Приложение N 1. Формы приложений к муниципальной программе

Приложение N 1
к программе

Формы
приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
01	0		Наименование подпрограммы 1
		1	Число посещений	Ед.	4240	4240	4242	4244	4246
		2	Количество книговыдач	Ед.	12815	12815	12817	12819	12821
		3	Количество пользователей	Чел.	700	700	702	704	706
		4	Количество библиографических записей в электронном каталоге	Ед.	1290	1890	2490	3090	3690

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
01	0	01		Формирование библиотечных фондов	МКУК "Петушинская городская библиотека".	2019-2023	Комплексное решение проблем, связанных с комплектованием фондов для библиотеки	Увеличение числа посещений, кол-во книговыдачи, кол-во пользователей.
01	0	02		Работы в сфере информационно-коммуникационных технологий	МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019-2023	Комплексное решение проблем, связанных с информационно-коммуникационными технологиями	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
01	0	03		Проведение Городских краеведческих чтений.	СЭО,	2019-2023	Повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством предоставления услуг	Увеличение числа посещений, кол-во пользователей.
01	0	04		Модернизация компьютерного оборудования библиотеки (приобретение одного автоматизированного рабочего места библиотекаря и пользователя)	СЭО, МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019-2023	Повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством предоставления услуг	Увеличение числа посещений, кол-во пользователей.
01	0	05		Создание и обслуживание электронного каталога.	МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019-2023	Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
01	0	06		Участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС)	СЭО, МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019-2023	Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения	Увеличение числа посещений, кол-во книговыдачи, кол-во пользователей.

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.					Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2016	2017	2018	2019	2020
01	0	Изменение бюджетных средств на реализацию программы.	1	1	1	1	1	1	Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп	ОМ	М
01	0				Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
01	0				Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)		0	0	0	0	0
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)		0	0	0	0	0

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019	2020	2021	2022	2023
01	0	00			Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	экономический отдел	703	08	01		000	798,987	809,386	809,386	809,386	809,386
01	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	70390	111/119	541,128	541,128	541,128	541,128	541,128
01	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0100200590	112/244/851/852	257,859	268,258	268,258	268,258	268,258

Форма 6.Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп
01	0	Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	Всего	4036,531	798,987	809,386	809,386	809,386	809,386
			бюджет муниципального образования	4036,531	798,987	809,386	809,386	809,386	809,386
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3275,836	646,848	657,247	657,247	657,247	657,247
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	760,695	152,139	152,139	152,139	152,139	152,139
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0	0	0	0	0	0
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0