Постановление администрации Гороховецкого района Владимирской области от 30 сентября 2020 г. N 1010 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", постановлением администрации Гороховецкого района от 24.06.2013 N 916 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкий район и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкий район" администрация Гороховецкого района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы" .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит опубликованию в газете "Новая жизнь" .

Глава администрации района

Д.В. Наумов

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021-2023 годы"
(утв. постановлением администрации района от 30 сентября 2020 г. N 1010)

I. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители Программы	- МБУК "Современный культурный центр имени П.П. Булыгина" ; - МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" ; - МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" ; - МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" ; - МБУ ДО "Детская школа искусств" ; - администрация Гороховецкого района
Перечень подпрограмм	1. "Культура и искусство" ; 2. "Образование" ; 3. "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" ; 4. "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района" ; 5. "Развитие туризма" ; 6. "Обеспечение условий реализации Программы" .
Цель Программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества
Задачи Программы	Сохранение культурного и исторического наследия Гороховецкого района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района. Повышение конкурентоспособности Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
Целевые индикаторы и показатели Программы	Подпрограмма 1 "Культура и Искусство" : - количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности; - количество постоянно действующих в течение года клубных формирований; - численность участников, постоянно действующих в течение года клубных формирований; - доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах; - количество выданных кинопрограмм. Подпрограмма 2 "Образование" : - среднегодовое количество обучающихся; - соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области. Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" : - количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек; - количество посещений муниципальных библиотек; - количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки" ; - пополнение фонда книжными и информационными ресурсами. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района" : - количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием; - количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения; - доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно- коммуникационной сети "Интернет" , от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры. Подпрограмма 5 "Развитие туризма" : - объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение с целью экскурсионного обслуживания); - публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях; - разработка новых туристских программ и маршрутов. Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы" : - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области; - объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры.
Этапы и сроки реализации Программы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 296 256,2 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Программы составляет 53 957,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Программы составляет 9 105,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 114 115,9 тыс. руб., в т.ч. обл. - 17 267,4 тыс. руб., фед. - 9 105,9 тыс. руб.; 2022 год - 89 492,3 тыс. руб., в т.ч. обл. -17 267,4 тыс. руб., фед. - 0 тыс. руб.; 2023 год- 92 648,0 тыс. руб., в т.ч. обл.- 19 323,1 тыс. руб., фед.- 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет - ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Гороховецкого района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятного для туризма; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным; - выравнивание условий доступности услуг для жителей города и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; - приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами; - реализация мероприятий национального проекта "Культура" .

II. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.

II.1. Сфера культуры

Гороховецкий район - исконно русская земля, знаменитая своей богатейшей историей, архитектурой, самобытной культурой. Гороховецкий край - успешно развивающаяся территория. Не потерялось в веках и мастерство гороховчан в гончарном ремесле, шитье и вышивке, ажурной резьбе по дереву. Гороховецкая земля богата яркими талантами, праздниками, фестивалями.

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного фонда, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.

В 2020 году отрасль культуры включала в себя:

1. Библиотеки - 1 (в том числе 13 филиалов).

2. Культурно-досуговые учреждения - 3 (в том числе 12 филиалов).

3. Детские школы искусств - 1.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

По итогам 2020 года 53% зданий учреждений культуры находятся в удовлетворительном состоянии, 47% зданий требуют капитального и текущего ремонта. В 2018 году МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина" было передано 3 здания.

Отрасль нуждается в финансовой поддержке Владимирской области.

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры регионом:

- обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детской школы искусств;

- создание многофункциональных мобильных культурных центров, комплексных культурно-досуговых учреждений, виртуальных концертных залов;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического, мультимедийного оборудования и т.д.).

В 2020 году началась реализация национального проекта "Культура" во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" . В рамках национального проекта "Культура" во Владимирской области реализуются три региональных проекта. "Культурная среда" - капитальный ремонт или строительство учреждений культуры, создание модельных библиотек, приобретение специализированного автотранспорта. "Творческие люди" - грантовая поддержка любительских творческих коллективов, проведение масштабных фестивальных проектов, повышение квалификации работников культуры, привлечение волонтеров культуры. "Цифровая культура" - проведение онлайн-трансляций мероприятий на Всероссийском портале "Культура РФ" , разработка мультимедиа гидов для музеев.

Учреждения культуры Гороховецкого района принимают участие во всех региональных проектах. В 2019 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" в МБУ Гороховецкого района "РЦК" приобретен автотранспорт для творческих коллективов учреждений культуры. С 2021 года в рамках Программы открывается подпрограмма "Развитие муниципальных библиотек" для направления заявки в Министерство культуры РФ на создание модельных библиотек в городе. В рамках регионального проекта "Творческие люди" курсы повышения квалификации прошли в 2019 - 2020 году 14 человек. В добровольческий отряд "Волонтеры культуры" привлечено 14 человек. В 2019 году получена грантовая поддержка для образцового фольклорного ансамбля "Селяночка" и образцового театра "Шанс" МБУ Гороховецкого района "РЦК" , в 2020 году для хореографического детского коллектива "Павушка" МБУ ДО "Детская школа искусств" . В рамках регионального проекта "Цифровая культура" происходит внедрение современных информационных технологий в работу муниципальных учреждений культуры.

Реализация национального проекта "Культура" позволит решить следующие проблемы:

- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

- диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;

- неудовлетворительное состояние организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;

- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь молодых специалистов, в учреждениях культуры района;

- отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

II.2. Сфера туризма

Одним из главных направлений социально-экономического развития является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма.

Согласно стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Гороховецкого района. Значимость развития туризма для Гороховецкого района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков. Гороховецкий район становится все более привлекательным для любителей туризма, так поток экскурсантов, посетивших учреждения культуры за последний год составил более 50 тыс. человек.

Для дальнейшего развития въездного туризма на территории Гороховецкого района необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа Гороховецкого района.

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристическом рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних регионов, снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, сокращению объема услуг.

Реализация Подпрограммы позволит создавать и укреплять позитивный образ Гороховецкого района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджета, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Гороховецкого района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов, и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты, сроки и этапы Программы

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии социально-экономического развития Гороховецкого района реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

- укрепление материально-технической базы отрасли;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;

- сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

- формирование новой модели культурной политики;

- увеличение числа посещений организаций культуры;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества.

Данная цель определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Гороховецкого района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие" , "Культура и искусство" , "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" , "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района" включающих:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа и др.;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

- осуществление мер муниципальной поддержки художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

- проведение значимых мероприятий, посвященных культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

- реализацию "Федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" ;

- строительство (капитальные вложения), реконструкцию, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Задача 2. Повышение конкурентоспособности Гороховецкого района, как зоны рекреации и культурно-познавательного туризма.

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности Гороховецкого района, как зоны рекреации и культурно-познавательного туризма; реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно- историческим ценностям, укреплением здоровья, активным и полноценным отдыхом.

Для решения указанной задачи предусмотрено выполнение подпрограммы "Развитие туризма" , которой предусматриваются:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решение проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока;

- укрепление имиджа Гороховецкого района, как территории благоприятной для развития туризма.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы", и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на 2021 - 2023 годы.

Для решения задачи планируется:

- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

3.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее Подпрограмм.

Данная система сформирована с учетом требований постановлений администрации Гороховецкого района от 24.06.2013 N 916 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкого район" и от 17.01.2014 N 42 "Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Гороховецкий район" .

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на 2021 - 2023 годы.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее Подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Описания показателей (индикаторов) Подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе Подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

- повышения мотивации работников культуры и туризма;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2023 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе XI.

3.4. Сроки и этапы Программы

Реализация Программы "Развитие культуры и туризма" осуществляется с 2021 по 2023 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры и туризма, осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг Гороховецкого района.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Гороховецкого района с высоким уровнем культуры;

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным;

- выравнивание условий доступности услуг для жителей города и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами;

Перечень показателей (индикаторов) Программы и Подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в таблице 2.

V. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно - массовых мероприятий;

- показ кинофильмов;

- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Гороховецкого района в рамках Программы представлен в таблице 3.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- проведение фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами культурно-досуговых учреждений;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства;

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

- формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов;

- организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Гороховецкий район, и учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры, молодежи и спорта, в рамках программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы" представлен в таблице 3.

VII. Информация об участии внебюджетных источников в реализации целей муниципальной Программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.

VIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в рамках Программы

Участие муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района в реализации мероприятий Программы является одним из важнейших условий ее эффективности.

Перечень мероприятий Программы, реализуемых с участием муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района, и сведения о планируемых показателях результатов приведены в таблице 1 к Программе.

Муниципальные учреждения культуры в ходе реализации Программы принимают участие в проведении ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях культуры сельских поселений района.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры сельских поселений района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий, учреждений культуры сельских поселений.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетов:федерального, областного и муниципального образования Гороховецкий район (далее районный бюджет).

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 296 256,2 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 114 115,9 тыс. руб.;

2022 год - 89 492,3 тыс. руб.;

2023 год - 92 648,0 тыс. руб.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета, другим источникам финансирования и направления затрат

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней учитывают наличие Программ, нацеленных на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни, развитие отрасли туризма, и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а также иные средства, привлекаемые на эти цели.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в таблице 4.

XI. Прогноз результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения Гороховецкого района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими результатами:

- укрепление единого культурного пространства Гороховецкого района;

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан Гороховецкого района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности муниципально-правового регулирования сфер культуры и туризма;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан Гороховецкого района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Гороховецкого района как муниципального образования с высоким уровнем культуры, благоприятного для туризма;

- реализация инновационных творческих проектов;

- повышение уровня квалификации педагогических работников;

- реализация образовательных программ;

- повышение качества дополнительного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального образования Гороховецкий район организацию эффективной библиотечной, выставочной, культурно-досуговой деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей Гороховецкого района, осуществлять работу по выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население Гороховецкого района качественными услугами организации культуры.

XII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" :

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы,технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в рассматриваемых сферах.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации рассматриваемых отраслей.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение ремонтных работ за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" , направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" .

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры

Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляться за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках Подпрограмм "Культура и искусство" и "Обеспечение условий реализации Программы" .

Таблица 1

Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы" и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм-ния	Значения показателей
			2020 год (базовый)	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма "Культура и искусство"
1.	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	ед.	1750	1750	1750	1750
2.	Количество постоянно действующих в течение года формирований	ед.	147	147	147	147
3.	Численность участников постоянно действующих в течение года формирований	чел.	1851	1851	1851	1851
4.	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах	%	53,3	53,3	53,3	53,3
5.	Количество выданных кинопрограмм	ед.	319	319	319	319
2. Подпрограмма "Образование"
1.	Среднегодовое количество обучающихся	чел.	360	360	360	360
2.	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий	%	18	18	18	18
3. Подпрограмма "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"
1.	Количество документов, выданных из фонда пользователям муниципальных библиотек	ед.	147000	147000	147000	147000
2.	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	83 000	83063	83063	83063
3.	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки"	ед.	0	0	0	1
4.	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	1	1	2	3
4. Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района"
1.	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	ед.	2	2	3	4
2.	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта внестационарного обслуживания населения	ед.	50	55	60	65
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет" , от общего кол-ва муниципальных учреждений культуры и искусства	%	100	100	100	100
4.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	40	40	35	30
5.	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры.	%	100	100	100	100
5. Подпрограмма "Развитие туризма"
1.	Объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение муниципальных учреждений культуры с целью экскурсионного обслуживания)	чел.	6000	7000	8000	9000
2.	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях	ед.	2	3	4	5
3.	Разработка новых туристских программ и маршрутов	ед.	2	2	2	2
6. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
1.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	95	97	98	100
2.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" , и средней заработной платы во Владимирской области	%	100	100	100	100
3.	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	7 000 000	7 595 000	7 595 000	7 595 000

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Значение целевых индикаторов по годам реализации	Ожидаемый непосредственный результат	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончания реализации
1. Подпрограмма "Культура и искусство"
1.1.	Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2021	2023	2021 - 1750 2022 - 1750 2023 - 1750	- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; - новый качественный уровень развития сети учреждений	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности
1.2.			2021	2023	2021-147 2022-147 2023-147		Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований
1.3.			2021	2023	2021-1851 2022-1851 2023-1851		Численность участников постоянно действующих в течение года клубных формирований
1.4.		МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"	2021	2023	2021-53,3 2022-53,3 2023-53,3	- укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих кинопоказ; - высокий уровень эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах
1.5.		МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"	2021	2023	2021-319 2022-319 2023-319	Высокий уровень эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов	Количество выданных кинопрограмм
2. Подпрограмма "Образование"
2.1.	Реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства	МБУ ДО "Детская школа искусств"	2021	2023	2021-360 2022-360 2023-360	Сохранение и развитие кадрового потенциала района, приток в отрасль молодых специалистов Повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития сети профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры	Среднегодовое количество обучающихся
2.2.					2021-18 2022-18 2023-18		Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий
3. Подпрограмма "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"
3.1.	Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-83063 2022-83063 2023-83063	- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, - улучшение укомплектованности библиотечных фондов, - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов	Количество посещений муниципальных библиотек
					2021-147000 2022-147000 2023-147000		Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек
3.2.	Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	МБУК "Современный культурный центр им. П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-0 2022-0 2023-1	- создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; - новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек; - интеграция библиотек в единую информационную сеть; - рост востребованности библиотек у населения; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; - уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки"
					2021-1 2022-2 2023-3		Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами
4. Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района
4.1.	Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации района МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-2 2022-3 2023-4	Уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием.
					2021-40 2022-35 2023-30		Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
4.2.	Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	МБУ Гороховецкого района "РЦК" МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-55 2022-60 2023-65	Приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения.
					2021-100 2022-100 2023-100	Создание необходимых условий для активации инновационной деятельности, повышение эффективности информатизации в сфере культуры, внедрение новых технологий с целью снижения затрат на оказание муниципальных услуг	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет" , от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства
					2021-100 2022-100 2023-100	Увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом ДШИ), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры
5. Развитие туризма
5.1.	Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел"	2021	2023	2021 - 7000 2022 - 8000 2023 - 9000	- создание имиджевой привлекательности Гороховецкого района как зоны культурно-познавательного туризма, - получение объективной информации о состоянии сферы туризма в Гороховецком районе, - привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории Гороховецкого района, - увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры, - информирование туристов об объектах посещения в Гороховецком районе, - реализация информационной поддержки развития туризма.	Объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение муниципальных учреждений культуры с целью экскурсионного обслуживания)
					2021 - 3 2022 - 4 2023 - 5		Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях
					2021 - 2 2022 - 2 2023 - 2		Разработка новых туристских программ и маршрутов
6. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
6.1.	Поддержка работников муниципальных учреждений культуры района	МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-33 2022-33 2023-33	- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
6.2	Поддержка учреждений культуры	МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-100 2022-100 2023-100	Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры; - повышение заработной платы работников учреждений культуры	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" , и средней заработной платы во Владимирской области
6.3.		МБУ ДО "Детская школа искусств" МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" МБУК "Современный культурно-досуговый центр имени П.П. Булыгина"	2021	2023	2021-7 595 000 2022-7 595 000 2023-7 595 000	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждений культуры

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Подпрограмма 1 "Культура и искусство"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема услуги - количество клубных формирований ед.	147	147	147	6 364,1	6 400,0	6 500,0
Показатель объема услуги - численность участников формирований, чел.	1 851	1851	1851
Наименование муниципальной услуги (работы)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	143 205	143 205	143 205	48 565,5	49 000,0	49 100,0
Показатель объема услуги - количество проведенных мероприятий, ед.	1 750	1 750	1 750
Наименование муниципальной услуги (работы)	Показ кинофильмов
Показатель объема услуги - количество зрителей, чел.	9 600	9 600	9 600	1 875,1	2 000,0	2 100,0
Подпрограмма 2 "Образование"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Показатель объема услуги - число обучающихся, чел-часы	210 300	210 300	210 300	18 447,0	18 500,0	19 000,0
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"
Наименование муниципальной услуги (работы)	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги - количество посещений	83 063	83 063	83 063	12 822,2	12 900,0	13 100,0
ИТОГО:				88 073,9	88 800,0	89 800,0
в том числе областные средства				17 092,3	17 092,3	17 092,3

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	РЗ Пр	ЦСР	ВР	2021	2022	2023
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района					114 115,9	89 492,3	92 648,0
Подпрограмма 1	"Культура и искусство"						43 665,0	45 100,0	45 500,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений	МБУ Гороховецкого района "РЦК" , МБУК "ДНТР" , МБУК "МКДЦ "Ракета"					43 665,0	45 100,0	45 500,0
Подпрограмма 2	"Образование"						13 849,3	14 500,0	15 000,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей	МБУ ДО "ДШИ"					13 849,3	14 500,0	15 000,0
Подпрограмма 3	"Развитие муниципальных общедоступных библиотек"						9 898,8	10 300,0	10 500,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек района	МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина"					9 898,8	10 300,0	10 500,0
Подпрограмма 4	"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"						26 556,5	2 000,0	4 055,7
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, библиотек, дополнительного образования детей в сфере культуры	МБУ Гороховецкого района "РЦК" , МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина" , МБУ ДО "ДШИ"					15 101,4	2 000,0	2 000,0
	Оснащение оборудованием детской школы искусств	МБУ ДО "ДШИ"					4 375,1	0	0
	Приобретение специализированного автотранспорта	МБУ Гороховецкого района "РЦК"					5 580,0	0	0
	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина"					0	0	2 055,7
	Мероприятия по строительству сельского клуба	Администрация Гороховецкого района					1 500,0	0	0
Подпрограмма 5	"Развитие туризма"	МБУК "МДНТР"					500,0	500,0	500,0
Подпрограмма 6	"Обеспечение условий реализации Программы"						19 646,3	19 646,3	19 646,3
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, библиотек, дополнительного образования детей	МБУ Гороховецкого района "РЦК" , МБУК "МДНТР" , МБУ ДО "ДШИ" , МБУК "МКДЦ "Ракета" , МБУК "СКЦ им. П.П. Булыгина"					19 646,3	19 646,3	19 646,3

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
и туризма в Гороховецком районе
на 2021 - 2023 годы"

Подпрограмма
"Культура и искусство" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Культура и искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	- МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" ; - МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" ; - МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета"
Цели подпрограммы	- обеспечение качественно нового уровня развития учреждений культуры, создание условий для реализации творческого потенциала населения;
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов; - выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания; - создание условий для показа национальных кинофильмов.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности; - количество постоянно действующих в течение года клубных формирований; - численность участников,действующих в течение года, клубных формирований; - доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах; - количество выданных кинопрограмм.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 154 945,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: Год область район внеб фед Итого 2021 110,0 45 055,0 6 320,0 0 51 485,0 2022 110,0 45 100,0 6 320,0 0 51 530,0 2023 110,0 45 500,0 6 320,0 0 51 930,0 Итог 330,0 135 655,0 18960,0 0 154 945,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- высокий уровень качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений; - пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов; - повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; - новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма "Культура и искусство" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия Гороховецкого района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни" Программы.

Сфера реализации подпрограммы "Культура и искусство" охватывает сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики,направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является деятельность культурно-досуговых учреждений Гороховецкого района.

Выполнение культурно-досуговыми учреждениями муниципального задания "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" составило в 2020 году 55722 человек.

Учреждениями было проведено 218 мероприятий на платной основе с общим количеством участников 8504 человека. В 2020 году в учреждениях культуры была организована работа 152 клубных формирований с числом участников 1932 человека. В культурно-досуговых учреждениях 3 коллектива имеют звание "народный" , "образцовый" .

При реализации государственной культурной политики России одним из приоритетных направлений является сохранение культурных ценностей и традиций, нематериального культурного наследия. Задачи, которые стоят перед обществом - активное освоение культурных ценностей. Дом культуры вновь должен стать местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию нестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Культура и искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города.

Достижение установленной цели потребует создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

- количество постоянно действующих в течение года клубных формирований;

- численность участников, постоянно действующих в течение года, клубных формирований;

- доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах;

- количество выданных кинопрограмм.

Выделенные в рамках подпрограммы "Культура и искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового типа.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Культура и искусство" являются:

- наличие информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

- повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;

- повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа.

Подпрограмма "Культура и искусство" подлежит реализации в период с 2021 по 2023 годы включительно. Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Культура и искусство" планируется осуществление основного мероприятия "Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений" .

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений" .

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- обеспечение работы фольклорных коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

- поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.;

- поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой; создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности; осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы:

- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

- количество постоянно действующих в течение года клубных формирований;

- численность участников, постоянно действующих в течение года, клубных формирований;

- доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальном кинозале;

- количество выданных кинопрограмм.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2023 годы. Исполнителем основного мероприятия в части сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия являются МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" и МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" .

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы - 154 945,0 тысяч рублей, в том числе:

финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2021 год - 51 485,0 тыс. руб.;

2022 год - 51 530,0 тыс. руб.;

2023 год - 51 930,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней представлено в таблице 4.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" .

Подпрограмма
"Образование" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	МБУ ДО "Детская школа искусств"
Цели подпрограммы	Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания
Задачи подпрограммы	- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; - подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- среднегодовое количество обучающихся; - соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнит. образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 45 974,3 тыс. руб. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: Год область район внебюджет Итого 2021 0 13 849,3 875,0 14 724,3 2022 0 14 500,0 875,0 15 375,0 2023 0 15 000,0 875,0 15 875,0 Итог 0 43 349,3 2 625,0 45 974,3
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Новый качественный уровень развития учреждения дополнительного образования в сфере культуры

2. Развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства

Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации.

В Гороховецком районе более 60 лет функционирует Детская школа искусств (далее - ДШИ). На 01.09.2020 численность обучающихся в ДШИ составила - 351 человек, в том числе 46 человек из сельской местности. Окончили ДШИ в 2020 году - 20 обучающихся, в том числе музыкальное отделение - 8 (флейта - 2, балалайка - 1, аккордеон - 1, скрипка - 1, гитара - 3), художественное отделение - 11 человек, хореографическое отделение - 1 человек.

Основной педагогический коллектив составляет 19 человек, из них:

- с высшим образованием - 8 человек,

- со средним профессиональным - 11 человек,

- высшую квалификационную категорию имеют - 8 человек,

- первую квалификационную категорию имеют - 9 человек,

- не имеют категории - 2 человека,

- 3 преподавателя работают по совместительству.

В 2020 году отборочные (вступительные) экзамены прошли в 1 этап. Родителями (лицами их заменяющими) было подано 86 заявлений, успешно прошли отбор и зачислены на обучение в ДШИ 60 человек.

Ежегодно:

- учащиеся ДШИ достойно представляют Гороховецкий район на международных, межрегиональных, Всероссийских, областных конкурсах, фестивалях, выставках. Хороший уровень подготовки позволяет юным музыкантам, певцам, танцорам ДШИ постоянно занимать призовые места;

- педагогические работники участвуют в смотрах-конкурсах профессионального мастерства, повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, участвуя в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников.

В 2020 году обучающиеся ДШИ приняли участие в 32 конкурсах различного уровня 232 обучающихся школы, из которых: 144 стали лауреатами (62%), 66 (28%) - дипломантами: среди которых: Всероссийского уровня - 7 (2019 год - 6 человек) (лауреатов -5, дипломантов -2); областного уровня - 7 конкурсов (2019 год - 5 конкурсов) (9- участников, лауреатов - 6, дипломантов - 2); зонального уровня - 6 (лауреатов -17, дипломантов -1); межрайонного уровня, районного и школьного уровней - 16 (лауреатов -91, дипломантов - 51).

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Образование" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);

- Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" ;

- Решение Совета народных депутатов Гороховецкого района от 25.02.2016 N 11 "Об утверждении Положения об отделе культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района" ;

- постановление администрации Гороховецкого района от 01.04.2013 N 400 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района" ;

Целями подпрограммы "Образование" являются:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей.

Достижение установленных целей потребует создания условий для разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- среднегодовое количество обучающихся;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области.

Выделенные в рамках подпрограммы "Образование" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового типа, учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Образование" являются:

- новый качественный уровень развития образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация подпрограммы "Образование" будет осуществляться с 2021 по 2023 годы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется осуществление основного мероприятия - Реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства.

Основное мероприятие "Реализация дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области искусства" .

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства, находящихся в ведении ДШИ.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства;

- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

- повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы на 2021 - 2023 годы.

Исполнителями основного мероприятия в части реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства являются МБУ ДО "Детская школа искусств" .

5. Характеристика мер государственного регулирования

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы "Образование" включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных нормативных правовых актов.

На основании измененных документов отделом культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района будут приведены в соответствие нормативные правовые акты Гороховецкого района.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы - 45 974,3 тыс. руб., в том числе:

финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2021 год - 14 724,3 тыс. руб.;

2022 год - 15 375,0 тыс. руб.;

2023 год - 15 875,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней представлено в таблице 4.

Подпрограмма
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Гороховецкого района на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Современный культурный центр им. П.П.Булыгина"
Цели подпрограммы	Повышение доступности и качества библиотечных услуг
Задачи подпрограммы	- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Владимирской области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Гороховецкого района; - создание муниципальных модельных библиотек в Гороховецком районе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество посещений муниципальных библиотек; - количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек; - количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки" ; - пополнение фонда книжными и информационными ресурсами.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 029,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: Год область район Внеб. Фед. Итого 2021 65,1 9 833,7 400,0 0 10 298,8 2022 65,1 10 300,0 400,0 0 10 765,1 2023 65,1 10 500,0 400,0 0 10 965,1 Итого 195,3 30 633,7 1200,0 0 32 029,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; - улучшение укомплектованности библиотечных фондов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; - создание условий для получения информации, соответствующей высокому интеллектуальному уровню развития граждан; - создание регионального пространства знаний и компетенций, условий для умственного и творческого развития, расширения кругозора граждан; - интеграция библиотек в единую информационную сеть; - рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; - созданные модельные муниципальные библиотеки станут "образцом" для модернизации других библиотек и подтвердят востребованность библиотек населением и необходимость инвестиций в библиотеки Гороховецкого района.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" направлена на решение задачи "Сохранение культурного и исторического наследия Гороховецкого района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям - создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала" .

Библиотеки Гороховецкого района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие Гороховецкого района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития общедоступных библиотек Гороховецкого района в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки общества знания требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Библиотеки призваны инициировать и организационно обеспечить диалог между различными слоями сообщества, добиваясь решения наиболее актуальных проблем. Задача библиотеки - выявить требующие решения вопросы, вовлечь в диалог все заинтересованные стороны, организовать всестороннее обсуждение, обнародовать результаты и способствовать принятию решений по проблеме. Общедоступная библиотека в этом случае выступает в роли эффективного инструмента решения социальных проблем, выполняя функцию организатора и интеллектуального лидера обслуживаемого сообщества.

Таким образом, общедоступная муниципальная библиотека должна стать коммуникационной площадкой общественного диалога, интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного досуга населения; кроме того, площадкой общения, коммуникации и реализации инициатив успешных граждан, занимающих активную жизненную позицию, модератором местного гражданского общества, инструментом повышения качества жизни.

При этом поддержка и развитие детского и юношеского чтения, понимаемые как приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее важнейшее значение для будущего страны, постоянно являются наиболее актуальным направлением деятельности общедоступной библиотеки.

Библиотечные услуги населению на территории Гороховецкого района предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Современный культурный центр им. П.П.Булыгина" со следующей структурой:

- Центральная районная библиотека - информационно-ресурсный центр;

- Универсальная детская библиотека;

- библиотека "Забота" ;

- 1 городской пункт выдачи литературы;

- 10 сельских библиотек-филиалов.

Рациональное размещение сети на территории Гороховецкого района делает библиотеки доступными практически каждому жителю.

По итогам 2019 года число читателей библиотек Гороховецкого района составило - 7972 человека, что на 49 человек больше показателя 2018 года, книговыдача - 146365 (144579 экз. в 2018 г.), посещения - 87664 раза (86251 раз в 2018 г.), проведено - 1960 мероприятий (1856 в 2018 г.): для взрослых пользователей - 474, для юношества - 326, для детей - 1160. Плановые целевые показатели по итогам отчетного года выполнены на 100%.

Однако, по-прежнему, в библиотеках-филиалах не хватает научно-познавательной и детской литературы. Недостающие книги читатели получали через внутрисистемный книгообмен, используя каналы: Центральная библиотека - филиалу, филиал - филиалу, филиал - Центральной библиотеке.

Одним из важнейших показателей качества библиотечного обслуживания является уровень комплектования фондов общедоступных библиотек. В предыдущие годы сохранилась тенденция снижения объема новых поступлений в фонды библиотеки.

Кроме полноценного комплектования важнейшим развитием информационных ресурсов библиотеки в 2020 году явилась ее автоматизация и предоставление пользователям доступа к мировым информационным ресурсам. 100% библиотек Гороховецкого района имеют персональные компьютеры. Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки. В 2020 году была проведена определенная работа по формированию фонда библиотек Гороховецкого района: изучался читательский спрос, проведен мониторинг востребованности литературы.

Совокупный фонд МБУК "СКЦ им. П.П.Булыгина" на 01.01.2020 составил 219292 экземпляра (на 01.01.2019 года фонд насчитывал 218321 экз.) различных видов документов. Обновляемость фонда в прошедшем году составила 46,4 экз. на 1000 жителей (без учета подписки, с учетом всех источников поступления, в т.ч. в дар) или 130,8 экз. с учетом подписки.

Поступило книг: 971 экз. на сумму 137346,00 руб.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Несмотря на достигнутые в работе успехи, в сфере библиотечной деятельности сохраняется ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие библиотек в городе. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов, а также неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Библиотеки располагают устаревшей мебелью, библиотечным оборудованием. Детская библиотека нуждается в проведении ремонтных работ.

Библиотечное пространство должно обеспечивать условия для реализации требований "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки" .

Для решения выше обозначенных проблем необходимо укрепление материально технической базы библиотек. Низкий уровень заработной платы не позволяет привлекать к работе в библиотеках молодые кадры, владеющие информационными технологиями.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" является обеспечение развития библиотечного обслуживания населения Гороховецкого района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Гороховецкого района;

- создание муниципальных модельных библиотек в Гороховецком районе;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- количество посещений муниципальных библиотек;

- количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек;

- количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки" ;

- пополнение фонда книжными и информационными ресурсами.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий: "Организация библиотечного обслуживания населения" и "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" " .

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы библиотек.

Подпрограмма "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" подлежит реализации на 2021 - 2023 годы включительно. Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения" .

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек, находящихся в ведении отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов; популяризацию научной и инновационной деятельности;

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ, ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, редакций СМИ;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела; осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" :

- количество посещений муниципальных библиотек;

- количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- создание условий для получения информации, соответствующей высокому интеллектуальному уровню развития граждан;

- создание регионального пространства знаний и компетенций, условий для умственного и творческого развития, расширения кругозора граждан;

- интеграция библиотек в единую информационную сеть;

- рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам;

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2023 годы. Исполнителем основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения района является МБУК "Современный культурный центр им. П.П.Булыгина" .

Основное мероприятие 2 "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" " .

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;

- оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет" );

- создание современного библиотечного пространства, в том числе разработка дизайн-проекта;

- формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов;

- регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки;

- комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- комплектование фондов муниципальных модельных библиотек после реализации проекта;

- расходы модельных библиотек, расходы на содержание библиотек (персонал, доступ в Интернет, коммунальные платежи и прочее).

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" " направлено на достижение следующих показателей подпрограммы "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" :

- количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки" ;

- пополнение фонда книжными и информационными ресурсами.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- созданные модельные муниципальные библиотеки станут "образцом" для модернизации других библиотек и подтвердят востребованность библиотек населением и необходимость инвестиций в библиотеки муниципального образования;

- создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в Гороховецком районе;

- новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности;

- интеграция библиотек в единую информационную сеть;

- рост востребованности библиотек у населения;

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам;

- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2023 годы. Исполнителем основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения района является МБУК "Современный культурный центр им. П.П.Булыгина" .

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 32 029,0 тыс. руб.

Финансирование Подпрограммы за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2021 год - 10 298,8 тыс. руб.;

2022 год - 10 765,1 тыс. руб.;

2023 год - 10 965,1 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий; недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер: корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов, своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" .

Подпрограмма
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
Ответственный исполнитель	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	- МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" ; - МБУ Гороховецкого района "Районный центр культуры" ; - МБУК "Молодежный культурно-досуговый центр "Ракета" ; - МБУ ДО "Детская школа искусств" ; - администрация Гороховецкого района.
Цель подпрограммы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Задачи подпрограммы	- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.
Целевые индикаторы и показатели	- количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием; - количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения; - доля муниципальных учреждения культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет" , от общего количества муниципальных учреждений культуры и искусства; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 29 056,5 тыс. руб., в т.ч. федеральные- 9 105,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования района из всех источников на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2021 год - 25 056,5 тыс. руб., в т.ч. область - 0 тыс. руб., федеральные - 9 105,9 тыс. руб. 2022 год - 2 000,0 тыс. руб., в т.ч. область - 0 тыс. руб.; 2023 год - 2 000,0 тыс. руб., в т.ч. область - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры малых городов и сельских поселений, не менее 5% ежегодно.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Гороховецкого района, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры. Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры массового спроса.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения Гороховецкого района, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, укреплять в масштабе государства роль Гороховецкого района как культурно-исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных традиционных проявлениях. В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В муниципальной сфере культуры действуют 3 культурно-досуговых учреждения (12 филиалов), 1 библиотека (13 филиалов), 1 детская школа искусств. Из 19 зданий, занимаемых учреждениями культуры, 4 здания требуют неотложного капитального ремонта, 1 находится в аварийном состоянии.

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений культуры, а также обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Улучшение материальной базы муниципальных учреждений культуры приведет к росту числа самодеятельных коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных задач.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- увеличение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры (не менее 5% ежегодно);

- увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с предыдущим годом) не менее 1%;

- увеличение числа посещений библиотек(по сравнению с предыдущим годом) не менее 0,4% ежегодно;

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 4% ежегодно.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры Гороховецкого района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий муниципальных учреждений культуры.

Создание принципиально новых условий в муниципальных учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2021 по 2023 год включительно.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями в рамках реализации данной подпрограммы являются "Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры" и "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" .

Основное мероприятие "Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры" .

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы:

- количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- уменьшение доли объектов культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- сохранение количества муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2023 годы.

Основное мероприятие 2 "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" " .

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает применение специализированных транспортных средств для обеспечения культурно-досуговой деятельности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения Гороховецкого района;

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры Гороховецкого района.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 29 056,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 25 056,5 тыс. руб.

2022 год - 2 000,0 тыс. руб.

2023 год - 2 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие туризма" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Паспорт подпрограммы "Развитие туризма"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" .
Ведомственные программы, входящие в состав программы	Не входят
Цель подпрограммы	Повышение конкурентоспособности Гороховецкого района как зоны культурно-познавательного туризма.
Задачи подпрограммы	- создание условий для развития и продвижения культурно-познавательного, активного туризма, формирующего условия для здорового образа жизни населения; - совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма; - информационно-рекламное формирование имиджа района как зоны культурно-познавательного туризма.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- объем туристических услуг, внутренний и въездной турпоток (посещение муниципальных учреждений культуры с целью экскурсионного обслуживания); - публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях; - разработка новых туристских программ и маршрутов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Бюджет муниципального образования Гороховецкий район: 2021 год - 500,0 тыс. руб.; 2022 год - 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Гороховецкого района как зоны рекреации и культурно-познавательного туризма. За период реализации Подпрограммы планируется: - формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей; - увеличение потока туристов на 30% за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма; - укрепления имиджа Гороховецкого района как территории благоприятной для развития сферы туризма.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

Одним из главных направлений социально-экономического развития Владимирской области является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма.

Позиционирование Гороховецкого района как зоны рекреации, активно-познавательного туризма и агротуризма повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность района, позволит доступно и эффективно решать проблемы организации отдыха туристов и местных жителей, развивая сферу туризма.

За период реализации Подпрограммы планируется:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решение проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- увеличение потока туристов на 30% за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма;

- укрепление имиджа Гороховецкого района как территории благоприятной для развития туризма.

Реализация мероприятий по развитию туризма в Гороховецком районе основана на использовании имеющихся рекреационных ресурсов. Подпрограмма имеет социальную и экономическую эффективность.

Важным результатом осуществления подпрограммы должно стать формирование комплексной эффективной и конкурентоспособной отрасли туризма в Гороховецком районе. Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно укрепить имидж Гороховецкого района как территории благоприятной для рекреации.

3. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

Целью подпрограммы "Развитие туризма" является повышение конкурентоспособности Гороховецкого района, как зоны культурно-познавательного туризма.

Основными задачами подпрограммы являются:

- создание условий для развития и продвижения культурно-познавательного и активного туризма, формирующего условия для здорового образа жизни населения;

- совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма;

- информационно-рекламное формирование имиджа района как зоны активно-познавательного туризма.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях;

- количество туристов посетивших город;

- разработка новых туристских маршрутов.

Решение вышеуказанных задач и достижение главной цели подпрограммы позволит достигнуть следующих основных результатов - повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Гороховецкого района.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы "Развитие туризма" - "Информационно-рекламное формирование имиджа Гороховецкого района" .

Рассматриваемое основное мероприятие направлено на формирование положительного туристического имиджа Гороховецкого района. Оно предусматривает формирование конкурентоспособного туристского продукта через продвижение значимых объектов показа и направлено на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях;

- количество туристов посетивших город;

- разработка новых туристских маршрутов.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Подпрограммы - с 2021 по 2023 годы. Исполнителем основного мероприятия являются МБУК "Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел" .

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1 500,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 500,0 тыс. руб;

2022 год - 500,0 тыс. руб;

2022 год - 500,0 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий; недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер: корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов; своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" .

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гороховецком районе на 2021 - 2023 годы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района
Цели подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма; - реализация мер по развитию информатизации отрасли; - поддержка приоритетных инновационных проектов; управление реализацией и изменениями Программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма; - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" , и средней заработной платы во Владимирской области; - объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 58 938,9 тыс. руб., в т.ч. область 51 276,9 тыс. руб.. Бюджетные ассигнования района из всех источников на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2021 год - 19 646,3 тыс. руб., в т.ч. область - 17 092,3 тыс. руб; 2022 год - 19 646,3 тыс. руб., в т.ч. область - 17 092,3 тыс. руб.; 2023 год - 19 646,3 тыс. руб., в т.ч. область - 17 092,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективного управления отраслями культуры и туризма; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; - повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы направлена на решение задачи:

"Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма" . При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Проблемы правового регулирования:

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы обязательной классификации объектов туристской индустрии, а также уточнения полномочий региональных органов и органов местного самоуправления в области туризма и туристской деятельности.

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие правовых норм, устанавливающих порядок финансового обеспечения услуг в сфере культуры на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

2. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

3. Низкий уровень информатизации.

Информатизация в организациях культуры и туризма находится на начальном уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

4. Учреждения культуры всех типов характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

5. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры и туризма условиями трудовой деятельности.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма;

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области;

- количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности;

- количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективного управления отраслями культуры и туризма;

- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" подлежит реализации в период с 2021 по 2023 годы включительно. Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия "Развитие системы управления в сферах культуры и туризма" .

Рассматриваемое основное мероприятие направлено на повышение заработной платы работников учреждений культуры и включает достижение показателя "соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области" .

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры,

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2023 годы. Исполнителем основного мероприятия является отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 58 938,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2021 год - 19 646,3 тыс. руб.;

2022 год - 19 646,3 тыс. руб.;

2023 год - 19 646,3 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" :

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.