Приложение. Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 22 января 2016 г. N 19 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

13 апреля 2015 г., 22 января 2016 г.

	Субъект Российской Федерации:	Владимирская область
	Категория работников:	Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г. (оценка)	2016 г. (оценка)	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	252	264	236	254	254	283	280
2	Число получателей услуг, чел.	1431530	1417531	1405800	1405613	1402084	1371300	1359200
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	5673	5373	5957,4	5541	5520	4854	4854
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1431530	1417531	1405800	1405613	1402084	1371300	1359200
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	68,0	76,0	91,2	100
8	по Владимирской области, %	х	72,5	72,5	84,3	82,4	100	100
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20418	22360	21286,0 ***	22670,0 ***	30607	34187
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111	110	95,1	106,5	112	112
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11245	14802	16211	17953,6 ****	18680,0 ****	30607	34187
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	132	113	100	104	136	112
13	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	13	13	11,2	11,2	13	13
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	996,8	1242,6	1326,4	1554,3	1611,0	2321,2	2592,7	4520,2	9434,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	245,8 *	83,8	126,3 *	183,0 *	1078,6	1350,1	792,5	3221,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	213,8	72,9	112,2	162,5	938,4	1174,6	689,4	2802,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:	х	18	11,2	24,6 **	26,6 **	10	10	31,2	51,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	6	2,0	8,0	8,5	1,0	1,0	6,0	8,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	8	7,2	12,4	13,8	7	7	19,2	33,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	4,0	2,0	4,2	4,3	2,0	2,0	6,0	10,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	32,0	10,9	14,1	20,5	140,2	175,5	103,0	418,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	245,8	83,8	126,3	183,0	1078,6	1350,1	792,5	3221,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	7,3	13,4	5,2	4,7	0,9	0,7	3,9	1,6

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2015 и 2016 годах к 2013 году

** - нарастающим итогом к 2013 году

*** - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 г. и 31.12.2016 с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 и данных, направленных Росстатом (А.Е. Суринов, письмо от 18 сентября 2015 г. N АС-07-2/39-РВ)

**** - средняя заработная плата определена с учетом федеральных учреждений культуры