Приложение. Формы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 28 января 2015 г. N 26 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Владимирской области
(с изменениями от 19 декабря 2014 г., 28 января 2015 г.)

Форма 1

Паспорт государственной программы Владимирской области

Наименование государственной программы Владимирской области
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы (подпрограмм)
Участники программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам
Ожидаемые результаты реализации программы

Форма 2

Паспорт подпрограммы государственной программы Владимирской области

Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Форма 3

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей
		базовый год (отчетный)	текущий год	Первый год реализации	Второй год реализации	...
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа (указать наименование)
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
...
Подпрограмма 1 (указать наименование)
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
...
Ведомственная целевая программа (указать наименование)
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
...

Форма 4

Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель		Срок		Значения целевых индикаторов по годам реализации	Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)
				начала реализации	окончания реализации
1	2	3		4	5	6	7
Основные мероприятия государственной программы
	Основное мероприятие 1
	Основное мероприятие ... N
	Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)
	Основное мероприятие 1
	Основное мероприятие ... N
	Ведомственная целевая программа (наименование)
	Основное мероприятие 1

Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации <*>				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		первый год реализации	...	завершающий год реализации	за весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Всего по программе	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель программы	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1	Всего по подпрограмме 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель подпрограммы	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.1.	Всего по мероприятию 1.1.	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель мероприятия	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие ...	Всего по мероприятию ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель мероприятия ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
ВЦП	Ответственный исполнитель программы	х	х	х	х	Всего
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие ...		х	х	х	х	Всего
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Подпрограмма 2	Всего по подпрограмме 2	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель подпрограммы	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.1.	Всего по мероприятию 2.1.	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель 1	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие ...	Всего по мероприятию ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель мероприятия	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
	Соисполнитель ...	х	х	х	х	Всего
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
ВЦП	Ответственный исполнитель программы	х	х	х	х	Всего
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник
Основное мероприятие ...		х	х	х	х	Всего
						Областной бюджет
						Местный бюджет
		х	х	х	х	Внебюджетный источник

--------------------------------

<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.

Форма 6

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области в рамках государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы

Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственных услуг (работ)	Ед.изм.	Значение показателя объема государственных услуг (работ) на 20... - 20.. годы (ежегодно)
1	2		3
Подпрограмма 1
Наименование государственной услуги (работы)
Подпрограмма 2
Наименование государственной услуги (работы)
Подпрограмма ... N
Ведомственная целевая программа
...

Форма 7

План реализации государственной программы

Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Срок сначала реализации	Срок окончания реализации	Источник финансирования	Финансирование, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Подпрограмма 2
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Ведомственная целевая программа
1.1. Основное мероприятие

Форма 8

Анализ результативности государственной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п. 5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
								плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование задачи
1.	Основное мероприятие 1		показатель 1
			показатель 2
			показатель N...
2.	Основное мероприятие 2		показатель 1
			показатель 2
			показатель N...
	...
N.	Основное мероприятие N...

Форма 9

Оценка эффективности реализации государственной программы и подпрограммы Владимирской области
_________________________ за _____ год

Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х)	Показатели критерия	Балльная оценка показателя критерия В(х)
1	2	3
1. Соответствие цели государственной программы приоритетам федерального уровня - 0,1	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм), инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	10
	2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм), инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации	0
2. Соответствие цели государственной программы Стратегии и Комплексному плану развития Владимирской области - 0,1	1. Соответствует целям и задачам Стратегии и Комплексному плану развития Владимирской области	10
	2. Не соответствует целям и задачам Стратегии и Комплексному плану развития Владимирской области	0
3. Привлечение средств из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1	1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году	10
	2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году	7
	3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году	5
	4. Не привлечено средств	4
4. Фактическое финансирование государственной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2	1. Финансовое обеспечение программы составляет 80%	10
	2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80%	6
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%	2
5. Фактическое финансирование государственной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1	1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%	10
	2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79%	5
	3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50%	0
6. Наличие в государственной программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05	1. Показатели отражены в программе	10
	2. Отсутствуют	0
7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в государственной программе, - 0,2	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	10
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%	8
	3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80%	6
	4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50%	5
	5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%	0
8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий государственной программы в отчетном году - 0,05	1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект	10
	2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект	8
	3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют	0
9. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,05	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	10
	2. Не соблюдены	0
10. Наличие эффекта от реализации мероприятий государственной программы в муниципальных образованиях - 0,05 *	1. Более 50%	10
	2. Менее 50%	0

Пункты 4 и 5 заполняются на основе представленной информации от органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

*При отсутствии в государственной программе местных бюджетов - ставится 10 баллов.

Форма 10

Методика
оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

    Tfi

Ei=------ *100%,

    Tpi

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

    Tpi

Ei=------ *100%, где

    Tfi

Ei - степень достижения целевого индикатора i-основного мероприятия государственной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i-основного мероприятия государственной программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i-основного мероприятия государственной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

      Cpoi

Kpoi=-----*100%, где

      Cfoi

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i- основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия государственной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i-основного мероприятия государственной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

     Kpoi*Ei

Keoi=------- , где

     100%

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i-основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительным, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики приостанавливает финансирование государственной программы до исключения неэффективных мероприятий из государственной программы ответственным исполнителем.