Приложение N 1. Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы". Постановление Губернатора Владимирской области от 29.11.2013 N 1348 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 30 декабря 2017 г. - Постановление администрации Владимирской области от 27 декабря 2017 г. N 1143

См. предыдущую редакцию

С изменениями и дополнениями от:

3 декабря 2014 г., 7 апреля, 20 мая 2015 г., 22 января, 18 февраля, 27 декабря 2016 г., 14 февраля, 27 декабря 2017 г.

Паспорт государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы

Наименование государственной программы Владимирской области	Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники Программы	Органы местного самоуправления; ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр"; ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол"; ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"; ГБУК ВО "Центр классической музыки"; ГБУК ВО "Киноцентр"; ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"; ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств" имени Ю.А. Тумаркина; ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"; ГБПОУ ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина"; ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства"; ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"; ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"; ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"; ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи"; ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"; ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства"; ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей" ГБУК ВО "Гороховецкий историко-архитектурный музей"
Подпрограммы Программы	"Наследие"; "Искусство"; "Обеспечение условий реализации Программы"; "Образование"; "Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"; "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
Цели Программы	- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества
Задачи Программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; - уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)
Этапы и сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 9402010,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 283935,7 тыс. руб.; областной бюджет - 8774810,5 тыс. руб.; внебюджетные средства - 10000,0 тыс. руб.; средства муниципальных бюджетов - 333264,6 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по годам распределяются в следующих объемах: федеральный бюджет: 2014 год - 110310,8 тыс. руб.; 2015 год - 2046,3 тыс. руб.; 2016 год - 7988,3 тыс. руб.; 2017 год - 159990,2 тыс. руб.; 2018 год - 3600,0 тыс. руб. областной бюджет: 2014 год- 893911,9 тыс. рублей; 2015 год -1012238,4 тыс. рублей; 2016 год - 1209630,2 тыс. рублей; 2017 год- 1407412,5 тыс. рублей; 2018 год -1417222,5 тыс. рублей; 2019 год -1417197,5 тыс. рублей; 2020 год -1417197,5 тыс. рублей. Внебюджетные средства составляют 10000 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10000 тыс. руб. Ассигнования за счет средств муниципальных бюджетов составляют 319086,7 тыс. руб. и распределяются по годам в следующих объемах: 2014 год - 45832 тыс. руб.; 2015 год -36378,7 тыс. руб.; 2016 год - 26073 тыс. руб.; 2017 год - 35151,9 тыс. руб.; 2018 год - 63001 тыс. руб.; 2019 год - 63414 тыс. руб.; 2020 год - 63414 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Владимирской области; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким уровнем культуры; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности; - выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; - приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; - создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз их развития

1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере культуры

Владимирская область богата огромным культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального, музыкального), кинематографии, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры.

Более тысячи учреждений культуры, более 7 тысяч творческих работников области обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.

По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры включает 1037 муниципальных и государственных учреждений культуры. В Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации (за исключением памятников археологии) включены 2829 единиц, в том числе 10 объектов белокаменного зодчества - в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 556 объектов закреплено на праве оперативного управления за Государственным центром по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия; 338 памятников истории и культуры федерального значения.

Структура отрасли культуры Владимирской области в 2013 г.:

1. Библиотеки - 480 ед.

2. Культурно-досуговые учреждения - 464 ед.

3. Театры - 3 ед.

4. Музеи - 17 ед.

5. Концертные организации - 7 ед.

6. Парки культуры и отдыха - 10 ед.

7. Детские школы искусств - 51 ед.

8. Учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры - 2 ед.

9. Прочие - 3 ед.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

По итогам 2012 года лишь 30,5% объектов культурного наследия федерального и регионального значения находятся в удовлетворительном состоянии.

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры по следующим направлениям:

- обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;

- создание многофункциональных культурно-досуговых центров;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

Остаются нерешенными следующие проблемы:

заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений;

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;

дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

1.2. Прогноз развития сферы культуры

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и укрепить позитивный образ области.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на региональном и местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии социально-экономического развития Владимирской области реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

укрепление материально-технической базы отрасли;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;

сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

формирование новой модели культурной политики.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества.

Данная цель определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данных целей предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование" и "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области", включающих:

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, театры, концертные организации, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при проведении мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм "Обеспечение условий реализации Программы", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы.

Решение указанных задач и достижение цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства Владимирской области;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким уровнем культуры;

увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;

создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления Губернатора области от 24 февраля 2014 г. N 164 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм и ведомственной целевой программы.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственной целевой программы представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значения по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственной целевой программы приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отрасли культуры;

роста качества и эффективности государственного и муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

2.4. Сроки и этапы Программы

Реализация Программы будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сфере культуры.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, ведомственной целевой программы, подпрограмм Программы

В рамках Программы предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование", "Обеспечение условий реализации Программы", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области".

Для решения задачи 1 по сохранению культурного и исторического наследия области, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала для граждан области предусматривается реализация подпрограмм "Наследие", "Искусство", "Образование", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" и реализация "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области".

Основными мероприятиями подпрограммы "Наследие" являются:

- поддержка государственных учреждений культуры и искусства;

- поддержка государственных музеев;

- организация библиотечного обслуживания населения.

Подпрограмму "Искусство" составляют следующие основные мероприятия:

- поддержка государственных культурно-досуговых учреждений;

- поддержка государственных театрально-зрелищных организаций;

- поддержка государственного учреждения кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения культуры Владимирской области "Киноцентр".

Подпрограмму "Образование" составляют следующие основные мероприятия:

- организация предоставления среднего профессионального образования;

- организация предоставления дополнительного профессионального образования.

Основным мероприятием подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" является строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Решение задачи 2 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

- материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В рамках Программы предусматривается участие органов местного самоуправления в реализации следующих мероприятий:

- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы";

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области".

Перечень основных мероприятий государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", подпрограмм и ведомственной целевой программы представлен в таблице 2.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников (доходов, полученных от сдачи в аренду имущества) и средств муниципальных бюджетов.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 9402010,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -283935,7 тыс. руб., областного бюджета -8774810,5 тыс. руб., внебюджетных источников - 10000,0 тыс. руб., средств муниципальных бюджетов -333264,6 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета предусматривается в размере 10275261,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 893911,9 тыс. рублей;

2015 год - 1012238,4 тыс. рублей;

2016 год - 1209630,2 тыс. рублей;

2017 год - 1407412,5 тыс. рублей;

2018 год - 1417222,5 тыс. рублей;

2019 год - 1417197,5 тыс. рублей;

2020 год - 1417197,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3.

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Владимирской области;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким уровнем культуры;

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

- выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;

- создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии;

- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в в таблице 2.

VI. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 164 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области".

Эффективность реализации Программы оценивается на основе:

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, представленных в таблице 1, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

    (Ф1/П1+Ф2/П2+...+Фк/Пк)

УДП=-----------------------*100%, где

к

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей Программы, %;

к - количество целевых показателей Программы;

Ф1; Ф2; ...; Фк - фактическое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения);

П1; П2; ...; Пк - планируемое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, которая определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию Программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп - плановый объем средств, установленный Программой на отчетный период (тыс. рублей).

3. Сравнение фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, которое определяется по формуле:

Мвып = Мф / Мпл x 100%, где:

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%);

Мф - количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Программы (единиц);

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

      УДП+Уф+Мвып

Эпр=---------------, где

Эпр - оценка эффективности реализации Программы (%);

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей Программы (%);

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%).

Программа считается выполненной при значении показателя эффективности (Эпр):

96% и выше - высокоэффективной;

от 80 до 96% - среднеэффективной;

ниже 80% - низкоэффективной.

VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Программы)

В рамках реализации Программы планируется оказание областными государственными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования -программ подготовки специалистов среднего звена;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно -массовых мероприятий;

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники;

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

- создание спектаклей;

- показ (организация показа) концертов и концертных программ;

- создание концертов и концертных программ;

- прокат кино и видеофильмов.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках Программы представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Наследие"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"; ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького"; ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи"; ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"; ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства"; ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей" ГБУК ВО "Гороховецкий историко-архитектурный музей"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	- сохранение культурного и исторического наследия; - расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - повышение доступности и качества музейных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности; - количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия; - количество экспозиций и выставок в государственных музеях; - количество экспонатов музейного фонда государственных музеев; - количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек; - количество посещений государственных библиотек
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1105276,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год - 105750,0 тыс. рублей; 2015 год - 115610,1 тыс. рублей; 2016 год - 159067 тыс. рублей; 2017 год - 176584,2 тыс. рублей; 2018 год - 182755 тыс. рублей; 2019 год - 182755 тыс. рублей; 2020 год - 182755 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; - высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия; - высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; - улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов; - укрепление материально-технической базы библиотек, музеев

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области".

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Владимирской области.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:

сохранение объектов культурного наследия;

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

1.1. Сохранение объектов культурного наследия

Недвижимые памятники истории и культуры составляют важную часть культурного достояния Владимирской области и являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций. Их активная популяризация способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное значение для региона, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

В настоящее время на территории Владимирской области на государственной охране находится 3724 объекта культурного наследия, в том числе: памятники архитектуры и градостроительства (2511 ед.), памятники археологии (895 ед.), памятники истории (277 ед.), памятники монументального искусства (27 ед.) и 14 достопримечательных мест.

Из общего числа объектов культурного наследия Владимирской области 338 объектов имеют федеральное значение, в том числе 10 объектов белокаменного зодчества включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 2139 объектов - регионального значения; 203 объекта - местного значения и 1044 - выявленные объекты культурного значения. За ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия" закреплен на праве оперативного управления 478 объект культурного наследия.

Деятельность по сохранению объектов культурного наследия предусматривает проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В области сохранения объектов культурного наследия выделяются следующие основные проблемы:

1. Критическое состояние многих памятников.

По различным оценкам, состояние от 50 до 70% памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения. Объем реставрационной деятельности в настоящее время составляет приблизительно 30% от уровня начала 1990-х годов. В то же время потребность в реставрационных работах постоянно повышается. Это связано, с одной стороны, с выявлением новых памятников, а с другой стороны - с крайне недостаточным развитием реставрационной деятельности.

2. Высокая степень амортизации значительного числа зданий, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.

На территории Владимирской области имеется большое число зданий (сооружений), находящихся под охраной государства как объекты культурного наследия. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости. При невыполнении работ по комплексной реставрации рассматриваемых зданий (памятников) возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки, что в дальнейшем повлечет значительное удорожание ремонтно-реставрационных работ.

3. Несоответствие условий содержания и использования зданий, памятников современным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В первую очередь к таким объектам относятся памятники и выявленные объекты культурного наследия, используемые в настоящее время под жилищный фонд.

4. Процессы естественного старения объектов культурного наследия в значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия - паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

5. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий.

Российская практика свидетельствует о том, что установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и природной среде.

6. Остается нерешенной проблема регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Большое количество памятников истории и культуры на сегодняшний день не внесено в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не известно их состояние, характер и масштабы проблем.

7. Утрачены многие позиции в кадровой политике и подготовке квалифицированного персонала реставрационной отрасли.

Многолетние проблемы, связанные с подготовкой квалифицированного персонала реставрационной отрасли, привели к острому дефициту не только мастеров высших категорий, но и работников для выполнения работ среднего уровня сложности.

8. Отсутствие в необходимом объеме финансовых средств на содержание объектов культурного наследия и разработку правоустанавливающих документов для осуществления их государственной охраны.

1.2. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Библиотеки Владимирской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие области. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках области, хотя и недостаточно быстро, но развивается. Областные и муниципальные библиотеки имеют высокий уровень технической оснащенности. Созданы и активно используются специальные автоматизированные библиотечные системы практически во всех библиотеках. В целом фонды библиотек на электронных носителях насчитывают 43,96 тысяч экземпляров.

Пользователи Владимирской областной научной библиотеки имеют возможность удовлетворить свой спрос в виртуальном читальном зале библиотеки с помощью удаленных электронных баз данных: "Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки", "Научная электронная библиотека" (полнотекстовая коллекция 234 журналов по всем отраслям знаний), полнотекстовых версий редких книг Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, БД "Патенты России", БД ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ФГУ ФИПС), полнотекстовые базы данных на иностранных языках.

В отчетном году к ресурсам электронных баз данных областной научной библиотеки обратились 9034 пользователя. Эти показатели свидетельствуют о востребованности электронных ресурсов (+3687 пользователей к уровню 2011 года).

Кроме того, читатели областной научной библиотеки и 8 библиотек региона (библиотеки Кольчугинского, Гусь-Хрустального, Петушинского, Ковровского районов, г. Владимира, округа Муром и др.) имеют доступ к полнотекстовой электронной базе данных компании EastViewInformationServices (электронные версии 275 российских журналов и газет). Благодаря корпоративной подписке читатели вышеперечисленных библиотек имеют возможность пользоваться базой периодических изданий, отсутствующих в их фондах.

В 2012 году услугами полнотекстовых ресурсов Универсальных баз данных воспользовались 8958 человек, ими просмотрено и получено 18594 копии документов.

В 2012 году продолжилась работа по созданию цифровой библиотеки "Земля Владимирская". В ней представлены редкие краеведческие издания, материалы о Владимирском крае. В настоящее время коллекция насчитывает 2258 электронных копий.

Число членов корпорации БИСС в 2012 году достигло 28 библиотечных учреждений. Таким образом, из 480 библиотек области в корпорации работают 435 библиотек. В процесс создания единого информационного пространства Владимирской области включились Централизованная библиотечная система Муромского района и библиотека Ставровской средней образовательной школы.

В целях достижения целевых ориентиров по переводу библиотечных каталогов в электронную форму (к 2015 году - 100%) библиотеки области (участники корпорации) продолжили создание электронных каталогов (ЭК). По данным ГИВЦ, по итогам 2011 года Владимирская область занимает по данному показателю 4 место среди регионов Центрального федерального округа. Общий объем ЭК региона к концу 2012 года составил 1489,3 тыс. записей (+ 318,2 тыс. библиографических записей к уровню 2011 года). В целом доля отражения книжного фонда общедоступных библиотек региона в ЭК - 39%. Процент фондов областной научной библиотеки, отраженных в ЭК, достиг 93%.

В 2012 году начал работу новый проект Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона - "БИСС - Периодика". Основная цель проекта - создать для жителей региона полную информацию о периодических изданиях библиотек Владимирской области. А также дать возможность пользователям библиотек получить доступ к фондам библиотек всей области, где они смогут не только узнать место нахождения издания, но и получить его копию. Объем БД составляет 153 тыс. записей, за 2012 год она увеличилась на 41 тыс. записей.

Создание в 2012 году информационного портала "Библиотеки Владимирской области" (http://biss.lib33.ru/) позволило создать единую точку доступа для пользователей Интернета к фондам библиотек. На сегодняшний день портал содержит информацию о всех общедоступных библиотеках региона, статистические данные и информационные материалы, включающие технологические и методические разработки по актуальным вопросам библиотечного дела. Внедрена технология автоматизированного сбора отчетности в режиме онлайн библиотек области в созданной ими информационной системе "MainStream".

В результате эффективной работы корпорации библиотеки Владимирской области расширили спектр информационных продуктов и услуг, повысили уровень информационного обслуживания пользователей, свой профессиональный уровень, произвели техническую модернизацию для внедрения современных технологий, что позволило увеличить число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет, в т.ч. и в сельской местности.

На сегодняшний день компьютеризировано 363 библиотеки (или 75,6%), в том числе 244 - на селе. Данный показатель возрос на 10% по сравнению с 2011 годом. 277 библиотек имеют доступ к сети Интернет, в том числе 169 сельских. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось на 23%. Значительно улучшены показатели по информатизации библиотек в Вязниковском, Камешковском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Суздальском районах.

Сайты и WEB-страницы имеют государственные библиотеки и 23 библиотеки муниципальных образований. В отчетном году сайты созданы ЦБС г. Коврова, Судогодского, Меленковского районов. Число посещений сайтов общедоступных библиотек составило 665 тыс. ед. (+ 10% к уровню 2011 года).

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки испытывают потребность в сохранности документов. В силу объективных причин (в первую очередь финансовых) за 10 лет проблема сохранности всего особо ценного движимого имущества библиотек решена лишь частично.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан области в целом. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства, тормозится включение области в государственные информационные процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.

1.3. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения.

Музейная сеть Владимирской области включает в себя: 3 областных и 17 муниципальных музеев.

Основной фонд областных и муниципальных музеев области на конец 2012 года составил 271301 единицу (в 2011 году - 269116 единиц).

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. В 2012 году областными и муниципальными музеями было организовано 289 выставок (в 2011 году - 280), проведено 6283 экскурсии.

ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей" в 2012 году было проведено 1049 экскурсий (в том числе 220 интерактивных), организована 21 выставка, 22 культурно-просветительских массовых мероприятия для 5355 участников.

Музей принял активное участие в праздновании 1150-летия города Мурома. К юбилею города были созданы (на основе коллекций музея) четыре выставки: фотовыставка "Мой город", городская художественная выставка "Шел по городу художник", "Иконы Мурома. Открытия", "Археология Мурома". В течение года велась работа по подготовке выставки об истории и культуре города "Муром-град", которая открыта в 2013 году.

Муромский музей посетили 38,3 тыс. человек. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,4% и составил 90429 единиц хранения.

В 2012 году удалось отреставрировать 19 музейных экспонатов. Однако 17% предметов (более 10000 единиц) из основного фонда по-прежнему требуют реставрации.

В рамках "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" музей приобрел программу учета фондов "КАМИС" на два рабочих места, что позволит ускорить и автоматизировать учет музейных предметов, улучшить работу по отбору экспонатов для выставочной деятельности и научного изучения. За 2012 год в программу внесено 2870 записей об экспонатах.

Сотрудники музея в течение года принимали участие в 10 научных конференциях и семинарах разного уровня, на которых прочитано 13 докладов, опубликована 31 научная статья.

ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства" в 2012 году было проведено 56 экскурсий, организованы 37 выставок, 55 массовых мероприятий для 3,7 тыс. участников. Центр посетили 35,6 тыс. человек. Общий музейный фонд учреждения увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,1% и составил 1544 единицы хранения.

На базе Центра изобразительного искусства в 2012 году открылась детская студия изобразительного искусства "Радуга" для детей 5 - 16 лет, что позволило расширить сферу услуг для населения.

Центр пропаганды изобразительного искусства продолжил работу по созданию видеоархива творчества художников Владимирского края. В настоящее время создано 110 видеопрезентаций для информационного киоска.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.

Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музеев площади соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Зачастую фондохранилища располагаются в неприспособленных для этих целей зданиях, часто ветхих, аварийных или технических. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов.

2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.

Состояние музейных зданий и помещений характеризуется тем, что большинство из них требуют капитального ремонта. Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

3. Реставрация музейного фонда.

В целях сохранения музейного фонда Владимирской области государственные и муниципальные музеи нуждаются в реставрации музейных предметов (по состоянию на 01.01.2013 реставрации требуют 9,7% предметов основного фонда).

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

3. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности;

количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия;

количество экспозиций и выставок в государственных музеях;

количество экспонатов музейного фонда государственных музеев;

количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек;

количество посещений государственных библиотек.

Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки, музеи, а также состояние объектов культурного наследия.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев;

оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий по поддержке государственных учреждений культуры и искусства:

Выполнение данных основных мероприятий включает:

- поддержку государственных учреждений культуры и искусства (обеспечение деятельности государственных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, сохранение, использование и реставрацию объектов культурного наследия);

- поддержку государственных музеев;

- организацию библиотечного обслуживания населения.

В рамках основных мероприятий планируется:

сохранение и исследование археологических объектов культурного наследия, инвентаризация объектов археологического наследия и мониторинг их состояния;

осуществление реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, улучшение технического состояния объектов культурного наследия;

развитие общественно-государственного партнерства и поддержки гражданских инициатив в сфере сохранения историко-культурного наследия;

популяризация памятников истории и культуры;

информирование населения о памятниках истории и культуры, организация доступа к ним с целью ознакомления и изучения;

пропаганда обязанности каждого гражданина Российской Федерации заботиться о сохранении объектов культурного наследия, бережно относиться к памятникам истории и культуры;

организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

популяризация научной и инновационной деятельности библиотек;

развитие Национальной электронной библиотеки, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, которые способствуют сохранению и развитию национальной культуры, организовывать их общественное использование;

развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

пропаганда детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;

обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов, входящих в состав музейного фонда;

пополнение музейных фондов;

развитие и поддержка межрегиональной выставочной деятельности.

Исполнителем основного мероприятия в области сохранения объектов культурного наследия областного значения является ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия".

Исполнителями основного мероприятия в области организации библиотечного обслуживания населения области являются: ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи", ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых".

Исполнителями основного мероприятия в области музейного обслуживания населения на областном уровне являются ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства", ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей", ГБУК ВО "Гороховецкий историко-архитектурный музей".

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

б) подпрограммы "Наследие":

доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности;

количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия;

количество экспозиций и выставок в государственных музеях;

количество экспонатов музейного фонда государственных музеев;

количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек;

количество посещений государственных библиотек.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

интеграция библиотек России в единую информационную сеть;

создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

рост востребованности библиотек у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1105276,2 тысяч рублей, в том числе из средств областного бюджета 1105276,3 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2014 год - 105750,0 тыс. рублей;

2015 год - 115610,1 тыс. рублей;

2016 год - 159067 тыс. рублей;

2017 год - 176584,2 тыс. рублей;

2018 год - 182755 тыс. рублей;

2019 год - 182755 тыс. рублей;

2020 год - 182755 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;

- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих ценность для населения Владимирской области;

- повышение доступности объектов культурного наследия;

- улучшение сохранности музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- рост востребованности музеев у населения;

- рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием;

- повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев;

- интеграция библиотек России в единую информационную сеть;

- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними;

- повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках;

- уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

количество объектов культурного наследия;

количество экспозиций в государственных музеях;

количество предметов музейного фонда;

число посетителей государственных музеев;

количество посещений государственных библиотек;

количество документов библиотечного фонда;

количество документов, прошедших библиографическую обработку;

количество предметов, прошедших реставрацию и консервацию.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Искусство"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр"; ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол"; ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"; ГБУК ВО "Центр классической музыки"; ГБУК ВО "Киноцентр"; ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"; ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств" имени Ю.А. Тумаркина; ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие исполнительских искусств; - сохранение и развитие кинематографии; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ государственных театров; - количество новых постановок в государственных театрах; - количество зрителей на концертах, концертных программах коллективов государственных концертных учреждений; - количество новых концертных программ коллективов государственных; - количество выданных кинопрограмм - доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1622771 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 840,7 тыс. рублей: 2017 год - 840,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1621930,3 тыс. рублей, 2014 год - 150948,9 тыс. рублей; 2015 год - 198083,3 тыс. рублей; 2016 год - 230506,9 тыс. рублей; 2017 год - 254876,2 тыс. рублей; 2018 год - 262505 тыс. рублей; 2019 год - 262505 тыс. рублей; 2020 год - 262505 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- высокий уровень качества и доступности услуг театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа; - повышение заработной платы работников учреждений; - укрепление материально-технической базы театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа и учреждений, осуществляющих кинопоказ; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг; - новый качественный уровень развития сети учреждений; - высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов; - наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия народов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Искусство" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области" Программы.

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:

сохранение и развитие исполнительских искусств;

сохранение и развитие кинематографии;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

1.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств

В последние годы наметилась позитивная динамика развития российского искусства, связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих объединений экспериментального характера. Театры вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Театральное искусство области развивают 2 государственных театра - ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр" и ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол".

Владимирский академический областной драматический театр - один из старейших театров России. В 2013 году ему исполнилось 165 лет. Все это время его коллектив служит эстетическому и нравственному воспитанию граждан.

Репертуарная политика театра руководствуется принципами сохранения и развития традиций русского и зарубежного театра, поэтому уже многие годы основу репертуара составляет мировая классика. Вместе с тем коллектив театра идет и по пути творческих экспериментов, осваивая новые формы, жанры, средства художественной выразительности, обогащая репертуар новыми постановками. Сегодня в репертуаре театра более 30 спектаклей.

В 2012 году драматическим театром проведено 302 мероприятия, которые посетили 112,6 тыс. человек, в том числе 75 спектаклей - для 30,1 тыс. детей (что составляет 24,8% от общего числа проведенных мероприятий). Театр поставил 8 новых постановок вместо 4 установленных по государственному заданию.

Развивая традицию показа спектаклей и приобщая жителей сел, городов и районов области к театральному искусству, коллектив театра драмы провел 64 выездных мероприятия для 18,0 тыс. человек.

В истекшем году театр активно участвовал в гастрольной деятельности. Проведено 14 выездных и гастрольных мероприятий по городам России, которые посетили 10,1 тыс. человек. Театр со спектаклями побывал в гг. Туле, Ростове Великом, Калуге, Екатеринбурге. В том числе театр принял участие в пяти театральных фестивалях (в гг. Москве, Тамбове, Херсоне, Вологде), на которых творческий коллектив был отмечен дипломами.

ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол" основными целями своей деятельности ставит популяризацию кукольного театрального искусства, эстетическое воспитание юного зрителя.

Сегодня в репертуаре театра более 50 спектаклей, в том числе поставленных по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира. Участие в фестивалях и обменных гастролях позволяет театру расширить географию гастрольной деятельности, укрепить связи с творческими коллективами театров России, познакомиться с новыми экспериментальными спектаклями, способствует профессиональному росту артистов.

Во исполнение Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р, и в целях сохранения и развития театрального дела во Владимирской области государственные театры в 2012 году разработали программы развития, в которых определены стратегические цели и задачи по развитию учреждений, а также мероприятия по реализации проблемных вопросов. В 2013 году театры продолжали решать задачи, поставленные в данных программах, включая развитие гастрольной деятельности. В целях реализации данного распоряжения Правительства Российской Федерации при поддержке департамента культуры администрации области в г. Владимире в 2013 году был проведен Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко".

Концертные организации и исполнительские коллективы имеют большое значение для современной российской исполнительской культуры и вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального искусства, в обеспечение творческой преемственности поколений в музыкальном исполнительском искусстве, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Сохранение и развитие концертных организаций и исполнительских коллективов является необходимым условием для обеспечения дальнейшего развития отечественного искусства в целом.

Наряду с сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства концертные организации и коллективы ведут большую работу по выявлению и поддержке творчества современных отечественных композиторов, по привлечению молодых деятелей к реализации творческих проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации Программы.

В отчетном году областные концертные учреждения проводили всестороннюю работу, направленную на пропаганду и популяризацию культуры и искусства Владимирской области, эстетическое и патриотическое воспитание молодого зрителя.

ГАУК ВО "Владимирская областная филармония" при плане 550 было проведено 919 мероприятий (167%), в том числе силами собственных коллективов организовано 857 концертов для 164,1 тыс. человек. Творческими коллективами учреждения подготовлены 26 новых концертных программ (в 2011 году - 11 новых программ). Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" им. М.Н. Фирсова в рамках гранта департамента по культуре подготовил музыкальное представление "Купальская ночь".

Ежегодно в учреждении проходят творческие концерты для социально незащищенных слоев населения, в текущем году филармония планирует увеличение таких мероприятий.

Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей области обеспечивается посредством организации гастролей. Так, за отчетный период коллективами ГАУК ВО "Владимирская областная филармония" было проведено 733 выездных и гастрольных мероприятий по городам и районам области для 119,4 тыс. человек.

ГБУК "Центр классической музыки" в отчетном году была продолжена работа по сохранению и развитию традиций классического музыкального искусства во Владимирской области. Коллективами Центра было проведено 97 концертов, которые посетили 22,7 тыс. человек, в том числе 51 выездное мероприятие для 14,1 тыс. слушателей города Владимира и области.

В 2012 г. хоровые коллективы Центра (Владимирская капелла мальчиков и Владимирский камерный хор) провели 28 концертов для более 5,0 тыс. человек.

Театрально-концертным учреждениям области предстоит решать следующие задачи:

- разработка новых тематических программ, отвечающих запросам современного зрителя, расширение спектра услуг;

- увеличение количества мероприятий для детей и молодежи;

- совершенствование исполнительского мастерства коллективов;

- привлечение молодых специалистов;

- развитие гастрольной деятельности;

- развитие государственно-частного партнерства;

- внедрение современной маркетинговой политики и эффективных рекламных проектов;

- повышение эффективности эксплуатации театральных площадок;

- модернизация материально-технической базы учреждений, оснащение современным сценическим, светозвуковым оборудованием.

Решение данных задач позволит повысить эффективность концертной работы учреждений.

1.2. Сохранение и развитие кинематографии

Киновидеообслуживание населения Владимирской области осуществляют ГБУК ВО "Киноцентр", 96 киновидеоустановок государственной и муниципальной форм собственности и 11 киноустановок на базе частных кинотеатров.

Главной целью муниципальной киносети является решение социальных задач: патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, борьбы с негативными явлениями в обществе, а также развития качественного досуга жителей области.

В 2012 году киноустановками Владимирской области проведено около 21 тысячи киносеансов, из них 6,6 тыс. показов российских фильмов. Наблюдалось увеличение общего количества посещений киносеансов. Услугами учреждений, осуществляющих кинопоказ, в 2012 году воспользовалось 997,6 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2011 году. Около 30 процентов от общего числа посетителей киносеансов составляют дети.

Валовой сбор киносети области составил 237,5 млн. рублей (2011 г. - более 115 млн. руб.).

Организацией проката и показа кинопродукции, ее технического обслуживания на территории Владимирской области занимается государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Киноцентр". Учреждение координирует деятельность муниципальных киноустановок по обеспечению доступности киноуслуг населению области в тесном взаимодействии с учреждениями культуры. С декабря 2012 года работает официальный сайт Киноцентра - www.vladkino33.ru. Фильмофонд учреждения по состоянию на 01.01.2013 на 35-мм пленке насчитывает 157 единиц, на DVD-носителе - 151 фильм, в том числе 37 антинаркотической направленности.

В течение последних 5 лет в области продолжается процесс перехода муниципальной киносети области с пленочного кинопоказа на видеопоказ, в том числе с применением видеопередвижек (16 ед.). Передвижные автоклубы мобильны и многофункциональны.

В 2012 году для организации кинопоказа в киносеть области выдано более 1,5 тысяч фильмов.

На базе муниципальных культурно-досуговых учреждений региона функционируют более 30 киноклубов, объединяющих любителей данного жанра искусства. Среди них: объединение "Ретро кино клуб" ДК микрорайона Оргтруд г. Владимира, детские киноклубы при Толпуховском, Зареченском и Вышмановском сельских Домах культуры Собинского района, 4 киноклуба в Селивановском районе при районном Центре культуры и досуга и передвижном клубном учреждении - "Время и мы", "В гостях у сказки", "Легенды мирового кино", "Звезды экрана", а также 10 киноклубов в Судогодском и 11 кинообъединений в Суздальском районе.

Анализ проводимой работы показывает, что в современных условиях стоят задачи модернизации муниципальной киносети, организации системного подхода к кинообслуживанию и повышению качества предоставляемых услуг населению.

1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Сеть государственных областных культурно-досуговых учреждений представлена Областным Центром народного творчества, Областным Домом работников искусств и Областным Дворцом культуры и искусства.

Выполнение данными учреждениями государственного задания "Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения" составило в 2012 году 118%. Освоено 37,5 млн. рублей бюджетных ассигнований. Проведено 806 мероприятий. Количество клубных формирований - 71; количество участников в них - 2608; количество посетителей на платных мероприятиях - 58,2 тыс. человек (в 2011 году - 56,4 тыс. человек).

Областным Домом работников искусств в 2012 году было увеличено количество проведенных спектаклей, представлений, концертов и творческих встреч и посетителей на них. За 2012 год учреждением организованно 384 мероприятия, которые посетили 17,5 тысяч зрителей.

Одним из показателей успешной работы домов культуры и клубов Владимирской области является наличие формирований культурно-досуговой деятельности. В 2012 году произошел рост числа клубных формирований и количества участников в них (+3302), на конец года зафиксировано 4792 формирования с числом участников 82562 человека. В сравнении с другими регионами ЦФО Владимирская область занимает 5 место по среднему числу клубных формирований на 1 КДУ (10 формирований). В Рязанской области этот показатель - 6, в Костромской - 8, в Московской области - 13 формирований.

Растет число коллективов самодеятельного народного творчества. На территории Владимирской области ведут работу 2674 коллектива с числом участников 36,9 тысяч человек. Традиционно в нашем регионе наиболее популярными жанрами любительского творчества остаются хореографический (545 коллективов, более 9000 участников), хоровой (416 коллективов, 5500 участников) и театральный (399 коллективов, 5600 участников). За высокий творческий уровень 13 самодеятельных коллективов области удостоены почетного звания "народный" и "образцовый" в 2012 году. В настоящее время в области работает 372 "народных" и "образцовых" коллектива.

Задачу по сохранению народной традиционной культуры в нашей области решают 11 Домов народного творчества, 63 мастерских народных ремесел.

При реализации государственной культурной политики России одним из приоритетных направлений является сохранение культурных ценностей и традиций, нематериального культурного наследия.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета Российской Федерации "О государственной поддержке традиционной народной культуры в Российской Федерации" (26.12.2006), в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267 департаментом культуры администрации Владимирской области был издан приказ от 20.05.2011 N 261 "О создании Единого реестра объектов нематериального культурного наследия Владимирской области". Создана оперативная рабочая группа, в состав которой вошли руководители областных учреждений, специалисты в сфере традиционной народной культуры, искусствоведы. Областным Центром народного творчества проведен ряд обучающих семинаров-практикумов по основным принципам работы с фольклорно-этнографическими материалами, методике подготовки объектов в областной реестр ОНКН. Данной работе способствовало проведение фольклорно-этнографических экспедиций, по результатам которых подготовлен и выпущен аудиодиск "Музыкально-певческие коллективы Владимирской области", в который вошли 12 лучших хоров и ансамблей региона.

По итогам 2012 года рассмотрены 17 объектов и включены в реестр материалы, представленные Гороховецким, Меленковским, Муромским, Суздальским, Юрьев-Польским районами, а также ОЦНТ.

В 2013 году продолжалась работа по выявлению, описанию объектов нематериального культурного наследия региона и формированию электронного каталога.

Исходя из современных условий, потребностей населения и государственного (муниципального) заказа учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

Достижение установленной цели потребует создание условий для:

сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранения и развития кинематографии;

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

количество зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ государственных театров;

количество новых постановок в государственных театрах;

количество зрителей на концертах, концертных программах коллективов государственных концертных учреждений;

количество новых концертных программ коллективов государственных концертных учреждений;

количество выданных кинопрограмм.

Выделенные в рамках подпрограммы "Искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе концертных организаций, театров, организаций, осуществляющих выдачу кинопрограмм, учреждений культурно-досугового типа.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Искусство" являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа;

- повышение заработной платы работников учреждений;

- укрепление материально-технической базы театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа и учреждений, осуществляющих кинопоказ;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг;

- новый качественный уровень развития сети учреждений;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов.

Реализация подпрограммы "Искусство" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется осуществление трех основных мероприятий:

- поддержка государственных культурно-досуговых учреждений;

- поддержка государственных театрально-зрелищных организаций;

- поддержка государственного учреждения кинематографии.

1. Поддержка государственных культурно-досуговых учреждений.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении департамента культуры администрации области, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму;

обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов и др.), посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, фольклорно-этнографических и историко-краеведческих лагерей и др.;

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

б) подпрограммы "Искусство":

Результатами реализации основного мероприятия станут:

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Владимирской области;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Владимирской области;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в части сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия являются ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества", ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина", ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства".

2. Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств, находящихся в ведении департамента культуры администрации области, сохранение и развитие исполнительских искусств.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

создание новых театральных постановок и спектаклей, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;

проведение театральных гастролей и фестивалей в объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм театрального предложения для населения страны;

создание художественного продукта (музыкальных, театральных и других художественных программ) и сохранение художественного уровня творческих коллективов;

распространение художественного продукта, его реализация (концертная деятельность) и распределение (просветительская деятельность);

проведение гастрольной деятельности концертными организациями;

укрепление материально-технической базы театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

информатизация театров, концертных и других организаций исполнительских искусств;

повышение эффективности услуг театров, концертных и других организаций исполнительских искусств и использование бюджетных средств на обеспечение их деятельности;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года;

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

б) подпрограммы "Искусство":

количество зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ государственных театров;

количество новых постановок в государственных театрах;

количество зрителей на концертах, концертных программах коллективов государственных концертных учреждений;

количество новых концертных программ коллективов государственных концертных учреждений

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в области сохранения и развития исполнительских искусств являются: ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр", ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол", ГАУК ВО "Владимирская областная филармония", ГБУК ВО "Центр классической музыки".

3. Поддержка государственного учреждения кинематографии.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры "Киноцентр", сохранение и развитие кинематографии.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

повышение доступности произведений кинематографии для населения;

проведение киномероприятий в городах и районах Владимирской области;

внедрение передовых технологий, научное и методическое обеспечение развития сферы кинематографии;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

б) подпрограммы "Искусство":

количество выданных кинопрограмм.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение заработной платы работников организаций, осуществляющих кинопоказ;

укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинематографии.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области сохранения и развития кинематографии является ГБУК ВО "Киноцентр".

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1622771 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 840,7 тыс. рублей, областного бюджета - 1621930,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2017 год - 840,7 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 150948,9 тыс. рублей;

2015 год - 198083,3 тыс. рублей;

2016 год - 230506,9 тыс. рублей;

2017 год - 254876,2 тыс. рублей;

2018 год - 262505 тыс. рублей;

2019 год - 262505 тыс. рублей;

2020 год - 262505 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Владимирской области;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Владимирской области;

- высокий уровень качества и доступности услуг; повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов;

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

количество клубных формирований;

количество проведенных мероприятий;

количество объектов;

число зрителей на публичных показах спектаклей (театральных постановок) государственных театров;

количество новых (капитально возобновленных) постановок в государственных театрах;

число зрителей на концертах и концертных программах государственных концертных учреждений;

количество новых (капитально возобновленных) концертов в государственных концертных учреждениях;

количество выданных копий.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области представлен в таблице 4.

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; - реализация мер по развитию информатизации отрасли; - поддержка приоритетных инновационных проектов; - систематическое проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры; - управление реализацией и изменениями Программы; - подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области; - выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно - объем средств на культуру из внебюджетных источников в государственных и муниципальных учреждениях
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3510665,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 123379 тыс. руб.: 2014 год - 106750 тыс. руб.; 2015 год - 2046,3 тыс. руб.; 2016 год - 5566 тыс. руб.; 2017 год - 5416,7 тыс. руб.; 2018 год - 3600 тыс. руб., областной бюджет 3163974,8 тыс. руб.: 2014 год - 323477,1 тыс. рублей; 2015 год - 306251,9 тыс. рублей; 2016 год - 373269,8 тыс. рублей; 2017 год -445579,4 тыс. рублей; 2018 год - 573132,2 тыс. рублей; 2019 год - 571132,2 тыс. рублей; 2020 год - 571132,2 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 223312 тыс. руб.: 2014 год - 17775 тыс. руб.; 2015 год - 18496 тыс. руб.; 2016 год - 16718 тыс. руб.; 2017 год - 21894 тыс. руб.; 2018 год - 49143 тыс. руб.; 2019 год - 49143 тыс. руб.; 2020 год - 49143 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры; - реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи 2 "Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры".

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы;

подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

2. Низкую эффективность использования бюджетных средств учреждениями культуры.

3. Устаревшую сеть учреждений, не отвечающую требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы;

- подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области;

выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

- материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- расходы по оплате труда работников государственных органов;

- расходы на обеспечение функций центрального аппарата департамента культуры.

2. Поддержка учреждений культуры.

В рамках данного основного мероприятия предполагается:

- предоставление субсидий муниципальным образованиям области на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- предоставление субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- осуществление расходов на развитие сферы культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы "динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы во Владимирской области".

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Результатами реализации основных мероприятий станут:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основных мероприятий является департамент культуры администрации Владимирской области.

Реализация мероприятий позволит достичь показателей значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, определенных "дорожной картой".

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Владимирской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3510665,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 123379 тыс. руб., областного бюджета -3163974,8 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований - 223312 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 323477,1 тыс. рублей;

2015 год - 306251,9 тыс. рублей;

2016 год - 373269,8 тыс. рублей;

2017 год -445579,4 тыс. рублей;

2018 год - 573132,2 тыс. рублей;

2019 год - 571132,2 тыс. рублей;

2020 год - 571132,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы предполагается предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на:

- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Правила предоставления и распределения данных субсидий устанавливаются постановлениями администрации области.

Распределение указанных субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и (или) постановлением администрации области.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Подпрограмма "Образование"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	ГБПОУ ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им А.П. Бородина"; ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства"; ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цель подпрограммы	Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы отрасли культуры квалифицированными кадрами
Задачи подпрограммы	- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона; - обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий; - число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки; - среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 785525 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2014 год - 96302,0 тыс. рублей; 2015 год - 98640,8 тыс. рублей; 2016 год - 107899,1 тыс. рублей; 2017 год - 115259,6 тыс. рублей; 2018 год - 122474,5 тыс. рублей; 2019 год - 122474,5 тыс. рублей; 2020 год - 122474,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, приток в отрасль молодых специалистов; - расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли; - повышение заработной платы педагогических работников профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы; - повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития сети профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Образование" направлена на решение задач: формирование системы управления кадровым потенциалом сферы культуры во Владимирской области, достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона, создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений работников культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Образование" охватывает:

- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

1.1. Достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона.

Обучение и выпуск специалистов отрасли культуры со средним профессиональным образованием представляют 2 государственных образовательных учреждения - ГБПОУ ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина" и ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства".

Основной целью деятельности профессиональных образовательных организаций является подготовка специалистов со средним профессиональным образованием повышенного уровня для работы в учреждениях дополнительного образования детей, досуговых и других учреждениях сферы культуры. Среднегодовое количество учащихся в средних специальных учебных заведениях составило в 2012 году 493 человека (при плане 489). В фактическом показателе среднегодового количества учащихся учтена численность всех студентов (включая очное и заочное отделение). Департамент культуры продолжает содействовать развитию сложившейся системы взаимодействия и преемственности образовательного процесса по схеме школа - колледж - ВУЗ.

Установленный государственным заданием на 2012 год план приема в средние специальные учебные заведения выполнен в полном объеме (план - 158, фактически - 159, включая прием на заочное отделение).

Выпуск учащихся составил 103 человека, из которых 92% продолжили учебу в высших учебных заведениях страны или поступили на работу по специальности в образовательные организации сферы культуры или учреждения культуры.

Чтобы укрепить позиции образовательных организаций на рынке образовательных услуг учебным заведениям в сфере культуры необходимо определить миссии и функции образования, определить качественные характеристики многоуровневой системы подготовки кадров. Главное в подготовке кадров для сферы культуры - ориентация на понимание того, что культура - одна из наиболее перспективных сфер деятельности в решении социальных проблем. Следовательно, одна из целей учебных заведений - расширение спектра социальных услуг населению. Для этого необходимо открытие новых основных и дополнительных специализаций в рамках определенных государственными стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями региона; внедрение элементов дистанционного обучения, использование инновационных способов обучения с применением системы интернет-технологий.

1.2. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

В системе повышения квалификации преподавателей и руководителей образовательных организаций культуры ведущим учреждением является "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры". Кроме того, повышение квалификации ведется на базе отраслевых образовательных организаций среднего профессионального образования.

Основными направлениями деятельности "Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры" являются: комплексная работа по реализации региональной политики в вопросах сохранения и совершенствования целостной многоуровневой системы подготовки специалистов - работников культуры и искусства; работа по внедрению в практику работы образовательных организаций сферы культуры современных педагогических технологий посредством проведения семинаров, программ повышения квалификации, семинаров-лабораторий, мастер-классов; координация деятельности учебных заведений культуры и искусства; обеспечение информационно-методической поддержки образовательных организаций области; координация деятельности учебных заведений сферы культуры.

С целью создания условий для профессионального роста работников учреждений сферы культуры региона, совершенствования их деловых качеств, профессиональных знаний, приобретения практических навыков в 2012 году организовано обучение 147 специалистов учреждений культуры.

В помощь педагогическим работникам образовательных организаций организовано проведение курсов повышения квалификации по обучению информационно-коммуникационным технологиям для эффективного прохождения компьютерного тестирования в рамках аттестации.

При очевидном повышении уровня профессиональной компетенции по-прежнему остается актуальной проблема привлечения молодых специалистов. Несмотря на то, что количество молодых специалистов в школах незначительно увеличилось, тенденция старения педагогических кадров в регионе сохраняется. Средний процент молодых кадров составил 16,5% (+1,5% к предыдущему году). Число преподавателей пенсионного возраста составляет 46%, из них в возрасте от 60 и выше - 19%.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Образование" является совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы отрасли культуры квалифицированными кадрами.

Достижение установленной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры региона;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий;

- число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки;

- среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Образование" являются:

сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, приток в отрасль молодых специалистов;

расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

повышение заработной платы работников профессиональных образовательных организаций;

укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного профессионального образования в сфере культуры;

новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций.

Реализация подпрограммы "Образование" будет осуществляться с 2014 по 2020 год.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- организация предоставления среднего профессионального образования;

- организация предоставления дополнительного профессионального образования.

1. Организация предоставления среднего профессионального образования.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, находящихся в ведении департамента культуры.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- организация подготовки специалистов сферы культуры в профессиональных образовательных организациях отрасли;

- открытие новых основных и дополнительных специализаций в рамках определенных государственными стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями региона;

- введение элементов дистанционного обучения, использование инновационных способов обучения с применением системы интернет-технологий;

- совершенствование системы оценки качества работы педагогических работников профессиональных образовательных организаций отрасли;

- создание условий для непрерывного обучения педагогических работников профессиональных образовательных организаций отрасли (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие в семинарах, конференциях и т.п.);

- укрепление материально-технической базы организаций;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Образование":

- среднегодовое число обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителями основного мероприятия в области обеспечения среднего профессионального образования сферы культуры являются: ГБПОУ ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им А.П. Бородина", ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства".

2. Организация предоставления дополнительного профессионального образования.

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры", обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- совершенствование содержания, форм и методов реализации дополнительных образовательных программ;

- научное и методическое обеспечение развития дополнительного профессионального образования;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- уровень удовлетворенности граждан Владимирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);

б) подпрограммы "Образование":

- количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий;

- число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основного мероприятия в области обеспечения дополнительного профессионального образования сферы культуры является ГБОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры".

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета Владимирской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 785525 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 96302,0 тыс. рублей;

2015 год - 98640,8 тыс. рублей;

2016 год - 107899,1 тыс. рублей;

2017 год - 115259,6 тыс. рублей;

2018 год - 122474,5 тыс. рублей;

2019 год - 122474,5 тыс. рублей;

2020 год - 122474,5 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области;

- приток в отрасль молодых специалистов;

- повышение заработной платы работников образовательных учреждений в сфере культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования;

- новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений в сфере культуры;

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется достижение следующих показателей государственного задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):

численность обучающихся;

число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;

число обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств;

количество человеко-часов обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

количество отчетов, составленных по результатам работы.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках подпрограммы представлен в в таблице 4.

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"

Паспорт

Главный распорядитель средств областного бюджета	Департамент культуры администрации Владимирской области
Наименование ведомственной целевой программы	"Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
Наименование государственной программы	"Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области	-
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Приказ департамента по культуре администрации Владимирской области от 25.07.2012 N 207 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
Цели и задачи	Цели: - сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ; - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности
Цели и задачи	Задачи: - сохранение культурного и исторического наследия области; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы государственных учреждений культуры; - обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для граждан области; - информатизация отрасли
Целевые индикаторы и показатели	- количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы; - доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности; - доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями; - количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли: - доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры; - количество объектов культурного наследия г. Гороховца, по которым проведены работы по сохранению, от общего количества объектов культурного наследия г. Гороховца, требующих проведения указанных работ
Характеристика программных мероприятий	- ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области, реставрация музейных предметов; - развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры; - государственная поддержка деятелей искусства, профессионального художественного творчества, развитие выставочной и гастрольной деятельности; - развитие народного творчества и ремесел; - расходы на выплаты стимулирующего характера руководителям государственных учреждений культуры; - ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений работникам государственных учреждений Владимирской области; - научная и инновационная деятельность, повышение квалификации кадров; - развитие и повышение качества услуг государственных учреждений, работающих с детьми; - кинопрокат и кинообслуживание населения; - использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения; - реализация работ по сохранению 4 объектов культурного наследия г. Гороховца Владимирской области
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 1781390,7 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета - 174,5 тыс. руб. в 2014 году, 595 тыс. руб. в 2016 году, 100000 тыс. руб. в 2017 году, за счет средств областного бюджета - 1670621,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 167847,8 тыс. руб.; 2015 год - 218022,0 тыс. руб.; 2016 год - 288887,4 тыс. руб.; 2017 год - 312846,6 тыс. руб.; 2018 год - 226355,8 тыс. руб.; 2019 год - 228330,8 тыс. руб.; 2020 год - 228330,8 тыс. руб., за счет средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении - 10000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих ценность для населения Владимирской области; - повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственными учреждениями культуры государственных услуг в сфере культуры; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений культуры; - создание необходимых условий для активации инновационной деятельности, повышение эффективности информатизации в сфере культуры, внедрение новых технологий с целью снижения затрат на оказание государственных услуг, повышение квалификации работников государственных и муниципальных учреждений культуры; - высокий уровень качества и доступности услуг музеев; - улучшение укомплектованности музейных фондов; - высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов; - реставрация 4 объектов культурного наследия г. Гороховца к празднованию 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области

1. Обоснование необходимости реализации и характеристика вклада ведомственной целевой программы, ее соответствие целям и задачам государственной политики в установленных сферах деятельности, а также государственной программы Владимирской области

Владимирская область богата уникальными культурными традициями, где целенаправленно развиваются народное, музыкальное и театральное искусство, музейное дело, проводятся крупномасштабные всероссийские праздники и фестивали. Более тысячи учреждений культуры, почти 7 тысяч творческих работников области обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям. Большую роль в этом играет "Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области", которая действует с 2002 года и позволяет определять приоритеты развития отрасли на конкретном этапе, является инструментом решения проблем культуры в нашем регионе.

Это, в первую очередь, проблемы, связанные с реконструкцией, восстановлением и сохранением объектов культуры, культурного наследия, развитием современной инфраструктуры областных учреждений культуры, укреплением и модернизацией их материально-технической базы, информатизацией отрасли.

Так, в настоящее время менее 53% памятников культурного наследия регионального значения находятся в удовлетворительном состоянии. Острым остается вопрос противопожарной безопасности культурно-досуговых учреждений. Темпы износа культурных ценностей и объектов продолжают опережать темпы их восстановления.

Во-вторых, в результате экономического кризиса проблемы культуры при реализации бюджетных средств отодвигались на второй план, поэтому в настоящее время требуется неотложная помощь в деле модернизации областных учреждений культуры, внедряющих новые "культурные услуги", спектр которых будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах области и принадлежащим к различным социальным группам.

В-третьих, в условиях информатизации общества? сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей. В этих целях требуется внедрение информационных технологий и современного оборудования для обеспечения культурной деятельности, особенно в библиотечном и музейном деле.

В-четвертых, в отрасли идет "старение" кадрового потенциала. Для решения задачи формирования молодой смены работников культуры требуется система мер по обеспечению качества художественного образования и подготовки специалистов, поддержки молодых дарований; решение проблем переподготовки и повышения квалификации кадров.

В-пятых, в настоящее время не сформирована современная маркетинговая стратегия продвижения областного культурного продукта на российском и международном рынке. В последние 20 лет зарубежные гастроли театральных и концертных коллективов стали редкостью из-за финансовых трудностей. Культурный обмен потребует поддержки таких форм работы, как фестивали, выставки, смотры, конкурсы различного уровня и направлений, в том числе через систему общественно значимых творческих проектов.

В-шестых, в современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от целенаправленного формирования новых экономических механизмов деятельности учреждений как автономных, так и бюджетных нового типа.

2. Основные цели и задачи

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в государственной культурной политике Владимирской области.

Основной стратегической целью ведомственной целевой программы является сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия области;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы государственных учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для граждан области;

- информатизация отрасли.

Решение задачи по сохранению и популяризации культурного наследия осуществляется в рамках направления по сохранению культурного наследия и предусматривает комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия - движимых и недвижимых памятников истории и культуры.

Решение задачи по созданию условий для повышения качества услуг и их разнообразия, обеспечению равного доступа граждан к культурным благам, а также по модернизации работы государственных учреждений культуры регулируется в рамках направления по инвестициям в сферу культуры и развитию материально-технической базы.

Решение задач по информатизации отрасли осуществляется в рамках направления по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли.

3. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной целевой программы по годам

Реализация ведомственной целевой программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Ведомственная целевая программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе ведомственной целевой программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.

Индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:

- количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы;

- доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности;

- доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями;

- количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли;

- доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры;

- количество объектов культурного наследия г. Гороховца, по которым проведены работы по сохранению от общего количества объектов культурного наследия г. Гороховца, требующих проведения указанных работ.

Сведения об индикаторах и показателях ведомственной целевой программы и их значениях по годам представлены в таблице 1.

4. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

В рамках "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" предполагается проведение следующих основных мероприятий:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры;

- поддержка работников государственных учреждений культуры;

- обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;

- реализация работ по сохранению 4 объектов культурного наследия г. Гороховца Владимирской области.

- в реализации работ по сохранению 4 объектов культурного наследия г. Гороховца Владимирской области.

Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" не предусмотрено.

Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы представлен в таблице 2.

5. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" - 2014 - 2020 годы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, общая оценка ее вклада в достижение цели государственной программы Владимирской области, оценка рисков ее реализации

Социально-экономические последствия от реализации ведомственной целевой программы будут выражаться:

- в обеспечении сохранности объектов культурного наследия;

- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- в развитии библиотечного и музейного дела на новой современной основе;

- в увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли;

- подготовка объектов культурного наследия к празднованию 850-летия основания г. Гороховца.

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Важное значение для успешной реализации ведомственной целевой программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации ведомственной целевой программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации ведомственной целевой программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф / Кmax x 100%, где:

У - уровень выполнения Программы;

Кф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

Кmax - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора ведомственной целевой программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов ведомственной целевой программы.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий ведомственной целевой программы.

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий ведомственной целевой программы.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Ведомственная целевая программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

    (LФ1/LП1+LФ2/LП2+...+LФn/LПn)

E=-------------------------------*100%, где

где:

E - эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

Iф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации ведомственной целевой программы;

Iп - нормативный индикатор, утвержденный ведомственной целевой программой;

n - количество индикаторов ведомственной целевой программы.

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета Владимирской области и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 1781390,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 174,5 тыс. руб. в 2014 году, 595 тыс. руб. в 2016 году, 100000,0 тыс. руб. в 2017 году;

за счет средств областного бюджета - 1670621,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год - 167847,8 тыс. руб.;

2015 год - 218022,0 тыс. руб.;

2016 год - 288887,4 тыс. руб.;

2017 год - 312846,6 тыс. руб.;

2018 год - 226355,8 тыс. руб.;

2019 год - 228330,8 тыс. руб.;

2020 год - 228330,8 тыс. руб.;

за счет средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, - 10000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 10000,0 тыс. руб.

Расчет расходов на 2014 - 2020 годы произведен исходя из оценки потребности и необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации мероприятий "Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" приведено в таблице 3.

10. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Руководителем ведомственной целевой программы является директор департамента культуры администрации Владимирской области. Руководитель ведомственной целевой программы несет ответственность за ее реализацию и целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем ежегодного мониторинга на основе использования системы целевых индикаторов специалистами департамента культуры.

Отчет о произведенных расходах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы предоставляется в департамент культуры учреждениями культуры, искусства, кинематографии, образования сферы культуры, не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Департамент культуры представляет отчет о расходовании бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы в разрезе мероприятий департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых ресурсов.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
Ответственный исполнитель	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цель подпрограммы	- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области
Задачи подпрограммы	- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена; - обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами; - обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев
Целевой индикатор и показатель	- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%); - доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%); - количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.); - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (%) - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.) - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.) - обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Объем финансирования Программы составит 596382 тыс. руб., из них: федеральный бюджет -58946,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 3386,3 тыс. руб.; 2016 год - 1827,4 тыс. руб.; 2017 год -53732,8 тыс. руб.; областной бюджет -427482,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 49586,1 тыс. руб.; 2015 год - 75630,3 тыс. руб.; 2016 год - 50000,0 тыс. руб.; 2017 год -102266,5 тыс. руб.; 2018 год - 50000,0 тыс. руб.; 2019 год - 50000,0 тыс. руб.; 2020 год - 50000,0 тыс. руб.; средства местных бюджетов -109952,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 28057,0 тыс. руб.; 2015 год - 17882,7 тыс. руб.; 2016 год - 9355,0 тыс. руб.; 2017 год - 13257,9 тыс. руб.; 2018 год - 12858,0 тыс. руб.; 2019 год - 14271,0 тыс. руб.; 2020 год - 14271,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно; - увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно; - сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 2 ежегодно (ед.); - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, не менее 1% ежегодно; - сохранение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек, на уровне 88 чел.; - сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), на уровне 3,7 посещений в год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Владимирской области, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.

В муниципальной сфере культуры действуют 440 культурно-досуговых учреждений, 463 библиотеки, 6 театрально-концертных учреждений, 18 музеев, 48 детских музыкальных школ и школ искусств.

Мониторинг состояния объектов сферы культуры свидетельствует о недостаточной удовлетворенности населения области техническим состоянием и оснащением учреждений культуры массового спроса. Во многих муниципалитетах ни разу не проводился капитальный ремонт учреждений культуры. Большинство оборудования выработало свой ресурс, морально устарело, вышло из строя, инженерные коммуникации и оборудование не соответствуют современным нормам и СНиПам. Для того, чтобы в полной мере реализовать большой творческий потенциал, усилить эстетическое воздействие на потребителей культурных благ, необходимо провести текущий и капитальный ремонты, приобрести и установить современное световое, звуковое, компьютерное, сценическое и прочее оборудование, обновить интерьеры новой мебелью.

Анализ сети действующих учреждений культуры говорит о наличии диспропорции в качестве предоставления и разнообразия спектра культурных услуг для населения и повышения уровня жизни населения. Необходимо строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих зданий с целью приспособления их для использования в качестве центров культурного развития в малых городах и сельских поселениях. Создание центров позволит организовать досуг населения, организовать единую гастрольную сеть, предоставит возможность для творческой самореализации посетителей всех возрастов и уровней подготовки жителей, создаст условия для повышения удовлетворенности населения услугами в области культуры.

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных инструментов, что сказывается на количестве обучающихся игре на музыкальных инструментах, которое ежегодно снижается. Необходимо обеспечить детские школы искусств музыкальными инструментами, это окажет положительное влияние на обновление кадрового потенциала образования в сфере отрасли "культура" всей области.

Большинство муниципальных музеев нуждается в проведении ремонтных работ зданий, приобретении специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию температурно-влажностного режима, автоматизированной электронно-информационной системы учета; установке комплекса современных технических средств охраны культурных ценностей. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в музейной сфере позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности муниципальных музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в целом приведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, эстетического воспитания молодежи, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами;

- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);

- доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%);

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.);

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (%)

- средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.)

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.).

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры малых городов и сельских поселений.

Будут созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, обеспечен приток в отрасль молодых специалистов.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры малых городов и сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2014 по 2020 годы включительно.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, субсидий на модернизацию и развитие сети муниципальных учреждений культуры, субсидий на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области, субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, субсидий на поддержку отрасли культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются настоящим постановлением, за исключением субсидий на поддержку отрасли культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются постановлением администрации Владимирской области.

Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением администрации Владимирской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования Программы составит 596382 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет -58946,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3386,3 тыс. руб.;

2016 год - 1827,4 тыс. руб.;

2017 год -53732,8 тыс. руб.;

областной бюджет -427482,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.;

2015 год - 75630,3 тыс. руб.;

2016 год - 50000,0 тыс. руб.;

2017 год -102266,5 тыс. руб.;

2018 год - 50000,0 тыс. руб.;

2019 год - 50000,0 тыс. руб.;

2020 год - 50000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов -109952,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.;

2015 год - 17882,7 тыс. руб.;

2016 год - 9355,0 тыс. руб.;

2017 год - 13257,9 тыс. руб.;

2018 год - 12858,0 тыс. руб.;

2019 год - 14271,0 тыс. руб.;

2020 год - 14271,0 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно;

- увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно;

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 2 ежегодно (ед.);

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, не менее 1% ежегодно;

- сохранение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек, на уровне 88 чел.;

- сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), на уровне 3,7 посещений в год.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", подпрограмм, ведомственной целевой программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя			Ед. измерения				Значения показателей
								базовый год (отчетный)				текущий год		первый год реализации			второй год реализации			третий год реализации				четвертый год реализации			пятый год реализации			шестой год реализации				седьмой год реализации
1	2			3				4				5		6			7			8				9			10			11				12
Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
1.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года			%				100				102,6		104,4			104,5			104,7				113			114			115				116
2.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры			%				70				71		92			94			95				95			95			95				95
Подпрограмма "Наследие"
3.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности			%				52,4				52,4		56			56			57			58				58			58			58
4.	Количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"			ед.				551				553		550			533			478			467				441			441			441
5.	Количество экспозиций и выставок в областных государственных музеях			ед.				33				40		66			65			107			110				111			112			113
6.	Количество экспонатов музейного фонда областных государственных музеев			ед.				91973				92261		92908			92996			109311			110439				111449			111909			112369
7.	Количество документов, выданных из фонда посетителям областных государственных библиотек			тыс. ед.				1410				1418		1423,9			1423,5			1429,7
8.	Количество посещений областных государственных библиотек			Чел.				779854				783801		785817			785900			825500			815010				819570			821030			821585
9.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку документов			Ед.																			2766500				2780500			2789500			2795500
10.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов			Ед.																			39100				39210			39320			39430
11.	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники			Ед.																			210				220			230			240
Подпрограмма "Искусство"
12.	Количество проведенных мероприятий областными государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности		ед.		639				675				867		830			844			858					860		865			870
13.	Количество зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ областных государственных театров	тыс. чел.				173,7				180,6			184,2		188,5			194,515			200,700				207,995			207,995			207,995
14.	Количество новых постановок в областных государственных театрах	ед.				7				7			10		10			8			8				8			8			8
15.	Количество зрителей на концертах, концертных программах коллективов областных государственных концертных учреждений	тыс. чел.				105,6				113,4			154,3		155			156			157				158			159			160
16.	Количество новых концертных программ коллективов областных государственных концертных учреждений	ед.				23				23			25		26			27			28				28			28			28
17.	Количество выданных кинопрограмм	ед.				1550				1600			1797		1600			1650			1670				1680			1690			1700
18.	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах	%																			60				60			60			60
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
19.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области	%									59		71,3			68			76			90			100				100			100
20.	Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области не менее чем на 90 процентов ежегодно	%																				90			90				-			-
21.	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в государственных и муниципальных учреждениях,	тыс. руб.																				147851			127936,2				128523,3			129697,1
Подпрограмма "Образование"
22.	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий	ед.					5				5		5			5			5			5			5				5			5
23.	Число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки	чел.					174				174		182			182			182			182			182				182			182
24.	Среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования	чел.					489				475		496			486			462			451			452				447			439
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
25.	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы	ед.					9				6		5			5			5			5			5				5			5
26.	Количество объектов культурного наследия г. Гороховца, по которым проведены работы по сохранению от общего количества объектов культурного наследия г. Гороховца, требующих проведения указанных работ	ед.																				4
27.	Доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности	%					54				55		70			75			75			80			80				90			90
28.	Доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых областными государственными театрами и концертными учреждениями	%					59				54		55			55			55			55			55				55			55
29.	Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли	ед.					17				19		22			25			25			26			27				28			29
230.	Доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства	%					88				94		100			100			100			100			100				100			100
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
31.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%																	17			16			15				13			11
32.	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%																	10			20			30				40			50
33.	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев	ед.																	2			2			2				2			2
34.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%																	12			13			15				16			17
35.	Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек	чел.																				88			88				88			88
36.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Посещ.																				3,7			3,7				3,7			3,7
37.	Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)	%																				90			90				90			90

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы", подпрограмм, ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Значение целевых индикаторов по годам реализации	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Значение целевых индикаторов по годам реализации	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
Подпрограмма "Наследие"
1.	Поддержка государственных учреждений культуры и искусства	ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	2014	2020	2014 - 56 2015 - 56 2016 - 57 2017 - 58 2018 - 58 2019 - 58 2020 - 58	Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности
					2014 - 550 2015 - 533 2016 - 478 2017 - 467 2018 - 441 2019 - 441 2020 - 441	Количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"
		ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства", ГБУК ВО "Муромский историко-художественный музей", ГБУК ВО Владимирской области "Гороховецкий историко-архитектурный музей"	2014	2020	2014 - 66 2015 - 65 2016 - 107 2017 - 110 2018 - 111 2019 - 112 2020 - 113	Количество экспозиций и выставок в государственных музеях (ед.)
			2014	2020	2014 - 92908 2015 - 92996 2016 - 109311 2017 - 110439 2018 - 111449 2019 - 111909 2020 - 112369	Количество экспонатов музейного фонда государственных музеев (ед.)
		ГБУК ВО "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького", ГБУК ВО "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи", ГБУК ВО "Владимирская областная специальная библиотека для слепых"	2014	2020	2014 - 1423,9 2015 - 1423,5 2016 - 1429,7 2014 - 785817 2015 - 785900 2016 - 825500 2017 - 815010 2018 - 819570 2019 - 821030 2020 - 821585	Количество документов, выданных из фонда посетителям государственных библиотек (тыс. ед.) Количество посещений государственных библиотек (чел.)
			2014	2020	2017 - 2766500 2018 - 2780500 2019 - 2789500 2020 - 2795500 2017 - 39100 2018 - 39210 2019 - 39320 2020 - 39430 2017 - 210 2018 - 220 2019 - 230 2020 - 240	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку документов (ед.) Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники (ед.)
Подпрограмма "Искусство"
1.	Поддержка государственных культурно-досуговых учреждений	ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества", ГАУК ВО "Владимирский областной Дом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина", ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"	2014	2020	2014 - 867 2015 - 830 2016 - 844 2017 - 858 2018 - 860 2019 - 865 2020 - 870	Количество проведенных мероприятий государственными учреждениями культурно-досуговой деятельности (ед.)
2.	Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций	ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр", ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол", ГАУК ВО "Владимирская областная филармония", ГБУК ВО "Центр классической музыки"	2014	2020	2014 - 184,2 2015 - 188,5 2016 - 194,515 2017 - 200,700 2018 - 207,995 2019 - 207,995 2020 - 207,995	Количество зрителей на публичных показах спектаклей, иных зрелищных программ государственных театров (тыс. чел.)
					2014 - 10 2015 - 10 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8 2019 - 8 2020 - 8	Количество новых постановок в государственных театрах (ед.)
					2014 - 154,3 2015 - 155,0 2016 - 156,0 2017 - 157,0 2018 - 158,0 2019 - 159,0 2020 - 160,0	Количество зрителей на концертах, концертных программах коллективов государственных концертных учреждений (тыс. чел.)
					2014 - 25 2015 - 26 2016 - 27 2017 - 28 2018 - 28 2019 - 28 2020 - 28	Количество новых концертных программ коллективов государственных концертных учреждений (ед.)
3.	Поддержка государственного учреждения кинематографии	ГБУК ВО "Киноцентр"	2014	2020	2014 - 1797 2015 - 1600 2016 - 1650 2017 - 1670 2018 - 1680 2019 - 1690 2020 - 1700 2017 - 60 2018 - 60 2019 - 60 2020 - 60	Количество выданных кинопрограмм (ед.) Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах (%)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры	Департамент культуры	2014	2020	2014 - 92 2015 - 94 2016 - 95 2017 - 95 2018 - 95 2019 - 95 2020 - 95	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
2.	Поддержка учреждений культуры	Департамент культуры	2014	2018	2014 - 71,3 2015 - 68,0 2016 - 76,0 2017 - 90,0 2018 - 100,0 2019-100,0 2020-100,0 2017 - 90 2018 - 90 2017-147851 2018-127936,2 2019-128523,3 2020-129697,1	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области (%) Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области не менее, чем на 90 процентов ежегодно (%) Объем средств на культуру из внебюджетных источников в государственных и муниципальных учреждениях культуры, тыс. руб.
3.	Обеспечение охраны музейных фондов	Департамент культуры	2014	2020	2014 - 92 2015 - 94 2016 - 95 2017 - 95 2018 - 95 2019 - 95 2020 - 95	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
4.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	Департамент культуры	2014	2020	2014 - 92 2015 - 94 2016 - 95 2017 - 95 2018 - 95 2019 - 95 2020 - 95	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
Подпрограмма "Образование"
1.	Организация предоставления среднего профессионального образования	ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства", ГБПОУ ВО "Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина"	2014	2020	2014 - 496 2015 - 486 2016 - 462 2017 - 451 2018 - 452 2019 - 447 2020 - 439	Среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (чел.)
2.	Организация предоставления дополнительного профессионального образования	ГБОУ ДПО "Областной учебно-методический центр по образованию в сфере культуры";	2014	2020	2014 - 5 2015 - 5 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5 2019 - 5 2020 - 5	Количество разработанных методических, учебных, практических материалов и пособий (ед.)
2.		ГБПОУ ВО "Владимирский областной колледж культуры и искусства"			2014 - 182 2015 - 182 2016 - 182 2017 - 182 2018 - 182 2019 - 182 2020 - 182	Число обучающихся, прошедших дополнительные профессиональные программы, - программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки (чел.)
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры, ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"	2014	2020	2014 - 5 2015 - 5 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5 2019 - 5 2020 - 5	Количество объектов, на которых проводятся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы (ед.)
1.			2017	2017	2017 - 4	Количество объектов культурного наследия г. Гороховца, по которым проведены работы по сохранению от общего количества объектов культурного наследия г. Гороховца, требующих проведения указанных работ (ед.)
2.	Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры	Департамент культуры, государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014 - 70 2015 - 75 2016 - 75 2017 - 80 2018 - 80 2019 - 90 2020 - 90	Доля учреждений культуры, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в областной собственности (%)
2.					2014 - 55 2015 - 55 2016 - 55 2017 - 55 2018 - 55 2019 - 55 2020 - 55	Доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями (%)
					2014 - 22 2015 - 25 2016 - 25 2017 - 26 2018 - 27 2019 - 28 2020 - 29	Количество профессиональных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования отрасли
					2014 - 100 2015 - 100 2016 - 100 2017 - 100 2018 - 100 2019 - 100 2020 - 100	Доля государственных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", от общего количества государственных учреждений культуры и искусства
3.	Поддержка работников государственных учреждений культуры области	Департамент культуры, областные государственные учреждения культуры и образования сферы культуры	2014	2020	2014 - 92 2015 - 94 2016 - 95 2017 - 95 2018 - 95 2019 - 95 2020 - 95	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)
Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"
1.	Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры	Департамент культуры администрации области, ОМСУ	2014	2020	2014 - 64 2015 - 67 2016 - 70 2017 - 90 2018 - 90 2019 - 90 2020 - 90	Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам) (%)
					2014 - 37 2015 - 36,5 2016 - 35,5	Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)
					2016 - 17 2017 - 16 2018 - 15 2019 - 13 2020 - 11	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)
					2016 - 10 2017 - 20 2018 - 30 2019 - 40 2020 - 50	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%)
					2016 - 2 2017 - 2 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 2	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.)
					2016 - 12 2017 - 13 2018 - 15 2019 - 16 2020 - 17 2017 - 88 2018 - 88 2019 - 88 2020 - 88 2017 - 3,7 2018 - 3,7 2019 - 3,7 2020 - 3,7	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.) Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.)
2.	Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств	Департамент культуры администрации области, ОМСУ	2014	2020	2014 - 37 2015 - 36,5 2016 - 35,5 2017 - 34,5 2018 - 33,5 2019 - 33,0 2020 - 32,5	Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Источник финансирования	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	За весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"	Всего по Программе		x	x	x	Всего	1060054,7	1050663,4	1243691,5	1602554,6	1483823,5	1480611,5	1480611,5	9402010,8
						Федеральный бюджет	110310,8	2046,3	7988,3	159990,2	3600,0			283935,7
						Областной бюджет	893911,9	1012238,4	1209630,2	1407412,5	1417222,5	1417197,5	1417197,5	8774810,5
						Местный бюджет	45832	36378,7	26073	35151,9	63001,0	63414,0	63414,0	333264,6
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	1060054,7	1050663,4	1243691,5	1602554,6	1483823,5	1480611,5	1480611,5	9402010,8
						Федеральный бюджет	110310,8	2046,3	7988,3	159990,2	3600,0			283935,7
						Областной бюджет	893911,9	1012238,4	1209630,2	1407412,5	1417222,5	1417197,5	1417197,5	8774810,5
						Местный бюджет	45832	36378,7	26073	35151,9	63001,0	63414,0	63414,0	333264,6
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
Подпрограмма 1 "Наследие"	Всего по подпрограмме 1 "Наследие"	x	x	x	x	Всего	105750	115610,1	159067	176584,2	182755	182755	182755	1105276,3
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	105750	115610,1	159067	176584,2	182755	182755	182755	1105276,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	105750	115610,1	159067	176584,2	182755	182755	182755	1105276,3
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	105750	115610,1	159067	176584,2	182755	182755	182755	1105276,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.1. Поддержка государственных учреждений культуры и искусства	Всего по основному мероприятию 1.1	x	x	x	x	Всего	5710	5796	8662	9917	10244	10244	10244	60817
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	5710	5796	8662	9917	10244	10244	10244	60817
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	5710	5796	8662	9917	10244	10244	10244	60817
						Федеральный бюджет
		558	0801	33 1 01 С0590	600	Областной бюджет	5710	5796	8662	9917	10244	10244	10244	60817
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.2. Поддержка государственных музеев	Всего по основному мероприятию 1.2	x	x	x	x	Всего	29848,9	35448	54150,7	59917	62429	62429	62429	366651,6
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	29848,9	35448	54150,7	59917	62429	62429	62429	366651,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	29848,9	35448	54150,7	59917	62429	62429	62429	366651,6
						Федеральный бюджет
		558	0801	33 1 02 Ж0590	600	Областной бюджет	29848,9	35448	54150,7	59917	62429	62429	62429	366651,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения	Всего по основному мероприятию 1.3	x	x	x	x	Всего	70191,1	74366,1	96254,3	106750,2	110082	110082	110082	677807,7
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	70191,1	74366,1	96254,3	106750,2	110082	110082	110082	677807,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	70191,1	74366,1	96254,3	106750,2	110082	110082	110082	677807,7
						Федеральный бюджет
		558	0801	33 1 03 ББ590	600	Областной бюджет	70191,1	74366,1	96254,3	106750,2	110082	110082	110082	677807,7
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 2 "Искусство"	Всего по подпрограмме 2 "Искусство"	x	x	x	x	Всего	150948,9	198083,3	230506,9	255716,9	262505	262505	262505	1622771
						Федеральный бюджет				840,7				840,7
						Областной бюджет	150948,9	198083,3	230506,9	254876,2	262505	262505	262505	1621930,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	150948,9	198083,3	230506,9	255716,9	262505	262505	262505	1622771
						Федеральный бюджет				840,7				840,7
						Областной бюджет	150948,9	198083,3	230506,9	254876,2	262505	262505	262505	1621930,3
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.1. Поддержка государственных культурно-досуговых учреждений	Всего по основному мероприятию 2.1	x	x	x	x	Всего	36003,9	40794,3	47769,5	53311,8	55697	55697	55697	344970,5
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	36003,9	40794,3	47769,5	53311,8	55697	55697	55697	344970,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	36003,9	40794,3	47769,5	53311,8	55697	55697	55697	344970,5
						Федеральный бюджет
		558	0801	33 2 01 Д0590	600	Областной бюджет	36003,9	40794,3	47769,5	53311,8	55697	55697	55697	344970,5
						Местный бюджет
		x	x		x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.2. Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций	Всего по основному мероприятию 2.2	x	x	x	x	Всего	111605	153866	177055,4	196417,1	200618	200618	200618	1240797,5
						Федеральный бюджет				840,7				840,7
						Областной бюджет	111605	153866	177055,4	195576,4	200618	200618	200618	1239956,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	111605	153866	177055,4	196417,1	200618	200618	200618	1240797,5
		558	0801	33 2 02 R5170	600	Федеральный бюджет				840,7				840,7
		558	0801	33 2 02 Л0590	600	Областной бюджет	111605	153866	177055,4	195483	200618	200618	200618	1239863,4
		558	0801	33 2 02 R5170	600	Областной бюджет				93,4				93,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 2.3. Поддержка государственного учреждения кинематографии	Всего по основному мероприятию 2.3	x	x	x	x	Всего	3340	3423	5682	5988	6190	6190	6190	37003
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	3340	3423	5682	5988	6190	6190	6190	37003
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	3340	3423	5682	5988	6190	6190	6190	37003
						Федеральный бюджет
		558	0802	33 2 03 П0590	600	Областной бюджет	3340	3423	5682	5988	6190	6190	6190	37003
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"	Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации Программы"	x	x	x	x	Всего	448002,1	326794,2	395553,8	472890,1	626875,2	620275,2	620275,5	3510665,8
						Федеральный бюджет	106750	2046,3	5566	5416,7	3600			123379
						Областной бюджет	323477,1	306251,9	373269,8	445579,4	573132,2	571132,2	571132,2	3163974,8
						Местный бюджет	17775	18496	16718	21894	50143	49143	49143	223312
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	448002,1	326794,2	395553,8	472890,1	626875,2	620275,2	620275,5	3510665,8
						Федеральный бюджет	106750	2046,3	5566	5416,7	3600			123379
						Областной бюджет	323477,1	306251,9	373269,8	445579,4	573132,2	571132,2	571132,2	3163974,8
						Местный бюджет	17775	18496	16718	21894	50143	49143	49143	223312
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры	Всего по основному мероприятию 3.1	x	x	x	x	Всего	16160,4	14924,8	14849,8	16223,4	16011,2	16011,2	16011,2	110192
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	16160,4	14924,8	14849,8	16223,4	16011,2	16011,2	16011,2	110192
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	16160,4	14924,8	14849,8	16223,4	16011,2	16011,2	16011,2	110192
						Федеральный бюджет
		558	0804	33 3 01 00110	100	Областной бюджет	14667,4	13882	13927,4	15174,4	14962,2	14962,2	14962,2	102537,8
		558	0804	33 3 01 00190	100		125	90	101,2	122	180	180	180	978,2
		558	0804
		558	0804	33 3 01 00190	200		1338	932,8	819,4	921,7	866	866	866	6609,9
		558	0804	33 3 01 00190	800		30	20	1,9	5,3	3	3	3	66,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.2. Поддержка учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 3.2	x	x	x	x	Всего	431841,7	290733,9	359273	434735,7	588933	582333	582333	3270183,3
						Федеральный бюджет	106750	2046,3	5566	5416,7	3600			123379
						Областной бюджет	307316,7	270191,6	336989	407425	535190	533190	533190	2923492,3
						Местный бюджет	17775	18496	16718	21894	50143	49143	49143	223312
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	431841,7	290733,9	359273	434735,7	588933	582333	582333	3270183,3
		558	0801	33 3 02 51470	500	Федеральный бюджет	1000	1000	1000					3000
		558	0801	33 3 02 R5190	500					1816,7				1816,7
		558	0801	33 3 02 51480	500		450	450	400					1300
		558	0801	33 3 5190	500		3153							3153
		558	0801	33 3 5190	600		16647							16647
		558	0801	33 3 5191	500		75200							75200
		558	0801	33 3 5192	500		10300							10300
		558	0801	33 3 02 51440	500			435,6	421					856,6
		558	0801	33 3 02 51460	500			160,7	145					305,7
		558	0801	33 3 02 R5090	500				3600	3600	3600			10800
		558	0801	33 3 02 70390	500	Областной бюджет	307316,7	270191,6	277740	406485	533190	533190	533190	2861303,3
		558	0801	33 3 02 22190	870				59249					59249
		558	0801	33 3 02 R5090	500					940	2000			2940
						Местный бюджет	17775	18496	16718	21894	50143	49143	49143	223312
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности	Всего по основному мероприятию 3.3	x	x	x	x	Всего		1816	1511	1511	1511	1511	1511	9371
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		1816	1511	1511	1511	1511	1511	9371
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		1816	1511	1511	1511	1511	1511	9371
						Федеральный бюджет
		558	0801	33 3 03 70220	500	Областной бюджет		1816	1511	1511	1511	1511	1511	9371
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего по основному мероприятию 3.4	x	x	x	x	Всего		19319,5	19920	20420	20420	20420	20420	120919,5
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет		19319,5	19920	20420	20420	20420	20420	120919,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего		19319,5	19920	20420	20420	20420	20420	120919,5
						Федеральный бюджет
		558	0804	33 3 04 70230	500	Областной бюджет		19319,5	19920	20420	20420	20420	20420	120919,5
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 4 "Образование"	Всего по подпрограмме 4 "Образование"	x	x	x	x	Всего	96302	98640,8	107899,1	115259,6	122474,5	122474,5	122474,5	785525
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	96302	98640,8	107899,1	115259,6	122474,5	122474,5	122474,5	785525
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	96302	98640,8	107899,1	115259,6	122474,5	122474,5	122474,5	785525
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	96302	98640,8	107899,1	115259,6	122474,5	122474,5	122474,5	785525
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 4.1. Организация предоставления среднего профессионального образования	Всего по основному мероприятию 4.1	x	x	x	x	Всего	90938	93222,8	100817,5	107538,6	114390,5	114390,5	114390,5	735688,4
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	90938	93222,8	100817,5	107538,6	114390,5	114390,5	114390,5	735688,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	90938	93222,8	100817,5	107538,6	114390,5	114390,5	114390,5	735688,4
						Федеральный бюджет
		558	0704	33 4 01 00590	600	Областной бюджет	90938	93222,8	100817,5	107538,6	114390,5	114390,5	114390,5	735688,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 4.2. Организация предоставления дополнительного профессионального образования	Всего по основному мероприятию 4.2	x	x	x	x	Всего	5364	5418	7081,6	7721	8084	8084	8084	49836,6
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	5364	5418	7081,6	7721	8084	8084	8084	49836,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	5364	5418	7081,6	7721	8084	8084	8084	49836,6
						Федеральный бюджет
		558	0705	33 4 02 Г0590	600	Областной бюджет	5364	5418	7081,6	7721	8084	8084	8084	49836,6
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
5. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"	Всего по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"	x	x	x	x	Всего	178022,3	218022	289482,4	412846,6	226355,8	228330,8	228330,8	1781390,7
						Федеральный бюджет	174,5		595	100000				100769,5
						Областной бюджет	167847,8	218022	288887,4	312846,6	226355,8	228330,8	228330,8	1670621,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	178022,3	218022	289482,4	412846,6	226355,8	228330,8	228330,8	1781390,7
						Федеральный бюджет	174,5		595	100000				100769,5
						Областной бюджет	167847,8	218022	288887,4	312846,6	226355,8	228330,8	228330,8	1670621,2
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
Основное мероприятие 5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Всего по основному мероприятию 5.1	x	x	x	x	Всего	25539	22800	87525	199482	73000	76000	76000	560346
						Федеральный бюджет				100000				100000
						Областной бюджет	15539	22800	87525	99482	73000	76000	76000	450346
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	25539	22800	87525	199482	73000	76000	76000	560346
		558	0801	33 5 01 55650	600	Федеральный бюджет				100000				100000
		558	0801	33 5 01 21120	600	Областной бюджет	15539	22800	87525	99482	73000	76000	76000	450346
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник	10000							10000
Основное мероприятие 5.2. Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры	Всего по основному мероприятию 5.2	x	x	x	x	Всего	150011,8	191767,5	197219,9	207621,3	148347,8	147322,8	147322,8	1189613,9
						Федеральный бюджет	174,5		595					769,5
						Областной бюджет	149837,3	191767,5	196624,9	207621,3	148347,8	147322,8	147322,8	1188844,4
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	150011,8	191767,5	197219,9	207621,3	148347,8	147322,8	147322,8	1189613,9
						Федеральный бюджет	174,5		595					769,5
		558	0704	33 5 02 21130	600	Областной бюджет	572,6	18083,1	8404	32950	14500	13500	13500	101509,7
		558	0705	33 5 02 21130	600		234,3	350		1940	450	500	500	3974,3
		558	0801	33 5 02 21130	600		84257	105017,8	151684,3	110099,8	80564,3	81376,3	81376,3	694375,8
		558	0802	33 5 02 21130	600			1500		1080	40	40	40	2700
		558	0801	33 5 02 21140	300		159							159
		558	0801	33 5 02 21140	600		21366,2	19079,2	13355,7	27869,6	17513,5	24513,5	24513,5	148211,2
		558	0704	33 5 02 21150	600		486,2	200	200	400	400	400	400	2486,2
		558	0801	33 5 02 21150	200		50	150	150	400	400	400	400	1950
		558	0801	33 5 02 21150	300		64	64	50	150	150	150	150	778
		558	0801	33 5 02 21150	600		13323,2	7728,7	8191,6	5783,5	16715	8828	8828	69398
		558	0801	33 5 02 21160	600		1902	2200	1816,5	2471,1	3000	3000	3000	17389,6
		558	0704	33 5 02 21180	600		40	200						240
		558	0705	33 5 02 21180	600			40	40	200	200	200	200	880
		558	0801	33 5 02 21180	200		250	150	99,9	500	500	500	500	2499,9
		558	0801	33 5 02 21180	600		290	609,7	399,1	890,3	670	670	670	4199,1
		558	0704	33 5 02 21190	600		7646,6	200	200	300	200	200	200	8946,6
		558	0705	33 5 02 21190	600		430	439,8	700	1204,5	860	860	860	5354,3
		558	0801	33 5 02 21190	600		4286,8	4248,7	300	785	785	785	785	11975,5
		558	0704	33 5 02 21200	600		200							200
		558	0801	33 5 02 21200	600		13272	14977,3	933,8	647,5	1000	1000	1000	32830,6
		558	0801	33 5 02 21210	600		600							600
		558	0802	33 5 02 21210	600			3099,4	100	450	400	400	400	4849,4
		558	0704	33 5 0 221220	600		177,4	700						877,4
		558	0705	33 5 02 21220	600		30	100						130
		558	0801	33 5 02 21220	600		200	2529,8						2729,8
		558	0802	33 5 02 21220	600			100						100
		558	0801	33 5 02 21220	350			10000						10000
		558	0801	33 5 02 71330	500				10000	10000	10000	10000	10000	50000
		558	0801	33 5 02 61080	630					1500				1500
		558	0801	335 02 24160	600					8000				8000
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 5.3. Поддержка работников государственных учреждений культуры	Всего по основному мероприятию 5.3	x	x	x	x	Всего	2471,5	3454,5	4737,5	5743,3	5008	5008	5008	31430,8
						Федеральный бюджет
						Областной бюджет	2471,5	3454,5	4737,5	5743,3	5008	5008	5008	31430,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	2471,5	3454,5	4737,5	5743,3	5008	5008	5008	31430,8
						Федеральный бюджет
		558	0704	33 5 03 21910	600	Областной бюджет	32	96	264	288	288	288	288	1544

		558	0801	33 5 03 21910	600		2439,5	3358,5	4473,5	5455,3	4720	4720	4720	29886,8
						Местный бюджет
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"	Всего по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области"	x	x	x	x	Всего	81029,4	93513	61182,4	169257,2	62858	64271	64271	596382
						Федеральный бюджет	3386,3		1827,4	53732,8				58946,5
						Областной бюджет	49586,1	75630,3	50000	102266,5	50000	50000	50000	427482,9
						Местный бюджет	28057	17882,7	9355	13257,9	12858	14271	14271	109952,6
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	81029,4	93513	61182,4	169257,2	62858	64271	64271	596382
						Федеральный бюджет	3386,3		1827,4	53732,8				58946,5
						Областной бюджет	49586,1	75630,3	50000	102266,5	50000	50000	50000	427482,9
						Местный бюджет	28057	17882,7	9355	13257,9	12858	14271	14271	109952,6
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
Основное мероприятие 6.1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры	Всего по основному мероприятию 6.1	x	x	x	x	Всего	81029,4	93513	61182,4	169257,2	62858	64271	64271	596382
						Федеральный бюджет	3386,3		1827,4	53732,8				58946,5
						Областной бюджет	49586,1	75630,3	50000	102266,5	50000	50000	50000	427482,9
						Местный бюджет	28057	17882,7	9355	13257,9	12858	14271	14271	109952,6
		x	x	x	x	Внебюджетный источник
	Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области	x	x	x	x	Всего	81029,4	93513	61182,4	169257,2	62858	64271	64271	596382
		558	0801	3375014	500	Федеральный бюджет	3386,3							3386,3
		558	0702	33 6 01 50142	500				1093,5					1093,5
		558	0801	33 6 01 50141	500				733,9					733,9
		558	0703	33 6 01 R5190	500					654,9				654,9
		558	0801	33 6 01 R5580	500					25077,9				25077,9
		558	0703	33 6 01 5629F	500					6500				6500
		558	0801	33 6 01 5631F	500					11500				11500
		558	0801	33 6 01 5650F	500					10000				10000
		558	0801	33 6 01 70531	500	Областной бюджет	49586,1	75630,3	50000	29011	11369	31173	42542	289311,4
		558	0801	33 6 01 70532	500					61125	29485	11369		101979
		558	0703	33 6 01 72470	500					2075	3826	3826	3826	13553
		558	0801	33 6 01 72480	500					6205	5320	3632	3632	18789
		558	0801	33 6 01 R5580	500					2786,5				2786,5
		558	0703	33 6 01 R5190	500					1064				1064
						Местный бюджет	28057	17882,7	9355	13257,9	12858	14271	14271	109952,6

Таблица 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры Владимирской области в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственных услуг (работ)	Ед. изм.	Значение показателя объема государственных услуг (работ) по годам
		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4
Подпрограмма "Наследие"
Услуга по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	ед.	66	69	110
Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций					110	111	112	113
Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	чел.			126322	112500	115000	115900	116900
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	ед.	92908	93358	110212	110439	111449	111909	112369
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек	Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотек	тыс. ед.	1423,9	1426,5
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки	Количество посещений	ед.			831387	815010	819570	821030	821585
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	ед.			2769055	2766500	2780500	2789500	2795500
Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов	Количество документов	ед.			44678	39100	39210	39320	39430
Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	Количество предметов	ед.			204	210	220	230	240
Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия	ед.			478	450	441	441	441
Подпрограмма "Искусство"
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	Количество мероприятий	ед.	867	884
Работа по организации и проведению культурно - массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	ед.			412	450	460	470	480
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	ед.			35	35	35	35	35
Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Количество объектов	ед.			30	23	24	25	26
Услуга по показу спектаклей, концертов, иных зрелищных программ	Количество зрителей на мероприятиях	тыс. чел.	184,1	190,4
Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей	чел.			200216	200700	207995	207995	207995
Услуга по показу концертов и концертных программ	Число зрителей	чел.			105621	102780	103800	103800	103800
Работа по созданию спектаклей	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	10	13	12	8	8	8	8
Работа по созданию концертов и концертных программ	Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	25	29	27	28	28	28	28
Услуга по прокату кино и видеофильмов	Количество выданных копий	ед.	1797	1711	2224	1670	1680	1690	1700
Подпрограмма "Образование"
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	Среднегодовое число обучающихся	чел.	496	484
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	чел.			153
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"	Численность обучающихся	чел.			321
Услуга по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся	чел.				451	452	447	439
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ	Число человеко-часов пребывания	чел./час.			7280	47680	40480	31840	19360
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	чел.			107	139	154	172	198
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.	Количество человеко-часов	чел./час.			52320
Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	Число обучающихся	чел.	182	182
Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	чел./час.			13104	13104	13104	13104	13104
Услуга по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях	Число обучающихся	чел.	260	259
Работа по административному обеспечению деятельности организаций	Количество отчетов, составленных по результатам работы	шт.			5
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области"
Работа по организации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и учреждений, подведомственных департаменту культуры	Количество памятников, находящихся на реставрации	ед.	5	5

<< Назад		Приложение >> N 2. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской...
	Содержание Постановление Губернатора Владимирской области от 29 ноября 2013 г. N 1348 "Об утверждении государственной программы Владимирской...

Приложение N 1. Государственная программа Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.