Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение
к Плану
мероприятий ("Дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг
в сфере обслуживания населения Владимирской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Владимирская область

Категория работников: Социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г.-2016 г.	2013 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	X	7,6	7,9	9,1	9,2	9,4	9,5	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	9 367	9 533	10 702	10 870	11 033	11 196	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек	X	1 226	1 208	1 180	1 180	1 180	1 180	X	X
4	Численность населения Владимирской области, чел.	1 426 837	1 417 531	1 405 811	1 394 652	1 383 127	1 371 284	1 359 178	X	X
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации (предложение Министерства)	X	67,6	67,6	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18 343,4	20 417,6	22 360,0	24 640,0	27 230,0	30 606,5	34 187,5	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,3	109,5	110,2	110,5	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11 165,0	13 811,2	15 115,4	16 878,4	21 511,5	30 606,5	34 187,5	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,7	112,6	112,4	123,1	142,3	111,7	X	X
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	217,9	264,6	285,3	311,2	396,6	564,3	630,3	1 257,7	2 452,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	46,7 *	20,7	46,6	132,0	299,7	365,7	199,3	864,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	46,2	20,2	45,5	128,7	292,2	356,6	240,6	843,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	18,13	18,7	45,5	68,6	98,2	109,6	150,93	340,6
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,5	0,5	1,7	1,8	1,9	2,1	4,5	8,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	17,9	18,1	42,3	65,2	94,6	105,7	143,5	325,9
20.1	Объем оптимизации от сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	4,0	4,3	12,1	15,5	22,0	24,6	31,9	78,5
20.2	Объем оптимизации от сокращения численности иных работников, млн. рублей	X	13,53	13,8	30,2	49,7	72,6	81,1	93,73	247,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,1	0,1	1,5	1,6	1,7	1,8	3,2	6,7
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,5	0,5	1,1	3,3	7,5	9,1	4,9	21,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	46,7	20,7	46,6	132,0	299,7	365,7	199,3	864,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.24*100%)	X	39,2	90,3	97,6	52,0	32,8	30,0	75,7	39,4
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	X	4 291,0	4 235,0	4 180,0	4 126,0	4 076,0	4 076,0	X	X
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	X	5 517,0	5 443,0	5 360,0	5 306,0	5 256,0	5 256,0	X	X

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году