Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Петушинского района Владимирской области от 9 апреля 2015 г. N 665 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе
"Развитие культуры и туризма Петушинского района
на 2015 - 2017 годы"
(с изменениями от 9 апреля 2015 г.)

Таблица N 1

Целевые индикаторы и показатели программы

Целевые индикаторы и показатели программы:	Значения показателей
	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Петушинского района в том числе, включенных в сводный каталог библиотек Владимирской области. (%)	1,8	1,9	2	2,1	2,2
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Петушинского района (%)	82	95	95	100	100
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. (%)	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. (%)	1,0	2,0	2,5	2,7	2,9
5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет. (%)	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
6. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения. (%)	31,2	32,0	32,7	33,5	34,4
7. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области: - по работникам учреждений культуры; (%) - по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей сферы культуры. (%)	59 75	64,9 80	73,7 85	82,4 90	100 100
8. Увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсантов со среднегодовым темпом роста. (%)	4,6	4,7	4,8	5	5,1
9. Формирование конкурентоспособных турпродуктов. (ед.)	1	1	2	3	4
10. Включение в туристские маршруты объектов народных промыслов и ремесел. (ед.)	0	0	1	2	3
11. Увеличение количества туристских маршрутов. (ед.)	5	5	6	8	10
12. увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры	64	64	67	70	73

Таблица N 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры

Показатели объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Информационно-культурное обслуживание, культурно -просветительская деятельность населения муниципального образования "Петушинский район" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система Петушинского района", в муниципальном учреждении культуры "Петушинский районный Дом культуры"
Проведение мероприятий	3270	3270	3270	1869,390	1869,390	1869,390
Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района"
Количество книговыдач (тыс. ед.)	19,3	19,3	19,3	1538,900	1538,900	1538,900
Услуга по проведению массовых мероприятия для населения" в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Петушинский районный Центр культуры и искусств"
1. Количество мероприятий 2. Пополнение музейного фонда	480 65	490 70	490 70	334,100	334,100	334,100
Услуга по подготовке видеоматериалов" в муниципальном бюджетном учреждении "Телевидение Петушинского района Владимирской области
Количество сюжетов	195	195	195	230,200	230,200	230,200
Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств
Количество обучающихся	1190	1195	1200	2803,250	2803,250	2803,250

Таблица N 3

Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств:
					Местного бюджета	Областного бюджета	Внебюджетных источников	Федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Искусство. Профессионально-художественное творчество
1	Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными учреждения дополнительного образования	МБОУ ДОД ДШИ Петушки, Костерево, Вольгинский, Городищи, Покров	2015 2016 2017	3403,250 4409,450 3403,250	2803,250 3809,450 3809,450		600,000 600,000 600,000
2	Создание условий для сохранения творческого потенциала, развитие новых форм работы с профессиональными художественными коллективами: - музыкально-образовательные программы для школьников; - пополнение материально-технической базы ДШИ; - проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок	Управление КСМП, МБОУ ДОД ДШИ Управление КСМП, МБОУ ДОД ДШИ Управление КСМП, МБОУ ДОД ДШИ	2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017	80,000 80,000 80,000 895,000 895,000 895,000 80,000 80,000 80,000			80,000 80,000 80,000 895,000 895,000 895,000 80,000 80,000 80,000
	Итого:		2015 2016 2017	4458,250 5464,450 5464,450	2803,250 3809,450 3809,450		1655,000 1655,000 1655,000
Раздел 2.Сохранение культурного наследия и искусства
1	Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры	Управление КСМП, Петушинский РДК, ПРЦКиИ, МЦКСПР	2015 2016 2017	2533,490 2603,490 2603,490	2203,490 2203,490 2203,490		330,000 400,000 400,000
2	Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры	Централизованная бухгалтерия	2015 2016 2017	3287,900 3434,800 3434,800	3287,900 3434,800 3434,800
2.1	Расходы на выплаты персоналу	Централизованная бухгалтерия	2015 2016 2017	2937,000 3086,600 3086,600	2937,000 3086,600 3086,600
2.2	Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	Централизованная бухгалтерия	2015 2016 2017	348,900 346,200 346,200	348,900 346,200 346,200
2.3	Уплата налогов и сборов	Централизованная бухгалтерия	2015 2016 2017	2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000
3	Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) учреждений культуры	АХР, МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	2015 2016 2017	4351,700 4522,000 4522,000	4351,700 4522,000 4522,000
3.1	Расходы на выплаты персоналу	АХР, МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	2015 2016 2017	3483,400 3575,400 3575,400	3483,400 3575,400 3575,400
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	АХР	2015 2016 2017	857,100 935,400 935,400	857,100 935,400 935,400
3.3	Уплата налогов и сборов	АХР	2015 2016 2017	11,200 11,200 11,200	11,200 11,200 11,200
4.	Обеспечение выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (расходы на выплату персоналу)	Управление КСМП	2015 2016 2017	2445,100 2562,700 2562,700	2445,100 2562,700 2562,700
4.1	Расходы на выплаты персоналу	Управление КСМП	2015 2016 2017	2358,100 2475,700 2475,700	2358,100 2475,700 2475,700
4.2	Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	Управление КСМП	2015 2016 2017	87,000 87,000 87,000	87,000 87,000 87,000
5	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры	Управление КСМП	2015 2016 2017	1173,600 1173,600 1173,600		1173,600 1173,600 1173,600
6	Пополнение художественного раздела музейного фонда, развитие материальной базы, приобретение экспозиционного оборудования	Управление КСМП, ПРЦКиИ	2015 2016 2017	110,000 110,000 110,000			110,000 110,000 110,000
	Итого:		2015 2016 2017	13901,79014406,590 14406,590	12288,190 12722,990 12722,990	1173,600 1173,600 1173,600	440,000 510,000 510,000
Раздел 3. Библиотечная сеть района
1	Развитие библиотечного дела (субсидии на выполнение муниципального задания)	Управление КСМП, МЦБС	2015 2016 2017	1508,900 1508,900 1508,900	1508,900 1508,900 1508,900
2	Участие в корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС).	Управление КСМП, МЦБС	2016 2017	10,000 10,000			10,000 10,000
3	Выпуск печатных изданий по правовому просвещению	Управление КСМП, МЦБС	2016 2017	5,000 5,000			5,000 5,000
4	Подписка на периодическую печать	Управление КСМП, МЦБС	2015 2016 2017	30,000 30,000 30,000	30,000 30,000 30,000
5	Оцифровка книг	Управление КСМП, МЦБС	2015 2016 2017	15,000 15,000 15,000		15,000 15,000 15,000
6	Приобретение литературы	Управление КСМП, МЦБС	2015 2016 2017	31,400 31,400		31,400 31,400 31,400
7	Приобретение компьютерной техники	Управление КСМП, МЦБС	2015 2016 2017	25,500 30,000 30,000			25,500 30,000 30,000
	Итого:		2015 2016 2017	1610,800 1630,300 1630,300	1538,900 1538,900 1538,900	46,400 46,400 46,400	25,500 45,000 45,000
Раздел 4. Работа с кадрами, повышение квалификации работников отрасли. Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование
1	Обеспечение повышения квалификации руководителей, ведущих работников культуры, педагогических работников	Управление КСМП	2016 2017	40,000 40,000			40,000 40,000
2	Выплата заработной платы работникам культуры с налогами на зарплату	Управление КСМП	2015 2016 2017	64964,730 65873,930 65873,930	54994,730 55495,930 55495,930	9378,000 9378,000 9378,000	592,000 1000,000 1000,000
	Итого:		2015 2016 2017	64964,730 65913,930 65913,930	54994,730 55495,930 55495,930	9378,000 9378,000 9378,000	592,000 1040,000 1040,000
Раздел 5. Развитие сферы туризма
1	Реализация творческих интерактивных туристских проектов	Управление КСМП	2016 2017	20,000 20,000			20,000 20,000
2	Участие в региональных и всероссийских туристских выставках, конференциях и слетах	Управление КСМП	2016 2017	20,000 20,000			20,000 20,000
3	Разработка и изготовление ежегодных туристско-информационных материалов о Петушинском районе.	Управление КСМП	2016 2017	10,000 10,000			10,000 10,000
4	Формирование ежегодного календаря туристских событий	Управление КСМП	2015 2016 2017	Финансирования не требуется
	Итого:		2016 2017	50,000 50,000			50,000 50,000
Раздел 6. Развитие народного творчества и ремесел
1	Формирование картотеки народных промыслов и ремесел	Управление КСМП ПРЦКиИ	2015 2016 2017	Финансирования не требуется
2	Организация выставок, мастер -классов мастеров декоративно-прикладного искусства	Управление КСМП ПРЦКиИ	2015 2016 2017	Финансирования не требуется
	Итого:
Раздел 7. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
1	Проведение мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках, соревнованиях	Управление КСМП, учреждения культуры, молодежная политика	2015 2016 2017	61,800 61,800 61,800	61,800 61,800 61,800
2	Приобретение сувенирной продукции, грамот, дипломов, медалей, кубков для участников и победителей районных мероприятий	Управление КСМП, учреждения культуры, отдел молодежной политики	2015 2016 2017	50,200 50,200 50,200	50,200 50,200 50,200
3	Закупка товаров, работ и услуг для учреждения	Управление КСМП, Молодежная политика	2015 2016 2017	2,800 2,800 2,800	2,800 2,800 2,800
4	Развитие материально-технической базы	Управление КСМП, отделы	2015 2016 2017	50,000 50,000 50,000	50,000 50,000 50,000
5	Оказание транспортных услуг для поездок детей, молодежи на различные мероприятия	Управление КСМП, учреждения культуры, отдел молодежной политики	2015 2016 2017	23,000 23,000 23,000	23,000 23,000 23,000
	Итого:		2015 2016 2017	187,800 187,800 187,800	187,800 187,800 187,800
Раздел 8. Антитеррористическая безопасность учреждений культуры
1	Установка камер видеонаблюдения в Петушинском районном Доме культуры	Управление КСМП, Петушинский РДК	2015	80,000	80,000
2	Монтаж оконных блоков	Управление КСМП, ПРЦКиИ	2015	100,000			100,000
3	Монтаж металлических решеток	Управление КСМП, ПРЦКиИ	2015	100,000			100,000
	Итого:		2015	280,000	80,000		200,000
Раздел 9. Противоаварийные мероприятия в учреждениях с массовым пребыванием людей
1	Техническое обслуживание учреждений культуры	Управление КСМП, бюджетные учреждения культуры	2015 2016 2017	749,800 749,800 749,800	749,800 749,800 749,800
	Итого:		2015 2016 2017	749,800 749,800 749,800	749,800 749,800 749,800
Раздел 10. Средства массовой информации
1	МБУ "Телевидение Петушинского района Владимирской области" обеспечение функционирования(субсидии на выполнение муниципального задания)	Управление КСМП, ТПРВО	2015 2016 2017	230,200 230,200 230,200	230,200 230,200 230,200
	Итого:		2015 2016 2017	230,200 230,200 230,200	230,200 230,200 230,200
Раздел 11. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
1	Ремонт полов зеркального зала районного Дома культуры г. Петушки	Управление КСМП, Петушинский РДК	2015	566,500	283,250	283,250
2	Ремонт сцены районного Дома культуры г. Петушки	Управление КСМП, Петушинский РДК	2015	259,600	129,800	129,800
3	Ремонт фасада здания районного Дома культуры г. Петушки	Управление КСМП, Петушинский РДК	2015	1541,800	770,900	770,900
4	Ремонт оконных блоков в здании ДШИ г. Петушки	Управление КСМП, ДШИ Петушки	2015	383,700	191,8500	191,8500
5	Ремонт класса хореографии и лестничного пространства ДШИ п. Вольгинский	Управление КСМП, ДШИ Вольгинский	2015	255,100	127,550	127,550
7	Ремонт оконных блоков центральной библиотеки г. Петушки	Управление КСМП, МЦБС	2015	133,300	66,650	66,650
	Итого:		2015	3140,000	1570,000	1570,000
Всего			2015 2016 2017	89523,370 88633,070 88633,070	74442,870 74735,070 74735,070	12168,000 10598,000 10598,000	2912,500 3300,000 3300,000

Приложение
к таблице N 3

Таблица
соответствия сокращенного и полного наименования учреждений культуры

Краткое наименование	Полное наименование
МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"
МБОУ ДОД "ДШИ пос. Вольгинский"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств поселка Вольгинский" Петушинского района Владимирской области"
МБОУ ДОД "ДШИ п. Городищи"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств поселка Городищи" Петушинского района Владимирской области"
МБОУ ДОД "ДШИ г. Петушки"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Петушки" Петушинского района Владимирской области"
МБУ "Петушинский РДК"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Петушинский районный Дом культуры"
МБОУ ДОД "ДШИ г. Костерево"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Костерево" Петушинского района Владимирской области"
МБУК "МЦБС"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района"
МБУ "ТПРВО"	Муниципальное бюджетное учреждение "Телевидение Петушинского района Владимирской области"
МБУК "ПРЦКиИ"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Петушинский районный Центр культуры и искусств"
МБОУ ДОД "ДШИ г. Покров"	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Покров"
ОАХР МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	Отдел административно-хозяйственной работы Муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"
Централизованная бухгалтерия МУ "Управление КСМП администрации Петушинского района"	Централизованная бухгалтерия Муниципального учреждения "Управление культуры, спорта и молодежной политики и работы с детьми администрации Петушинского района"