Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Владимирской области
от 22 января 2016 г. N 19

	Наименование показателей	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	254	254
2	Число получателей услуг, чел.	1405613	1402084
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5541	5520
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1405613	1402084
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	65	74
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	68,0	76,0
8	по Владимирской области, %	84,3	82,4
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	21286,0***	22670,0***
10	Темп роста к предыдущему году, %	95,1	106,5
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	17953,6****	18680,0****
12	Темп роста к предыдущему году, %	100	104
13	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	11,2	11,2
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1554,3	1611,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	126,3*	183,0*
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	112,2	162,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:	24,6**	26,6**
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	8,0	8,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	12,4	13,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	4,2	4,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	14,1	20,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	126,3	183,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25x100%)	5,2	4,7