Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации Владимирской области от 11 января 2016 г. N 4 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 25 сентября 2012 г. N 1065
Государственная программа
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы
22 июля, 9 октября, 18 декабря 2013 г., 14 января, 21 марта, 5 мая, 3 июля, 16 октября, 12, 31 декабря 2014 г., 25 февраля, 8 июня, 7 июля, 16 октября 2015 г., 11 января 2016 г.
Паспорт государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
Наименование государственной программы Владимирской области |
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы (далее - Программа) |
|||||
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня |
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
|||||
Ответственный исполнитель Программы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
|||||
Соисполнители Программы (подпрограмм) |
1. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области |
|||||
2. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области | ||||||
3. Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области | ||||||
4. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области | ||||||
5. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области | ||||||
Участники Программы (подпрограмм) |
1. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области |
|||||
2. Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области | ||||||
3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | ||||||
4. Департамент культуры администрации Владимирской области | ||||||
5. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя | ||||||
6. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент ветеринарии администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя | ||||||
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов, сельских поселений области (по согласованию) | ||||||
8. ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз" (по согласованию) | ||||||
9. Ассоциация содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сельхозтоваропроизводителям Владимирской области "Возрождение села" (по согласованию) | ||||||
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
|||||
2. "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||
3. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||
4. "Поддержка малых форм хозяйствования" | ||||||
5. "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" | ||||||
6. "Обеспечение реализации Программы" | ||||||
7. "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | ||||||
8. "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||
9. "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | ||||||
10. "Развитие молочного скотоводства" | ||||||
11. "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | ||||||
12. "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | ||||||
13. "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" | ||||||
14. "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" | ||||||
Цели Программы |
1. Увеличение вклада агропромышленного комплекса области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации |
|||||
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области | ||||||
3. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса | ||||||
4. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства | ||||||
5. Устойчивое развитие сельских территорий | ||||||
Задачи Программы |
1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов |
|||||
2. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития | ||||||
3. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса | ||||||
4. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства | ||||||
5. Поддержка малых форм хозяйствования | ||||||
6. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | ||||||
7. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | ||||||
8. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов | ||||||
9. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных | ||||||
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов |
|||||
2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | ||||||
3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | ||||||
4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | ||||||
5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, процентов | ||||||
6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов | ||||||
7. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | ||||||
8. Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов | ||||||
9. Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц | ||||||
Сведения о значениях показателей (индикаторов) Программы по годам представлены в таблице 1 | ||||||
Этапы и сроки реализации Программы |
2013 - 2020 годы |
|||||
Объем бюджетных ассигнований Программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам |
Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 23 489 514,2 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета (субсидии) -15 140 484,9 тыс. руб.; - областного бюджета -8 349 029,3 тыс. руб. Кроме того из федерального бюджета (капитальные вложения) <*> - 77 576,4 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования: |
|||||
Годы |
Всего (3 + 5) |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
|||
субсидии |
капитальные вложения* |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
2013 |
2794443,7 |
2032308,9 |
- |
762134,8 |
||
2014 |
2794280,3 |
1836070,5 |
9000,0 |
958209,8 |
||
2015 |
2787672,6 |
1827666,5 |
2076,4 |
960006,1 |
||
2016 |
2634976,1 |
1618791,4 |
13000,0 |
1016184,7 |
||
2017 |
2843726,5 |
1747426,6 |
25500,0 |
1096299,9 |
||
2018 |
3109157,0 |
1983680,0 |
18000,0 |
1125477,0 |
||
2019 |
3194765,0 |
2019808,0 |
- |
1174957,0 |
||
2020 |
3330493,0 |
2074733,0 |
10000,0 |
1255760,0 |
||
Итого |
23489514,2 |
15140484,9 |
77576,4 |
8349029,3 |
||
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в таблице 3 -------------------------------- <*> Финансирование капитальных вложений за счет средств федерального бюджета осуществляется через ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз"; | ||||||
Ожидаемые результаты реализации Программы |
В 2020 году к уровню 2011 года обеспечить: |
|||||
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - на 32,1 процента, пищевых продуктов - на 8,4 процента; | ||||||
- среднегодовой темп прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 1,6 процента; | ||||||
- ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мелиоративных мероприятий, не менее 4,8 тыс. тонн кормовых единиц; | ||||||
- повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) не менее чем до 11,8 процента; | ||||||
- ввод (приобретение) 20,17 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности; | ||||||
- доведение соотношения уровня заработной платы в сельском хозяйстве к средней по экономике области до 95 процентов |
I. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются важными сферами экономики области, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Приоритетные направления государственной поддержки АПК определяются и реализуются посредством программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета.
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Законами Владимирской области от 09.10.2009 N 134-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по государственной поддержке сельскохозяйственного производства", от 27.04.2011 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных", от 27.04.2011 N 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области", Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года".
2. Основные проблемы развития АПК
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Госпрограмма) в области улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций. Был обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов, среднегодовые темпы которого составили 1,9 и 9,4 процента соответственно. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока в хозяйствах всех категорий в 2011 году к уровню 2006 года увеличилось на 11,1 и 4,7 процента соответственно. Доля племенного скота в молочном стаде выросла до 50,9 процента.
Благодаря привлечению в отрасль инвестиций за шесть лет было реализовано 128 инвестиционных проектов, вновь построено 19 молочных комплексов и 10 свиноводческих объектов.
Активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняются. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 году, а также жестокая засуха 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в АПК, динамике развития сельскохозяйственного производства. Из числа проблем следует выделить:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства области из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое развитие альтернативных видов деятельности, недостаток квалифицированных кадров - результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
3. Прогноз развития АПК на период до 2020 года
Динамика развития АПК на период до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и вступлением страны во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО), что усиливает вероятность рисков для устойчивого развития АПК.
В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
создание условий для наращивания производства мяса и молока;
обновление технической базы агропромышленного производства;
экологизация и биологизация производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации мероприятий Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей, а также частных показателей (индикаторов) по соответствующим подпрограммам, включенным в Программу.
В части основных показателей (индикаторов) Программы прогнозируются:
индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году должен составить по отношению к 2011 году 132,1 процента, продукции растениеводства -116,2 процента, продукции животноводства -106,7 процента; индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к 2011 году -108,4 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2011 году - 119,4 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - не менее 11,8 процента;
ввод (приобретение) 20,17 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
достижение к 2020 году соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к средней по экономике области до 95 процентов.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур.
В животноводстве оптимистические тенденции развития связаны с молочным животноводством, свиноводством и птицеводством. Наращивание производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 2,4 процента, пищевых продуктов - 4,7 процента. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов. Уровень использования производственных мощностей достигнет 85 процентов.
Прогнозируемые объемы производства большинства видов продукции позволят обеспечить питание населения области по рациональным нормам и таким образом приблизиться к решению задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (далее - Доктрина).
Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме кондитерских изделий на внешний рынок область сможет поставлять мясо птицы и свиней.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы ее реализации
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
Программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей АПК. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.
К приоритетам первого уровня относятся:
в сфере производства - молочное скотоводство как подотрасль, использующая конкурентные преимущества, наличие генетического потенциала животных и площадей сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот неиспользуемой пашни;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий;
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;
в качестве важнейшего условия формирования инновационного АПК - кадровое и научное обеспечение.
К приоритетам второго уровня относятся:
развитие мясного скотоводства и овощеводства как импортозамещающих подотраслей;
обеспечение животноводства растительным кормовым белком;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.
2. Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение вклада агропромышленного комплекса области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства;
- устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК;
- обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства;
- поддержка малых форм хозяйствования (далее - МФХ);
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач Программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, процентов;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей;
индекс производительности труда к предыдущему году, процентов;
количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц.
Частные показатели (индикаторы) отражены в каждой подпрограмме Программы.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы представлены в таблице 1.
4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено увеличение вклада АПК области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.
Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий к 2020 году повысится до 190,0 тыс. тонн против 164,0 тыс. тонн в 2011 году, или на 15,8 процента. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству, увеличению внесения минеральных удобрений до 68 - 70 кг д.в. на 1 га посева.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2020 году возрастет до 107,1 тыс. тонн (170 процентов к уровню 2011 года), молока - до 450 тыс. тонн (134,9 процента). Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы, развития новых производств.
Производительность труда в сельскохозяйственных организациях повысится по отношению к уровню 2011 года в 1,7 раза, что будет способствовать росту среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 31604 руб., или до 95 процентов к средней по экономике области.
Для этих целей предполагается:
- обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 1,6 процента;
- создать условия для достижения рентабельности в сельскохозяйственных организациях (с учетом субсидий) к 2020 году не менее 11,8 процента;
- обеспечить ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мелиоративных мероприятий, не менее 4,8 тыс. тонн кормовых единиц;
- обеспечить к 2020 году ввод (приобретение) 20,17 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности.
Все это позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке, осуществлять замещение ввозимой в область продукции, увеличить вывоз сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2020 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм
1. Перечень подпрограмм
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих достижение показателей продовольственной безопасности, поступательное экономическое развитие АПК на основе его модернизации, позитивное влияние на макроэкономические показатели области. Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2.
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (далее - подпрограмма "Растениеводство") включает следующие основные мероприятия:
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства;
управление рисками в подотраслях растениеводства;
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Растениеводство" предусмотрены: объемы производства основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий; выход продукции растениеводства с 1 га; площадь закладки многолетних насаждений; доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади.
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" (далее - подпрограмма "Животноводство") включает следующие основные мероприятия:
поддержка мясного животноводства и птицеводства;
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства;
управление рисками в подотраслях животноводства;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного коневодства;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного животноводства;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере ветеринарии;
организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках;
строительство конюшни.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Животноводство" предусмотрены: объемы производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - К(Ф)Х); доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье; поголовье жеребцов-производителей владимирской породы; количество диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы; количество профилактических обработок по предупреждению заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы; количество обследований мест захоронения животных и птицы; количество построенных конюшен.
3. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (далее - подпрограмма "Мелиорация") включает следующие основные мероприятия:
строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений;
вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель;
мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Мелиорация" предусмотрены: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования; вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот; мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; реконструкция межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности; количество ГТС, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние; количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х.
4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой продолжение и расширение мероприятий в области поддержки малого предпринимательства в сельской местности, включая основные мероприятия:
поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм;
оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х;
развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее -СПоК);
государственная поддержка кредитования МФХ;
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных СПоК.
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" предусмотрены: количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (далее - СЖФ); площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х; количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений; количество приобретенной К(Ф)Х сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования; объем субсидируемых кредитов и займов; количество СПоК, реализовавших проекты по развитию материально-технической базы с помощью государственной поддержки. Механизм реализации мероприятий по предоставлению гранта на развитие материально-технической базы СПоК в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы изложен в приложении N 1 к Государственной программе развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы.
5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" (далее - подпрограмма "Модернизация") включает следующие основные мероприятия:
обновление парка сельскохозяйственной техники;
взнос в уставный капитал АО "Владагролизинг".
В качестве показателей (индикаторов) реализации подпрограммы "Модернизация" предусмотрены: количество новой техники (тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов), приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ); увеличение к предыдущему году поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга.
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма "Обеспечение реализации Программы") включает следующие основные мероприятия:
обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства;
обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии;
обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (включая обеспечение бланками специальной печатной продукции и государственными регистрационными знаками).
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" предусмотрены: расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции; доля государственных служащих органов государственной власти в сфере сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет; количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления ветеринарного контроля (надзора); количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции; доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр, в их общем количестве.
7. Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" (далее - подпрограмма "Кадры") включает следующие основные мероприятия:
привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере образования.
В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы "Кадры" предусмотрены: количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство; доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование; доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации; доля специалистов в их общем числе, не имеющих высшего или среднего профессионального образования; количество учащихся, получивших среднее профессиональное образование.
8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" включает следующие основные мероприятия:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам сельских поселений Владимирской области на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы согласно согласно приложению N 2 к Программе;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" предусмотрены: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и плоскостных спортивных сооружений; повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.
9. Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" (далее - подпрограмма "Овощеводство") включает следующие основные мероприятия:
развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;
развитие производства овощей защищенного грунта;
создание и модернизация картофелехранилищ и овощехранилищ.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Овощеводство" предусмотрены: объемы производства картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов; ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта.
10. Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" включает следующие основные мероприятия:
развитие молочного скотоводства;
государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства;
создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" предусмотрены: производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации.
11. Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" включает следующие основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
поддержка племенного животноводства.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" предусмотрены: доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов; количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; количество введенных в эксплуатацию семеноводческих центров; сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года; удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров; надой молока на одну корову в племенных организациях.
12. Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" включает следующие основные мероприятия:
государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрены: производство пищевых продуктов из растениеводческого (муки из зерновых культур, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных консервов) и животноводческого (сыров и сырных продуктов, масла сливочного) сырья.
13. Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" включает следующие мероприятия:
проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота;
замена поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" предусмотрены: количество пунктов неблагополучных по лейкозу; уровень инфицированности крупного рогатого скота (далее - КРС) вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; наличие современного лабораторного оборудования для диагностики лейкоза КРС в государственных ветеринарных учреждениях.
14. Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" (далее - подпрограмма "Рыбоводство") включает следующие основные мероприятия:
производство товарной рыбы;
производство рыбопосадочного материала;
государственная поддержка кредитования товарной аквакультуры.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Рыбоводство" предусмотрены: производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах; ввод площадей объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет строительства, реконструкции и модернизации.
Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм представлен в таблице 2.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов области
Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления муниципальных районов области (далее - ОМС), в рамках реализации Программы обеспечивают достижение ее целей и задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования районных АПК и реализуются на основе разработки, принятия и реализации программ развития АПК и сельских территорий с 2013 года по 2020 год, финансируемых из средств ОМС и внебюджетных источников (далее - Муниципальные программы).
3. Обоснование выделения подпрограмм
Перечень подпрограмм определен для достижения целей и выполнения задач в части развития АПК, а именно: увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей Доктрины по тем направлениям сельскохозяйственного производства, по которым рентабельность недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные производственные, экономические и социальные сферы АПК: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и финансовое обеспечение, управление реализацией Программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК и его основных сфер, получение высокого эффекта в целом по экономике области.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за последние 10 лет и прогноз до 2020 года, а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Объем инвестиционных затрат на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения целевых показателей по вводу в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.
Первоочередному финансовому обеспечению подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.
Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. При этом, в приоритетном порядке средства областного бюджета направляются на обеспечение софинансирования мероприятий, объектов и строек, строительство и реконструкция которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, и выполнением целевых показателей, определенных Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Владимирской области от 12.12.2012 N 2502/17 "О реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета, могут быть скорректированы в процессе исполнения областного бюджета в установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок и условия предоставления субсидий, грантов в форме субсидий и социальных выплат за счет средств федерального бюджета определяются Правительством Российской Федерации, распоряжениями, приказами Минсельхоза России, из областного бюджета - постановлениями администрации Владимирской области и приказами департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее - Департамент).
Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется исполнителями мероприятий Программы (администраторами средств) на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной год в пределах объемов финансового обеспечения и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Исполнители мероприятий Программы взаимодействуют с органами местного самоуправления для планирования расходов областного бюджета и обоснования объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета по соответствующим мероприятиям.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам представлен в таблице 3.
V. Прогноз конечных результатов реализации Программы
В качестве значимых тенденций, определенных Программой в прогнозном периоде будут:
в растениеводстве:
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для наращивания объемов производства продукции растениеводства на основе выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, увеличения внесения минеральных удобрений;
в животноводстве:
- создание условий для наращивания производства мяса и молока на основе стабилизации и увеличения поголовья скота и птицы, роста их продуктивности за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных и птицы, развития нетрадиционных отраслей животноводства.
Прогноз конечных результатов реализации мероприятий Программы основывается на достижении основных показателей (индикаторов). В 2020 году к уровню 2011 года:
индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) должен составить 132,1 процента, продукции растениеводства -116,2 процента, продукции животноводства -106,7 процента;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки -108,4 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 119,4 процента;
рентабельность по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - не менее 11,8 процента;
ввод (приобретение) 25,54 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
достижение соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к среднему уровню по экономике области до 95 процентов.
VI. Порядок и методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, улучшение жилищных условий сельских семей, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике области - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки АПК.
Для оценки эффективности выполнения показателей (индикаторов) Программы Департамент на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области ежегодно проводит анализ достигнутых результатов, который предоставляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, Счетную палату Владимирской области, а также размещает на сайте администрации Владимирской области.
Департамент совместно с органами и учреждениями сельского хозяйства муниципальных районов не реже одного раза в три года и в заключительный год реализации Программы проводит выборочное обследование сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК по вопросам реализации мероприятий Программы.
В случае, если в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводителем или организацией АПК не достигнуты значения целевых показателей (индикаторов), Департамент вправе принимать решение о сокращении размера субсидий в очередном финансовом году.
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:
1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач); Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.
До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 90 процентов от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 70 процентов от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Программа считается реализуемой:
а) с высоким уровнем эффективности, если:
значения 85 процентов и более показателей (индикаторов) соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 70 процентов и более показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 70 процентов показателей (индикаторов), запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в таблице 3 по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный и областной бюджеты), по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам относятся:
макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
изменение федерального законодательства;
отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных источников финансового обеспечения подпрограммы;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски, которые приводят к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
подготовки анализа о ходе и результатах реализации Программы, а при необходимости, внесения предложений о ее корректировке.
VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Программы)
Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусматривается в рамках реализации подпрограмм "Животноводство" и "Кадры".
Прогноз сводных показателей (индикаторов) государственных заданий по этапам реализации Программы приведен в таблице 4.
Паспорт подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
1. Создание условий для увеличения объемов производства и переработки продукции растениеводства |
2. Повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках | |
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства |
2. Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с научными основами системы земледелия Владимирской области и повышение урожайности сельскохозяйственных культур | |
3. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства | |
4. Комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции) |
2. Выход продукции растениеводства с 1 га | |
3. Площадь закладки многолетних насаждений | |
4. Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 4898548,4 тыс. руб., в том числе из средств: федерального бюджета -1 347 378,6 тыс. руб. |
- областного бюджета - 798368,8 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников -2 752 801,0 тыс. руб.; | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году: |
- к уровню 2011 года прирост производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 6,5 процента; | |
- валовой сбор в хозяйствах всех категорий: зерна -190,0 тыс. тонн, картофеля -352 тыс. тонн, овощей -180,5 тыс. тонн, плодово-ягодной продукции -25 тыс. тонн; | |
- выход продукции растениеводства с 1 га -1,55 тонн зерновых единиц; | |
- площадь закладки многолетних насаждений - 0,005 тыс. га |
Паспорт Подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент ветеринарии администрации Владимирской области |
Участники подпрограммы |
1. Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя |
2. Государственные ветеринарные учреждения, в отношении которых департамент ветеринарии осуществляет функции и полномочия учредителя | |
Цели подпрограммы |
1. Создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства |
2. Стабилизация эпизоотической обстановки на территории области | |
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы, повышения продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных |
2. Сохранение поголовья жеребцов-производителей владимирской породы | |
3. Профилактика возникновения и предупреждение распространения африканской чумы свиней и бешенства на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий и обеспечения лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения | |
4. Недопущение выпуска опасных в ветеринарно-санитарном отношении пищевых продуктов и сырья животного происхождения | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий |
2. Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х | |
3. Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | |
4. Поголовье жеребцов-производителей владимирской породы | |
5. Количество диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных | |
6. Количество профилактических обработок по предупреждению заразных и массовых незаразных болезней животных и птиц | |
7. Количество обследованных мест захоронения животных и птицы | |
8. Количество построенных конюшен | |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 20504935,5 тыс. руб., в том числе из средств: |
- федерального бюджета -9 209 852,8 тыс. руб. | |
- областного бюджета - 3225452,7 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников - 8069630,0 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечить в 2020 году: |
- производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий -107,1 тыс. тонн; | |
- увеличение к уровню 2011 года поголовья КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х с 195 до 3000 голов; | |
- поголовье жеребцов-производителей владимирской породы до 25 голов | |
2. Отсутствие вспышек особо опасных болезней, общих для человека и животных | |
3. Организация и содержание 28 мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (биотермических ямах) |
Паспорт подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Участники подпрограммы |
ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз" (по согласованию) |
Цели подпрограммы |
1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации 2. Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель |
Задачи подпрограммы |
1. Восстановление мелиорируемых земель и мелиоративных объектов 2. Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 3. Проведение мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 2. Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 3. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 4. Реконструкция межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности (предотвращение выбытия из сельхозоборота сельхозугодий) 5. Количество ГТС, приведенное в безопасное в эксплуатации техническое состояние 6. Количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 829407,4 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета - 168152,4 тыс. руб., из них капвложения - 77576,4 тыс. руб.; - областного бюджета - 87 590,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников -573 665,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить: 1. На площадях, введенных за счет реализации мелиоративных мероприятий, ежегодное производство сельскохозяйственной продукции не менее 4,8 тыс. тонн кормовых единиц 2. Увеличение в 2020 году объемов производства основных видов продукции растениеводства на 10 процентов к уровню 2013 года 3. К 2020 году сохранение и создание новых высокотехнологичных 310 рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х |
Паспорт подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
Наименование подпрограммы Программы |
Поддержка малых форм хозяйствования |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Участники подпрограммы |
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию) 2. Ассоциация содействия крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сельхозтоваропроизводителям Владимирской области "Возрождение села" (по согласованию) |
Цели подпрограммы |
1. Развитие малого бизнеса на селе |
2. Увеличение объемов реализации продукции | |
3. Повышение занятости и доходов сельского населения | |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие К(Ф)Х, в том числе семейных животноводческих ферм |
2. Обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам (займам) банков и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов | |
3. Развитие сети СПоК по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции | |
4. Обеспечение доступности МФХ к земельным участкам сельскохозяйственного назначения | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |
2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | |
3. Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х | |
4. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений | |
5. Количество приобретенной К(Ф)Х и СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования | |
6. Объем субсидируемых кредитов и займов 7. Количество СПоК, реализовавших проекты по развитию материально- технической базы с помощью государственной поддержки | |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 1 278 096,0 тыс. руб., в том числе из средств: |
- федерального бюджета - 409 033,6 тыс. руб.; | |
- областного бюджета - 219 112,4 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников - 649 950,0 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году: |
- прирост к уровню 2011 года сельскохозяйственной продукции, произведенной МФХ, не менее 14 процентов; | |
- производство молока в К(Ф)Х не менее 6,5 тыс. тонн; | |
- численность поголовья коров в К(Ф)Х на уровне 1250 голов |
Паспорт подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Наименование подпрограммы Программы |
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
1. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства |
2. Создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль | |
Задачи подпрограммы |
1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования |
2. Снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий производства, модернизации систем энергообеспечения села и использование альтернативных источников энергоресурсов | |
3. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны), в том числе энергонасыщенной |
2. Увеличение к предыдущему году поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга | |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 3 693 138,1 тыс. руб., в том числе из средств: |
- областного бюджета - 573 738,1 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников -3 119 400,0 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. К 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести новой техники: 755 шт. тракторов, 89 шт. зерноуборочных комбайнов, 97 шт. кормоуборочных комбайнов |
2. В 2020 году увеличить к уровню 2014 года поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга - на 23 процента |
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы Программы |
Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области |
2. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области | |
Цели подпрограммы |
1. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства |
2. Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области | |
3. Обеспечение безопасности продукции растительного и животного происхождения, находящейся в обращении на территории области | |
4. Обеспечение регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства |
2. Разработка и выполнение плана противоэпизоотических мероприятий | |
3. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора | |
4. Охрана территории Владимирской области от заноса заразных болезней с других территорий | |
5. Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием транспорта, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, нормативными документами и документацией | |
1. Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции | |
2. Доля государственных служащих Департамента, департамента ветеринарии, инспекции ГТН, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, в общей их численности | |
3. Количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) | |
4. Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции | |
5. Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр в их общем количестве | |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 566 160,3 тыс. руб., в том числе: |
Департамент - 289 318,4 тыс. руб.; | |
департамент ветеринарии -137 958,6 тыс. руб.; | |
инспекция ГТН -138 883,3 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить: - выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реализации Программы; |
- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития сельского хозяйства; | |
- снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных; | |
- увеличение количества самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр с 39 процентов от их общего числа в 2011 году до 60 процентов в 2020 году |
Паспорт подпрограммы "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта"
Наименование подпрограммы Программы |
Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Участники подпрограммы |
Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя |
Цель подпрограммы |
Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами |
Задачи подпрограммы |
1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для сельскохозяйственного производства |
2. Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов | |
3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство |
2. Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров | |
3. Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование | |
4. Доля специалистов в их общем числе, не имеющих высшего или среднего профессионального образования | |
5. Количество учащихся, получивших среднее профессиональное образование | |
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 448 006,6 тыс. руб., в том числе из средств: |
- областного бюджета - 413 163,5 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников -34 843,1 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить к 2020 году: - увеличение количества молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство, на 66 человек к уровню 2011 года; |
- доведение доли руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее профессиональное образование, до 85 процентов от их общего числа; | |
- доведение доли руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации, до 16 процентов от их общего числа |
Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
Наименование подпрограммы Программы |
Устойчивое развитие сельских территорий |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области |
2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области | |
Участники подпрограммы |
1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
2. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области | |
3. Департамент культуры администрации Владимирской области | |
4. Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области | |
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов, сельских поселений области (по согласованию) | |
Цели подпрограммы |
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности | |
3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов | |
Задачи подпрограммы |
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности |
2. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | |
3. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | |
4. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | |
5. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | |
6. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности | |
7. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | |
8. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | |
9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 2 511 908,2 тыс. рублей, в том числе из средств: |
- федерального бюджета - 772 185,0 тыс. руб.; | |
- областного бюджета - 1 212 279,1 тыс. руб.; | |
- муниципальных бюджетов - 132978,6 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников -394 465,5 тыс. руб. | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить к 2020 году: |
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности -20,17 тыс. кв. м; | |
- ввод в действие 19 фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений - на 1,296 тыс. кв. м; | |
- повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: | |
уровень газификации жилых домов (квартир) - до 43,3 процента; | |
уровень обеспеченности питьевой водой - до 54,3 процента; - реализацию 35 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку; - ввод в эксплуатацию 7,5 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
Паспорт подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
1. Обеспечение устойчивого производства картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции картофелеводства и овощеводства на внутреннем рынке |
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение объемов производства, хранения и реализации картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателях 2. Проведение строительства и реконструкции, технической и технологической модернизации зимних теплиц, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Производство картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов 3. Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 -2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 6 139 717,0 тыс. рублей, в том числе из средств: - федерального бюджета - 262 274,0 тыс. руб.; - областного бюджета - 91 785,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 5785658,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей: 1. в 2020 году производство: - картофеля -81,0 тыс. тонн, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты) - 3,0 тыс. тонн; - овощей - 29,0 тыс. тонн, в том числе овощей защищенного грунта - 12,0 тыс. тонн; 2. к 2020 году ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации -240,1 га; - ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта - на 8,0 тыс. тонн |
Паспорт подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие молочного скотоводства |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства 2. Увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 3. Создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства молока-сырья 4. Повышение конкурентоспособности отечественной молочной продукции на внутреннем рынке |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 3. Количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 6 560 161,4 тыс. рублей, в том числе из средств: - федерального бюджета - 1 466 390,5 тыс. руб.; - областного бюджета - 553 770,9 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 4540000,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году: - производство молока в хозяйствах всех категорий - 450 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей - 352 тыс. тонн; - товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей - 96,0 процентов. Ввести к 2020 году животноводческих комплексов (ферм) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации на 10,5 тыс. скотомест |
Паспорт подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"
Наименование подпрограммы Программы |
Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
1. Создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных растений 2. Создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей области отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы |
Задачи подпрограммы |
1. Устойчивое развитие элитного семеноводства и своевременное проведение сортосмены и сортообновления сельскохозяйственных культур 2. Модернизация материально-технической базы семеноводства, строительство семеноводческих центров 3. Устойчивое и динамичное развитие племенной базы животноводства и регулирование рынка конкурентоспособной племенной продукции в режиме импортозамещения 4. Повышение биотехнологического и генетического уровня ведения селекционно-племенной работы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 2. Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 3. Количество введенных в эксплуатацию семеноводческих центров 4. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года 5. Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров 6. Надой молока на одну корову в племенных организациях |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 5 636 207,7 тыс. рублей, в том числе из средств: - федерального бюджета -1 087 563,1 тыс. руб.; - областного бюджета - 226 088,6 тыс. руб.; - внебюджетных источников -4 322 556,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году к уровню 2014 года: - долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 15 процентов; - проведение ежегодного сортоиспытания не менее 600 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; - модернизацию материально-технической базы семеноводства, строительство 1 семеноводческого центра; - доведение удельного веса племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров до 59,5 процентов; - увеличение надоя молока на одну корову в племенных организациях до 7000 кг. Сохранить племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года в размере 100 процентов. |
Паспорт подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Наименование подпрограммы Программы |
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Цели подпрограммы |
1. Создание условий для увеличения объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности |
2. Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках | |
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение объемов производства основных видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности |
2. Модернизация и техническое перевооружение пищевой и перерабатывающей промышленности Владимирской области за счет наращивания объема инвестиций в основной капитал предприятий | |
3. Обеспечение выпуска качественной и безопасной продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной документации | |
4. Внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих комплексную переработку сырья, расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции | |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Производство пищевых продуктов из растениеводческого (муки, диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов) и животноводческого (сыров и сырных продуктов, масла сливочного) сырья |
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1 | |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 357 509,4 тыс. руб., в том числе из средств: - федерального бюджета -202 710,0 тыс. руб.; |
- областного бюджета - 27 237,1 тыс. руб.; | |
- внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. руб. | |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году: |
- прирост производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (в сопоставимых ценах) на 9,6 процента к уровню 2011 года; | |
- увеличение производства: муки из зерновых культур -до 140,0 тыс. тонн; диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий -до 1,7 тыс. тонн; плодоовощных консервов -до 28,0 миллионов учетных банок (муб.); сыров и сырных продуктов -до 0,5 тыс. тонн; масла сливочного -до 2,2 тыс. тонн |
Паспорт подпрограммы "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза"
Наименование подпрограммы Программы |
Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
Соисполнители подпрограммы |
Департамент ветеринарии администрации Владимирской области |
Участники подпрограммы |
Государственные бюджетные учреждения Владимирской области, в отношении которых департамент ветеринарии администрации Владимирской области осуществляет функции и полномочия учредителя |
Цели подпрограммы |
Профилактика лейкоза КРС на территории Владимирской области |
Задачи подпрограммы |
1. Снижение уровня заболеваемости и инфицированности вирусом лейкоза КРС в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Повышение качества диагностических исследований в государственных ветеринарных лабораториях путем освоения и использования современных средств диагностики лейкоза 3. Улучшение ветеринарной и зоотехнической работы в молочном животноводстве 4. Интеграция научного и производственного потенциала при решении проблемы оздоровления КРС от лейкоза |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество пунктов неблагополучных по лейкозу 2. Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 3. Наличие современного лабораторного оборудования для диагностики лейкоза КРС в государственных ветеринарных учреждениях |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 1 031 326,0 тыс. рублей, в том числе из средств: - областного бюджета - 210 726,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников -820 600,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить к 2020 году: - снижение количества неблагополучных пунктов по лейкозу с 80 в 2014 году до 5 единиц; - снижение уровня инфицированности КРС в молочных стадах вирусом лейкоза в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей до 0,3 процента; - государственные ветеринарные учреждения 30 единицами современного лабораторного оборудования для диагностики лейкоза КРС |
Паспорт подпрограммы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)"
Наименование подпрограммы |
Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
Цель подпрограммы |
Создание условий для комплексного развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение производства продукции аквакультуры (рыбоводства) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Привлечение в отрасль инвестиционных ресурсов 3. Техническое и технологическое перевооружение отрасли |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей 2. Производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах 3. Ввод площадей объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет строительства, реконструкции и модернизации |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
Объём бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 680 515,8 тыс. рублей, в том числе из средств: - федерального бюджета -174 959,0 тыс. руб.; - областного бюджета - 143 556,8 тыс. руб.; - внебюджетных источников -362 000,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в таблице 3 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечить в 2020 году: - увеличение производства товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей до 405,0 тонн; - увеличение производства рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах до 162,0 тонн. Ввести к 2020 году 62 га площадей объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет строительства, реконструкции и модернизации |
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы развития агропромышленного комплекса владимирской области на 2013 - 2020 годы и их значениях
N |
Наименование показателей (индикаторов) |
Единица измерения |
Значение показателей (индикаторов) |
||||||||
2011 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы | |||||||||||
1. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
129 |
103,2 |
103,7 |
102,7 |
102,3 |
101,7 |
102,0 |
102,2 |
102,2 |
2. |
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
163 |
100,4 |
101,0 |
100,7 |
100,6 |
100,5 |
100,6 |
101,3 |
100,6 |
3. |
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
105 |
105,6 |
105,9 |
104,2 |
103,6 |
102,6 |
102,3 |
102,9 |
103,2 |
4. |
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процентов |
108,6 |
100,1 |
100,5 |
100,7 |
101,0 |
101,1 |
101,3 |
101,5 |
102,0 |
5. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году |
процентов |
107 |
100,5 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
103,5 |
104,0 |
6. |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
процентов |
7,3 |
8,3 |
8,8 |
9,3 |
9,8 |
10,3 |
10,8 |
11,3 |
11,8 |
7. |
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
рублей |
13403 |
16218 |
17840 |
19240 |
21586 |
23744 |
26119 |
28731 |
31604 |
8. |
Индекс производительности труда к предыдущему году |
процентов |
- |
94,2 |
104,4 |
103,7 |
102,8 |
102,2 |
102,5 |
102,7 |
102,9 |
9. |
Количество высокопроизводительных рабочих мест |
единиц |
- |
110 |
130 |
140 |
155 |
185 |
200 |
220 |
240 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | |||||||||||
|
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
зерновых и зернобобовых |
тыс. тонн |
164,0 |
175,0 |
177,0 |
179,0 |
181,0 |
183,0 |
185,0 |
187,0 |
190,0 |
11. |
картофеля |
тыс. тонн |
371,8 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
12. |
овощей - всего |
тыс. тонн |
167,0 |
169,65 |
170,16 |
171,28 |
173,0 |
175,0 |
177,0 |
178,5 |
180,5 |
13. |
Сохранение посевных площадей |
тыс. га |
- |
- |
|
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
14. |
Валовой сбор плодово-ягодной продукции |
тыс. тонн |
15,8 |
20,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
15. |
Площадь закладки многолетних насаждений |
тыс. га |
0,0025 |
0,0035 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
16. |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) |
млн. руб. |
398,4 |
1261 |
518 |
391 |
819 |
740 |
572 |
606 |
642 |
17. |
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) |
млн. руб. |
677,9 |
919 |
411 |
892 |
956 |
1107 |
1162 |
1220 |
1291 |
18. |
Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур |
тыс. га |
|
|
66,0 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||||||||
19. |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
63,0 |
77,8 |
84,4 |
89,5 |
93,0 |
95,7 |
98,5 |
102,5 |
107,1 |
20. |
Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х |
тыс. голов |
0,2 |
1,22 |
1,7 |
2,2 |
2,6 |
2,8 |
3 |
3 |
3 |
21. |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) |
млн. руб. |
10281,6 |
15139 |
10069 |
12069 |
12672 |
13306 |
13308 |
14074 |
14878 |
22. |
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) |
млн. руб. |
1361,6 |
1845 |
1937 |
1089 |
1131 |
1161 |
1219 |
1280 |
1344 |
23. |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие мясного скотоводства |
млн. руб. |
3,8 |
3,7 |
3,0 |
3,0 |
7,1 |
11,7 |
16,0 |
14,9 |
13,4 |
24. |
Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных |
тыс. условных голов |
- |
- |
57,6 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
25. |
Поголовье жеребцов-производителей владимирской породы |
голов |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26. |
Количество диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы |
единиц |
466767 |
466767 |
629900 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
27. |
Количество профилактических обработок по предупреждению заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы |
единиц |
466767 |
466767 |
631900 |
466767 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
28. |
Количество обследованных мест захоронения животных и птицы |
единиц |
276 |
276 |
276 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
29. |
Ликвидация последствий возникновения очагов африканской чумы свиней |
месяц |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
30. |
Количество построенных конюшен |
единиц |
|
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | |||||||||||
31. |
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
тыс. га |
0,13 |
0,59 |
0,392 |
0,766 |
1,625 |
1,698 |
0,905 |
1,209 |
1,210 |
32. |
Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот |
тыс. га |
8,8 |
7,0 |
7,2 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
33. |
Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения |
тыс. га |
131,5 |
111,0 |
112,7 |
101,7 |
103,7 |
86,7 |
108,6 |
112,7 |
100,6 |
34. |
Реконструкция межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности (предотвращение выбытия из сельхозоборота сельхозугодий) |
тыс. га |
0,570 |
0,720 |
0,726 |
0,571 |
1,2 |
2,066 |
0,285 |
- |
1,146 |
35. |
Количество ГТС, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
36. |
Количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х |
единиц |
- |
- |
250 |
262 |
278 |
285 |
295 |
300 |
310 |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | |||||||||||
37. |
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |
единиц |
- |
16 |
16 |
20 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
38. |
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |
единиц |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
39. |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х |
га |
- |
555 |
555 |
555 |
- |
- |
- |
- |
- |
40. |
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений |
единиц |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
41. |
Количество приобретенной К(Ф)Х, СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования |
единиц |
- |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
42. |
Объем субсидируемых кредитов и займов |
млн. руб. |
280,5 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
157,5 |
165,4 |
173,6 |
180,3 |
191,4 |
43. |
Количество СПоК, реализовавших проекты по развитию материально -технической базы с помощью государственной поддержки |
единиц |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" | |||||||||||
|
Количество новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44. |
тракторы |
единиц |
123 |
130 |
140 |
75 |
75 |
80 |
80 |
85 |
90 |
45. |
зерноуборочные комбайны |
единиц |
15 |
15 |
15 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
46. |
кормоуборочные комбайны |
единиц |
22 |
18 |
18 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
47. |
энергонасыщенной |
единиц |
- |
- |
- |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
28 |
48. |
Увеличение к предыдущему году поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга |
процентов |
- |
- |
- |
110 |
108 |
106 |
105 |
104 |
104 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||
49. |
Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции |
рублей |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Доля государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50. |
Департамента |
процентов |
87,2 |
75,0 |
62,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
51. |
Департамента ветеринарии |
процентов |
87,2 |
75,0 |
62,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
52. |
Инспекции ГТН |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
53. |
Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции |
единиц |
502 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
54. |
Количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) |
единиц |
100 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
55. |
Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр, в их общем количестве |
процентов |
39 |
42 |
44 |
47 |
50 |
52 |
55 |
58 |
60 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | |||||||||||
56. |
Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство |
человек |
33 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
57. |
Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование |
процентов |
66 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
80 |
82 |
85 |
58. |
Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
процентов |
7,8 |
11,5 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
14,5 |
15,5 |
16 |
59. |
Доля специалистов в их общем числе, не имеющих высшего или среднего профессионального образования |
процентов |
14,4 |
13,0 |
12,0 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
60. |
Количество учащихся, получивших среднее профессиональное образование |
человек |
- |
- |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | |||||||||||
61. |
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности |
тыс. кв. м |
4,35 |
4,58 |
2,68 |
1,86 |
2,81 |
4,42 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
|
Ввод в действие в сельской местности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62. |
распределительных газовых сетей |
км |
165,1 |
42,4 |
60,5 |
30,6 |
34,7 |
33,6 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
63. |
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики |
единиц |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
64. |
локальных водопроводов |
км |
10,15 |
5,7 |
34,6 |
8,5 |
10,4 |
6,6 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
65. |
плоскостных спортивных сооружений |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
0,648 |
- |
0,648 |
- |
- |
66. |
Строительство, реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
67. |
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности |
процентов |
3,71 |
39,7 |
40,3 |
40,8 |
41,3 |
41,8 |
42,3 |
42,9 |
43,3 |
68. |
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой |
процентов |
53,7 |
54,0 |
54,1 |
54,1 |
54,1 |
54,2 |
54,2 |
54,3 |
54,3 |
69. |
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |
единиц |
- |
- |
- |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
70. |
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
км |
- |
- |
- |
3,1 |
2,6 |
1,8 |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | |||||||||||
71. |
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
104,6 |
49,6 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
81,0 |
72. |
в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты) |
тыс. тонн |
- |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
3,0 |
3,0 |
73. |
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
26,7 |
20,8 |
20,65 |
22,1 |
23,3 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
29,0 |
74. |
в том числе овощей защищенного грунта |
тыс. тонн |
7,5 |
8,5 |
9,05 |
9,3 |
9,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
75. |
Ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов |
га |
20,8 |
20,9 |
25,8 |
28,8 |
34,9 |
36,9 |
37,4 |
37,9 |
38,4 |
76. |
Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | |||||||||||
77. |
Производство молока в хозяйствах всех категорий |
тыс. тонн |
333,7 |
361,4 |
379,2 |
394,9 |
408,5 |
419,7 |
429,1 |
438,5 |
450,0 |
78. |
в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. тонн |
- |
- |
323,0 |
330,3 |
335,1 |
339,2 |
345,5 |
348,4 |
352,0 |
79. |
Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
процентов |
- |
- |
83,0 |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
84,5 |
84,5 |
85,0 |
80. |
Количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации |
тыс. скотомест |
- |
- |
5,3 |
2,4 |
2,6 |
1,4 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
81. |
Количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет создания и модернизации |
тыс. скотомест |
- |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | |||||||||||
82. |
Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов |
процентов |
- |
8,1 |
9,7 |
10,9 |
11,7 |
12,5 |
13,4 |
14,5 |
15,0 |
83. |
Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур |
сортоопытов |
- |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
630 |
650 |
84. |
Количество введенных в эксплуатацию семеноводческих центров |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
85. |
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года |
процентов |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
86. |
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
процентов |
- |
- |
33,7 |
33,7 |
33,8 |
33,9 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
87. |
Надой молока на одну корову в племенных организациях |
кг |
6913 |
6935 |
6851 |
6900 |
6930 |
6950 |
6970 |
6990 |
7000 |
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | |||||||||||
88. |
Производство муки из зерновых культур |
тыс. тонн |
82,7 |
88 |
98 |
118 |
125 |
130 |
135 |
137 |
140 |
89. |
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами |
тыс. тонн |
1,3 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
90. |
Производство плодоовощных консервов |
муб. |
20,4 |
22,3 |
22,9 |
23,6 |
24,0 |
24,7 |
26,5 |
27,1 |
28,0 |
91. |
Производство сыров и сырных продуктов |
тыс. тонн |
0,1 |
0,32 |
0,4 |
0,43 |
0,45 |
0,46 |
0,48 |
0,5 |
0,5 |
92. |
Производство масла сливочного |
тыс. тонн |
1,83 |
2,0 |
2,05 |
2,08 |
2,1 |
2,12 |
2,15 |
2,18 |
2,2 |
Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" | |||||||||||
93. |
Количество пунктов, неблагополучных по лейкозу |
единиц |
- |
- |
80 |
60 |
50 |
35 |
20 |
10 |
5 |
94. |
Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
процентов |
- |
- |
13,1 |
10,0 |
6,0 |
3,0 |
1,5 |
1 |
0,3 |
95. |
Наличие современного лабораторного оборудования для диагностики лейкоза КРС в государственных ветеринарных учреждениях |
единиц |
- |
- |
25 |
27 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" | |||||||||||
96. |
Производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей |
тонн |
- |
- |
247,6 |
300,0 |
360,0 |
380,0 |
385,0 |
395,0 |
405,0 |
97. |
Производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах |
тонн |
- |
- |
83,9 |
100,0 |
115,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
162,0 |
98. |
Ввод площадей объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет строительства, реконструкции и модернизации |
га |
- |
- |
- |
19 |
17 |
6 |
10 |
6 |
4 |
Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы
N |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Значение целевых показателей по годам реализации |
Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
|||||||
начала реализации |
окончания реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | ||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1 "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
Валовой сбор плодово-ягодной продукции, тыс. тонн |
2013 г. |
2020 г. |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |
|||
2. |
Основное мероприятие 2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |
2013 г. |
2020 г. |
177,0 |
179,0 |
181,0 |
183,0 |
185,0 |
187,0 |
190,0 |
зерновых и зернобобовых |
|||
2013 г. |
2020 г. |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
картофеля |
|||
2013 г. |
2020 г. |
170,16 |
171,28 |
173,0 |
175,0 |
177,0 |
178,5 |
180,5 |
овощей - всего |
|||
2013 г. |
2020 г. |
|
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
Сохранение посевных площадей, тыс. га |
|||
3. |
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
411 |
892 |
956 |
1107 |
1162 |
1220 |
1291 |
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), млн. руб. |
2013 г. |
2020 г. |
518 |
391 |
819 |
740 |
572 |
606 |
642 |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), млн. руб. |
|||
4. |
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
66,0 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
46,1 |
Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, тыс. га |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||
5. |
Основное мероприятие 1 "Развитие мясного животноводства и птицеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
84,4 |
89,5 |
93,0 |
95,7 |
98,5 |
102,5 |
107,1 |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
6. |
Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
1937 |
1089 |
1131 |
1161 |
1219 |
1280 |
1344 |
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), млн. руб. |
2013 г. |
2020 г. |
10069 |
12069 |
12672 |
13306 |
13308 |
14074 |
14878 |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), млн. руб. |
|||
2013 г. |
2020 г. |
3,0 |
3,0 |
7,1 |
11,7 |
16,0 |
14,9 |
13,4 |
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие мясного скотоводства, млн. руб. |
|||
7. |
Основное мероприятие 3 "Управление рисками в подотраслях животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
57,6 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов |
8. |
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного коневодства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
25 |
Поголовье жеребцов-производителей владимирской породы, голов |
9. |
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Бонитировка и информирование заинтересованных лиц о ее результатах, количество обследований |
10. |
Основное мероприятие 6 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере ветеринарии" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
629900 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
Количество диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы, единиц |
2013 г. |
2020 г. |
631900 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
Количество профилактических обработок по предупреждению заразных и массовых незаразных болезней животных и птицы, единиц |
|||
11. |
Основное мероприятие 7 "Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
276 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
Количество обследованных мест захоронения животных и птицы, единиц |
12. |
Основное мероприятие 9 "Мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2015 г. |
2020 г. |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество месяцев ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней |
13. |
Основное мероприятие 10 "Строительство конюшни" |
Департамент строительства и архитектуры администрации области |
|
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество построенных конюшен, единиц |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||
14. |
Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
0,392 |
0,766 |
1,625 |
1,698 |
0,905 |
1,209 |
1,210 |
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиорированных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га |
2013 г. |
2020 г. |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
Количество ГТС, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние, единиц |
|||
2013 г. |
2020 г. |
250 |
262 |
278 |
285 |
295 |
300 |
310 |
Количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест, единиц |
|||
15. |
Основное мероприятие 2 "Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
7,2 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Введено в сельхозоборот ранее не используемых земель, тыс. га |
16. |
Основное мероприятие 3 "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
0,726 |
0,571 |
1,2 |
2,066 |
0,285 |
- |
1,146 |
Реконструировано межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности, тыс. га |
17. |
Основное мероприятие 4 "Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
112,7 |
101,7 |
103,7 |
86,7 |
108,6 |
112,7 |
100,6 |
Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | ||||||||||||
18. |
Основное мероприятие 1 "Поддержка начинающих фермеров" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
16 |
20 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц |
19. |
Основное мероприятие 2 "Развитие семейных животноводческих ферм" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц |
20. |
Основное мероприятие 3 "Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
555 |
555 |
- |
- |
- |
- |
- |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х, га |
21. |
Основное мероприятие 4 "Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х, ЛПХ и СПоК " |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х, СПоК производственных помещений, единиц |
2013 г. |
2020 г. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Количество приобретенной К(Ф)Х, СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования, единиц |
|||
22. |
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования МФХ" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
150 |
150 |
157,5 |
165,4 |
173,6 |
180,3 |
191,4 |
Объем субсидируемых кредитов и займов, млн. руб. |
23. |
Основное мероприятие 6 "Развитие материально -технической базы СПоК" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2016 г. |
2020 г. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество СПоК, реализовавших проекты по развитию материально -технической базы с помощью государственной поддержки, единиц |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" | ||||||||||||
24. |
Основное мероприятие 1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ), единиц: |
2013 г. |
2020 г. |
140 |
75 |
75 |
80 |
80 |
85 |
90 |
тракторы |
|||
2013 г. |
2020 г. |
15 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
зерноуборочные комбайны |
|||
2013 г. |
2020 г. |
18 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
кормоуборочные комбайны |
|||
2015 г. |
2020 г. |
- |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
28 |
энергонасыщенной |
|||
25. |
Основное мероприятие 2 "Взнос в уставный капитал АО "Владагролизинг" |
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области |
2015 г. |
2020 г. |
- |
110 |
108 |
106 |
105 |
104 |
104 |
Рост рынка сельскохозяйственного лизинга к предыдущему году, процентов |
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||
26. |
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сохранение существующего уровня участия области в реализации Госпрограммы, процентов |
2013 г. |
2020 г. |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб. |
|||
27. |
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
Количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора), единиц |
2013 г. |
2020 г. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции, единиц |
|||
28. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Инспекция Гостехнадзора |
2013 г. |
2020 г. |
44 |
47 |
50 |
52 |
55 |
58 |
60 |
Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр, процентов |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | ||||||||||||
29. |
Основное мероприятие 1 "Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство, человек |
30. |
Основное мероприятие 2 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
14,5 |
15,5 |
16 |
Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации, процентов |
31. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере образования" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Количество учащихся, получивших среднее профессиональное образование, человек |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||
32. |
Основное мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ОМС (по согласованию) |
2013 г. |
2020 г. |
2,68 |
1,86 |
2,81 |
4,42 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м |
33. |
Основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" |
Департамент строительства и архитектуры администрации области, департамент здравоохранения администрации области, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области, ОМС (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в действие в сельской местности: |
2013 г. |
2020 г. |
34,6 |
8,5 |
10,4 |
6,6 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
локальных водопроводов, км |
|||
2013 г. |
2020 г. |
60,5 |
30,6 |
34,7 |
33,6 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
распределительных газовых сетей, км |
|||
2013 г. |
2020 г. |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, единиц |
|||
34. |
Основное мероприятие 3 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ОМС (по согласованию) |
2013 г. |
2020 г. |
- |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |
35. |
Основное мероприятие 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства |
2013 г. |
2020 г. |
- |
3,1 |
2,6 |
1,8 |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | ||||||||||||
36. |
Основное мероприятие 1 "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
81,0 |
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
2013 г. |
2020 г. |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,2 |
3,0 |
3,0 |
в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), тыс. тонн |
|||
2013 г. |
2020 г. |
20,65 |
22,1 |
23,3 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
29,0 |
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||
37. |
Основное мероприятие 2 "Развитие производства овощей защищенного грунта" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
9,05 |
9,3 |
9,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
Производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
2013 г. |
2020 г. |
25,8 |
28,8 |
34,9 |
36,9 |
37,4 |
37,9 |
38,4 |
Ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, га |
|||
38. |
Основное мероприятие 3 "Создание и модернизация картофелехранилищ и овощехранилищ |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
- |
- |
- |
Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, тыс. тонн |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | ||||||||||||
39. |
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
379,2 |
394,9 |
408,5 |
419,7 |
429,1 |
438,5 |
450,0 |
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
2013 г. |
2020 г. |
323,0 |
330,3 |
335,1 |
339,2 |
345,5 |
348,4 |
352,0 |
в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||
2013 г. |
2020 г. |
83,0 |
83,0 |
83,5 |
84,0 |
84,5 |
84,5 |
85,0 |
Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, процентов |
|||
40. |
Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
5,3 |
2,4 |
2,6 |
1,4 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
Количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации, тыс. скотомест |
41. |
Основное мероприятие 3 "Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
Количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет создания и модернизации, тыс. скотомест |
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | ||||||||||||
42. |
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
9,7 |
10,9 |
11,7 |
12,5 |
13,4 |
14,5 |
15,0 |
Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, процентов |
2013 г. |
2020 г. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
630 |
650 |
Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сортоопытов |
|||
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
Количество введенных в эксплуатацию семеноводческих центров, единиц |
|||
43. |
Основное мероприятие 2 "Поддержка племенного животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов |
2013 г. |
2020 г. |
33,7 |
33,7 |
33,8 |
33,9 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров, процентов |
|||
2013 г. |
2020 г. |
6940 |
6950 |
6980 |
7000 |
7020 |
7040 |
7050 |
Надой молока на одну корову в племенных организациях, кг |
|||
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | ||||||||||||
44. |
Основное мероприятие 1 "Государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
98 |
118 |
125 |
130 |
135 |
137 |
140 |
Производство муки из зерновых культур, тыс. тонн |
2013 г. |
2020 г. |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. тонн |
|||
2013 г. |
2020 г. |
22,9 |
23,6 |
24,0 |
24,7 |
26,5 |
27,1 |
28,0 |
Производство плодоовощных консервов, муб. |
|||
2013 г. |
2020 г. |
0,4 |
0,43 |
0,45 |
0,46 |
0,48 |
0,5 |
0,5 |
Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн |
|||
2013 г. |
2020 г. |
2,05 |
2,08 |
2,1 |
2,12 |
2,15 |
2,18 |
2,2 |
Производство масла сливочного, тыс. тонн |
|||
Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" | ||||||||||||
45. |
Основное направление 1 "Проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
80 |
60 |
50 |
35 |
20 |
10 |
5 |
Количество пунктов, неблагополучных по лейкозу, единиц |
46. |
Основное мероприятие 2 "Замена поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
13,1 |
10 |
6 |
3 |
1,5 |
1 |
0,3 |
Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, процентов |
47. |
Основное мероприятие 3 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений в сфере ветеринарии" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
25 |
27 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Количество современного лабораторного оборудования для диагностики лейкоза КРС, приобретенного для государственных ветеринарных учреждений, единиц |
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" | ||||||||||||
48. |
Основное мероприятие 1 "Производство товарной рыбы" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
247,6 |
300,0 |
360,0 |
380,0 |
385,0 |
395,0 |
405,0 |
Производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тонн |
49. |
Основное мероприятие 2 "Производство рыбопосадочного материала" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
83,9 |
100,0 |
115,0 |
130,0 |
140,0 |
150,0 |
162,0 |
Производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах, тонн |
50. |
Основное мероприятие 3 "Строительство, реконструкция и модернизация объектов аквакультуры" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
19 |
17 |
6 |
10 |
6 |
4 |
Ввод площадей объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за счет строительства, реконструкции и модернизации, га |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
Наименование государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета |
Источник финансирования |
Расходы по годам реализации, тыс. рублей |
Итого 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
5 097 937,3 |
5 203 368,6 |
6 716 056,8 |
7 306 104,0 |
7 723 360,4 |
7 370 211,9 |
7 697 436,9 |
8 024 048,9 |
55 138 524,8 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
2 032 308,9 |
1 836 070,5 |
1 827 666,5 |
1 618 791,4 |
1 747 426,6 |
1 983 680,0 |
2 019 808,0 |
2 074 733,0 |
15 140 484,9 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9 000,0 |
2 076,4 |
13 000,0 |
25 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
77 576,4 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет (субсидии) |
762 134,8 |
958 209,8 |
960 006,1 |
1 016 184,7 |
1 096 299,9 |
1 125 477,0 |
1 174 957,0 |
1 255 760,0 |
8 349 029,3 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
12 624,5 |
11 255,1 |
16 567,0 |
18 368,0 |
20 802,0 |
24 546,0 |
28 816,0 |
132 978,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2 303 493,6 |
2 387 463,8 |
3 915 052,7 |
4 641 560,9 |
4 835 765,9 |
4 222 252,9 |
4 478 125,9 |
4 654 739,9 |
31 438 455,6 |
||
Ответственный исполнитель Программы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
4 841 221,6 |
4 705 611,5 |
6 154 903,1 |
6 836 593,2 |
7 236 737,8 |
6 859 412,9 |
7 152 410,9 |
7 427 017,9 |
51 213 908,9 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
2 032 308,9 |
1 764 083,5 |
1 747 010,5 |
1 549 844,4 |
1 682 343,6 |
1 927 688,0 |
1 956 561,0 |
2 000 481,0 |
14 660 320,9 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9 000,0 |
2 076,4 |
13 000,0 |
25 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
77 576,4 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
601 419,1 |
653 522,7 |
601 534,6 |
741 820,9 |
804 765,3 |
806 330,0 |
835 976,0 |
883 921,0 |
5 929 289,6 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
1 941,5 |
818,7 |
2 826,0 |
3 242,0 |
3 910,0 |
4 614,0 |
5 417,0 |
22 769,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2 207 493,6 |
2 277 063,8 |
3 803 462,9 |
4 529 101,9 |
4 720 886,9 |
4 103 484,9 |
4 355 259,9 |
4 527 198,9 |
30 523 952,8 |
||
Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
214 651,6 |
221 737,9 |
222 261,4 |
223 011,1 |
223 151,9 |
223 568,1 |
223 869,1 |
224 034,1 |
1 776 285,2 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
118 651,6 |
122 850,9 |
126 261,4 |
127 011,1 |
127 151,9 |
127 568,1 |
127 869,1 |
128 034,1 |
1 005 398,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
768 000,0 |
||
Соисполнитель 2 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
17 064,1 |
17 797,2 |
17 720,9 |
17 911,7 |
17 539,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
138 883,3 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
17 064,1 |
17 797,2 |
17 720,9 |
17 911,7 |
17 539,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
138 883,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
25 000,0 |
28 500,0 |
100 000,0 |
28 500,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
327 000,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
25 000,0 |
28 500,0 |
100 000,0 |
28 500,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
327 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
229 722,0 |
168 288,4 |
170 088,0 |
189 171,0 |
235 281,0 |
269 207,0 |
316 047,0 |
1 577 804,4 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
69 100,0 |
48 230,0 |
40 477,0 |
44 443,0 |
55 992,0 |
63 247,0 |
74 252,0 |
395 741,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
135 539,0 |
96 686,2 |
100 941,0 |
111 843,0 |
139 629,0 |
159 162,0 |
186 855,0 |
930 655,2 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
10 683,0 |
7 782,4 |
12 211,0 |
14 006,0 |
16 892,0 |
19 932,0 |
23 399,0 |
104 905,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14 400,0 |
15 589,8 |
16 459,0 |
18 879,0 |
22 768,0 |
26 866,0 |
31 541,0 |
146 502,8 |
||
Соисполнитель 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
52 883,0 |
30 000,0 |
21 760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 643,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
32 426,0 |
28 470,0 |
20 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 536,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
17 803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 803,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 654,0 |
1 530,0 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 304,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
864 583,7 |
769 437,7 |
448 946,7 |
470 774,2 |
561 513,1 |
558 360,2 |
592 088,9 |
632 843,9 |
4 898 548,4 |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Федеральный бюджет |
224 443,2 |
163 423,4 |
157 186,7 |
132 453,7 |
180 849,6 |
161 685,0 |
162 738,0 |
164 599,0 |
1 347 378,6 |
||
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Областной бюджет |
162 851,5 |
92 007,3 |
54 631,0 |
79 046,5 |
102 155,5 |
94 174,2 |
101 626,9 |
111 875,9 |
798 368,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
477 289,0 |
514 007,0 |
237 129,0 |
259 274,0 |
278 508,0 |
302 501,0 |
327 724,0 |
356 369,0 |
2 752 801,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
141 966,0 |
150 955,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 921,0 |
|
582 |
0405 |
0115031 |
810 |
Федеральный бюджет |
1 441,8 |
1 744,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 186,3 |
||
582 |
0405 |
0116031 |
810 |
Областной бюджет |
4 776,2 |
5 878,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 654,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
135 748,0 |
143 332,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279 080,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
53,0 |
165,1 |
1 746,7 |
1 442,1 |
1 623,4 |
203,0 |
206,0 |
214,0 |
5 653,3 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
93,1 |
1 525,7 |
1 226,1 |
1 388,9 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
4 482,8 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
12,0 |
150,0 |
145,0 |
163,5 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
517,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
53,0 |
60,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
105,0 |
107,0 |
115,0 |
653,0 |
||
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
53,0 |
165,1 |
561,9 |
254,4 |
247,2 |
203,0 |
206,0 |
214,0 |
1 904,6 |
||
582 |
0405 |
0115034 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
93,1 |
465,9 |
163,4 |
157,2 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
1 128,6 |
||
582 |
0405 |
0116034 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
12,0 |
25,0 |
20,0 |
19,0 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
123,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
53,0 |
60,0 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
105,0 |
107,0 |
115,0 |
653,0 |
||
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 184,8 |
1 187,7 |
1 376,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 748,7 |
||
582 |
0405 |
0115033 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 059,8 |
1 062,7 |
1 231,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 354,2 |
||
582 |
0405 |
0116033 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
144,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
394,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Развитие производства овощей защищенного грунта" |
582 |
0405 |
0116036 |
810 |
Всего |
150 074,0 |
160 880,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 954,3 |
|
000 |
000 |
000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0116036 |
810 |
Областной бюджет |
1 650,0 |
4 963,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 613,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
148 424,0 |
155 917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 341,0 |
||
Основное мероприятие 4 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
400 835,9 |
357 452,5 |
337 743,2 |
345 136,5 |
422 849,1 |
386 183,0 |
416 995,0 |
452 949,0 |
3 120 144,2 |
|
582 |
0405 |
0115041 |
810 |
Федеральный бюджет |
98 805,9 |
104 873,5 |
92 203,2 |
59 134,5 |
98 362,1 |
59 597,0 |
59 597,0 |
59 597,0 |
632 170,2 |
||
582 |
0405 |
0116041 |
810 |
Областной бюджет |
133 040,0 |
66 040,0 |
40 740,0 |
60 000,0* |
80 000,0 |
58 905,0 |
65 265,0 |
73 615,0 |
577 605,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
168 990,0 |
186 539,0 |
204 800,0 |
226 002,0 |
244 487,0 |
267 681,0 |
292 133,0 |
319 737,0 |
1 910 369,0 |
||
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства" |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
168 447,5 |
88 513,2 |
85 407,1 |
111 812,6 |
124 593,6 |
167 741,2 |
170 603,9 |
175 353,9 |
1 092 473,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
123 228,1 |
48 461,7 |
42 810,8 |
63 143,1 |
72 148,6 |
100 371,0 |
101 424,0 |
103 285,0 |
654 872,3 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
23 334,4 |
14 145,5 |
12 654,3 |
17 851,5 |
20 942,0 |
35 168,2 |
36 259,9 |
38 158,9 |
198 514,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
21 885,0 |
25 906,0 |
29 942,0 |
30 818,0 |
31 503,0 |
32 202,0 |
32 920,0 |
33 910,0 |
239 086,0 |
||
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
107 934,9 |
35 879,9 |
37 980,7 |
46 084,5 |
52 583,0 |
81 557,0 |
84 156,0 |
86 648,0 |
532 824,0 |
||
582 |
0405 |
0115038 |
810 |
Федеральный бюджет |
84 228,1 |
19 582,9 |
25 000,0 |
29 281,0 |
34 205,0 |
50 890,0 |
51 815,0 |
52 516,0 |
347 518,0 |
||
582 |
0405 |
0116038 |
810 |
Областной бюджет |
17 506,8 |
9 786,0 |
6 144,7 |
9 624,5* |
10 841,0 |
22 752,0 |
24 031,0 |
25 407,0 |
126 093,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
6 200,0 |
6 511,0 |
6 836,0 |
7 179,0 |
7 537,0 |
7 915,0 |
8 310,0 |
8 725,0 |
59 213,0 |
||
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
60 512,6 |
52 633,3 |
47 426,4 |
65 728,1 |
72 010,6 |
86 184,2 |
86 447,9 |
88 705,9 |
559 649,0 |
||
582 |
0405 |
0115039 |
810 |
Федеральный бюджет |
39 000,0 |
28 878,8 |
17 810,8 |
33 862,1 |
37 943,6 |
49 481,0 |
49 609,0 |
50 769,0 |
307 354,3 |
||
582 |
0405 |
0116039 |
810 |
Областной бюджет |
5 827,6 |
4 359,5 |
6 509,6 |
8 227,0 |
10 101,0 |
12 416,2 |
12 228,9 |
12 751,9 |
72 421,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
15 685,0 |
19 395,0 |
23 106,0 |
23 639,0 |
23 966,0 |
24 287,0 |
24 610,0 |
25 185,0 |
179 873,0 |
||
Основное мероприятие 6 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" |
582 |
0405 |
0110000 |
810 |
Всего |
3 207,3 |
11 471,6 |
24 049,7 |
12 383,0 |
12 447,0 |
4 233,0 |
4 284,0 |
4 327,0 |
76 402,6 |
|
582 |
0405 |
0115040 |
810 |
Федеральный бюджет |
967,4 |
8 250,6 |
20 647,0 |
8 950,0 |
8 950,0 |
1 634,0 |
1 634,0 |
1 634,0 |
52 667,0 |
||
582 |
0405 |
0116040 |
810 |
Областной бюджет |
50,9 |
968,0 |
1 086,7 |
1 050,0 |
1 050,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
4 463,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2 189,0 |
2 253,0 |
2 316,0 |
2 383,0 |
2 447,0 |
2 513,0 |
2 564,0 |
2 607,0 |
19 272,0 |
||
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Всего |
3 566 620,4 |
3 455 195,3 |
1 919 415,9 |
2 047 851,2 |
2 081 036,4 |
2 369 642,9 |
2 466 516,2 |
2 598 657,2 |
20 504 935,5 |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Федеральный бюджет |
1 759 681,1 |
1 541 667,6 |
699 150,4 |
769 939,2 |
780 614,6 |
1 196 322,3 |
1 215 269,3 |
1 247 208,3 |
9 209 852,8 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Областной бюджет |
405 324,3 |
512 353,7 |
309 720,5 |
368 566,0 |
376 995,8 |
399 045,6 |
412 410,9 |
441 035,9 |
3 225 452,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1 401 615,0 |
1 401 174,0 |
910 545,0 |
909 346,0 |
923 426,0 |
774 275,0 |
838 836,0 |
910 413,0 |
8 069 630,0 |
||
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Всего |
3 369 299,1 |
3 233 935,5 |
1 683 466,3 |
1 842 177,3 |
1 874 844,8 |
2 163 264,3 |
2 259 836,6 |
2 391 812,6 |
18 818 636,5 |
|
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Федеральный бюджет |
1 759 681,1 |
1 538 780,6 |
699 150,4 |
769 939,2 |
780 614,6 |
1 196 322,3 |
1 215 269,3 |
1 247 208,3 |
9 206 965,8 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Областной бюджет |
304 003,0 |
389 980,9 |
169 770,9 |
258 892,1 |
266 804,2 |
288 667,0 |
301 731,3 |
330 191,3 |
2 310 040,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1 305 615,0 |
1 305 174,0 |
814 545,0 |
813 346,0 |
827 426,0 |
678 275,0 |
742 836,0 |
814 413,0 |
7 301 630,0 |
||
Соисполнитель 2 - департамент ветеринарии |
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Всего |
197 321,3 |
203 758,8 |
205 478,2 |
205 673,9 |
206 191,6 |
206 378,6 |
206 679,6 |
206 844,6 |
1 638 326,6 |
|
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,0 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
000 |
Областной бюджет |
101 321,3 |
104 871,8 |
109 478,2 |
109 673,9 |
110 191,6 |
110 378,6 |
110 679,6 |
110 844,6 |
867 439,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
768 000,0 |
||
Соисполнитель 3 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Всего |
0,0 |
17 501,0 |
30 471,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 972,4 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Областной бюджет |
0,0 |
17 501,0 |
30 471,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 972,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Поддержка племенного животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
905 682,8 |
767 937,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 673 620,1 |
582 |
0405 |
0125042 |
810 |
Федеральный бюджет |
152 757,8 |
134 117,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286 875,7 |
||
582 |
0405 |
0126042 |
810 |
Областной бюджет |
16 868,0 |
20 975,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 843,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
736 057,0 |
612 844,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 348 901,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Развитие молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
632 236,7 |
352 155,4 |
86 288,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 070 680,7 |
|
582 |
0405 |
0125043 |
810 |
Федеральный бюджет |
600 624,7 |
311 930,4 |
77 227,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
989 782,7 |
||
582 |
0405 |
0126043 |
810 |
Областной бюджет |
31 612,0 |
40 225,0 |
9 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 898,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Развитие мясного животноводства и птицеводства" |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
177 106,9 |
57 685,0 |
59 605,0 |
64 637,0 |
68 654,0 |
71 718,0 |
72 977,0 |
74 277,0 |
646 659,9 |
|
582 |
0405 |
0125000 |
810 |
Федеральный бюджет |
115 369,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 369,8 |
||
582 |
0405 |
0126000 |
810 |
Областной бюджет |
16 137,1 |
10 065,0 |
10 565,0 |
13 577,0 |
14 974,0 |
15 798,0 |
16 617,0 |
17 477,0 |
115 210,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
45 600,0 |
47 620,0 |
49 040,0 |
51 060,0 |
53 680,0 |
55 920,0 |
56 360,0 |
56 800,0 |
416 080,0 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
121 441,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 441,9 |
||
582 |
0405 |
0125210 |
810 |
Федеральный бюджет |
115 369,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 369,8 |
||
582 |
0405 |
0126210 |
810 |
Областной бюджет |
6 072,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 072,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0126032 |
810 |
Всего |
55 665,0 |
57 685,0 |
59 605,0 |
64 637,0 |
68 654,0 |
71 718,0 |
72 977,0 |
74 277,0 |
525 218,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0126032 |
810 |
Областной бюджет |
10 065,0 |
10 065,0 |
10 565,0 |
13 577,0 |
14 974,0 |
15 798,0 |
16 617,0 |
17 477,0 |
109 138,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
45 600,0 |
47 620,0 |
49 040,0 |
51 060,0 |
53 680,0 |
55 920,0 |
56 360,0 |
56 800,0 |
416 080,0 |
||
Основное мероприятие 4 "Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
99 789,9 |
30 216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 005,9 |
582 |
0405 |
0125000 |
810 |
Федеральный бюджет |
73 930,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 817,0 |
||
582 |
0405 |
0126000 |
810 |
Областной бюджет |
25 859,9 |
27 329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 188,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие молочного скотоводства во Владимирской области |
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
91 988,0 |
22 122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 110,0 |
582 |
0405 |
0125046 |
810 |
Федеральный бюджет |
70 542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 542,0 |
||
582 |
0405 |
0126046 |
810 |
Областной бюджет |
21 446,0 |
22 122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 568,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней во Владимирской области |
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
6 804,0 |
3 902,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 706,0 |
582 |
0405 |
0125046 |
810 |
Федеральный бюджет |
3 388,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 388,0 |
||
582 |
0405 |
0126046 |
810 |
Областной бюджет |
3 416,0 |
3 902,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 318,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области |
Соисполнитель 2 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0120000 |
000 |
Всего |
997,9 |
4 192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 189,9 |
584 |
0405 |
0125046 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,0 |
||
584 |
0405 |
0126045 |
810 |
Областной бюджет |
997,9 |
1 305,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 302,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
1 547 385,3 |
2 020 730,8 |
1 519 194,0 |
1 766 218,3 |
1 792 432,8 |
2 078 513,3 |
2 173 769,6 |
2 304 385,6 |
15 202 629,7 |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Федеральный бюджет |
816 998,8 |
1 092 307,2 |
615 274,8 |
769 491,7 |
780 167,1 |
1 194 688,3 |
1 213 635,3 |
1 245 574,3 |
7 728 137,5 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Областной бюджет |
208 770,5 |
286 106,6 |
140 868,2 |
236 987,6 |
241 117,7 |
264 123,0 |
276 368,3 |
303 968,3 |
1 958 310,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
521 616,0 |
642 317,0 |
763 051,0 |
759 739,0 |
771 148,0 |
619 702,0 |
683 766,0 |
754 843,0 |
5 516 182,0 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
98 941,7 |
96 471,4 |
76 729,2 |
59 265,4 |
61 308,5 |
175 879,0 |
180 672,0 |
186 003,0 |
935 270,2 |
||
582 |
0405 |
0125047 |
810 |
Федеральный бюджет |
70 976,2 |
64 672,8 |
50 346,1 |
32 945,2 |
33 868,8 |
110 481,0 |
112 151,0 |
114 232,0 |
589 673,1 |
||
582 |
0405 |
0126047 |
810 |
Областной бюджет |
13 496,5 |
16 605,6 |
10 432,1 |
9 569,2* |
9 852,7 |
46 931,0 |
49 131,0 |
51 411,0 |
207 429,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
14 469,0 |
15 193,0 |
15 951,0 |
16 751,0 |
17 587,0 |
18 467,0 |
19 390,0 |
20 360,0 |
138 168,0 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
1 448 443,6 |
1 924 056,3 |
1 442 275,7 |
1 706 264,4 |
1 729 744,1 |
1 900 609,2 |
1 990 862,5 |
2 116 354,6 |
14 258 610,4 |
||
582 |
0405 |
0125048 |
810 |
Федеральный бюджет |
746 022,6 |
1 027 523,7 |
564 843,8 |
736 167,8 |
745 539,2 |
1 083 093,5 |
1 100 255,0 |
1 130 236,8 |
7 133 682,4 |
||
582 |
0405 |
0126048 |
810 |
Областной бюджет |
195 274,0 |
269 459,4 |
130 404,2 |
227 280,6 |
230 989,0 |
216 787,0 |
226 790,3 |
252 155,3 |
1 749 139,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
507 147,0 |
627 073,2 |
747 027,7 |
742 816,0 |
753 215,9 |
600 728,7 |
663 817,2 |
733 962,5 |
5 375 788,2 |
||
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
0,0 |
203,1 |
189,1 |
688,5 |
1 380,2 |
2 025,1 |
2 235,1 |
2 028,0 |
8 749,1 |
||
582 |
0405 |
0125052 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
110,7 |
84,9 |
378,7 |
759,1 |
1 113,8 |
1 229,3 |
1 105,5 |
4 782,0 |
||
582 |
0405 |
0126052 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
41,6 |
31,9 |
137,8 |
276,0 |
405,0 |
447,0 |
402,0 |
1 741,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
50,8 |
72,3 |
172,0 |
345,1 |
506,3 |
558,8 |
520,5 |
2 225,8 |
||
Основное мероприятие 6 "Управление рисками в подотраслях животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
2 242,0 |
2 768,0 |
9 828,6 |
2 947,0 |
2 998,0 |
4 273,0 |
4 330,0 |
4 390,0 |
33 776,6 |
582 |
0405 |
0125049 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
425,1 |
6 648,0 |
447,5 |
447,5 |
1 634,0 |
1 634,0 |
1 634,0 |
12 870,1 |
||
582 |
0405 |
0126049 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
49,9 |
826,6 |
52,5 |
52,5 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
1 239,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2 242,0 |
2 293,0 |
2 354,0 |
2 447,0 |
2 498,0 |
2 553,0 |
2 610,0 |
2 670,0 |
19 667,0 |
||
Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного коневодства" |
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия
|
582 |
0405 |
0120000 |
600 |
Всего |
3 610,3 |
4 209,0 |
4 545,6 |
5 800,0 |
8 185,0 |
6 185,0 |
6 185,0 |
6 185,0 |
44 904,9 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
600 |
Областной бюджет |
3 510,3 |
4 109,0 |
4 445,6 |
5 700,0 |
8 085,0 |
6 085,0 |
6 085,0 |
6 085,0 |
44 104,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
800,0 |
||
Выполнение государственных работ в области племенного коневодства |
582 |
0405 |
0120059 |
611 |
Всего |
3 610,3 |
4 209,0 |
4 415,6 |
5 670,0 |
6 185,0 |
6 185,0 |
6 185,0 |
6 185,0 |
42 644,9 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
611 |
Областной бюджет |
3 510,3 |
4 109,0 |
4 315,6 |
5 570,0 |
6 085,0 |
6 085,0 |
6 085,0 |
6 085,0 |
41 844,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
800,0 |
||
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0405 |
0120059 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 260,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области племенного животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120059 |
600 |
Всего |
2 243,1 |
2 426,0 |
2 804,5 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
20 348,6 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
600 |
Областной бюджет |
2 243,1 |
2 426,0 |
2 804,5 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
20 348,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Оказание государственных услуг в области племенного животноводства |
582 |
0405 |
0120059 |
611 |
Всего |
2 243,1 |
2 426,0 |
2 664,6 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
20 208,7 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
611 |
Областной бюджет |
2 243,1 |
2 426,0 |
2 664,6 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
2 575,0 |
20 208,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0405 |
0120059 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0120059 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 9 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере ветеринарии" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0120059 |
600 |
Всего |
196 323,4 |
199 566,8 |
199 913,6 |
204 873,9 |
205 351,6 |
205 538,6 |
205 839,6 |
206 004,6 |
1 623 412,1 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0120059 |
600 |
Областной бюджет |
100 323,4 |
103 566,8 |
103 913,6 |
108 873,9 |
109 351,6 |
109 538,6 |
109 839,6 |
110 004,6 |
855 412,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
768 000,0 |
||
Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии |
584 |
0405 |
0120059 |
611 |
Всего |
194 203,4 |
195 956,8 |
196 191,6 |
200 780,6 |
200 780,6 |
200 780,6 |
200 780,6 |
200 780,6 |
1 590 254,8 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0120059 |
611 |
Областной бюджет |
98 203,4 |
99 956,8 |
100 191,6 |
104 780,6 |
104 780,6 |
104 780,6 |
104 780,6 |
104 780,6 |
822 254,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
768 000,0 |
||
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
584 |
0405 |
0120059 |
612 |
Всего |
2 120,0 |
3 610,0 |
3 722,0 |
4 093,3 |
4 571,0 |
4 758,0 |
5 059,0 |
5 224,0 |
33 157,3 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0120059 |
612 |
Областной бюджет |
2 120,0 |
3 610,0 |
3 722,0 |
4 093,3 |
4 571,0 |
4 758,0 |
5 059,0 |
5 224,0 |
33 157,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 10 "Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0127012 |
530 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
5 397,8 |
800,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
9 557,8 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0127012 |
530 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 397,8 |
800,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
9 557,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 11 "Мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0122315 |
360 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0122315 |
360 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 12 "Строительство конюшни" |
Соисполнитель 2 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Всего |
0,0 |
17 501,0 |
30 471,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 972,4 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Областной бюджет |
0,0 |
17 501,0 |
30 471,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 972,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 13 "Проведение лабораторных исследований на лейкоз" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
582 |
0405 |
0120000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0126066 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Всего |
87 708,5 |
65 506,2 |
86 854,7 |
99 256,0 |
129 778,0 |
113 524,0 |
124 243,0 |
122 537,0 |
829 407,4 |
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
9 100,0 |
5 527,0 |
12 735,0 |
12 458,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
90 576,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9 000,0 |
2 076,4 |
13 000,0 |
25 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
77 576,4 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
12 343,5 |
11 621,2 |
6 037,3 |
7 375,0 |
7 479,0 |
13 990,0 |
14 310,0 |
14 434,0 |
87 590,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
66 265,0 |
39 358,0 |
66 006,0 |
66 423,0 |
84 110,0 |
68 845,0 |
97 244,0 |
85 414,0 |
573 665,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
53 500,0 |
20 983,0 |
53 835,0 |
52 458,0 |
70 689,0 |
53 689,0 |
81 689,0 |
70 689,0 |
457 532,0 |
|
582 |
0405 |
0135076 |
810 |
Федеральный бюджет |
9 100,0 |
5 527,0 |
12 735,0 |
12 458,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
12 689,0 |
90 576,0 |
||
582 |
0405 |
0136076 |
810 |
Областной бюджет |
5 800,0 |
5 075,0 |
4 900,0 |
5 800,0* |
5 800,0 |
5 800,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
45 175,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
38 600,0 |
10 381,0 |
36 200,0 |
34 200,0 |
52 200,0 |
35 200,0 |
63 000,0 |
52 000,0 |
321 781,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
582 |
0405 |
0136050 |
810 |
Всего |
28 700,0 |
29 726,2 |
25 875,0 |
28 000,0 |
28 800,0 |
35 200,0 |
35 200,0 |
35 200,0 |
246 701,2 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0136050 |
810 |
Областной бюджет |
5 250,0 |
5 246,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 400,0 |
6 400,0 |
6 400,0 |
29 696,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
23 450,0 |
24 480,0 |
25 875,0 |
28 000,0 |
28 800,0 |
28 800,0 |
28 800,0 |
28 800,0 |
217 005,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель" |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
9 000,0 |
2 076,4 |
13 000,0 |
25 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
77 576,4 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9 000,0 |
2 076,4 |
13 000,0 |
25 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
77 576,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 "Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения" |
582 |
0405 |
0132007 |
244 |
Всего |
5 508,5 |
5 797,0 |
5 068,3 |
5 798,0 |
4 789,0 |
6 635,0 |
7 354,0 |
6 648,0 |
47 597,8 |
|
582 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0132007 |
244 |
Областной бюджет |
1 293,5 |
1 300,0 |
1 137,3 |
1 575,0 |
1 679,0 |
1 790,0 |
1 910,0 |
2 034,0 |
12 718,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
4 215,0 |
4 497,0 |
3 931,0 |
4 223,0 |
3 110,0 |
4 845,0 |
5 444,0 |
4 614,0 |
34 879,0 |
||
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Всего |
127 653,6 |
125 519,5 |
142 210,2 |
170 852,3 |
176 740,6 |
176 345,6 |
178 313,6 |
180 460,6 |
1 278 096,0 |
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
39 084,6 |
35 337,5 |
47 057,4 |
56 008,5 |
57 785,6 |
57 920,0 |
57 920,0 |
57 920,0 |
409 033,6 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
22 330,0 |
22 335,0 |
25 787,8 |
29 324,8 |
31 703,0 |
29 210,6 |
29 210,6 |
29 210,6 |
219 112,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
66 239,0 |
67 847,0 |
69 365,0 |
85 519,0 |
87 252,0 |
89 215,0 |
91 183,0 |
93 330,0 |
649 950,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Поддержка начинающих фермеров" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
25 880,0 |
26 380,0 |
34 476,0 |
25 958,0 |
25 991,0 |
29 427,0 |
29 760,0 |
30 008,0 |
227 880,0 |
|
582 |
0405 |
0145053 |
810 |
Федеральный бюджет |
15 771,0 |
16 248,0 |
23 497,0 |
15 771,0 |
15 771,0 |
17 984,0 |
17 984,0 |
17 984,0 |
141 010,0 |
||
582 |
0405 |
0146053 |
810 |
Областной бюджет |
7 300,0 |
7 300,0 |
8 114,0 |
7 300,0* |
7 300,0 |
8 500,0 |
8 800,0 |
9 023,0 |
63 637,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2 809,0 |
2 832,0 |
2 865,0 |
2 887,0 |
2 920,0 |
2 943,0 |
2 976,0 |
3 001,0 |
23 233,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Развитие семейных животноводческих ферм" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
36 826,0 |
33 596,0 |
33 334,0 |
38 992,9 |
45 739,5 |
35 428,0 |
35 428,0 |
35 428,0 |
294 772,4 |
|
582 |
0405 |
0145054 |
810 |
Федеральный бюджет |
13 913,0 |
10 683,0 |
10 421,0 |
13 651,9 |
17 362,5 |
12 515,0 |
12 515,0 |
12 515,0 |
103 576,4 |
||
582 |
0405 |
0146054 |
810 |
Областной бюджет |
8 742,0 |
8 742,0 |
8 742,0 |
11 170,0* |
14 206,0 |
8 742,0 |
8 742,0 |
8 742,0 |
77 828,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
14 171,0 |
113 368,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Оформление земельных участков в собственность КФХ" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
970,0 |
750,9 |
49,8 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 750,7 |
|
582 |
0405 |
0145056 |
810 |
Федеральный бюджет |
630,9 |
310,9 |
10,3 |
540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 492,1 |
||
582 |
0405 |
0146056 |
810 |
Областной бюджет |
339,1 |
440,0 |
39,5 |
440,0* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 258,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 "Развитие и модернизация производственной базы КФХ, ЛПХ" |
582 |
0405 |
0146044 |
810 |
Всего |
44 700,0 |
45 971,0 |
50 570,0 |
52 469,0 |
54 313,0 |
56 053,0 |
57 688,0 |
59 587,0 |
421 351,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0146044 |
810 |
Областной бюджет |
4 914,0 |
4 600,0 |
7 714,0 |
6 814,0 |
6 958,0 |
6 758,0 |
6 458,0 |
6 235,0 |
50 451,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
39 786,0 |
41 371,0 |
42 856,0 |
45 655,0 |
47 355,0 |
49 295,0 |
51 230,0 |
53 352,0 |
370 900,0 |
||
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования МФХ" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
19 277,6 |
18 821,6 |
23 780,4 |
19 119,4 |
17 364,1 |
22 104,6 |
22 104,6 |
22 104,6 |
164 676,9 |
|
582 |
0405 |
0145055 |
810 |
Федеральный бюджет |
8 769,7 |
8 095,6 |
13 129,1 |
7 045,6 |
5 652,1 |
8 421,0 |
8 421,0 |
8 421,0 |
67 955,1 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Областной бюджет |
1 034,9 |
1 253,0 |
1 178,3 |
2 600,8 |
2 239,0 |
4 210,6 |
4 210,6 |
4 210,6 |
20 937,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
9 473,0 |
75 784,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
530 |
Всего |
12 536,1 |
12 378,6 |
17 619,5 |
13 436,4 |
12 173,0 |
16 913,5 |
16 913,5 |
16 913,5 |
118 884,1 |
||
582 |
0405 |
0145055 |
530 |
Федеральный бюджет |
5 877,3 |
5 442,0 |
10 603,2 |
5 000,0 |
4 000,0 |
6 768,9 |
6 768,9 |
6 768,9 |
51 229,2 |
||
582 |
0405 |
0147055 |
530 |
Областной бюджет |
311,8 |
589,6 |
669,3 |
2 089,4 |
1 826,0 |
3 797,6 |
3 797,6 |
3 797,6 |
16 878,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
6 347,0 |
50 776,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
6 741,5 |
6 443,0 |
6 160,9 |
5 683,0 |
5 191,1 |
5 191,1 |
5 191,1 |
5 191,1 |
45 792,8 |
||
582 |
0405 |
0145055 |
810 |
Федеральный бюджет |
2 892,4 |
2 653,6 |
2 525,9 |
2 045,6 |
1 652,1 |
1 652,1 |
1 652,1 |
1 652,1 |
16 725,9 |
||
000 |
0405 |
0146055 |
810 |
Областной бюджет |
723,1 |
663,4 |
509,0 |
511,4 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
4 058,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
3 126,0 |
25 008,0 |
||
Основное мероприятие 6 "Развитие материально-технической базы СПоК" |
|
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 333,0 |
33 333,0 |
33 333,0 |
33 333,0 |
33 333,0 |
166 665,0 |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
19 000,0 |
19 000,0 |
19 000,0 |
19 000,0 |
95 000,0 |
||
000 |
0405 |
0000000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0* |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 333,0 |
13 333,0 |
13 333,0 |
13 333,0 |
13 333,0 |
66 665,0 |
||
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
334 309,6 |
341 901,0 |
449 950,0 |
417 477,0 |
475 500,5 |
514 500,0 |
554 500,0 |
605 000,0 |
3 693 138,1 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
45 409,6 |
35 451,0 |
107 500,0 |
51 627,0 |
67 350,5 |
82 950,0 |
86 950,0 |
96 500,0 |
573 738,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
288 900,0 |
306 450,0 |
342 450,0 |
365 850,0 |
408 150,0 |
431 550,0 |
467 550,0 |
508 500,0 |
3 119 400,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Всего |
309 309,6 |
313 401,0 |
349 950,0 |
388 977,0 |
440 500,5 |
479 500,0 |
519 500,0 |
565 000,0 |
3 366 138,1 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Областной бюджет |
20 409,6 |
6 951,0 |
7 500,0 |
23 127,0* |
32 350,5 |
47 950,0 |
51 950,0 |
56 500,0 |
246 738,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
288 900,0 |
306 450,0 |
342 450,0 |
365 850,0 |
408 150,0 |
431 550,0 |
467 550,0 |
508 500,0 |
3 119 400,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Взнос в уставный капитал АО "Владагролизинг" |
Соисполнитель 2 - департамент имущественных и земельных отношений |
566 |
0412 |
0156015 |
452 |
Всего |
25 000,0 |
28 500,0 |
100 000,0 |
28 500,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
327 000,0 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
566 |
0412 |
0156015 |
452 |
Областной бюджет |
25 000,0 |
28 500,0 |
100 000,0 |
28 500,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
327 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0405 |
0160000 |
000 |
Всего |
71 137,8 |
73 072,1 |
70 288,5 |
71 021,5 |
69 495,0 |
70 381,8 |
70 381,8 |
70 381,8 |
566 160,3 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
000 |
0405 |
0160000 |
000 |
Областной бюджет |
71 137,8 |
73 072,1 |
70 288,5 |
71 021,5 |
69 495,0 |
70 381,8 |
70 381,8 |
70 381,8 |
566 160,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства" |
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0160000 |
000 |
Всего |
36 743,4 |
37 295,8 |
35 784,4 |
35 772,6 |
34 995,0 |
36 242,4 |
36 242,4 |
36 242,4 |
289 318,4 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0160000 |
000 |
Областной бюджет |
36 743,4 |
37 295,8 |
35 784,4 |
35 772,6 |
34 995,0 |
36 242,4 |
36 242,4 |
36 242,4 |
289 318,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии" |
Соисполнитель 2 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0160000 |
000 |
Всего |
17 330,3 |
17 979,1 |
16 783,2 |
17 337,2 |
16 960,3 |
17 189,5 |
17 189,5 |
17 189,5 |
137 958,6 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
584 |
0405 |
0160000 |
000 |
Областной бюджет |
17 330,3 |
17 979,1 |
16 783,2 |
17 337,2 |
16 960,3 |
17 189,5 |
17 189,5 |
17 189,5 |
137 958,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Соисполнитель 3 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
583 |
0405 |
0160000 |
000 |
Всего |
17 064,1 |
17 797,2 |
17 720,9 |
17 911,7 |
17 539,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
138 883,3 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
583 |
0405 |
0160000 |
000 |
Областной бюджет |
17 064,1 |
17 797,2 |
17 720,9 |
17 911,7 |
17 539,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
138 883,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
583 |
0405 |
0160000 |
000 |
Всего |
17 064,1 |
17 797,2 |
16 920,9 |
17 111,7 |
16 739,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
136 483,3 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
583 |
0405 |
0160000 |
000 |
Областной бюджет |
17 064,1 |
17 797,2 |
16 920,9 |
17 111,7 |
16 739,7 |
16 949,9 |
16 949,9 |
16 949,9 |
136 483,3 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
583 |
0405 |
0162211 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
583 |
0405 |
0162211 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0000 |
0170000 |
000 |
Всего |
45 923,7 |
75 033,0 |
49 346,4 |
54 015,4 |
57 650,2 |
55 109,3 |
55 349,3 |
55 579,3 |
448 006,6 |
582 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0000 |
0170000 |
000 |
Областной бюджет |
42 738,1 |
70 810,5 |
45 023,9 |
49 592,9 |
53 127,7 |
50 486,8 |
50 626,8 |
50 756,8 |
413 163,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
3 185,6 |
4 222,5 |
4 322,5 |
4 422,5 |
4 522,5 |
4 622,5 |
4 722,5 |
4 822,5 |
34 843,1 |
||
Основное мероприятие 1 "Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов" |
582 |
0405 |
0171002 |
313 |
Всего |
810,0 |
1 357,6 |
1 529,9 |
1 307,0 |
1 307,0 |
2 813,4 |
2 813,4 |
2 813,4 |
14 751,7 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0171002 |
313 |
Областной бюджет |
0,0 |
547,6 |
719,9 |
497,0 |
497,0 |
2 003,4 |
2 003,4 |
2 003,4 |
8 271,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
6 480,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства" |
582 |
0405 |
0172005 |
244 |
Всего |
2 399,6 |
2 441,0 |
2 971,0 |
2 950,0 |
3 230,0 |
3 510,0 |
3 750,0 |
3 980,0 |
25 231,6 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0172005 |
244 |
Областной бюджет |
1 399,6 |
1 341,0 |
1 771,0 |
1 650,0 |
1 830,0 |
2 010,0 |
2 150,0 |
2 280,0 |
14 431,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
10 800,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере образования" |
582 |
0704 |
0170059 |
000 |
Всего |
42 714,1 |
71 234,4 |
44 845,5 |
49 758,4 |
53 113,2 |
48 785,9 |
48 785,9 |
48 785,9 |
408 023,3 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0704 |
0170059 |
000 |
Областной бюджет |
41 338,5 |
68 921,9 |
42 533,0 |
47 445,9 |
50 800,7 |
46 473,4 |
46 473,4 |
46 473,4 |
390 460,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1 375,6 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
17 563,1 |
||
Оказание государственных услуг в сфере образования |
582 |
0704 |
0170059 |
611 |
Всего |
37 332,2 |
38 361,1 |
40 615,7 |
45 855,2 |
49 210,0 |
43 404,0 |
43 404,0 |
43 404,0 |
341 586,2 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0704 |
0170059 |
611 |
Областной бюджет |
35 956,6 |
36 048,6 |
38 303,2 |
43 542,7 |
46 897,5 |
41 091,5 |
41 091,5 |
41 091,5 |
324 023,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1 375,6 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
2 312,5 |
17 563,1 |
||
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0704 |
0170059 |
612 |
Всего |
5 381,9 |
32 873,3 |
4 229,8 |
3 903,2 |
3 903,2 |
5 381,9 |
5 381,9 |
5 381,9 |
66 437,1 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0704 |
0170059 |
612 |
Областной бюджет |
5 381,9 |
32 873,3 |
4 229,8 |
3 903,2 |
3 903,2 |
5 381,9 |
5 381,9 |
5 381,9 |
66 437,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
294 816,8 |
254 458,0 |
309 476,4 |
335 540,8 |
374 811,4 |
433 729,4 |
509 075,4 |
2 511 908,2 |
000 |
0000 |
0180000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
90 115,0 |
98 627,0 |
106 460,0 |
107 750,0 |
105 284,0 |
121 412,0 |
142 537,0 |
772 185,0 |
||
000 |
0000 |
0180000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
140 559,0 |
117 489,7 |
141 626,0 |
158 111,4 |
186 987,0 |
215 045,0 |
252 461,0 |
1 212 279,1 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
12 624,5 |
11 255,1 |
16 567,0 |
18 368,0 |
20 802,0 |
24 546,0 |
28 816,0 |
132 978,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
51 518,3 |
27 086,2 |
44 823,4 |
51 311,4 |
61 738,4 |
72 726,4 |
85 261,4 |
394 465,5 |
||
Основное мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
1003 |
0180000 |
322 |
Всего |
0,0 |
82 235,8 |
61 784,0 |
103 487,0 |
118 699,4 |
137 257,0 |
161 964,0 |
190 146,0 |
855 573,2 |
582 |
1003 |
0185018 |
322 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
20 655,0 |
17 143,0 |
35 063,0 |
40 217,0 |
48 501,0 |
57 232,0 |
67 190,0 |
286 001,0 |
||
582 |
1003 |
0181018 |
322 |
Областной бюджет |
0,0 |
22 521,0 |
33 117,0 |
37 985,0 |
43 568,4 |
46 650,0 |
55 047,0 |
64 625,0 |
303 513,4 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
1 941,5 |
720,0 |
2 767,0 |
3 174,0 |
3 828,0 |
4 517,0 |
5 303,0 |
22 250,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
37 118,3 |
10 804,0 |
27 672,0 |
31 740,0 |
38 278,0 |
45 168,0 |
53 028,0 |
243 808,3 |
||
Основное мероприятие 2 "Комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
532 |
0000 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
212 221,0 |
137 817,0 |
170 694,0 |
189 171,0 |
236 118,0 |
269 207,0 |
316 047,0 |
1 531 275,0 |
532 |
0000 |
0180000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
69 100,0 |
48 230,0 |
40 477,0 |
44 443,0 |
55 992,0 |
63 247,0 |
74 252,0 |
395 741,0 |
||
532 |
0000 |
0180000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
118 038,0 |
66 214,8 |
100 941,0 |
111 843,0 |
139 629,0 |
159 162,0 |
186 855,0 |
882 682,8 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
10 683,0 |
7 782,4 |
12 211,0 |
14 006,0 |
16 892,0 |
19 932,0 |
23 399,0 |
104 905,4 |
||
000 |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14 400,0 |
15 589,8 |
16 459,0 |
18 879,0 |
22 768,0 |
26 866,0 |
31 541,0 |
146 502,8 |
||
Развитие водоснабжения в сельской местности |
Соисполнитель 2 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0502 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
85 699,7 |
46 360,2 |
32 841,0 |
37 668,0 |
45 428,0 |
53 605,0 |
62 932,0 |
364 533,9 |
532 |
0502 |
0185018 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
32 900,0 |
13 380,0 |
6 515,0 |
7 473,0 |
9 012,0 |
10 634,0 |
12 485,0 |
92 399,0 |
||
532 |
0502 |
0187018 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
49 767,7 |
30 559,0 |
22 860,0 |
26 220,0 |
31 622,0 |
37 314,0 |
43 806,0 |
242 148,7 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
3 032,0 |
2 421,2 |
3 466,0 |
3 975,0 |
4 794,0 |
5 657,0 |
6 641,0 |
29 986,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие газификации в сельской местности |
532 |
0502 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
104 649,3 |
71 605,8 |
106 596,0 |
122 266,0 |
147 453,0 |
173 994,0 |
204 269,0 |
930 833,1 |
|
532 |
0502 |
0185018 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
30 800,0 |
31 900,0 |
26 060,0 |
29 891,0 |
36 049,0 |
42 538,0 |
49 939,0 |
247 177,0 |
||
532 |
0502 |
0187018 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
52 449,3 |
19 405,8 |
56 076,0 |
64 319,0 |
77 568,0 |
91 530,0 |
107 457,0 |
468 805,1 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
7 000,0 |
4 710,2 |
8 001,0 |
9 177,0 |
11 068,0 |
13 060,0 |
15 332,0 |
68 348,2 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14 400,0 |
15 589,8 |
16 459,0 |
18 879,0 |
22 768,0 |
26 866,0 |
31 541,0 |
146 502,8 |
||
Строительство, реконструкция учреждений культурно-досугового типа |
532 |
0801 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
5 772,0 |
6 201,0 |
7 088,0 |
8 130,0 |
9 805,0 |
11 570,0 |
13 582,0 |
62 148,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
532 |
0801 |
0187018 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
5 121,0 |
5 550,0 |
6 344,0 |
7 276,0 |
8 775,0 |
10 355,0 |
12 156,0 |
55 577,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
651,0 |
651,0 |
744,0 |
854,0 |
1 030,0 |
1 215,0 |
1 426,0 |
6 571,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности |
532 |
0902 |
0180000 |
464 |
Всего |
0,0 |
16 100,0 |
13 650,0 |
18 402,0 |
21 107,0 |
25 456,0 |
30 038,0 |
35 264,0 |
160 017,0 |
|
532 |
0902 |
0185018 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
5 400,0 |
2 950,0 |
6 172,0 |
7 079,0 |
8 538,0 |
10 075,0 |
11 828,0 |
52 042,0 |
||
532 |
0902 |
0184018 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
10 700,0 |
10 700,0 |
12 230,0 |
14 028,0 |
16 918,0 |
19 963,0 |
23 436,0 |
107 975,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |
532 |
1101 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 767,0 |
0,0 |
7 976,0 |
0,0 |
0,0 |
13 743,0 |
|
532 |
1101 |
0185018 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 730,0 |
0,0 |
2 393,0 |
0,0 |
0,0 |
4 123,0 |
||
532 |
1101 |
0187018 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 431,0 |
0,0 |
4 746,0 |
0,0 |
0,0 |
8 177,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
606,0 |
0,0 |
837,0 |
0,0 |
0,0 |
1 443,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" |
Соисполнитель 1 - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0180000 |
000 |
Всего |
0,0 |
360,0 |
1 974,0 |
5 901,4 |
5 910,4 |
2 273,4 |
2 558,4 |
2 882,4 |
21 860,0 |
582 |
0405 |
0185018 |
521 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
360,0 |
828,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
791,0 |
933,0 |
1 095,0 |
8 907,0 |
||
582 |
0405 |
0187018 |
521 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
354,9 |
2 700,0 |
2 700,0 |
708,0 |
836,0 |
981,0 |
8 279,9 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
59,0 |
68,0 |
82,0 |
97,0 |
114,0 |
518,7 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
692,4 |
692,4 |
692,4 |
692,4 |
692,4 |
692,4 |
4 154,4 |
||
Основное мероприятие 4 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |
Соисполнитель 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства |
000 |
0409 |
0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
52 883,0 |
30 000,0 |
21 760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 643,0 |
513 |
0409 |
0185018 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
32 426,0 |
28 470,0 |
20 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 536,0 |
||
513 |
0409 |
0187121 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
17 803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 803,0 |
||
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
2 654,0 |
1 530,0 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 304,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0190000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
749 874,0 |
1 477 851,0 |
1 498 458,0 |
785 035,0 |
807 218,0 |
821 281,0 |
6 139 717,0 |
582 |
0405 |
0190000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 422,0 |
122 422,0 |
5 810,0 |
5 810,0 |
5 810,0 |
262 274,0 |
||
582 |
0405 |
0190000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 650,0 |
27 100,0 |
28 100,0 |
11 573,0 |
11 681,0 |
11 681,0 |
91 785,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
748 224,0 |
1 328 329,0 |
1 347 936,0 |
767 652,0 |
789 727,0 |
803 790,0 |
5 785 658,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486 692,0 |
486 692,0 |
486 692,0 |
486 692,0 |
486 692,0 |
2 433 460,0 |
|
582 |
0405 |
0195439 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 422,0 |
2 422,0 |
2 422,0 |
2 422,0 |
2 422,0 |
12 110,0 |
||
582 |
0405 |
0196439 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
5 500,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483 170,0 |
483 170,0 |
483 170,0 |
483 170,0 |
483 170,0 |
2 415 850,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Развитие производства овощей защищенного грунта" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
309 874,0 |
441 159,0 |
461 766,0 |
298 343,0 |
320 526,0 |
334 589,0 |
2 166 257,0 |
|
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
3 388,0 |
3 388,0 |
3 388,0 |
50 164,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 650,0 |
16 000,0 |
17 000,0 |
10 473,0 |
10 581,0 |
10 581,0 |
66 285,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
308 224,0 |
405 159,0 |
424 766,0 |
284 482,0 |
306 557,0 |
320 620,0 |
2 049 808,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 000,0 |
128 000,0 |
104 861,0 |
104 969,0 |
104 969,0 |
570 799,0 |
||
582 |
0405 |
0195441 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,00 |
20 000,0 |
3 388,0 |
3 388,0 |
3 388,0 |
50 164,0 |
||
582 |
0405 |
0196441 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0* |
12 000,0 |
5 473,0 |
5 581,0 |
5 581,0 |
40 635,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
96 000,0 |
480 000,0 |
||
582 |
0405 |
0196036 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
309 874,0 |
313 159,0 |
333 766,0 |
193 482,0 |
215 557,0 |
229 620,0 |
1 595 458,0 |
||
000 |
000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
0196036 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 650,0 |
4 000,0* |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 650,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
308 224,0 |
309 159,0 |
328 766,0 |
188 482,0 |
210 557,0 |
224 620,0 |
1 569 808,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Создание объектов картофелехранилищ и овощехранилищ |
582 |
0405 |
0196036 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
440 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 540 000,0 |
|
582 |
0405 |
0195440 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
||
582 |
0405 |
0196440 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0* |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320 000,0 |
||
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Б0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 342 388,9 |
1 021 241,3 |
1 110 459,1 |
997 834,7 |
1 028 631,7 |
1 059 605,7 |
6 560 161,4 |
582 |
0405 |
01Б5043 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
520 748,0 |
213 041,3 |
263 459,1 |
156 380,7 |
156 380,7 |
156 380,7 |
1 466 390,5 |
||
582 |
0405 |
01Б6043 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
131 640,9 |
92 200,0 |
101 000,0 |
75 454,0 |
76 251,0 |
77 225,0 |
553 770,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
690 000,0 |
716 000,0 |
746 000,0 |
766 000,0 |
796 000,0 |
826 000,0 |
4 540 000,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
422 227,3 |
393 100,6 |
482 318,4 |
369 694,0 |
400 491,0 |
431 465,0 |
2 499 296,3 |
|
582 |
0405 |
01Б5043 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
163 615,3 |
71 900,6 |
122 318,4 |
15 240,0 |
15 240,0 |
15 240,0 |
403 554,3 |
||
582 |
0405 |
01Б6043 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
8 612,0 |
51 200,0* |
60 000,0 |
34 454,0 |
35 251,0 |
36 225,0 |
225 742,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
270 000,0 |
300 000,0 |
320 000,0 |
350 000,0 |
380 000,0 |
1 870 000,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
480 161,6 |
78 140,7 |
78 140,7 |
78 140,7 |
78 140,7 |
78 140,7 |
870 865,1 |
|
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
357 132,7 |
41 140,7 |
41 140,7 |
41 140,7 |
41 140,7 |
41 140,7 |
562 836,2 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
123 028,9 |
31 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
278 028,9 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
30 000,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
4 794,2 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
114 794,2 |
||
582 |
0405 |
01Б5443 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
4 312,7 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
54 312,7 |
||
582 |
0405 |
01Б6443 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
481,5 |
11 000,0* |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
55 481,5 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
||
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
475 367,4 |
56 140,7 |
56 140,7 |
56 140,7 |
56 140,7 |
56 140,7 |
756 070,9 |
||
582 |
0405 |
01Б5444 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
352 820,0 |
31 140,7 |
31 140,7 |
31 140,7 |
31 140,7 |
31 140,7 |
508 523,5 |
||
582 |
0405 |
01Б6444 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
122 547,4 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
222 547,4 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
440 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
3 190 000,0 |
|
582 |
0405 |
01Б5442 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
500 000,0 |
||
582 |
0405 |
01Б6442 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0* |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
440 000,0 |
2 640 000,0 |
||
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Г0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
810 791,3 |
834 445,7 |
891 846,7 |
957 852,0 |
1 049 726,0 |
1 091 546,0 |
5 636 207,7 |
582 |
0405 |
01Г0000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
174 599,7 |
155 466,7 |
171 314,7 |
195 394,0 |
195 394,0 |
195 394,0 |
1 087 563,1 |
||
582 |
0405 |
01Г0000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
34 066,6 |
38 705,0 |
40 782,0 |
34 404,0 |
37 719,0 |
40 412,0 |
226 088,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
602 125,0 |
640 274,0 |
679 750,0 |
728 054,0 |
816 613,0 |
855 740,0 |
4 322 556,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
166 910,3 |
174 975,7 |
185 068,9 |
217 887,0 |
277 818,0 |
277 618,0 |
1 300 277,9 |
|
582 |
0405 |
01Г5031 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
9 523,3 |
6 701,7* |
7 118,9 |
11 378,0 |
11 378,0 |
11 378,0 |
57 477,9 |
||
582 |
0405 |
01Г6031 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 262,0 |
8 000,0 |
8 200,0 |
8 455,0 |
9 827,0 |
10 500,0 |
50 244,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
152 125,0 |
160 274,0 |
169 750,0 |
198 054,0 |
256 613,0 |
255 740,0 |
1 192 556,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Поддержка племенного животноводства" |
582 |
0405 |
0000000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
643 881,0 |
659 470,0 |
706 777,8 |
739 965,0 |
771 908,0 |
813 928,0 |
4 335 929,8 |
|
582 |
0405 |
01Г5042 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
165 076,4 |
148 765,0 |
164 195,8 |
184 016,0 |
184 016,0 |
184 016,0 |
1 030 085,2 |
||
582 |
0405 |
01Г6042 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
28 804,6 |
30 705,0* |
32 582,0 |
25 949,0 |
27 892,0 |
29 912,0 |
175 844,6 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
450 000,0 |
480 000,0 |
510 000,0 |
530 000,0 |
560 000,0 |
600 000,0 |
3 130 000,0 |
||
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
124 799,4 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
357 509,4 |
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117 562,3 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
320 272,3 |
||
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 237,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
27 237,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности" |
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
124 799,4 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
46 542,0 |
357 509,4 |
|
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117 562,3 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
40 542,0 |
320 272,3 |
||
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 237,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
27 237,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
||
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
124 799,4 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
184 799,4 |
||
582 |
0405 |
01Д5450 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117 562,3 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
167 562,3 |
||
582 |
0405 |
01Д6450 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 237,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
12 237,1 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
||
582 |
0405 |
01Д0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 542,0 |
34 542,0 |
34 542,0 |
34 542,0 |
34 542,0 |
172 710,0 |
||
582 |
0405 |
01Д5451 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 542,0 |
30 542,0 |
30 542,0 |
30 542,0 |
30 542,0 |
152 710,0 |
||
582 |
0405 |
01Д6451 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0* |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 000,0 |
||
Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Л0000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
205 726,0 |
202 700,0 |
202 700,0 |
202 700,0 |
140 000,0 |
77 500,0 |
1 031 326,0 |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
01Л0000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
41 726,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
30 000,0 |
19 000,0 |
210 726,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
164 000,0 |
162 700,0 |
162 700,0 |
162 700,0 |
110 000,0 |
58 500,0 |
820 600,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота" |
582 |
0405 |
01Л0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
21 200,0 |
19 200,0 |
19 200,0 |
19 200,0 |
15 000,0 |
12 500,0 |
106 300,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
01Л6074 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 200,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
35 700,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
14 000,0 |
12 700,0 |
12 700,0 |
12 700,0 |
10 000,0 |
8 500,0 |
70 600,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Замена поголовья крупного рогатого скота, инфицированного вирусом лейкоза" |
582 |
0405 |
01Л0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
184 526,0 |
183 500,0 |
183 500,0 |
183 500,0 |
0,0 |
0,0 |
735 026,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
01Л6075 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
34 526,0 |
33 500,0 |
33 500,0 |
33 500,0 |
25 000,0 |
15 000,0 |
175 026,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
100 000,0 |
50 000,0 |
750 000,0 |
||
Подпрограмма "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
61 006,8 |
82 600,0 |
86 100,0 |
147 573,0 |
150 197,0 |
153 039,0 |
680 515,8 |
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
51 653,0 |
51 653,0 |
51 653,0 |
174 959,0 |
||
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 206,8 |
16 000,0 |
16 000,0 |
32 820,0 |
34 744,0 |
36 786,0 |
143 556,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
53 800,0 |
56 600,0 |
60 100,0 |
63 100,0 |
63 800,0 |
64 600,0 |
362 000,0 |
||
Основное мероприятие 1 "Производство товарной рыбы" |
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
31 306,8 |
33 500,0 |
35 000,0 |
35 400,0 |
36 100,0 |
36 900,0 |
208 206,8 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
01П6076 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7 206,8 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
52 206,8 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
24 100,0 |
24 500,0 |
26 000,0 |
26 400,0 |
27 100,0 |
27 900,0 |
156 000,0 |
||
Основное мероприятие 2 "Производство рыбопосадочного материала" |
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
105 000,0 |
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
582 |
0405 |
01П6080 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
19 000,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
125 600,0 |
||
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования товарной аквакультуры" |
582 |
0405 |
01П0000 |
810 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
12 100,0 |
27 100,0 |
27 100,0 |
85 173,0 |
87 097,0 |
89 139,0 |
327 709,0 |
|
582 |
0405 |
01П5396 |
810 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
51 653,0 |
51 653,0 |
51 653,0 |
174 959,0 |
||
582 |
0405 |
01П6396 |
810 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0* |
5 000,0 |
18 820,0 |
20 744,0 |
22 786,0 |
72 350,0 |
||
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
14 700,0 |
14 700,0 |
14 700,0 |
80 400,0 |
* - с учетом средств, предусмотренных в резерве на выполнение условий софинансирования участия в федеральных программах по развитию сельского хозяйства
Таблица 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями владимирской области в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, государственной программы |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
|||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||||||||||||||
I. Государственные услуги | |||||||||||||||||
1. Оформление ветеринарных сопроводительных документов (количество документов) |
391257 |
391830 |
425467 |
341019 |
341019 |
341019 |
341019 |
341019 |
7401,709 |
7759,430 |
7314,970 |
7780,900 |
7780,900 |
7780,900 |
7780,900 |
7780,900 |
|
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза (количество экспертиз) |
1507450 |
1884357 |
39869543 |
293723 |
293723 |
293723 |
293723 |
293723 |
6691,583 |
7881,880 |
7860,910 |
6598,440 |
6598,440 |
6598,440 |
6598,440 |
6598,440 |
|
3. Проведение диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (количество исследований) |
230247 |
214987 |
214924 |
396817 |
396817 |
396817 |
396817 |
396817 |
3882,653 |
4468,970 |
4603,050 |
5149,730 |
5149,730 |
5149,730 |
5149,730 |
5149,730 |
|
4. Проведение обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (количество обработок) |
93779 |
50730 |
45106 |
112220 |
112220 |
112220 |
112220 |
112220 |
516,379 |
638,740 |
565,570 |
592,900 |
592,900 |
592,900 |
592,900 |
592,900 |
|
5. Лечение животных и птиц (количество животных) |
17701 |
14885 |
13293 |
41355 |
41355 |
41355 |
41355 |
41355 |
1805,330 |
1775,990 |
2080,130 |
2104,430 |
2104,430 |
2104,430 |
2104,430 |
2104,430 |
|
6. Проведение диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (количество исследований) |
691153 |
578006 |
592873 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
466767 |
57042,067 |
56371,900 |
55974,310 |
60801,150 |
60801,150 |
60801,150 |
60801,150 |
60801,150 |
|
7. Проведение профилактических обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (количество обработок) |
795573 |
599494 |
749912 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
363926 |
19141,944 |
19122,477 |
19383,830 |
20323,450 |
20323,450 |
20323,450 |
20323,450 |
20323,450 |
|
8. Обследование мест захоронения животных и птицы (количество обследований) |
277 |
276 |
276 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
85,325 |
87,603 |
87,980 |
92,000 |
92,000 |
92,000 |
92,000 |
92,000 |
|
9. Ветеринарный осмотр убойных животных и птиц (количество животных) |
1598619 |
1812883 |
40165269 |
288241 |
288241 |
288241 |
288241 |
288241 |
1633,323 |
1849,810 |
2320,850 |
1337,600 |
1337,600 |
1337,600 |
1337,600 |
1337,600 |
|
10. Обобщение данных по бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах (количество обследований) |
80461 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
2243,100 |
2426,000 |
2664,600 |
2575,000 |
2575,000 |
2575,000 |
2575,000 |
2575,000 |
|
II. Государственные работы | |||||||||||||||||
Организация племенного коневодства на территории Владимирской области (поголовье лошадей Владимирской породы) |
25 |
25 |
27 |
29 |
32 |
50 |
50 |
50 |
3510,300 |
4109,000 |
4315,600 |
5570,000 |
6085,000 |
6085,000 |
6085,000 |
6085,000 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта профессионального образования" | |||||||||||||||||
Государственные услуги | |||||||||||||||||
Предоставление среднего профессионального образования (среднегодовой контингент учащихся (очного и заочного обучения) |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
35956,600 |
36048,600 |
38303,200 |
43542,700 |
46897,500 |
41091,500 |
41091,500 |
41091,500 |
|
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.