Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 21 декабря 2015 г. N 1276 настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану
мероприятий ("Дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг
в сфере обслуживания населения Владимирской области (2013 - 2018 годы)"
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Владимирская область

Категория работников: социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	X	7,6	8,1	9,1	9,2	9,4	9,5	X	X
2.	Число получателей услуг, чел.	X	9367	9536	10702	10870	11033	11196	X	X
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек	X	1226	1182	1180	1180	1180	1180	X	X
4.	Численность населения Владимирской области, чел.	1426837	1417531	1405741	1394652	1383127	1371284	1359178	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по субъекту Российской Федерации (предложение Министерства)	X	67,6	67,7	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343,4	20417,6	22387,7	23478,0	27230,0	30606,5	34187,5	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,3	109,6	104,9	110,5	112,4	111,7	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11165,0	13811,2	15163,1	16082,4	21511,5	30606,5	34187,5	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,7	109,8	106,1	123,1	142,3	111,7	X	X
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	217,9	264,6	280,1	296,5	396,6	564,3	630,3	1257,7	2452,3
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	46,7 <*>	15,5	31,9	132,0	299,7	365,7	199,3	864,7
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	46,2	15,1	31,1	128,7	292,2	356,6	240,6	843,1
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	18,1	15,0	30,9	68,6	98,2	109,6	150,93	340,6
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,5	3,9	5,6	1,8	1,9	2,1	4,5	8,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	17,5	11,0	25,1	65,2	94,6	105,7	143,5	325,9
20.1.	Объем оптимизации от сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	4,0	4,9	12,1	15,5	22,0	24,6	31,9	78,5
20.2.	Объем оптимизации от сокращения численности иных работников, млн. рублей	X	13,5	6,1	13,0	49,7	72,6	81,1	93,73	247,4
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,1	0,1	0,2	1,6	1,7	1,8	3,2	6,7
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,5	0,4	0,8	3,3	7,5	9,1	4,9	21,6
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	X	46,7	15,5	31,9	132,0	299,7	365,7	199,3	864,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)	X	39,2	96,8	96,9	52,0	32,8	30,0	75,7	39,4
26.	Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>	X	4291,0	4148,0	4135,0	4126,0	4076,0	4076,0	X	X
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>	X	5517,0	5330,0	5315,0	5306,0	5256,0	5256,0	X	X

<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.;

<**> - темп роста 2018, 2016 к 2013 году.