ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол"; ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"; ГБУК ВО "Центр классической музыки"; ГБУК ВО "Киноцентр"; ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"; ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств" имени Ю.А. Тумаркина; ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены.
Цели подпрограммы	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала.
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства; - сохранение и развитие кинематографии; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности; - количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами; - количество новых постановок в государственных театрах; - количество зрителей на концертах, концертных программах; - количество новых концертных программ; - количество выданных кинопрограмм.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1802649,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год-150948,9 тыс. рублей, 2015 год-198083,3 тыс. рублей, 2016 год-235149,0 тыс. рублей, 2017 год-304617,0 тыс. рублей, 2018 год-304617,0 тыс. рублей, 2019 год-304617 ,0 тыс.рублей, 2020 год-304617,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров; - повышение заработной платы работников концертных организаций и театров; - укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных и муниципальных услуг концертными организациями и театрами; - новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и театров; - высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов; - высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; - повышение заработной платы работников организаций, осуществляющих кинопоказ; - укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии; - новый качественный уровень развития бюджетной сети организаций, осуществляющих кинопоказ; - наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия народов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов; - высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; - повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; - укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области" Программы.

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:

сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства;

сохранение и развитие кинематографии;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

1.1 Сохранение и развитие исполнительских искусств

В последние годы наметилась позитивная динамика развития российского искусства, связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих объединений экспериментального характера. Театры и театральные организации вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Театральное искусство области развивают 2 государственных театра - ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр" и ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол".

Владимирский академический областной драматический театр - один из старейших театров России. В 2013 году ему исполнилось 165 лет. Все это время его коллектив служит эстетическому и нравственному воспитанию граждан.

Репертуарная политика театра руководствуется принципами сохранения и развития традиций русского и зарубежного театра, поэтому уже многие годы основу репертуара составляет мировая классика. Вместе с тем коллектив театра идет и по пути творческих экспериментов, осваивая новые формы, жанры, средства художественной выразительности, обогащая репертуар новыми постановками. Сегодня в репертуаре театра более 30 спектаклей.

В 2012 году драматическим театром проведено 302 мероприятия, которые посетили 112,6 тыс. человек, в том числе 75 спектаклей - для 30,1 тыс. детей (что составляет 24,8% от общего числа проведенных мероприятий). Театр поставил 8 новых постановок вместо 4-х установленных по государственному заданию.

Развивая традицию показа спектаклей и приобщая жителей сел, городов и районов области к театральному искусству, коллектив театра драмы провел 64 выездных мероприятия для 18,0 тыс. человек.

В истекшем году театр активно участвовал в гастрольной деятельности. Проведено 14 выездных и гастрольных мероприятий по городам России, которые посетили 10,1 тыс. человек. Театр со спектаклями побывал в гг. Тула, Ростов Великий, Калуга, Екатеринбург. В том числе, театр принял участие в пяти театральных фестивалях (в гг. Москва, Тамбов, Херсон, Вологда), на которых творческий коллектив был отмечен дипломами.

ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол" основными целями своей деятельности ставит популяризацию кукольного театрального искусства, эстетическое воспитание юного зрителя.

Сегодня в репертуаре театра более 50 спектаклей, в том числе, поставленных по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира. Участие в фестивалях и обменных гастролях позволяет театру расширить географию гастрольной деятельности, укрепить связи с творческими коллективами театров России, познакомиться с новыми экспериментальными спектаклями, способствует профессиональному росту артистов.

Во исполнение Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р, и в целях сохранения и развития театрального дела во Владимирской области государственные театры в 2012 году разработали Программы развития, в которых определены стратегические цели и задачи по развитию учреждений, а также мероприятия по реализации проблемных вопросов. В 2013 году театры продолжали решать задачи, поставленные в данных программах, включая развитие гастрольной деятельности. В целях реализации данного распоряжения Правительства Российской Федерации при поддержке департамента культуры администрации области в г. Владимире в текущем году будет проведен Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко".

Концертные организации и исполнительские коллективы имеют большое значение для современной российской исполнительской культуры и вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального искусства, в обеспечение творческой преемственности поколений в музыкальном исполнительском искусстве, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Сохранение и развитие концертных организаций и исполнительских коллективов является необходимым условием для обеспечения дальнейшего развития отечественного искусства в целом.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства, концертные организации и коллективы ведут большую работу по выявлению и поддержке творчества современных отечественных композиторов, по привлечению молодых деятелей к реализации творческих проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации Программы.

В отчетном году областные концертные учреждения проводили всестороннюю работу, направленную на пропаганду и популяризацию культуры и искусства Владимирской области, эстетическое и патриотическое воспитание молодого зрителя.

ГАУК ВО "Владимирская областная филармония" при плане 550 было проведено 919 мероприятий (167%), в том числе силами собственных коллективов организовано 857 концертов для 164,1 тыс. человек. Творческими коллективами учреждения подготовлены 26 новых концертных программ (в 2011 году - 11 новых программ). Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" им. М.Н. Фирсова в рамках гранта департамента по культуре подготовил музыкальное представление "Купальская ночь".

Ежегодно в учреждении проходят творческие концерты для социально-незащищенных слоев населения, в текущем году филармония планирует увеличение таких мероприятий.

Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей области обеспечивается посредством организации гастролей. Так, за отчетный период коллективами ГАУК ВО "Владимирская областная филармония" было проведено 733 выездных и гастрольных мероприятий по городам и районам области для 119,4 тыс. человек.

ГБУК "Центр классической музыки" в отчетном году была продолжена работа по сохранению и развитию традиций классического музыкального искусства во Владимирской области. Коллективами Центра было проведено 97 концертов, которые посетили 22,7 тыс. человек, в том числе 51 выездное мероприятие для 14,1 тыс. слушателей города Владимира и области.

В 2012 г. хоровые коллективы Центра (Владимирская капелла мальчиков и Владимирский камерный хор) провели 28 концертов для более 5,0 тыс. человек.

Театрально-концертным учреждениям области предстоит решать следующие задачи:

- разработка новых тематических программ, отвечающих запросам современного зрителя, расширение спектра услуг;

- увеличение количества мероприятий для детей и молодежи;

- совершенствование исполнительского мастерства коллективов;

- привлечение молодых специалистов;

- развитие гастрольной деятельности;

- развитие государственно-частного партнерства;

- внедрение современной маркетинговой политики и эффективных рекламных проектов;

- повышение эффективности эксплуатации театральных площадок;

- модернизация материально-технической базы учреждений, оснащение современным сценическим, свето-звуковым оборудованием.

Решение данных задач позволит повысить эффективность концертной работы учреждений.

1.2. Сохранение и развитие кинематографии

Киновидеообслуживание населения Владимирской области осуществляют ГБУК ВО "Киноцентр", 96 киновидеоустановок государственной и муниципальной форм собственности и 11 киноустановок на базе частных кинотеатров.

Главной целью муниципальной киносети является решение социальных задач: патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, борьбы с негативными явлениями в обществе, а также развитие качественного досуга жителей области.

В 2012 году киноустановками Владимирской области проведено около 21 тысячи киносеансов, из них 6,6 тыс. показов российских фильмов. Наблюдалось увеличение общего количества посещений киносеансов. Услугами учреждений, осуществляющих кинопоказ, в 2012 году воспользовалось 997,6 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2011 году. Около 30 процентов от общего числа посетителей киносеансов составляют дети.

Валовой сбор киносети области составил 237,5 млн. рублей (2011 г. - более 115 млн. руб.).

Организацией проката и показа кинопродукции, ее технического обслуживания на территории Владимирской области занимается государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Киноцентр". Учреждение координирует деятельность муниципальных киноустановок по обеспечению доступности киноуслуг населению области в тесном взаимодействии с учреждениями культуры. С декабря 2012 года работает официальный сайт Киноцентра - www.vladkino33.ru. Фильмофонд учреждения по состоянию на 01.01.2013 на 35-мм плёнке насчитывает 157 единиц, на DVD носителе - 151 фильм, в том числе 37 антинаркотической направленности.

В течение последних 5 лет в области продолжается процесс перехода муниципальной киносети области с пленочного кинопоказа на видеопоказ, в том числе с применением видеопередвижек (16ед.). Передвижные автоклубы мобильны и многофункциональны.

В 2012 году для организации кинопоказа в киносеть области выдано более 1,5 тысяч фильмов.

На базе муниципальных культурно-досуговых учреждений региона функционируют более 30 киноклубов, объединяющих любителей данного жанра искусства. Среди них: объединение "Ретро кино клуб" ДК микрорайона Оргтруд

г. Владимира, детские киноклубы при Толпуховском, Зареченском и Вышмановском сельских Домах культуры Собинского района, 4 киноклуба в Селивановском районе при районном центре культуры и досуга и передвижном клубном учреждении - "Время и мы", "В гостях у сказки", "Легенды мирового кино", "Звезды экрана", а также 10 киноклубов в Судогодском и 11 кинообъединений в Суздальском районе.

Анализ проводимой работы показывает, что в современных условиях стоят задачи модернизации муниципальной киносети, организации системного подхода к кинообслуживанию и повышению качества предоставляемых услуг населению.

1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Сеть государственных областных культурно-досуговых учреждений представлена Областным Центром народного творчества, Областным Домом работников искусств и Областным Дворцом культуры и искусства.

Выполнение данными учреждениями государственного задания "Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения" составило в 2012 году 118%. Освоено 37,5 млн. рублей бюджетных ассигнований. Проведено 806 мероприятий. Количество клубных формирований - 71; количество участников в них - 2608; количество посетителей на платных мероприятиях - 58,2 тыс. человек (в 2011году - 56,4 тыс. человек).

Областным Домом работников искусств в 2012 году было увеличено количество проведенных спектаклей, представлений, концертов и творческих встреч и посетителей на них. За 2012 год учреждением организованно 384 мероприятия, которые посетили 17,5 тысяч зрителей.

Одним из показателей успешной работы домов культуры и клубов Владимирской области является наличие формирований культурно-досуговой деятельности. В 2012 году произошел рост числа клубных формирований и количества участников в них (+3302), на конец года зафиксировано 4792 формирования с числом участников 82562 человека. В сравнении с другими регионами ЦФО Владимирская область занимает 5 место по среднему числу клубных формирований на 1 КДУ (10 формирований). В Рязанской области этот показатель - 6, в Костромской - 8, в Московской области - 13 формирований.

Растет число коллективов самодеятельного народного творчества. На территории Владимирской области ведут работу 2674 коллектива с числом участников 36,9 тысяч человек. Традиционно в нашем регионе наиболее популярными жанрами любительского творчества остаются хореографический (545 коллективов, более 9000 участников), хоровой (416 коллективов, 5500 участников) и театральный (399 коллективов, 5600 участников). За высокий творческий уровень 13 самодеятельных коллективов области удостоены почетного звания "народный" и "образцовый" в 2012 году. В настоящее время в области работает 372 "народных" и "образцовых" коллектива.

Задачу по сохранению народной традиционной культуры в нашей области решают 11 Домов народного творчества, 63 мастерских народных ремесел.

При реализации государственной культурной политики России одним из приоритетных направлений является сохранение культурных ценностей и традиций, нематериального культурного наследия.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета Российской Федерации "О государственной поддержке традиционной народной культуры в Российской Федерации" (26.12.2006 г.), в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267 департаментом по культуре администрации Владимирской области был издан приказ от 20.05.2011 N 261 "О создании Единого реестра объектов нематериального культурного наследия Владимирской области". Создана оперативная рабочая группа, в состав которой вошли руководители областных учреждений, специалисты в сфере традиционной народной культуры, искусствоведы. Областным Центром народного творчества проведён ряд обучающих семинаров-практикумов по основным принципам работы с фольклорно-этнографическими материалами, методике подготовки объектов в областной реестр ОНКН. Данной работе способствовало проведение фольклорно-этнографических экспедиций, по результатам которых подготовлен и выпущен аудио-диск "Музыкально-певческие коллективы Владимирской области", в который вошли 12 лучших хоров и ансамблей региона.

По итогам 2012 года рассмотрены 17 объектов и включены в реестр материалы, представленные Гороховецким, Меленковским, Муромским, Суздальским, Юрьев-Польским районами, а также ОЦНТ.

В 2013 году продолжалась работа по выявлению, описанию объектов нематериального культурного наследия региона и формированию электронного каталога.

Исходя из современных условий, потребностей населения и государственного (муниципального) заказа учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

Достижение установленной цели потребует создание условий для:

сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранения и развития кинематографии;

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами;

количество новых постановок в государственных театрах;

количество зрителей на концертах, концертных программах;

количество новых концертных программ;

количество выданных кинопрограмм.

Выделенные в рамках подпрограммы "Искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе концертные организации, театры, организации, осуществляющие выдачу кинопрограмм, учреждения культурно-досугового типа.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров;

повышение заработной платы работников концертных организаций и театров;

укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных и муниципальных услуг концертными организациями и театрами;

новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и театров;

высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение заработной платы работников организаций, осуществляющих кинопоказ;

укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии;

новый качественный уровень развития бюджетной сети организаций, осуществляющих кинопоказ;

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Реализация подпрограммы "Искусство" будет осуществляться с 2014 - 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление трех основных мероприятий:

обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр";

обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других

организаций исполнительских искусств.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, находящихся в ведении департамента культуры, сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержку современного изобразительного искусства.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

создание и ведение единой базы данных театров всех форм собственности и организационно-правовых форм, а также нетеатральных сценических площадок, используемых театрами;

создание новых театральных постановок и спектаклей, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;

проведение театральных гастролей и фестивалей в объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм театрального предложения для населения страны;

создание художественного продукта (музыкальных, театральных и других художественных программ) и сохранение художественного уровня творческих коллективов;

распространение художественного продукта, его реализация (концертная деятельность) и распределение (просветительская деятельность);

проведение гастрольной деятельности концертными организациями;

укрепление материально-технической базы театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

информатизация театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

повышение эффективности услуг театров, концертных и других организаций исполнительских искусств и использование бюджетных средств на обеспечение их деятельности;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Искусство":

количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами;

количество новых постановок в государственных театрах.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в области сохранения и развития исполнительских искусств, поддержки современного изобразительного искусства являются: ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр", ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол", ГАУК ВО "Владимирская областная филармония", ГБУК ВО "Центр классической музыки".

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения

культуры Владимирской области "Киноцентр".

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры "Киноцентр", сохранение и развитие кинематографии.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

повышение доступности произведений кинематографии для населения;

проведение киномероприятий в городах и районах Владимирской области;

внедрение передовых технологий, научное и методическое обеспечение развития сферы кинематографии;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Искусство":

количество выданных кинопрограмм.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение заработной платы работников организаций, осуществляющих кинопоказ;

укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии;

новый качественный уровень развития бюджетной сети организаций, осуществляющих кинопоказ, материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопроизводство и кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области сохранения и развития кинематографии является ГБУК ВО "Киноцентр".

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры культурно-досугового типа.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении департамента культуры, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму;

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, фольклорно-этнографических и историко-краеведческих лагерей и др.;

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Искусство":

количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

количество зрителей на концертах, концертных программах;

количество новых концертных программ.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Владимирской области;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Владимирской области;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в части сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия являются ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"; ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина"; ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства".

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета Владимирской области.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1802649,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2014 год- 150948,9 тыс. рублей,

2015 год- 198083,3 тыс. рублей,

2016 год- 235149,0 тыс. рублей,

2017 год- 304617,0 тыс. рублей,

2018 год- 304617,0 тыс. рублей,

2019 год- 304617 ,0 тыс.рублей,

2020 год- 304617 ,0 тыс.рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Владимирской области;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Владимирской области;

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа;

- высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров;

- повышение заработной платы работников концертных организаций и театров;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг концертными организациями и театрами;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и театров;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

- высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;

- повышение заработной платы работников организаций, осуществляющих кинопоказ;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети организаций, осуществляющих кинопоказ.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами;

количество новых постановок в государственных театрах;

количество зрителей на концертах, концертных программах;

количество новых концертных программ;

количество выданных кинопрограмм.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Обеспечение условий реализации Программы".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены.
Цели подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Задачи подпрограммы	- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; - реализация мер по развитию информатизации отрасли; - поддержка приоритетных инновационных проектов; - систематическое проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры; - управление реализацией и изменениями Программы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6127559,5 тыс. рублей., в том числе: федеральный бюджет: 2014 год -108202 тыс. руб. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют 5741993,5 тыс. руб. и по годам распределяются следующим образом: 2014 год- 323477,1 тыс. рублей, 2015 год - 416996,5 тыс. рублей, 2016 год- 673973,9 тыс. рублей, 2017 год- 1081886,5 тыс. рублей, 2018 год-1081886,5 тыс.рублей, 2019 год-1081886,5 тыс. рублей, 2020 год-1081886,5 тыс. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований составляют 277364 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 17775 тыс. руб., 2015 год - 18496 тыс. руб., 2016 год - 31889 тыс. руб., 2017 год - 52301 тыс. руб., 2018 год - 52301 тыс. руб., 2019 год - 52301 тыс. руб., 2020 год - 52301 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи 2 "Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры".

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

2. Низкую эффективность использования бюджетных средств учреждениями культуры.

3. Устаревшую сеть учреждений, не отвечающую требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- систематическое проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

- обеспечение функции государственных органов;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 и от 01 июня 2012 года N 761;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Обеспечение функции государственных органов.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

обеспечение деятельности аппарата департамента культуры администрации Владимирской области.

обеспечение функционирования департамента культуры администрации Владимирской области;

2. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 и от 01 июня 2012 года N 761.

В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы

"динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области".

3. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений.

В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия является департамент культуры администрации Владимирской области.

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение органами местного самоуправления мероприятий по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Реализация мероприятий позволит достичь показателей значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, определенных "дорожной картой".

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Владимирской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6127559,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 108202 тыс. руб., областного бюджета 5741993,5 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований 277364 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 323477,1 тыс. рублей;

2015 год - 416996,5 тыс. рублей;

2016 год - 673973,9 тыс. рублей;

2017 год - 1081886,5 тыс. рублей;

2018 год - 1081886,5 тыс. рублей;

2019 год - 1081886,5 тыс. рублей;

2020 год - 1081886,5 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы предполагается предоставление субсидий муниципальным образованиям на:

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Правила предоставления и распределения данных субсидий устанавливаются настоящим постановлением.

Распределение указанных субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Подпрограмма "Образование"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Образование".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Участники подпрограммы	ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им А.П. Бородина"; ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства"; ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры".
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены.
Цель подпрограммы	Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы отрасли культуры квалифицированными кадрами.
Задачи подпрограммы	- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона; - обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий; - доля прошедших дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли; - число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки; - среднегодовое число обучающихся.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 793141,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год- 96302,0 тыс. рублей, 2015 год -98796,8 тыс. рублей, 2016 год- 108375 тыс. рублей, 2017 год- 122417 тыс. рублей, 2018 год- 122417 тыс. рублей, 2019 год- 122417 тыс. рублей, 2020 год- 122417 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, приток в отрасль молодых специалистов; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли; - повышение заработной платы педагогических работников профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы; - повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития сети профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Образование" направлена на решение задач: формирование системы управления кадровым потенциалом сферы культуры во Владимирской области, достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона, создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений работников культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Образование" охватывает:

- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

1.1. Достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона.

Обучение и выпуск специалистов отрасли культуры со средним профессиональным образованием представляют 2 государственных образовательных учреждения - ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина" и ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства".

Основной целью деятельности профессиональных образовательных организаций является подготовка специалистов со средним профессиональным образованием повышенного уровня для работы в учреждениях дополнительного образования детей, досуговых и других учреждениях сферы культуры. Среднегодовое количество учащихся в средних специальных учебных заведениях составило в 2012 году 493 человека (при плане 489). В фактическом показателе среднегодового количества учащихся учтена численность всех студентов (включая очное и заочное отделение). Департамент культуры продолжает содействовать развитию сложившейся системы взаимодействия и преемственности образовательного процесса по схеме школа - колледж - ВУЗ.

Установленный государственным заданием на 2012 год план приема в средние специальные учебные заведения выполнен в полном объеме (план 158, фактически -159, включая прием на заочное отделение).

Выпуск учащихся составил 103 человека, из которых 92% продолжили учебу в высших учебных заведениях страны или поступили на работу по специальности в образовательные организации сферы культуры или учреждения культуры.

Чтобы укрепить позиции образовательных организаций на рынке образовательных услуг учебным заведениям в сфере культуры необходимо определить миссии и функции образования, определить качественные характеристики многоуровневой системы подготовки кадров. Главное в подготовке кадров для культуры - ориентация на понимание того, что культура - одна из наиболее перспективных сфер деятельности в решении социальных проблем. Следовательно, одна из целей учебных заведений - расширение спектра социальных услуг населению. Для этого необходимо открытие новых основных и дополнительных специализаций в рамках определенных государственными стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями региона; внедрение элементов дистанционного обучения, использование инновационных способов обучения с применением системы интернет-технологий.

1.2. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

В системе повышения квалификации преподавателей и руководителей образовательных организаций культуры ведущим учреждением является "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры". Кроме того, повышение квалификации ведется на базе отраслевых образовательных организаций среднего профессионального образования.

Основными направлениями деятельности "Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры" является: комплексная работа по реализации региональной политики в вопросах сохранения и совершенствования целостной многоуровневой системы подготовки специалистов - работников культуры и искусства; работа по внедрению в практику работы образовательных организаций сферы культуры современных педагогических технологий посредством проведения семинаров, программ повышения квалификации, семинаров-лабораторий, мастер - классов; координация деятельности учебных заведений культуры и искусства; обеспечение информационно-методической поддержки образовательных организаций области; координация деятельности учебных заведений сферы культуры.

С целью создания условий для профессионального роста работников учреждений сферы культуры региона, совершенствования их деловых качеств, профессиональных знаний, приобретения практических навыков в 2012 году организовано обучение 147 специалистов учреждений культуры.

В помощь педагогическим работникам образовательных организаций организовано проведение курсов повышения квалификации по обучению информационно-коммуникационным технологиям для эффективного прохождения компьютерного тестирования в рамках аттестации.

При очевидном повышении уровня профессиональной компетенции по- прежнему остается актуальной проблема привлечения молодых специалистов. Несмотря на то, что количество молодых специалистов в школах незначительно увеличилось, тенденция старения педагогических кадров в регионе сохраняется. Средний процент молодых кадров составил 16,5% (+1,5% к предыдущему году). Число преподавателей пенсионного возраста составляет 46%, из них в возрасте от 60 и выше - 19%.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Образование" является совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы отрасли культуры квалифицированными кадрами.

Достижение установленной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий;

- доля прошедших дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли;

- число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки;

- прием обучающихся;

- выпуск обучающихся;

- среднегодовое число обучающихся.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Образование" являются:

сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, приток в отрасль молодых специалистов;

расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

повышение заработной платы работников профессиональных образовательных организаций;

укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного профессионального образования в сфере культуры;

новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций.

Реализация подпрограммы "Образование" будет осуществляться с 2014 по 2020 год.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными учреждениями;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственным учреждением "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры" (обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными учреждениями.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, находящихся в ведении департамента культуры.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- организация подготовки специалистов сферы культуры в профессиональных образовательных организациях отрасли;

- открытие новых основных и дополнительных специализаций в рамках определенных государственными стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями региона;

- введение элементов дистанционного обучения, использование инновационных способов обучения с применением системы интернет-технологий;

- совершенствование системы оценки качества работы педагогических работников профессиональных образовательных организаций отрасли;

- создание условий для непрерывного обучения педагогических работников профессиональных образовательных организаций отрасли (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие в семинарах, конференциях и т.п.);

- укрепление материально-технической базы организаций;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Образование":

- прием и выпуск обучающихся;

- среднегодовое число обучающихся.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в области обеспечения среднего профессионального образования сферы культуры станут: ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им А.П. Бородина", ГБОУ СПО ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства".

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственным учреждением "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры".

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры", обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- совершенствование содержания, форм и методов реализации дополнительных образовательных программ;

- научное и методическое обеспечение развития дополнительного профессионального образования;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Образование":

- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий;

- доля прошедших программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли;

- число обучающихся, прошедших программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области обеспечения дополнительного профессионального образования сферы культуры станет: ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры".

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета Владимирской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 793141,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 96302,0 тыс. рублей;

2015 год - 98796,8 тыс. рублей;

2016 год - 108375 тыс. рублей;

2017 год - 122417 тыс. рублей;

2018 год - 122417 тыс. рублей;

2019 год - 122417 тыс. рублей;

2020 год - 122417 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области;

- приток в отрасль молодых специалистов;

- повышение заработной платы работников образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования государственных услуг в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры;

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

- повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования государственных услуг в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий;

доля прошедших программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли;

число обучающихся по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;

прием обучающихся;

выпуск обучающихся;

среднегодовое число обучающихся.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках подпрограммы представлен в таблице 4.

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"

Паспорт

Главный распорядитель средств областного бюджета	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Наименование ведомственной целевой программы	"Сохранение и развитие культуры Владимирской области".
Наименование государственной программы	"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы".
Наименование, номер нормативного правового акта	Приказ департамента по культуре администрации Владимирской области от 25.07.2012 г. N 207 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области".
Цели и задачи	Цели: - сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ; - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
	Задачи: - сохранение культурного и исторического наследия области; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы государственных учреждений культуры; - обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для граждан области; - обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных фондов, фильмофонда; - информатизация отрасли.
Целевые индикаторы и показатели	- доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности; - увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом); - увлечение количества культурно-досуговых мероприятий государственных областных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом); - количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли; - количество выставочных проектов областных музеев; - доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек; - сохранение количества фильмовыдач; - доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства; - доля оснащенности современным компьютерным оборудованием государственных учреждений культуры и искусства от общей потребности учреждений в технике; - ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному каталогу библиотек Владимирской области; - ежегодный рост количества страниц, оцифрованных копий документов библиотечного фонда.
Характеристика программных мероприятий	- ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов; - развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры; - государственная поддержка деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности; - развитие народного творчества и ремесел; - расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры; - ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области; - научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров; - развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми; - сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов; - кинопрокат и кинообслуживание населения; - использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения.
Сроки реализации	2014 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составляет 1147991,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 178022,3 тыс. руб., 2015 год - 284544,7 тыс. руб., 2016 год - 448984,8 тыс. руб., 2017 год - 59110,0 тыс. руб., 2018 год - 59110,0 тыс. руб., 2019 год - 59110,0 тыс. руб., 2020 год - 59110,0 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета - 174,5 тыс. руб в 2014 году, за счет средств областного бюджета - 1137717,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 167847,8 тыс. руб., 2015 год - 84544,7 тыс. руб., 2016 год - 448984,8 тыс. руб., 2017 год - 59110,0 тыс. руб., 2018 год - 59110,0 тыс. руб., 2019 год - 59110,0 тыс. руб., 2020 год - 59110,0 тыс. руб., за счет средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении- 10000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 10000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия; -удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих ценность для населения Владимирской области; - повышение доступности объектов культурного наследия; - повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными учреждениями государственных услуг в сфере культуры; - новый качественный уровень развития бюджетной сети в сфере культуры; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности; - наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Владимирской области; - высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Владимирской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа; - высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций и театров; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг концертными организациями и театрами; - новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций и театров; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений культуры; - создание необходимых условий для активации инновационной деятельности, повышение эффективности информатизации в сфере культуры, внедрение новых технологий с целью снижения затрат на оказание государственных услуг, повышение квалификации работников государственных и муниципальных учреждений культуры; - повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности услуг учреждений культуры у населения; - повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг; - повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; - высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов; - высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии; - новый качественный уровень развития бюджетной сети организаций, осуществляющих кинопоказ; - создание необходимых условий для активации инновационной деятельности, повышение эффективности информатизации в сфере культуры, внедрение новых технологий с целью снижения затрат на оказание государственных услуг.

1. Обоснование необходимости реализации и характеристика вклада ведомственной целевой программы, ее соответствие целям и задачам государственной политики в установленных сферах деятельности, а также государственной программы Владимирской области

Владимирская область богата уникальными культурными традициями, где целенаправленно развиваются народное, музыкальное и театральное искусство, музейное дело, проводятся крупномасштабные всероссийские праздники и фестивали. Более тысячи учреждений культуры, почти 9 тысяч творческих работников области обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям. Большую роль в этом играет ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области", которая действует с 2002 года и позволяет определять приоритеты развития отрасли на конкретном этапе, является инструментом решения проблем культуры в нашем регионе.

Это, в первую очередь, проблемы, связанные с реконструкцией, восстановлением и сохранением объектов культуры, культурного наследия, развитием современной инфраструктуры областных учреждений культуры, укреплением и модернизацией их материально-технической базы, информатизацией отрасли.

Так, в настоящее время менее 53% памятников культурного наследия регионального значения находятся в удовлетворительном состоянии. Острым остается вопрос противопожарной безопасности культурно-досуговых учреждений. Темпы износа культурных ценностей и объектов продолжают опережать темпы их восстановления.

Во-вторых, в результате экономического кризиса проблемы культуры при реализации бюджетных средств отодвигались на второй план. Поэтому в настоящее время требуется неотложная помощь в деле модернизации областных учреждений культуры, которые должны внедрять новые "культурные услуги", спектр которых будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах области и принадлежащим к различным социальным группам.

В-третьих, в условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей. В этих целях требуется внедрение информационных технологий и современного оборудования для обеспечения культурной деятельности, особенно в библиотечном и музейном деле.

В-четвертых, в отрасли идет "старение" кадрового потенциала. Для решения задачи формирования молодой смены работников культуры, требуется система мер по обеспечению качества художественного образования и подготовки специалистов, поддержки молодых дарований; решение проблем переподготовки и повышения квалификации кадров.

В-пятых, в настоящее время не сформирована современная маркетинговая стратегия продвижения областного культурного продукта на российском и международном рынке. В последние 20 лет зарубежные гастроли театральных и концертных коллективов стали редкостью из-за финансовых трудностей. Культурный обмен потребует поддержки таких форм работы, как фестивали, выставки, смотры, конкурсы различного уровня и направлений, в том числе, через систему общественно-значимых творческих проектов.

В-шестых, в современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от целенаправленного формирования новых экономических механизмов деятельности учреждений как автономных, так и бюджетных нового типа.

2. Основные цели и задачи

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в государственной культурной политике Владимирской области.

Основной стратегической целью ведомственной целевой программы является сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия области;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы государственных учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для граждан области;

- обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных фондов, фильмофонда;

- информатизация отрасли.

Достижение цели ведомственной целевой программы и решение указанных задач будет происходить в рамках пяти направлений.

Решение задачи по сохранению и популяризации культурного наследия осуществляется в рамках направления по сохранению культурного наследия.

Решение этой задачи предусматривает комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия - движимых и недвижимых памятников истории и культуры.

Решение задачи по созданию условий для повышения качества услуг и их разнообразия, обеспечению равного доступа граждан к культурным благам, а также по модернизации работы государственных учреждений культуры регулируется в рамках направления по инвестициям в сферу культуры и развитию материально-технической базы.

Решение задачи по обеспечению сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных фондов, фильмофонда предполагает принятие комплекса мер по обеспечению сохранности музейного и библиотечного фонда и развитию государственных музеев и библиотек.

Решение задач по информатизации отрасли осуществляется в рамках направления по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли.

3. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной целевой программы по годам

Реализация ведомственной целевой программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Ведомственная целевая программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе ведомственной целевой программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.

Индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:

- доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

- увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом);

- увлечение количества культурно-досуговых мероприятий государственных областных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом);

- количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли;

- количество выставочных проектов областных музеев;

- доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек;

- сохранение количества фильмовыдач;

- доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства;

- доля оснащенности современным компьютерным оборудованием государственных учреждений культуры и искусства от общей потребности учреждений в технике;

- ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному каталогу библиотек Владимирской области;

- ежегодный рост количества страниц, оцифрованных копий документов библиотечного фонда.

Сведения об индикаторах и показателях ведомственной целевой программы и их значениях по годам представлены в таблице 1.

4. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" предполагается проведение следующих основных мероприятий:

- ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов;

- развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры;

- государственная поддержка деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности;

- развитие народного творчества и ремесел;

- расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры;

- ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области;

- научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров;

- развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми;

- сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов;

- кинопрокат и кинообслуживание населения;

- использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения;

- обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в таблице 2.

5. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" - 2014 - 2020 годы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение цели государственной программы Владимирской области, оценка рисков ее реализации

Социально-экономические последствия от реализации ведомственной целевой программы будут выражается:

- в обеспечении сохранности объектов культурного наследия;

- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- в развитии библиотечного дела на новой современной основе;

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Важное значение для успешной реализации ведомственной целевой программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации ведомственной целевой программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф/Кmax* 100%, где

У - уровень выполнения программы;

Кф - количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

Кmax - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора ведомственной целевой программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов ведомственной целевой программы.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий ведомственной целевой программы.

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий ведомственной целевой программы.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Ведомственная целевая программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

         Iф   Iф        Iф

          1    2         n

        --- + --- + ... ---

         Iп   Iп        Iп

           1   2         n

E = -------------------    * 100%,

            n

где:

E - эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

Iф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации ведомственной целевой программы;

Iп - нормативный индикатор, утвержденный ведомственной целевой программы;

n - количество индикаторов ведомственной целевой программы.

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета Владимирской области и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования программы составляет 1147991,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 178022,3 тыс. руб.,

2015 год - 284544,7 тыс. руб.,

2016 год - 448984,8 тыс. руб.,

2017 год - 59110,0 тыс. руб.,

2018 год - 59110,0 тыс. руб.,

2019 год - 59110,0 тыс. руб.,

2020 год - 59110,0 тыс. руб.,

из них:

за счет средств федерального бюджета 174,5 тыс. руб. в 2014 году,

за счет средств областного бюджета - 1137717,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год - 167847,8 тыс. руб.,

2015 год - 84544,7 тыс. руб.,

2016 год - 448984,8 тыс. руб.,

2017 год - 59110,0 тыс. руб.,

2018 год - 59110,0 тыс. руб.,

2019 год - 59110,0 тыс. руб.,

2020 год - 59110,0 тыс. руб.,

за счет средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении -10000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 10000,0 тыс. руб.

Расчет расходов на 2014 - 2020 годы произведен исходя из оценки потребности и необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2014 - 2020 годы" приведено в таблице 3.

10. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Руководителем ведомственной целевой программы является директор департамента культуры администрации Владимирской области. Руководитель ведомственной целевой программы несет ответственность за ее реализацию и целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем ежегодного мониторинга на основе использования системы целевых индикаторов специалистами департамента культуры.

Отчет о произведенных расходах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы предоставляется в департамент культуры учреждениями культуры, искусства, кинематографии, образования сферы культуры, не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Департамент культуры представляет отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы в разрезе мероприятий департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых ресурсов.

Ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"

Паспорт

Главный распорядитель средств областного бюджета	Администрация Владимирской области.
Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы	Комитет по туризму администрации Владимирской области.
Наименование ведомственной целевой программы	"Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо".
Наименование государственной программы	"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы".
Цели и задачи	Цели: - увеличение объёма туристских услуг; - рост внутреннего и въездного турпотока через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо" как конкурентоспособного регионального бренда. Задачи: - совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса области; - формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов; - увеличение объёма инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма; - создание положительного туристского имиджа области.
Целевые индикаторы и показатели	- объём услуг, оказанных туристскими организациями области (млн. руб.); - внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок).
Характеристика программных мероприятий	- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области; - формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта; - повышение качества обслуживания в сфере туризма; - предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта; - повышение качества обслуживания в сфере туризма; - создание положительного туристского имиджа Владимирской области.
Сроки реализации	2014 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы составляет 44441,4 тыс. руб. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год - 6633 тыс. руб. 2015 год - 6301,4 тыс. руб. 2016 год - 6301,4 тыс. руб. 2017 год - 6301,4 тыс. руб. 2018 год - 6301,4 тыс. руб. 2019 год - 6301,4 тыс. руб. 2020 год - 6301,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	- по показателю "объём услуг, оказанных туристскими организациями области (млн. руб.) ": базовый показатель 2013 год - 3222,4 млн. руб. = 100% - рост объёма туристских услуг в сопоставимых ценах к базовому показателю: 1-й год реализации - 103% - 3319,1 млн. руб. 2-й год реализации - 106% - 3415,7 млн. руб. 3-й год реализации - 109% - 3512,4 млн. руб. 4-й год реализации - 112% - 3609,1 млн. руб. 5-й год реализации - 115% - 3705,8 млн. руб. 6-й год реализации - 118% - 3802,4 млн. руб. 7-й год реализации - 121% - 3899,1 млн. руб. - по показателю "внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок в КСР области) ": базовый показатель 2013 год - 1 493 712 = 100% - рост количества ночёвок к базовому показателю: 1-й год реализации - 102% - 1 523 586. 2-й год реализации - 104% - 1 553 460. 3-й год реализации - 106% - 1 583 334. 4-й год реализации - 108% - 1 613 208. 5-й год реализации - 110% - 1 643 083. 6-й год реализации - 112% - 1 672 957. 7-й год реализации - 114% - 1 702 831.

1. Обоснование необходимости реализации и характеристика вклада ведомственной целевой программы, ее соответствие целям и задачам государственной политики в установленных сферах деятельности, а также государственной программы Владимирской области

В течение последних 15 лет, начиная с 1997 года, поддержка развития туристской отрасли во Владимирской области осуществляется целенаправленно и

планомерно через программы развития туризма, разрабатываемые отраслевыми департаментами и реализуемые при содействии органов местного самоуправления и организаций туристской индустрии области. Все реализованные и реализуемые в настоящее время программы отличаются преемственностью, т.к. решают основную задачу в сфере туризма - увеличение объёма туристских услуг и турпотока посредством формирования и комплексного развития конкурентоспособного турпродукта "Малое Золотое кольцо".

В период с 2010 по 2012 гг. в области действовала ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. "Малое Золотое кольцо". Этот период характеризуется положительной динамикой развития туристской отрасли в условиях инерционного сценария развития, что обусловлено, в первую очередь, снижением покупательной способности населения, а также относительно высокими ценами на гостиничные и транспортные услуги. При этом объём услуг за 2 года исполнения Программы увеличился на 10%. Это, в первую очередь, является результатом увеличения такого сегмента туррынка, как деловой туризм, а также расширения ассортимента предоставляемых туристам услуг. Росту объёма услуг способствовало также увеличение количества номерного фонда гостиниц и других КСР с 9500 мест в 2009 году до 10770 мест в 2011 году, а также стабильность потока иностранных туристов.

Кроме количественных показателей, развитие туристской отрасли области характеризуется также повышением активности со стороны инвесторов и органов местного самоуправления. Совместная деятельность отраслевых департаментов администрации области и органов местного самоуправления в формировании и продвижении новых туристских продуктов стимулировала муниципальные образования области к разработке муниципальных программ развития туризма. В настоящее время в области действует муниципальные программы и подпрограммы развития туризма. В некоторых муниципальных образованиях введены должности специалистов по туризму.

Результатом исполнения предыдущих программ является также накопленный определенный положительный опыт использования программно-целевого метода управления.

Стратегией социально-экономического развития области до 2027 года туризм отнесён к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Значимость развития туризма для области определяется высоким ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, т.е. факторами, благоприятными для развития в первую очередь культурно-познавательного, делового, экологического, сельского и других видов туризма.

Однако, сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие в условиях конкуренции со стороны не только соседних областей, но и появляющихся новых туристских кластеров в Поволжье, на Урале и в Сибири не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма. Необходима государственная поддержка в формировании и продвижении новых туристских продуктов, повышении качества туристских услуг, в формировании положительного туристского имиджа области, а также в реализации задач федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644. Реализация ФЦП, в части решения задач по продвижению туристских ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, предполагает участие в ней региональных бюджетов. На базе и с учётом основных положений ФЦП разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года. Раздел 12 "Туристический комплекс" определяет основные стратегические позиции регионов ЦФО в сфере туризма. В частности, в ней указано, что сфера туризма и рекреации является одним из важнейших конкурентных преимуществ Владимирской области. Продолжится развитие областного туристского бренда "Малое Золотое кольцо России".

Товарный знак "Малое Золотое кольцо" зарегистрирован, и этот бренд завоевывает все более прочные позиции на внутреннем туристском рынке. Уровень конкурентоспособности турпродукта "Малое Золотое кольцо" остаётся достаточно высоким благодаря ряду факторов, важнейшим из которых является необходимая государственная поддержка развития отрасли, осуществляемая через мероприятия областных программ развития туризма.

Отсутствие государственной поддержки в сфере туризма может привести к следующим последствиям:

- снижение конкурентоспособности областного туристского продукта на международном и внутреннем туристских рынках, в том числе за счёт

увеличивающейся конкуренции со стороны соседних областей;

- снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращению объёма услуг и налоговых и иных поступлений в областной и местные бюджеты;

- снижение уровня занятости населения в сфере туризма и смежных с ним отраслях, а также к уменьшению доходов населения.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной необходимости государственной поддержки в решении первоочередных задач по дальнейшему развитию туристской отрасли области с применением механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих решить задачи на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней, туристского бизнеса и других заинтересованных сторон.

Рост объёма услуг как основной индикатор развития отрасли отражает общественно значимый результат, выраженный в удовлетворении потребительского спроса на туристские услуги, потребностей населения в отдыхе, увеличении занятости населения и создании новых рабочих мест. Данный показатель с учётом мультипликативного эффекта (т.е. услуг смежных отраслей) позволяет определить долю туризма в валовом региональном продукте.

Показатели роста объёма услуг и внутреннего и въездного турпотока прогнозируются на уровне предыдущих лет.

2. Основные цели и задачи

Настоящая ведомственная целевая программа базируется на системе целей, задач и показателей деятельности администрации области в сфере туризма, а также задачах федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) ".

Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года определено, что стратегическим ориентиром развития региона в сфере реализации ведомственной целевой программы является рекреационный и туристический потенциал, позволяющий создать общефедеральный рекреационно-туристический "кластер". Рекреационно-туристическая сфера определена одним из приоритетных направлений экономического развития Владимирской области.

Создание условий для совершенствования и развития туристической инфраструктуры для эффективного многопланового развития туристического потенциала региона обеспечит достижение глобальной цели развития области -

повышение качества жизни населения до уровня не ниже среднего по ЦФО на основе использования геополитических преимуществ региона, реализации его промышленного, научного и рекреационного потенциала.

Приоритетами государственной политики в сфере туризма в настоящее время является:

- обеспечение инновационного развития туризма, вывод отрасли на лидирующие позиции в области применения современных технологий; создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере туризма;

- повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сфер культуры и туризма;

- раскрытие культурного потенциала региона и поддержка региональных инициатив в сфере туризма; создание самобытных туристических кластеров и брендов;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия.

Целью ведомственной целевой программы является увеличение объёма туристских услуг, рост внутреннего и въездного турпотока через дальнейшее комплексное развитие и продвижение турпродукта "Малое Золотое кольцо" как конкурентоспособного регионального бренда, перевод отрасли на инновационный путь развития.

Достижение вышеуказанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса области.

2. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов.

3. Увеличение объёма инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма.

4. Создание положительного туристского имиджа области.

3. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной целевой программы по годам

Уровень целевых значений показателей установлен с учётом значений показателей за прошлые годы, показателей аналогичных программ других регионов и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития области до 2027 года.

Основными целевыми индикаторами являются следующие измеряемые количественные показатели, прогнозируемые с учётом сценарных условий функционирования экономики по инерционному и инновационному сценарию:

по показателю "объём услуг, оказанных туристскими организациями области (млн. руб.) ":

- по показателю "объём услуг, оказанных туристскими организациями области (млн. руб.) ":

базовый показатель 2013 год - 3222,4 млн. руб. = 100%

- рост объёма туристских услуг в сопоставимых ценах к базовому показателю:

1-й год реализации - 103% - 3319,1 млн. руб.;

2-й год реализации - 106% - 3415,7 млн. руб.;

3-й год реализации - 109% - 3512,4 млн. руб.;

4-й год реализации - 112% - 3609,1 млн. руб.;

5-й год реализации - 115% - 3705,8 млн. руб.;

6-й год реализации - 118% - 3802,4 млн. руб.;

7-й год реализации - 121% - 3899,1 млн. руб.;

- по показателю "внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок в КСР области) ":

базовый показатель 2013 год - 1 493 712 = 100%

- рост количества ночёвок к базовому показателю:

1-й год реализации - 102% - 1 523 586;

2-й год реализации - 104% - 1 553 460;

3-й год реализации - 106% - 1 583 334;

4-й год реализации - 108% - 1 613 208;

5-й год реализации - 110% - 1 643 083;

6-й год реализации - 112% - 1 672 957;

7-й год реализации - 114% - 1 702 831.

Реализация ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации ведомственной целевой программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности туристских организаций;

- роста качества и эффективности государственного и муниципального управления в сфере туризма.

Сведения об индикаторах и показателях ведомственной целевой программы и их значениях представлены в таблице 1.

4. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

В рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" предполагается осуществление следующих основных мероприятий:

- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области;

- формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта;

- повышение качества обслуживания в сфере туризма;

- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта;

- повышение качества обслуживания в сфере туризма;

- создание положительного туристского имиджа Владимирской области.

1. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области.

В рамках данного основного мероприятия планируется:

- участие представителей комитета по туризму в отраслевых семинарах, форумах, совещаниях, выставках, в том числе зарубежных;

- организация рекламно-информационных туров и методических семинаров для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и туристских организаций.

2. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.

В рамках данного основного мероприятия планируется:

- организация участия комитета по туризму в выставках и других публичных мероприятиях в целях популяризации регионального туристского продукта;

- создание и сопровождение интернет-портала туризма Владимирской области, информационно-имиджевых материалов о туристском потенциале региона;

- организация продвижения турпродукта муниципальных образований области;

- организация рекламно-информационных туров для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, туристских организаций и средств массовой информации, а также благотворительных туров для социально незащищенных категорий граждан.

3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта.

Правила предоставления и распределения данных субсидий устанавливаются настоящим постановлением.

Положения о реализации проектов областных конкурсов в сфере туризма в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" утверждается отдельными нормативными правовыми актами области.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Владимирской области на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта, ставшими победителями конкурсов проектов в различных номинациях сферы туризма, утверждается нормативным правовым актом области.

4. Повышение качества обслуживания в сфере туризма.

В рамках данного основного мероприятия планируется:

- создание и сопровождение туристского интернет - портала Владимирской области;

- приобретение (изготовление) полиграфической и сувенирной продукции, содержащей информацию (символику) регионального туристского продукта.

5. Создание положительного туристского имиджа Владимирской области.

В рамках данного основного мероприятия планируется:

- участие представителей администрации области в международных, всероссийских, региональных, местных форумах, выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях туристической тематики;

- размещение информации (в том числе рекламной) в СМИ о развитии туризма во Владимирской области;

- изготовление полиграфической продукции туристской тематики;

- организация рекламно-информационных туров для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, туристских организаций и средств массовой информации, а также благотворительных туров для социально незащищенных категорий граждан.

Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в таблице 2.

5. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение цели государственной программы Владимирской области, оценка рисков ее реализации

Значимость реализации развития туризма для области определяется высоким ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, т.е. факторами, благоприятными для развития в первую очередь культурно-познавательного, делового, экологического, сельского и других видов туризма.

Социально-экономические последствия от реализации ведомственной целевой программы будут выражаться:

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы характеризуется следующими социально-экономическими последствиями:

- повышение уровня кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса области;

- формирование конкурентоспособного туристского продукта Владимирской области;

- повышение качества туристических услуг, оказываемых в регионе;

- создание имиджа Владимирской области как региона, обладающего развитой туристической инфраструктурой и высоким уровнем качества туристических услуг;

- увеличение объёма оказанных туристам услуг;

- рост внутреннего и въездного турпотока;

- увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности и уровня занятости населения в сфере туризма;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение туризма в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сферы туризма.

Важное значение для успешной реализации ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации ведомственной целевой программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы сферы туризма и качество предоставляемых услуг.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф/Кmax* 100%, где

У - уровень выполнения программы;

Кф - количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

Кmax - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора ведомственной целевой программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов ведомственной целевой программы.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий ведомственной целевой программы.

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий ведомственной целевой программы.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Ведомственная целевая программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

   IФ1    IФ2   IФn

   ---- + --- + ---

   IП1    IП2   IПn

E=------------------- *100%,

         n

где:

E - эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

Iф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации ведомственной целевой программы;

Iп - нормативный индикатор, утвержденный ведомственной целевой программой;

n - количество индикаторов ведомственной целевой программы.

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование ведомственной целевой программы "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо" осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 44 441,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 год - 6633 тыс. руб.;

2015 год - 6301,4 тыс. руб.;

2016 год - 6301,4 тыс. руб.;

2017 год - 6301,4 тыс. руб.;

2018 год - 6301,4 тыс. руб.;

2019 год - 6301,4 тыс. руб.;

2020 год - 6301,4 тыс. руб.

Расчет расходов на 2014 - 2020 годы произведен исходя из оценки потребности и необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2014 - 2020 годы" приведено в таблице 3.

10. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Руководителем ведомственной целевой программы является председатель комитета по туризму администрации Владимирской области. Руководитель ведомственной целевой программы несет ответственность за ее реализацию и целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем ежегодного мониторинга на основе использования системы целевых индикаторов специалистами комитета по туризму.

Отчет о произведенных расходах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы предоставляется комитетом по туризму в департамент культуры администрации Владимирской области, не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Департамент культуры представляет отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области".
Ответственный исполнитель	Департамент культуры администрации Владимирской области.
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены.
Цель подпрограммы	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области.
Задачи подпрограммы	- приведение технического состояния учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.
Целевой индикатор и показатель	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений,%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Объем финансирования программы составит 221485,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 81029,4 тыс. руб., 2015 год - 73229,0 тыс. руб., 2016 год -67227 тыс. руб., из них: федеральный бюджет -3386,3 тыс. руб. в 2014 году; областной бюджет - 154302,1 руб., в том числе: 2014 год - 49586,1 тыс. руб., 2015 год - 60000,0 тыс. руб., 2016 год - 44716,0 тыс. руб., средства местных бюджетов - 63797,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 28057,0 тыс. руб., 2015 год - 13229,0 тыс. руб., 2016 год - 22511 ,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений, не менее 3% ежегодно.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Владимирской области, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры. Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры массового спроса.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения области, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, укреплять в масштабе государства роль региона как культурно-исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных традиционных проявлениях. В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений на областном уровне.

В муниципальной сфере культуры действуют 461 культурно-досуговое учреждение, 477 библиотек, 6 театрально-концертных учреждений, 17 музеев, 51 детская музыкальная школа и школа искусств. На сегодняшний день из 1043 зданий, занимаемых учреждениями культуры, 149 зданий требуют неотложного капитального ремонта, 16 находятся в аварийном состоянии. Значительное количество объектов, требующих капитального ремонта, находятся в Александровском, Вязниковском, Муромском, Гороховецком, Киржачском, Суздальском, Юрьев-Польском районах.

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры малых городов и сельских поселений культуры, а также обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Улучшение материальной базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений приведет к росту числа самодеятельных коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений области.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показатель:

- увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений (не менее 3% ежегодно).

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры малых городов и сельских поселений области.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры малых городов и сельских поселений.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры малых городов и сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2014 по 2020 годы включительно.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 20 мая 2015 г. N 469 в раздел 3 подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается проведение следующих основных мероприятий:

- софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются настоящим постановлением. Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования подпрограммы составит 221485,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 81029,4 тыс. руб.,

2015 год - 73229,0 тыс. руб.,

2016 год - 67227,0 тыс. руб.,

из них: за счет средств федерального бюджета 3386,3 тыс. руб. в 2014 году;

областного бюджета - 154302,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.,

2015 год - 60000,0 тыс. руб.,

2016 год - 44716,0 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета - 63797,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.,

2015 год -13229,0 тыс. руб.,

2016 год -22511,0 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений, не менее 3% ежегодно.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", подпрограмм, ведомственных целевых программ и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значения показателей
			базовый год (отчетный)	текущий год	первый год реализации	второй год реализации	третий год реализации	четвертый год реализации	пятый год реализации	шестой год реализации	седьмой год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года	%	100	102,6	102,8	103,2	103,4	103,6	103,8	104,0	104,0
2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности	%	52,4	52,4	52,5	54,7	54,7	54,9	55,0	55,0	55,1
3	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	70	71	74	78	83	84	85	86	90
Подпрограмма "Наследие"
1	Количество экспозиций и выставок в государственных музеях	ед.	33	40	63	63	65	66	67	68	69
2	Количество экспонатов музейного фонда	ед.	91973	92261	92585	92996	93296	93599	93825	94135	94445
3	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы	ед.	9	6	4	6	6	6	6	6	6
4	Количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек	тыс.ед.	1410	1418	1419,1	1423,49	1423,61	1423,73	1423,8	1424	1424,1
5	Число пользователей государственных библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных	чел.	10985	11170	12180	13240	14295	14295	16000	17000	18000
6	Число пользователей государственных библиотек, обратившихся к оцифрованным документам	чел.	14000	15000	16000	17000	18000	18000	19000	19500	20000
Подпрограмма "Искусство"
7	Количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности	ед.	639	675	728	830	844	858	860	865	870
8	Количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами	ед.	560	575	575	575	575	575	575	575	575
9	Количество новых постановок в государственных театрах	ед.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	Количество зрителей на концертах, концертных программах	тыс. чел.	97,5	100	153,7	157,5	161,3	165,2	165,5	166	166,5
11	Количество новых концертных программ	ед.	23	23	25	26	27	27	28	29	30
12	Количество выданных кинопрограмм	ед.	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1615	1620	1625
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
13	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области	%	-	59	64,9	73,7	82,4	100	100	-	-
Подпрограмма "Образование"
14	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Доля прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли	%	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
16	Число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы -программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки	чел.	174	174	174	182	182	182	182	182	182
17	Прием обучающихся	чел.	158	158	158	158	158	158	158	158	158
18	Выпуск обучающихся	чел.	123	123	123	128	135	128	128	128	128
19	Среднегодовое число обучающихся	чел.	489	475	488	486	469	454	454	454	454
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
20	Доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности	%	54	55	60	61	62	63	64	65	66
21	Увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,5	1,7	1,9	1,95	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
22	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий государственных областных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2
23	Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли	ед.	17	19	20	25	25	26	27	28	29
24	Количество выставочных проектов областных музеев	ед.	33	40	63	66	66	67	68	69	70
25	Доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек	%	1,8	1,8	1,8	1,83	1,85	1,86	1,87	1,88	1,89
26	Сохранение количества фильмовыдач	ед.	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1615	1620	1625
27	Доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства	%	88	94	100	100	100	100	100	100	100
28	Доля оснащенности современным компьютерным оборудованием государственных учреждений культуры и искусства от общей потребности учреждений в технике	%	58	60	65	70	75	80	85	90	100
29	Ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному каталогу библиотек Владимирской области	%	7	7,5	8	11	12	12	12	12	12
30	Ежегодный рост количества страниц оцифрованных копий документов библиотечного фонда	тыс. стр.	12	15	20	20	60	65	70	75	80
Ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"
31	Объём услуг, оказанных туристскими организациями	в млн. руб./ в(%)	3222,4 /100	3222,4 /100	3319,1 /103	3415,7 /106	3512,4 /109	3609,1 /112	3705,8 /115	3802,4 /118	3899,1 /121
32	Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок)	в ед./в %	1493712/100	1493712/100	1523586/ 102	1553460/104	1583334/106	1702831/114	1643083/110	1672957/ 112	1702832/114
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
33	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	61	61	64	67	70	70	70	70	70

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 20 мая 2015 г. N 469 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", подпрограмм, ведомственных целевых программ

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Значение целевых индикаторов по годам реализации	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма "Наследие"
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры	ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	2014	2020	2014-4 2015-6 2016-6 2017-6 2018-6 2019-6 2020 -6	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы (ед.)
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок	ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства", ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей"	2014	2020	2014 - 63/92585 2015-63/92996 2016-65/93296 2017-66/93599 2018-67/93825 2019-68/94135 2020 -69/94445	Количество экспозиций и выставок в государственных музеях (ед.)/ Количество экспонатов музейного фонда (ед.)
3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи", ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"	2014	2020	2014-1419,1/16000 2015-1423,49/17000 2016-1423,61/18000 2017-1423,73/18000 2018-1423,8/19000 2019-1424/19500 2020-1424,1/20000	Количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек (тыс.ед.)/Число пользователей государственных библиотек, обратившихся к оцифрованным документам (чел.)
Подпрограмма "Искусство"
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры	ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества", ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина", ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"	2014	2020	2014-728 2015-830 2016-844 2017-858 2018-860 2019-865 2020 -870	Количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности (ед.)
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств	ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр", ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол", ГАУК ВО "Владимирская областная филармония", ГБУК ВО "Центр классической музыки"	2014	2020	2014-575/7/153,7/25 2015-575/7/157,5/26 2016-575/7/161,3/27 2017-575/7/165,2/27 2018-575/7/165,5/28 2019-575/7/166/29 2020 -575/7/166,5/30	Количество публичных показов спектаклей, иных зрелищных программ государственными театрами (ед.)/Количество новых постановок в государственных театрах (ед.)/Количество зрителей на концертах, концертных программах (тыс. чел.)/Количество новых концертных программ (ед.)
3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр"	ГБУК ВО "Киноцентр"	2014	2020	2014-1600 2015-1600 2016-1600 2017-1600 2018-1615 2019-1620 2020 -1625	Количество выданных кинопрограмм (ед.)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
1.	Обеспечение функций государственных органов	Департамент культуры	2014	2020	2014-74 2015-78 2016-83 2017-84 2018-85 2019-86 2020 -90	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
2.	Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	Департамент культуры	2014	2018	2014-64,9 2015-73,7 2016-82,4 2017-100 2018-100	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области (%)
3.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Департамент культуры	2014	2020	2014-74 2015-78 2016-83 2017-84 2018-85 2019-86 2020 -90	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
Подпрограмма "Образование"
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	ГБОУ СПО "Владимирский областной колледж культуры и искусства", ГБОУ СПО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина"	2014	2020	2014-158/123/488 2015-158/128/486 2016-158/135/469 2017-158/128/454 2018-158/128/454 2019-158/128/454 2020 -158/128/454	Прием обучающихся (чел.)/Выпуск обучающихся (чел.)/Среднегодовое число обучающихся (чел.)
2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"	ГБОУ ДПО "Областной учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"	2014	2020	2014-5/1,8/174 2015-5/1,8/182 2016-5/1,9/182 2017-5/1,9/182 2018-5/1,9/182 2019-5/2,0/182 2020 -5/2,0/182	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий (ед.)/ Доля прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки от общего числа специалистов отрасли (%)/ Число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки (чел.)
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
1.	Ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов	Департамент культуры, ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	2014	2020	2014-60 2015-61 2016-62 2017-63 2018-64 2019-65 2020 -66	Доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности (%)
2.	Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-1,9 2015-1,95 2016-2,0 2017-2,1 2018-2,2 2019-2,3 2020-2,4	Увеличение количества мероприятий государственных учреждений искусства (по сравнению с предыдущим годом) (%)
3.	Развитие народного творчества и ремесел	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-1,6/20 2015-1,7/25 2016-1,8/25 2017-1,9/26 2018-2/27 2019-2,1/28 2020-2,2/29	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий государственных областных культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом) (%)/Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли (ед.)
4.	Государственная поддержка деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-63 2015-66 2016-66 2017-67 2018-68 2019-69 2020-70	Количество выставочных проектов областных музеев (ед.)
5.	Расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-74 2015-78 2016-83 2017-84 2018-85 2019-86 2020 -90	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
6.	Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-74 2015-78 2016-83 2017-84 2018-85 2019-86 2020 -90	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
7.	Научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-74 2015-78 2016-83 2017-84 2018-85 2019-86 2020 -90	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
8.	Развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-20 2015-25 2016-25 2017-26 2018-27 2019-28 2020-29	Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли
9.	Сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-63/1,8 2015-66/1,83 2016-66/1,85 2017-67/1,86 2018-68/1,87 2019-69/1,88 2020-70/1,89	Количество выставочных проектов областных музеев (ед.)/ Доля новых поступлений от общего фонда государственных областных библиотек (%)
10.	Кинопрокат и кинообслуживание населения	Департамент культуры, ГБУК ВО "Киноцентр"	2014	2020	2014-1600 2015-1600 2016-1600 2017-1600 2018-1615 2019-1620 2020 -1625	Сохранение количества фильмовыдач (ед.)
11.	Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014-100 2015-100 2016-100 2017-100 2018-100 2019-100 2020 -100	Доля государственных учреждений культуры имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от общего количества государственных учреждений культуры и искусства (%)
12.	Обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры	2014	2020	2014-65/8/20 2015-70/11/20 2016-75/12/60 2017-80/12/65 2018-85/12/70 2019-90/12/75 2020 -100/12/90	Доля оснащенности современным компьютерным оборудованием государственных учреждений культуры и искусства от общей потребности учреждений в технике (%)/Ежегодный рост числа пользователей, обратившихся к Сводному каталогу библиотек Владимирской области (%)/ Ежегодный рост количества страниц оцифрованных копий документов библиотечного фонда (тыс.стр.)
Ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"
1.	Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области	Комитет по туризму администрации области	2014	2020	2014-3319,1/103/1523586/102 2015-3415,7/106/1553460/104 2016-3512,4/109/1583334/106 2017-3609,1/112/1613208/108 2018-3705,8/115/1643083/110 2019-3802,4/118/1672957/112 2020-3899,1/121/1702831/114	Объём услуг, оказанных туристскими организациями (млн.р./%)/ Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок) (ед./%)
2.	Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта	Комитет по туризму администрации области	2014	2020	2014-3319,1/103/1523586/102 2015-3415,7/106/1553460/104 2016-3512,4/109/1583334/106 2017-3609,1/112/1613208/108 2018-3705,8/115/1643083/110 2019-3802,4/118/1672957/112 2020-3899,1/121/1702831/114	Объём услуг, оказанных туристскими организациями (млн.р./%)/ Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок) (ед./%)
3.	Повышение качества обслуживания в сфере туризма	Комитет по туризму администрации области	2014	2020	2014-3319,1/103/1523586/102 2015-3415,7/106/1553460/104 2016-3512,4/109/1583334/106 2017-3609,1/112/1613208/108 2018-3705,8/115/1643083/110 2019-3802,4/118/1672957/112 2020-3899,1/121/1702831/114	Объём услуг, оказанных туристскими организациями (млн.р./%)/ Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок) (ед./%)
4.	Создание положительного туристского имиджа Владимирской области	Комитет по туризму администрации области	2014	2020	2014-3319,1/103/1523586/102 2015-3415,7/106/1553460/104 2016-3512,4/109/1583334/106 2017-3609,1/112/1613208/108 2018-3705,8/115/1643083/110 2019-3802,4/118/1672957/112 2020-3899,1/121/1702831/114	Объём услуг, оказанных туристскими организациями (млн.р./%)/ Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок) (ед./%)
5.	Исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта	Комитет по туризму администрации области, ОМСУ	2014	2020	2014-3319,1/103/1523586/102 2015-3415,7/106/1553460/104 2016-3512,4/109/1583334/106 2017-3609,1/112/1613208/108 2018-3705,8/115/1643083/110 2019-3802,4/118/1672957/112 2020-3899,1/121/1702831/114	Объём услуг, оказанных туристскими организациями (млн.р./%)/ Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок) (ед./%)
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
1.	Софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Департамент культуры администрации области, ОМСУ	2014	2020	2014-64 2015-67 2016-70 2017-70 2018-70 2019-70 2020 -70	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 20 мая 2015 г. N 469 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	За весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"			x	x	x	Всего	1066687,7	1212034,8	1706683	1804634,8	1804150,8	1804150,8	1804150,8	11202492,7
	Всего по программе					Федеральный бюджет	110310,8	484	484	484				111762,8
						Областной бюджет	900544,9	1179825,8	1651799	1751849,8	1751849,8	1751849,8	1751849,8	10739568,9
						Местный бюджет	45832	31725	54400	52301	52301	52301	52301	341161
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель программы : департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	1060403,7	1205733,4	1700381,6	1798333,4	1797849,4	1797849,4	1797849,4	11158400,3
						Федеральный бюджет	110310,8	484	484	484				111762,8
						Областной бюджет	894260,9	1173524,4	1645497,6	1745548,4	1745548,4	1745548,4	1745548,4	10695476,5
						Местный бюджет	45832	31725	54400	52301	52301	52301	52301	341161
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	6284	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44092,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	6284	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44092,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 1 "Наследие"	Всего по подпрограмме 1 "Наследие"	x	x	x	x	Всего	105750	115103,1	134298,9	177517,9	177517,9	177517,9	177517,9	1065223,6
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	105750	115103,1	134298,9	177517,9	177517,9	177517,9	177517,9	1065223,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы : департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	105750	115103,1	134298,9	177517,9	177517,9	177517,9	177517,9	1065223,6
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	105750	115103,1	134298,9	177517,9	177517,9	177517,9	177517,9	1065223,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 1.1.	x	x	x	x	Всего	5710	5796	7314	11114	11114	11114	11114	63276
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	5710	5796	7314	11114	11114	11114	11114	63276
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	5710	5796	7314	11114	11114	11114	11114	63276
						Федеральный бюджет
		558	0801	331Д059	600	Областной бюджет	5710	5796	7314	11114	11114	11114	11114	63276
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок	Всего по основному мероприятию 1.2.	x	x	x	x	Всего	29848,9	34941	41292	50105	50105	50105	50105	306501,9
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	29848,9	34941	41292	50105	50105	50105	50105	306501,9
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы : департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	29848,9	34941	41292	50105	50105	50105	50105	306501,9
						Федеральный бюджет
		558	0801	331Ж059	600	Областной бюджет	29848,9	34941	41292	50105	50105	50105	50105	306501,9
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Всего по основному мероприятию 1.3.	x	x	x	x	Всего	70191,1	74366,1	85692,9	116298,9	116298,9	116298,9	116298,9	695445,7
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	70191,1	74366,1	85692,9	116298,9	116298,9	116298,9	116298,9	695445,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы : департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	70191,1	74366,1	85692,9	116298,9	116298,9	116298,9	116298,9	695445,7
						Федеральный бюджет
		558	0801	331ББ59	600	Областной бюджет	70191,1	74366,1	85692,9	116298,9	116298,9	116298,9	116298,9	695445,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 2 "Искусство"	Всего по подпрограмме 2 "Искусство"	x	x	x	x	Всего	150948,9	198083,3	235149	304617	304617	304617	304617	1802649,2
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	150948,9	198083,3	235149	304617	304617	304617	304617	1802649,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	150948,9	198083,3	235149	304617	304617	304617	304617	1802649,2
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	150948,9	198083,3	23519	304617	304617	304617	304617	1802649,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 2.1.	x	x	x	x	Всего	36003,9	40794,3	51545	67671	67671	67671	67671	399027,2
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	36003,9	40794,3	51545	67671	67671	67671	67671	399027,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	36003,9	40794,3	51545	67671	67671	67671	67671	399027,2
						Федеральный бюджет
		558	0801	332Д059	600	Областной бюджет	36003,9	40794,3	51545	67671	67671	67671	67671	399027,2
						Местный бюджет
		x	x		x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств	Всего по основному мероприятию 2.2.	x	x	x	x	Всего	111605	153866	179933	231751	231751	231751	231751	1372408
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	111605	153866	179933	231751	231751	231751	231751	1372408
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	111605	153866	179933	231751	231751	231751	231751	1372408
						Федеральный бюджет
		558	0801	332Л059	600	Областной бюджет	111605	153866	179933	231751	231751	231751	231751	1372408
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-ного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр"	Всего по основному мероприятию 2.3.	x	x	x	x	Всего	3340	3423	3671	5195	5195	5195	5195	31214
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	3340	3423	3671	5195	5195	5195	5195	31214
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	3340	3423	3671	5195	5195	5195	5195	31214
						Федеральный бюджет
		558	0802	332П059	600	Областной бюджет	3340	3423	3671	5195	5195	5195	5195	31214
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"	Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации Программы"	x	x	x	x	Всего	448002,1	435976,5	706346,9	1134671,5	1134187,5	1134187,5	1134187,5	6127559,5
						Федеральный бюджет	106750	484	484	484				108202
						Областной бюджет	323477,1	416996,5	673973,9	1081886,5	1081886,5	1081886,5	1081886,5	5741993,5
						Местный бюджет	17775	18496	31889	52301	52301	52301	52301	277364
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	448002,1	435976,5	706346,9	1134671,5	1134187,5	1134187,5	1134187,5	6127559,5
						Федеральный бюджет	106750	484	484	484				108202
						Областной бюджет	323477,1	416996,5	673973,9	1081886,5	1081886,5	1081886,5	1081886,5	5741993,5
						Местный бюджет	17775	18496	31889	52301	52301	52301	52301	277364
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций государственных органов	Всего по основному мероприятию 3.1.	x	x	x	x	Всего	16160,4	15540,1	15049,4	14722,2	14722,2	14722,2	14722,2	105638,7
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	16160,4	15540,1	15049,4	14722,2	14722,2	14722,2	14722,2	105638,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	16160,4	15540,1	15049,4	14722,2	14722,2	14722,2	14722,2	105638,7
						Федеральный бюджет
		558	0804	3330011 3330019	100 200 800	Областной бюджет	16160,4	15540,1	15049,4	14722,2	14722,2	14722,2	14722,2	105638,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.2. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	Всего по основному мероприятию 3.2.	x	x	x	x	Всего	307316,7	305991,6	637789	1046028,8	1046028,8	1046028,8	1046028,8	5435212,5
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	307316,7	305991,6	637789	1046028,8	1046028,8	1046028,8	1046028,8	5435212,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	307316,7	305991,6	637789	1046028,8	1046028,8	1046028,8	1046028,8	5435212,5
						Федеральный бюджет
		558	0801	3337039	500	Областной бюджет	307316,7	305991,6	637789	1046028,8	1046028,8	1046028,8	1046028,8	5435212,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.3. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников	Всего по основному мероприятию 3.3.	x	x	x	x	Всего	1450							1450
						Федеральный бюджет	1450							1450
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	1450							1450
		558	0801	3335147 3335148	500	Федеральный бюджет	1450							1450
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего по основному мероприятию 3.4.	x	x	x	x	Всего		19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	115917
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	115917
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	115917
						Федеральный бюджет
		558	0804	3337023	500	Областной бюджет		19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	19319,5	115917
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности	Всего по основному мероприятию 3.5.	x	x	x	x	Всего		1816	1816	1816	1816	1816	1816	10896
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		1816	1816	1816	1816	1816	1816	10896
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		1816	1816	1816	1816	1816	1816	10896
						Федеральный бюджет
		558	0801	3337022	500	Областной бюджет		1816	1816	1816	1816	1816	1816	10896
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Всего по основному мероприятию 3.6.	x	x	x	x	Всего		484	484	484				1452
						Федеральный бюджет		484	484	484				1452
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		484	484	484				1452
						Федеральный бюджет		484	484	484				1452
		558	0801	3335144	500	Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.7. Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 3.7.	x	x	x	x	Всего	3153							3153
						Федеральный бюджет	3153							3153
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	3153							3153
						Федеральный бюджет	3153							3153
		558	0801	3335190	500	Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.8. Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 3.8.	x	x	x	x	Всего	16647							16647
						Федеральный бюджет	16647							16647
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	16647							16647
		558	0801	3335190	600	Федеральный бюджет	16647							16647
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.9. Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	Всего по основному мероприятию 3.9.	x	x	x	x	Всего	75200							75200
						Федеральный бюджет	75200							75200
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	75200							75200
		558	0801	3335191	500	Федеральный бюджет	75200							75200
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.10. Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно- познавательного туризма	Всего по основному мероприятию 3.10.	x	x	x	x	Всего	10300							10300
						Федеральный бюджет	10300							10300
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	10300							10300
		558	0412	3335192	500	Федеральный бюджет	10300							10300
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.11. Расходы на реализацию указов Президента Российской федерации	Всего по основному мероприятию 3.11.	x	x	x	x	Всего		74329,3						74329,3
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		74329,3						74329,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		74329,3						74329,3
						Федеральный бюджет
		558	0704 0801 0802	3332230	800	Областной бюджет		74329,3						74329,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 4 "Образование"	Всего по подпрограмме 4 "образование	x	x	x	x	Всего	96302	98796,8	108375	122417	122417	122417	122417	793141,8
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	96302	98796,8	108375	122417	122417	122417	122417	793141,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	96302	98796,8	108375	122417	122417	122417	122417	793141,8
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	96302	98796,8	108375	122417	122417	122417	122417	793141,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего по основному мероприятию 4.1.	x	x	x	x	Всего	90938	93303,8	101878	113579	113579	113579	113579	740435,8
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	90938	93303,8	101878	113579	113579	113579	113579	740435,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	90938	93303,8	101878	113579	113579	113579	113579	740435,8
						Федеральный бюджет
		558	0704	3340059	600	Областной бюджет	90938	93303,8	101878	113579	113579	113579	113579	740435,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"	Всего по основному мероприятию 4.2.	x	x	x	x	Всего	5364	5493	6497	8838	8838	8838	8838	52706
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	5364	5493	6497	8838	8838	8838	8838	52706
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	5364	5493	6497	8838	8838	8838	8838	52706
						Федеральный бюджет
		558	0705	334Г059	600	Областной бюджет	5364	5493	6497	8838	8838	8838	8838	52706
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
5. ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"	Всего по ведомственной целевой программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"	x	x	x	x	Всего	178022,3	284544,7	448984,8	59110	59110	59110	59110	1147991,8
						Федеральный бюджет	174,5							174,5
						Областной бюджет	167847,8	284544,7	448984,8	59110	59110	59110	59110	1137817,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель: ведомственной целевой программы Департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	178022,3	284544,7	448984,8	59110	59110	59110	59110	1147991,8
						Федеральный бюджет	174,5							174,5
						Областной бюджет	167847,8	284544,7	448984,8	59110	59110	59110	59110	1137817,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
Основное мероприятие 5.1. Ремонтно-реставрацион-ные, противо-аварийные и консервацион-ные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов	Всего по основному мероприятию 5.1.	x	x	x	x	Всего	25539	22800	36700	31700	31700	31700	31700	211839
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	15539	22800	36700	31700	31700	31700	31700	201839
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	25539	22800	36700	31700	31700	31700	31700	211839
						Федеральный бюджет
		558	0801	3352112	600	Областной бюджет	15539	22800	36700	31700	31700	31700	31700	201839
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
Основное мероприятие 5.2. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 5.2.	x	x	x	x	Всего	81567,3	162802,7	321952,8	400	400	400	400	567922,8
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	81567,3	162802,7	321952,8	400	400	400	400	567922,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	81567,3	162802,7	321952,8	400	400	400	400	567922,8
						Федеральный бюджет
		558	0704 0705 0801 0802	3352113	600	Областной бюджет	81567,3	162802,7	321952,8	400	400	400	400	567922,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.3. Государственная поддержка деятелей искусств, профессиональ-ного художествен-ного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности	Всего по основному мероприятию 5.3.	x	x	x	x	Всего	22698,9	22450	26950	700	700	700	700	74898,9
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	22698,9	22450	26950	700	700	700	700	74898,9
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	22698,9	22450	26950	700	700	700	700	74898,9
						Федеральный бюджет
		558	0801	3352114	600	Областной бюджет	22698,9	22450	26950	700	700	700	700	74898,9
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.4. Развитие народного твор-чества и ремесел	Всего по основному мероприятию 5.4.	x	x	x	x	Всего	12733,3	35020	32110	2520	2520	2520	2520	89943,3
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	12733,3	35020	32110	2520	2520	2520	2520	89943,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	12733,3	35020	32110	2520	2520	2520	2520	89943,3
						Федеральный бюджет
		558	0704 0801	3352115	600 200 300	Областной бюджет	12733,3	35020	32110	2520	2520	2520	2520	89943,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.5. Расходы на выплаты стимулирующе-го характера руководителям государствен- ных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 5.5.	x	x	x	x	Всего	1902	2800	2800					7502
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	1902	2800	2800					7502
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	1902	2800	2800					7502
						Федеральный бюджет
		558	0801	3352116	600	Областной бюджет	1902	2800	2800					7502
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.6. Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государствен-ных учреждений Владимирской области	Всего по основному мероприятию 5.6.	x	x	x	x	Всего	2194	2652	2652					7498
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	2194	2652	2652					7498
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	2194	2652	2652					7498
						Федеральный бюджет
		558	0704 0801	3352191	600	Областной бюджет	2194	2652	2652					7498
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.7. Научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров	Всего по основному мероприятию 5.7.	x	x	x	x	Всего	580	1140	1140					2860
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	580	1140	1140					2860
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	580	1140	1140					2860
						Федеральный бюджет
		558	0704 0705 0801 0802	3352118	600 600 200 600	Областной бюджет	580	1140	1140					2860
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.8. Развитие и повышение качества услуг государствен-ных учрежде-ний, работаю-щих с детьми	Всего по основному мероприятию 5.8.	x	x	x	x	Всего	12767,3	4800	4800	3000	3000	3000	3000	34367,3
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	12767,3	4800	4800	3000	3000	3000	3000	34367,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	12767,3	4800	4800	3000	3000	3000	3000	34367,3
						Федеральный бюджет
		558	0704 0705 0801	3352119	600	Областной бюджет	12767,3	4800	4800	3000	3000	3000	3000	34367,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.9. Сохранность и пополнение библиотечных и музейных фондов	Всего по основному мероприятию 5.9.	x	x	x	x	Всего	16762,6	15790	15490	19790	19790	19790	19790	127202,6
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	16762,6	15790	15490	19790	19790	19790	19790	127202,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	16762,6	15790	15490	19790	19790	19790	19790	127202,6
						Федеральный бюджет
		558	0704 0801	3352120	600	Областной бюджет	16762,6	15790	15490	19790	19790	19790	19790	127202,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.10. Кинопрокат и кинообслужи-вание населения	Всего по основному мероприятию 5.10.	x	x	x	x	Всего	600	1100	1100	1000	1000	1000	1000	6800
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	600	1100	1100	1000	1000	1000	1000	6800
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	600	1100	1100	1000	1000	1000	1000	6800
						Федеральный бюджет
		558	0802	3352121	600	Областной бюджет	600	1100	1100	1000	1000	1000	1000	6800
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.11. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения	Всего по основному мероприятию 5.11.	x	x	x	x	Всего	503,4	3190	3290					6983,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	503,4	3190	3290					6983,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	503,4	3190	3290					6983,4
						Федеральный бюджет
		558	0704 0705 0801 0802	3352122	600	Областной бюджет	503,4	3190	3290					6983,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.12. Обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке, оснащение музеев компьютерным и телекоммуника-ционным оборудованием	Всего по основному мероприятию 5.12.	x	x	x	x	Всего	174,5							174,5
						Федеральный бюджет	174,5							174,5
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	174,5							174,5
		558	0801	3355014	600	Федеральный бюджет	174,5							174,5
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.13. Гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры "Играй гармонь!"	Всего по основному мероприятию 5.13.	x	x	x	x	Всего		10000						10000
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		10000						10000
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		10000						10000
						Федеральный бюджет
		558	0801	3352237	300	Областной бюджет		10000						10000
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
6. Ведомственная целевая программа "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо""	Всего по ведомственной целевой программе "Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области "Малое Золотое кольцо"	x	x	x	x	Всего	6633	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44441,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	6633	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44441,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	349							349
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	349							349
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	6284	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44092,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	6284	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	6301,4	44092,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.1. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристского комплекса Владимирской области	Всего по основному мероприятию 6.1.	x	x	x	x	Всего	580	387	387	387	387	387	387	2902
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	580	387	387	387	387	387	387	2902
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	33							33
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362102	100 200	Областной бюджет	33							33
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	547	387	387	387	387	387	387	2869
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362102	100 200	Областной бюджет	547	387	387	387	387	387	387	2869
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.2. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта	Всего по основному мероприятию 6.2.	x	x	x	x	Всего	1100	1061	1061	1061	1061	1061	1061	7466
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	1100	1061	1061	1061	1061	1061	1061	7466
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	12,5							12,5
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362103	200	Областной бюджет	12,5							12,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	1087,5	1061	1061	1061	1061	1061	1061	7453,5
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362103	200	Областной бюджет	1087,5	1061	1061	1061	1061	1061	1061	7453,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.3. Субсидии муниципальным образованиям на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта	Всего по основному мероприятию 6.3.	x	x	x	x	Всего	580	800	800	800	800	800	800	5380
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	580	800	800	800	800	800	800	5380
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	580	800	800	800	800	800	800	5380
						Федеральный бюджет
		558	0412	3367024	500	Областной бюджет	580	800	800	800	800	800	800	5380
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.4. Повышение качества обслуживания в сфере туризма	Всего по основному мероприятию 6.4.	x	x	x	x	Всего	180	180	180	180	180	180	180	1260
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	180	180	180	180	180	180	180	1260
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	180	180	180	180	180	180	180	1260
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362104	200	Областной бюджет	180	180	180	180	180	180	180	1260
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.5. Создание положительного туристского имиджа Владимирской области	Всего по основному мероприятию 6.5.	x	x	x	x	Всего	4193	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	27433,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	4193	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	27433,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	303,5							303,5
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362105	200	Областной бюджет	303,5							303,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Соисполнитель: Комитет по туризму администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	3889,5	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	27129,9
						Федеральный бюджет
		558	0412	3362105	200	Областной бюджет	3889,5	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	3873,4	27129,9
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 7 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"	Всего по подпрограмме 7 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"	x	x	x	x	Всего	81029,4	73229	67227					221485,4
						Федеральный бюджет	3386,3							3386,3
						Областной бюджет	49586,1	60000	44716					154302,1
						Местный бюджет	28057	13229	22511					63797
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	81029,4	73229	67227					221485,4
						Федеральный бюджет	3386,3							3386,3
						Областной бюджет	49586,1	60000	44716					154302,1
						Местный бюджет	28057	13229	22511					63797
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 7.1. Предоставление субсидий на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 7.1.	x	x	x	x	Всего	77643,1	84603	67227					229473,1
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	49586,1	60000	44716					154302,1
						Местный бюджет	28057	24603	22511					75171
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	77643,1	73229	67227					218099,1
						Федеральный бюджет
		558	0801	3377053	500	Областной бюджет	49586,1	60000	44716					154302,1
						Местный бюджет	28057	13229	22511					63797
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 7.2. Проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопас-ности посетителей и работников музеев, безопасности и сохранности музейных фондов	Всего по основному мероприятию 7.2.	x	x	x	x	Всего	3386,3							3386,3
						Федеральный бюджет	3386,3							3386,3
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	3386,3							3386,3
		558	0801	3375014	500	Федеральный бюджет	3386,3							3386,3
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник

Таблица 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"

Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственных услуг (работ)	Ед.изм.	Значение показателя объема государственных услуг (работ) по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4
Подпрограмма "Наследие"
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	Количество экспозиций и выставок	ед.	63	65	66	67	68	69	70
Работа по формированию, хранению и обеспечению безопасности музейного фонда	Количество экспонатов музейного фонда ед	ед.	92585	92996	93296	93599	93825	94135	94445
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек	Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотек	тыс.ед.	1419,1	1423,49	1423,61	1423,73	1423,8	1424	1424,1
Подпрограмма "Искусство"
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	Количество мероприятий	ед.	728	830	844	858	860	865	870
Услуга по показу спектаклей, концертов, иных зрелищных программ	Количество зрителей на мероприятиях	тыс. чел.	153,7	157,5	161,3	165,2	165,5	166	166,5
Услуга по обеспечению кинопоказа на территории области	Количество выданных кинопрограмм	ед.	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Подпрограмма "Образование"
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	Среднегодовое число обучающихся	чел.	488	486	469	454	454	454	454
Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)	Число обучающихся	чел.	174	182	182	182	182	182	182
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
Работа по организации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Федерации и учреждений, подведомственных департаменту культуры	Количество памятников, находящихся на реставрации,	ед.	4	5	5	5	5	5	5