Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2023 года ЗАТО город Радужный Владимирской области

Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 6 августа 2020 г. N 914

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования на период до 2023 года ЗАТО город Радужный Владимирской области

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2018	2019	2020	2021		2022		2023
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	10 006,2	12 049,4	11 880,7	11 940,0	12 082,7	11 975,9	12 288,0	12 011,8	12 484,7
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	122,0	166,6	98,6	100,5	101,7	100,3	101,7	100,3	101,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	9 305,8	12 000,0	11 400,0	11 582,4	11 685,0	11 814,0	12 035,6	12 050,3	12 456,8
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	105,0	129,0	95,0	101,6	102,5	102,0	103,0	102,0	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.	133,0	121,0	133,1	135,8	139,8	138,5	146,7	141,2	154,0
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	100,1	91,0	110,0	102,0	105,0	102,0	105,0	102,0	105,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	23,6	27,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	103,5	115,7	33,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	515,6	559,2	509,0	559,0	559,0	609,0	609,0	709,0	709,0
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	65,6	111,2	91,0	109,8	109,8	108,9	108,9	116,4	116,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	113,0	44,5	24,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	210,2	39,4	55,3	81,3	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	670,7	528,6	500,9	514,4	515,9	517,0	531,5	525,3	547,4
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	108,8	104,1	94,8	102,7	103,0	100,5	103,0	101,6	103,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	70,0	71,1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	101,0	101,5	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	52 887,0	53 064,0	54 531,0	54 531,0	55 622,0	54 531,0	55 622,0	54 531,0	55 622,0
в том числе население	тыс. кВт/час	12 376,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0	13 108,0
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	64,4	62	55	56	57	58,3	59,5	61,2	62,6
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,3	96,3	96,3	101,9	103,8	104,1	104,3	104,9	105,2
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	0,7	0,96	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	% к предыдущему году	26,4	144,8	100	100	100	100	100	100	100
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,036	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 154,8	1 205,1	1 217,2	1 263,4	1 322,0	1 314,0	1 375,0	1 366,5	1 430,0
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	104,3	101,0	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	497,8	493,3	445,5	472,6	461,5	487,3	470,3	501,9	481,1
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,3	99,1	90,3	106,1	103,6	103,1	101,9	103,0	102,3
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	20	20	20	21	20	21	20	21	20
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 262,4	1 372,9	1 345,3	1 412,6	1 412,6	1 454,9	1 483,2	1 513,1	1 557,4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	628	539	502	507	511	510	515	514	518
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 154,7	1 072,5	1 000,9	1 065,9	1 065,9	1 131,5	1 131,5	1 247,4	1 247,4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	457	453	455	457	457	460	460	462	462
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	453	462	448	492	493	492	493	492	493
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 449,7	859,1	717,3	718,0	736,7	731,6	782,3	761,6	846,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	151,6	54,2	83,5	100,1	102,7	102,0	106,2	104,1	108,2
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	598,1	507,9
Привлеченные средства	млн. руб.	851,6	351,2
Кредиты банков	млн. руб.	826,5	288,4
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
Заемные средства других организаций	млн. руб.
Бюджетные средства	млн. руб.	23,6	56,3
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	1,1
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	22,5	40,5
из местных бюджетов	млн. руб.		15,4
Прочие	млн. руб.	1,5	6,5
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов	%
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	641,52	677,21	634,22	581,38	581,38	588,79	588,79	588,79	588,79
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	83,76	99,40	113,95	105,01	105,01	119,64	119,64	119,64	119,64
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	59,06	74,88	77,44	78,98	78,98	84,27	84,27	84,27	84,27
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	8,18	7,42	9,82	9,45	9,45	9,19	9,19	9,19	9,19
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	7,92	6,92	6,50	6,05	6,05	5,65	5,65	5,65	5,65
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	2,80	3,13	3,14	3,17	3,17	3,20	3,20	3,20	3,20
Земельный налог	млн. руб.	11,75	11,77	11,30	11,35	11,35	11,40	11,40	11,40	11,40
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	1,97	2,20	12,25	2,06	2,06	11,58	11,58	11,58	11,58
Неналоговые доходы	млн. руб.	28,86	34,04	26,34	35,44	35,44	26,64	26,64	26,64	26,64
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	528,90	543,77	493,93	440,93	440,93	442,51	442,51	442,51	442,51
Расходы - всего	млн. руб.	637,10	664,41	689,33	581,38	581,38	588,79	588,79	588,79	588,79
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	33,39	60,16	95,23	56,13	56,13	56,22	56,22	56,22	56,22
национальная оборона	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	18,25	12,23	35,12	30,54	30,54	28,32	28,32	28,32	28,32
национальная экономика	млн. руб.	48,89	55,26	56,13	38,51	38,51	27,17	27,17	27,17	27,17
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	156,44	132,32	104,19	89,19	89,19	110,88	110,88	110,88	110,88
охрана окружающей среды	млн. руб.	0,12	0,03	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
образование	млн. руб.	303,48	322,63	317,01	298,72	298,72	290,19	290,19	290,19	290,19
культура, искусство	млн. руб.	45,17	44,53	46,93	38,75	38,75	41,06	41,06	41,06	41,06
здравоохранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн. руб.	28,24	27,70	27,87	24,99	24,99	30,39	30,39	30,39	30,39
физическая культура и спорт	млн. руб.	0,43	6,92	2,78	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
средства массовой информации	млн. руб.	2,69	2,63	3,50	2,16	2,16	2,17	2,17	2,17	2,17
обслуживание муниципального долга	млн. руб.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	4,42	12,80	-55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	9,6	11,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	8,2	9,4	8,6	8,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	34 077,8	37 142,5	38 172,0	39 104,9	40 462,3	40 669,1	42 485,4	42 417,9	44 694,7
	% к предыдущему году	109,9	108,6	102,8	105,2	106,0	104,0	105,0	104,3	105,2
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	7,9	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2 481,5	3 069,7	3 100,4	3 177,9	3 243,0	3 231,9	3 372,7	3 286,9	3 514,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,8	1,4	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	178	135	159	150	150	150	150	148	148
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	398,4	399,3	400,2	401,1	401,1	402,1	402,1	403,2	403,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,147	1,059	0,977	1,000	1,010	1,010	1,020	1,020	1,020
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	1,844	1,918	1,955	1,985	1,990	2,000	2,009	2,010	2,020
муниципальных	тыс. чел.	1,844	1,918	1,955	1,985	1,990	2,000	2,009	2,010	2,020
негосударственных	тыс. чел.
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	892,0	890,0	882,0	882,0	890,0	882,0	890,0	882,0	890,0