Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Владимира
от 16 июня 2016 г. N 1610

Технико-экономическое обоснование расширения зоны действия Владимирской ТЭЦ-2

Суть мероприятия: переключение теплоснабжения потребителей (население) от котельных мкр.Заклязьменский, мкр.9В, ОАО "РЖД" (социальная сфера), ОАО ВЗ "Электроприбор" (социальная сфера), жилых домов по адресам: ул. Белоконской, д. 16 и Лыбедский проезд, д. 1 на теплоснабжение от Владимирской ТЭЦ-2

Таблица 4.5.3

тыс. руб., без учета НДС

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Существующее положение - источник теплоснабжения							После оптимиза-ции, базовый источник ТЭЦ-2
			Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс"			мкр.9В	Белокон-ской, д. 16	ПУ-6	Всего
			2016 год*	2017 год*	2018 год*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тепловая энергия
1	Выработка	Гкал	2 137 747	2 051 247	2 051 247	46 322	1 441	4 914	2 103 923	2 103 923
2	Собственные нужды	Гкал	55 391	53 127	53 127	491	39	60	53 718	53 718
	Собственные нужды (% от выработки)	%	2,59	2,59	2,59	1,06	2,74	1,22	2,55	2,55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Отпуск с коллекторов	Гкал	2 082 356	1 999 461	1 999 461	45 831	1 402	4 854	2 051 547	2 051 547
4	Потери	Гкал				1 730		428	2 158	2 158
	Потери	%	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	8,82	0,11	0,11
5	Полезный отпуск + хоз.нужды	Гкал	2 082 356	1 999 461	1 999 461	44 101	1 402	4 426	2 049 389	2 049 389
	РАСХОДЫ
6	Топливо	тыс. руб.	1 189973,47	1 220 241,20	1256939,52	23 122,35	755,27	3 705,72	1 284 522,86	1 284 522,86
	газ	тыс. м3	245 769	245 769	245 769	6 125,72	200,07	775,42	252 870,31	252 870,31
7	Электроэнергия	тыс. руб.				1 113,39	32,53	758,51	1 904,43	1 904,4
		тыс. кВтч				392,96	11,37	132,84	537,17	537,17
8	Водопотребление (вода из р. Клязьма)	тыс. руб.	961,63	1 107,33	1 274,89	32,82	0,76	23,93	1 332,40	1 332,40
		тыс. куб. м	2 529,54	2 529,54	2 529,54	2 306,00	53,00	1 291,42	3 650,42	3 650,42
9	Водоотведение	тыс. руб.	-	-	-	6,57			6,57	6,57
		тн	-	-	-	668,00			668,00	668,00
10	Оплата труда рабочих с отчислениями	тыс. руб.	112 415,17	117 745,90	122 979,71	3 873,41		1 415,78	128 268,90	128 268,90
11	Амортизация	тыс. руб.	83 688,84	86 645,72	88 739,72	3 204,57	98,19	66,64	92 109,12	92 109,12
12	Капитальный и текущий ремонт	тыс. руб.	57 075,19	59 781,70	62 438,99	4 037,26	309,34	393,52	67 179,11	67 179,11
13	Прочие расходы + сырье	тыс. руб.	113 931,25	127 629,83	139 669,77	14 277,56	696,41	104,88	154 748,62	154 748,62
14	Всего расходов	тыс. руб.	1 558 045,56	1 613 151,69	1 672 042,60	49 667,93	1 892,50	6 468,98	1 730 072,01	1 730 072,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии	руб./Гкал	748,21	806,79	836,25	1 083,72	1 350,26	1 332,75	843,30	843,30

Размер необходимой валовой выручки и себестоимость 1 Гкал на 2016, 2017, 2018 год являются расчетными и соответствующим постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации не утверждены.