Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Владимирской области от 22 февраля 2017 г. N 155 "О бюджетном прогнозе Владимирской области на период до 2028 года"
- Приложение. Бюджетный прогноз Владимирской области на период до 2028 года
- Приложение N 2. Прогноз основных показателей областного бюджета
Приложение N 2. Прогноз основных показателей областного бюджета
Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Владимирской области на период до 2028 года
Прогноз основных показателей областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. рублей |
|
|
Показатель |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
I. Базовый вариант | ||||||||||||||
|
Доходы - всего |
45 865,2 |
49 866,2 |
49 115,9 |
47 099,4 |
48 191,5 |
49 623,3 |
51 185,4 |
52 764,2 |
54 312,9 |
55 870,0 |
57 432,8 |
58 949,2 |
60 462,2 |
61 916,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые доходы |
32 058,5 |
37 000,0 |
35 268,4 |
37 395,6 |
38 737,5 |
40 287,0 |
41 817,9 |
43 365,2 |
44 882,9 |
46 409,0 |
47 940,5 |
49 426,6 |
50 909,4 |
52 334,9 |
|
в процентах к валовому региональному продукту |
8,9 |
9,5 |
8,4 |
8,2 |
7,9 |
7,7 |
7,5 |
7,3 |
7,1 |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,3 |
6,1 |
|
неналоговые доходы |
677,6 |
649,9 |
797,2 |
763,9 |
789,6 |
821,2 |
852,4 |
883,9 |
914,9 |
946,0 |
977,2 |
1 007,5 |
1 037,7 |
1 066,8 |
|
межбюджетные трансферты |
13 129,1 |
12 216,3 |
13 050,3 |
8 939,9 |
8 664,4 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотации |
4 504,1 |
5 388,6 |
6 193,4 |
3 565,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
|
субвенции |
2 956,9 |
2 090,7 |
3 394,4 |
3 326,4 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
|
субсидии |
3 658,2 |
3 053,6 |
2 559,0 |
1 958,3 |
1 856,4 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
|
иные межбюджетные трансферты |
1 537,5 |
1 423,6 |
388,1 |
89,7 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
|
Расходы - всего |
45 088,2 |
48 405,5 |
50 984,6 |
49 390,1 |
50 477,8 |
50 982,6 |
51 185,4 |
52 764,2 |
54 312,9 |
55 870,0 |
57 432,8 |
58 949,2 |
60 462,2 |
61 916,7 |
|
в процентах к валовому региональному продукту |
12,5 |
12,4 |
12,1 |
10,9 |
10,4 |
9,8 |
9,2 |
8,9 |
8,5 |
8,2 |
8,0 |
7,7 |
7,5 |
7,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
36 780,6 |
41 003,0 |
43 902,8 |
43 839,2 |
45 022,9 |
45 676,9 |
45 879,7 |
47 458,5 |
49 007,2 |
50 564,3 |
52 127,1 |
53 643,5 |
55 156,5 |
56 611,0 |
|
за счет средств федерального бюджета |
8 307,6 |
7 402,5 |
7 081,8 |
5 550,9 |
5 454,9 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию государственных программ Владимирской области |
42 747,7 |
45 799,0 |
47 794,5 |
47 079,6 |
47 400,9 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
35 165,0 |
39 152,3 |
41 566,3 |
41 811,1 |
42 225,9 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
|
за счет средств федерального бюджета |
7 582,7 |
6 646,7 |
6 228,2 |
5 268,5 |
5 175,0 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
|
на осуществление непрограммных направлений деятельности |
2 340,5 |
2 606,5 |
3 190,1 |
2 310,5 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
1 615,6 |
1 850,7 |
2 336,5 |
2 028,1 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
|
за счет средств федерального бюджета |
724,9 |
755,8 |
853,6 |
282,4 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
|
условно утверждаемые |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 157,2 |
2 360,0 |
3 938,8 |
5 487,5 |
7 044,6 |
8 607,4 |
10 123,8 |
11 636,8 |
13 091,3 |
|
Дефицит (профицит) |
777,0 |
1 460,7 |
-1 868,7 |
-2 290,7 |
-2 286,3 |
-1 359,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в процентах к налоговым и неналоговым доходам |
2,4 |
3,9 |
-5,2 |
-6,0 |
-5,8 |
-3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Верхний предел государственного долга, на конец года |
3 786,7 |
3 786,7 |
5 376,8 |
7 917,4 |
10 453,7 |
12 063,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
12 313,0 |
|
в процентах к налоговым и неналоговым доходам |
11,8 |
10,2 |
15,2 |
21,2 |
27,0 |
29,9 |
29,4 |
28,4 |
27,4 |
26,5 |
25,7 |
24,9 |
24,2 |
23,5 |
|
II. Консервативный вариант | ||||||||||||||
|
Доходы - всего |
45 865,2 |
49 866,2 |
49 604,4 |
46 846,5 |
47 859,8 |
49 435,1 |
51 071,8 |
52 731,6 |
54 234,9 |
55 835,2 |
57 396,7 |
58 863,2 |
60 424,0 |
61 825,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые доходы |
32 058,5 |
37 000,0 |
35 783,9 |
37 155,7 |
38 435,4 |
40 119,0 |
41 718,1 |
43 344,3 |
44 814,5 |
46 400,0 |
47 931,5 |
49 366,6 |
50 896,0 |
52 267,2 |
|
в процентах к валовому региональному продукту |
8,9 |
9,5 |
8,5 |
8,2 |
7,9 |
7,6 |
7,5 |
7,3 |
7,1 |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,3 |
6,1 |
|
неналоговые доходы |
677,6 |
649,9 |
770,2 |
750,9 |
760,0 |
801,0 |
838,6 |
872,2 |
905,3 |
920,1 |
950,1 |
981,5 |
1 012,9 |
1 043,2 |
|
межбюджетные трансферты |
13 129,1 |
12 216,3 |
13 050,3 |
8 939,9 |
8 664,4 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
8 515,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотации |
4 504,1 |
5 388,6 |
6 193,4 |
3 565,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
3 383,5 |
|
субвенции |
2 956,9 |
2 090,7 |
3 394,4 |
3 326,4 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
3 336,5 |
|
субсидии |
3 658,2 |
3 053,6 |
2 559,0 |
1 958,3 |
1 856,4 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
1 707,0 |
|
иные межбюджетные трансферты |
1 537,5 |
1 423,6 |
388,1 |
89,7 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
|
Расходы - всего |
45 088,2 |
48 405,5 |
50 984,6 |
49 390,1 |
50 477,8 |
50 982,6 |
51 185,4 |
52 764,2 |
54 312,9 |
55 870,0 |
57 432,8 |
58 949,2 |
60 462,2 |
61 916,7 |
|
в процентах к валовому региональному продукту |
12,5 |
12,4 |
12,1 |
10,9 |
10,3 |
9,8 |
9,2 |
8,9 |
8,6 |
8,3 |
8,0 |
7,8 |
7,5 |
7,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
36 780,5 |
41 003,0 |
43 902,8 |
43 839,2 |
45 022,9 |
45 676,9 |
45 879,7 |
47 458,5 |
49 007,2 |
50 564,3 |
52 127,1 |
53 643,5 |
55 156,5 |
56 611,0 |
|
за счет средств федерального бюджета |
8 307,6 |
7 402,5 |
7 081,8 |
5 550,9 |
5 454,9 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
5 305,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию государственных программ Владимирской области |
42 747,7 |
45 799,0 |
47 794,5 |
47 079,6 |
47 400,9 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
45 748,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
35 165,0 |
39 152,3 |
41 566,3 |
41 811,1 |
42 225,9 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
40 722,7 |
|
за счет средств федерального бюджета |
7 582,7 |
6 646,7 |
6 228,2 |
5 268,5 |
5 175,0 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
5 025,8 |
|
на осуществление непрограммных направлений деятельности |
2 340,5 |
2 606,5 |
3 190,1 |
2 310,5 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
1 615,6 |
2 230,7 |
2 336,5 |
2 028,2 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
|
за счет средств федерального бюджета |
724,9 |
375,8 |
853,6 |
282,3 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
279,9 |
|
условно утверждаемые |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 157,2 |
2 360,0 |
3 938,8 |
5 487,5 |
7 044,6 |
8 607,4 |
10 123,8 |
11 636,8 |
13 091,3 |
|
Дефицит (профицит) |
777,0 |
1 460,7 |
-1 380,2 |
-2 543,6 |
-2 618,0 |
-1 547,5 |
-113,5 |
-32,6 |
-78,0 |
-34,8 |
-36,1 |
-86,0 |
-38,3 |
-91,2 |
|
в процентах к налоговым и неналоговым доходам |
2,4 |
3,9 |
-3,8 |
-6,7 |
-6,7 |
-3,8 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
|
Верхний предел государственного долга, на конец года |
3 786,7 |
3 786,7 |
4 888,5 |
7 682,1 |
10 550,1 |
12 347,6 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
12 711,1 |
|
в процентах к налоговым и неналоговым доходам |
11,8 |
10,2 |
13,7 |
20,7 |
27,4 |
30,8 |
30,5 |
29,3 |
28,4 |
27,4 |
26,5 |
25,7 |
25,0 |
24,3 |