Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Петушинского района Владимирской области от 6 октября 2015 г. N 1549 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" в новой редакции"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" на 2014 - 2020 годы"
- Приложение N 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" (наименование муниципальной программы)
Приложение N 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район" (наименование муниципальной программы)
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
муниципального образования
"Петушинский район"
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район"
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование основных мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Итого 2014 - 2021 годы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
Мероприятие 1. Организация дошкольного образования | ||||||||||
|
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений |
Всего |
128152,2 |
160061,7 |
153835,7 |
165648,9 |
182042,4 |
193527,6 |
193292,6 |
193678,6 |
1370239,7 |
|
Федеральный бюджет |
5225,0 |
3135,0 |
|
|
|
|
|
|
8360,0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
1813,5 |
4300,0 |
1950,0 |
2220,0 |
10283,5 |
|
|
Местный бюджет |
122927,2 |
156926,7 |
153835,7 |
165648,9 |
180228,9 |
189227,6 |
191342,6 |
191458,6 |
1351596,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Монтаж кнопок экстренного вызова полиции и контракты на ее техническое обслуживание, охранные мероприятия |
Всего |
1047,1 |
1917,7 |
1917,7 |
2022,7 |
1739,6 |
2305,6 |
2305,6 |
2305,6 |
15561,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1047,1 |
1917,7 |
1917,7 |
2022,7 |
1739,6 |
2305,6 |
2305,6 |
2305,6 |
15561,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации, противопожарные мероприятия |
Всего |
500,0 |
800,0 |
806,3 |
848,7 |
929,5 |
918,1 |
929,5 |
929,5 |
6661,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
500,0 |
800,0 |
806,3 |
848,7 |
929,5 |
918,1 |
929,5 |
929,5 |
6661,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Проведение ремонта кровель |
Всего |
1224,8 |
1939,1 |
|
|
2168,1 |
4526,0 |
|
|
9858,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
4300,00 |
|
|
4300,00 |
|
|
Местный бюджет |
1224,8 |
1939,1 |
|
|
2168,1 |
226 |
|
|
5558,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |
Всего |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
380,0 |
338,0 |
353,0 |
476,0 |
476,0 |
2973,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
380,0 |
338,0 |
353,0 |
476,0 |
476,0 |
2973,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Монтаж наружного и внутреннего видеонаблюдения |
Всего |
100,0 |
120,0 |
124,0 |
124,0 |
1082,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
3710,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
120,0 |
124,0 |
124,0 |
1082,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
3710,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Проведение медицинских осмотров работников |
Всего |
2800,0 |
3000,0 |
3100,0 |
3023,2 |
2211,5 |
2988,2 |
2988,2 |
2988,2 |
23099,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2800,0 |
3000,0 |
3100,0 |
3023,2 |
2211,5 |
2988,2 |
2988,2 |
2988,2 |
23099,3 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Замеры параметров электрооборудования помещений учреждений дошкольного образования |
Всего |
100,0 |
150,0 |
240,9 |
240,9 |
400,6 |
462,6 |
462,6 |
462,6 |
2520,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
150,0 |
240,9 |
240,9 |
400,6 |
462,6 |
462,6 |
462,6 |
2520,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, проведение дератизации и дезинсекции, техническое обслуживание, услуги по водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО) |
Всего |
20877,1 |
29329,7 |
29261,9 |
32226,6 |
34636,6 |
35258,2 |
36258,2 |
36258,2 |
254106,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
20877,1 |
29329,7 |
29261,9 |
32226,6 |
34636,6 |
35258,2 |
36258,2 |
36258,2 |
254106,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Оплата налога на имущество, землю и транспорт |
Всего |
4888,4 |
4686,8 |
6834,0 |
7098,0 |
7597,6 |
7929,9 |
7929,9 |
7929,9 |
54894,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
4888,4 |
4686,8 |
6834,0 |
7098,0 |
7597,6 |
7929,9 |
7929,9 |
7929,9 |
54894,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования: - сады |
Всего |
3697,6 |
4345,4 |
614,6 |
703,3 |
511,2 |
1531,5 |
636,5 |
636,5 |
12676,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3697,6 |
4345,4 |
614,6 |
703,3 |
511,2 |
1531,5 |
636,5 |
636,5 |
12676,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11. Материальное обеспечение образовательных учреждений. Оснащение учреждений образования компьютерами с лицензионным программным обеспечением и оргтехникой |
Всего |
4889,6 |
2185,9 |
3485,9 |
5670,7 |
2000,0 |
3176,1 |
3176,1 |
3176,1 |
27760,4 |
|
Федеральный бюджет |
2810,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2810,3 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2079,3 |
2185,9 |
3485,9 |
5670,7 |
2000,0 |
3176,1 |
3176,1 |
3176,1 |
24950,1 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12. Оплата услуг Интернета и телефонной связи |
Всего |
634,9 |
676,7 |
670,9 |
654,1 |
535,8 |
1096,7 |
1096,7 |
1096,7 |
6462,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
634,9 |
676,7 |
670,9 |
654,1 |
535,8 |
1096,7 |
1096,7 |
1096,7 |
6462,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13. Повышение квалификации работников образования, командировочные расходы |
Всего |
256,8 |
356,8 |
515,5 |
626,9 |
375,1 |
570,4 |
570,4 |
570,4 |
3842,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
256,8 |
356,8 |
515,5 |
626,9 |
375,1 |
570,4 |
570,4 |
570,4 |
3842,3 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Выплата з/платы с начислением работникам дошкольных учреждений |
Всего |
84221,2 |
106918,6 |
105429,5 |
111455,9 |
126249,0 |
129964,0 |
131229,6 |
131229,6 |
926697,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
1575,5 |
|
|
|
1575,5 |
|
|
Местный бюджет |
84221,2 |
106918,6 |
105429,5 |
111455,9 |
124673,5 |
129964,0 |
131229,6 |
131229,6 |
925121,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15. Оплата договоров на поставку продуктов питания |
Всего |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
156,0 |
148,6 |
807,3 |
807,3 |
807,3 |
3076,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
156,0 |
148,6 |
807,3 |
807,3 |
807,3 |
3076,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16. Оплата проездных билетов работников сельских ДОУ к месту работы |
Всего |
100,0 |
100,0 |
319,5 |
417,9 |
381,2 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
2578,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
319,5 |
417,9 |
381,2 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
2578,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17. Оснащение медицинских кабинетов |
Всего |
|
|
|
|
738,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2238,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
238,0 |
|
|
|
238,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2000,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18. Модернизация |
Всего |
2414,7 |
3135,0 |
|
|
|
|
|
|
5549,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2414,7 |
3135,0 |
|
|
|
|
|
|
5549,7 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19. Расходы за счет субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего |
|
|
15,0 |
|
|
|
2786,0 |
3172,0 |
5973,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
1950,0 |
2220,0 |
4170,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
15,0 |
|
|
|
836,0 |
952,0 |
1803,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Организация общего образования | ||||||||||
|
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних |
Всего |
72410,6 |
80931,9 |
84740,0 |
93371,566 |
96916,0 |
105068,6 |
86596,3 |
86396,3 |
706431,266 |
|
Федеральный бюджет |
1475,9 |
1932,3 |
1575,0 |
|
|
|
|
|
4983,2 |
|
|
Областной бюджет |
3461,3 |
932,6 |
4026,0 |
3693,3 |
7829,2 |
12406 |
|
|
32348,4 |
|
|
Местный бюджет |
67473,4 |
78067,0 |
79139,0 |
89678,266 |
89086,8 |
92662,6 |
86596,3 |
86396,3 |
669099,666 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Монтаж кнопок экстренного вызова полиции и контракты на ее техническое обслуживание, охранные мероприятия |
Всего |
1000,0 |
1761,3 |
1861,4 |
1330,6 |
1861,4 |
1861,4 |
1861,4 |
1861,4 |
13398,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1000,0 |
1761,3 |
1861,4 |
1830,6 |
1861,4 |
1861,4 |
1861,4 |
1861,4 |
13398,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации противопожарные мероприятия |
Всего |
600,0 |
600,0 |
644,0 |
618,1 |
644,4 |
709,7 |
709,7 |
709,7 |
5235,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
600,0 |
600,0 |
644,0 |
618,1 |
644,4 |
709,7 |
709,7 |
709,7 |
5235,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Выплаты заработной платы заместителям по безопасности |
Всего |
2507,0 |
|
2371,0 |
|
|
|
|
|
4878,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
2507,0 |
|
2371,0 |
|
|
|
|
|
4878,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Проведение ремонта кровель |
Всего |
1741,2 |
|
|
|
1746,7 |
3685,0 |
|
|
7172,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
3501,8 |
|
|
3501,8 |
|
|
Местный бюджет |
1741,2 |
|
|
|
1746,7 |
183,2 |
|
|
3671,1 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |
Всего |
400,0 |
400,0 |
495,7 |
495,7 |
270,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
2886,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
495,7 |
495,7 |
270,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
2886,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Монтаж наружного и внутреннего видеонаблюдения |
Всего |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
1245,0 |
656,0 |
570,0 |
570,0 |
3481,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
1245,0 |
656,0 |
570,0 |
570,0 |
3481,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Проведение медицинских осмотров работников |
Всего |
2714,4 |
3100,0 |
3013,7 |
3013,7 |
2473,3 |
3085,1 |
3085,1 |
3085,1 |
23570,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2714,4 |
3100,0 |
3013,7 |
3013,7 |
2473,3 |
3085,1 |
3085,1 |
3085,1 |
23570,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Замеры параметров электрооборудования помещений учреждений образования |
Всего |
200,0 |
200,0 |
213,5 |
213,5 |
2237,7 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4414,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200,0 |
200,0 |
213,5 |
213,5 |
2237,7 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4414,7 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Приобретение и установка тахографов на школьные автобусы, мониторинг транспортного средства |
Всего |
|
180,0 |
400,0 |
415,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
3055 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
180,0 |
400,0 |
415,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
3055 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10. Обеспечение учащихся фликерами |
Всего |
|
|
15,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
15,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, проведение дератизации и дезинсекции, техническое обслуживание, услуги по водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО) |
Всего |
21498,0 |
35303,4 |
33828,4 |
38817,4 |
42590,1 |
44169,1 |
43075,1 |
43075,1 |
302356,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
21498,0 |
35303,4 |
33828,4 |
38817,4 |
42590,1 |
44169,1 |
43075,1 |
43075,1 |
302356,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Оплата услуг по подвозу учащихся: - по проездным билетам на муниципальных маршрутах; - на школьных автобусах; - по школьным маршрутам на автобусах акционерных обществ |
Всего |
10542,2 |
11568,4 |
12162,3 |
10512,8 |
7899,0 |
7095,5 |
7140,5 |
7140,5 |
74061,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10542,2 |
11568,4 |
12162,3 |
10512,8 |
7899,0 |
7095,5 |
7140,5 |
7140,5 |
74061,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Оплата налога на имущество, землю и транспорт |
Всего |
5638,4 |
5998,9 |
7829,3 |
7774,1 |
8731,6 |
10553,6 |
10553,6 |
10553,6 |
67633,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
5638,4 |
5998,9 |
7829,3 |
7774,1 |
8731,6 |
10553,6 |
10553,6 |
10553,6 |
67633,1 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14. Приобретение транспортного средства для сельских школ |
Всего |
|
|
1655,0 |
2875,0 |
1980,0 |
|
|
|
6510,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
1655,0 |
2875,0 |
1875,0 |
|
|
|
5405,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1000,0 |
105 |
|
|
|
1105,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования: - школы; монтаж ограждения |
Всего |
2853,4 |
6142,3 |
5240,4 |
4421,5 |
1954,9 |
5550,3 |
3300,0 |
3100,0 |
32562,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
11,4 |
|
|
|
|
|
|
11,4 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
284,2 |
|
|
284,2 |
|
|
Местный бюджет |
2853,4 |
6130,9 |
5240,4 |
4421,5 |
1954,9 |
5266,1 |
3300,0 |
3100,0 |
32267,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16. Материальное обеспечение образовательных учреждений. Оснащение учреждений образования компьютерами с лицензионным программным обеспечением и оргтехникой |
Всего |
4356,6 |
4444,4 |
7737,8 |
13460,966 |
5999,8 |
6019,3 |
5649,3 |
5649,3 |
53317,466 |
|
Федеральный бюджет |
|
57,3 |
|
|
|
|
|
|
57,3 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
400,0 |
250,0 |
|
|
650,0 |
|
|
Местный бюджет |
4356,6 |
4387,1 |
7737,8 |
13460,966 |
5599,8 |
5769,3 |
5649,3 |
5649,3 |
52610,166 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17. Оборудование спортивных залов и площадок |
Всего |
|
|
|
3817,6 |
4934,2 |
7100,00 |
|
|
15851,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1818,3 |
1073,9 |
3400,00 |
|
|
6292,2 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1999,3 |
3860,3 |
3700,0 |
|
|
9559,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18. Ремонт спортивного зала МБОУ "Аннинская СОШ" Петушинского района |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
1577,6 |
1575,0 |
|
|
|
|
|
3152,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
1048,4 |
1575,0 |
|
|
|
|
|
2623,4 |
|
|
Областной бюджет |
|
449,3 |
|
|
|
|
|
|
449,3 |
|
|
Местный бюджет |
|
79,9 |
|
|
|
|
|
|
79,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19. Оплата услуг Интернета и телефонной связи |
Всего |
1348,3 |
1129,0 |
1165,8 |
1228,9 |
1199,3 |
1378,9 |
1678,9 |
1678,9 |
10808,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1348,3 |
1129,0 |
1165,8 |
1228,9 |
1199,3 |
1378,9 |
1678,9 |
1678,9 |
10808,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.20. Организация подвоза учащихся в период итоговой аттестации |
Всего |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
190,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
910 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
190,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
910 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21. Повышение квалификации работников образования, командировочные расходы |
Всего |
144,7 |
88,6 |
805,1 |
676,2 |
706,6 |
791,0 |
791,0 |
791,0 |
4794,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
144,7 |
88,6 |
805,1 |
676,2 |
706,6 |
791,0 |
791,0 |
791,0 |
4794,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22. Выплата з/платы с начислением работникам общеобразовательных учреждений |
Всего |
14125,3 |
6851,2 |
3506,6 |
3390,5 |
7722,0 |
5241,7 |
6241,7 |
6241,7 |
53320,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
2480,3 |
|
|
|
2480,3 |
|
|
Местный бюджет |
14125,3 |
6851,2 |
3506,6 |
3390,5 |
5241,7 |
5241,7 |
6241,7 |
6241,7 |
50840,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.23. Создание безбарьерной среды и строительство ПСШ N 1 |
Всего |
2541,1 |
1366,8 |
|
|
|
|
|
|
3907,9 |
|
Федеральный бюджет |
1475,9 |
815,2 |
|
|
|
|
|
|
2291,1 |
|
|
Областной бюджет |
954,3 |
483,3 |
|
|
|
|
|
|
1437,6 |
|
|
Местный бюджет |
110,9 |
68,3 |
|
|
|
|
|
|
179,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24. Приобретение и установка системы контроля и управления доступом |
Всего |
|
|
|
|
2105,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3905,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
2000,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
105,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1905,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.25. |
Всего |
|
|
|
|
|
5232,0 |
|
|
5232,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
4970,0 |
|
|
4970,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
262,0 |
|
|
262,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Организация дополнительного образования | ||||||||||
|
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования |
Всего |
9262,5 |
17810,9 |
13971,1 |
17810,9 |
20869,9 |
20831,8 |
21362,8 |
21362,8 |
143282,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
110,7 |
|
|
|
110,7 |
|
|
Местный бюджет |
9262,5 |
17810,9 |
13971,1 |
17810,9 |
20759,2 |
20831,8 |
21362,8 |
21362,8 |
143171,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Монтаж кнопок экстренного вызова полиции и контракты на ее техническое обслуживание |
Всего |
100,0 |
170,6 |
150,0 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
1273,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
170,6 |
150,0 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
170,6 |
1273,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
Всего |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
246,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
246,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Проведение ремонта кровель |
Всего |
|
|
|
|
892,8 |
|
|
|
892,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
892,8 |
|
|
|
892,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |
Всего |
20,0 |
50,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
350 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
20,0 |
50,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
350 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. Монтаж наружного и внутреннего видеонаблюдения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. Проведение медицинских осмотров работников |
Всего |
100,0 |
145,0 |
120,0 |
142,0 |
70,0 |
128,0 |
142,0 |
142,0 |
989,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
100,0 |
145,0 |
120,0 |
142,0 |
70,0 |
128,0 |
142,0 |
142,0 |
989,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. Замеры параметров электрооборудования помещений учреждений образования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8. Оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, проведение дератизации и дезинсекции, техническое обслуживание, услуги по водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО) |
Всего |
992,0 |
1251,9 |
1005,0 |
1177,9 |
1251,9 |
1532,6 |
1532,6 |
1532,6 |
10276,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
992,0 |
1251,9 |
1005,0 |
1177,9 |
1251,9 |
1532,6 |
1532,6 |
1532,6 |
10276,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9. Оплата услуг по подвозу учащихся: - спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, олимпиады (районные, областные) |
Всего |
285,0 |
500,0 |
454,0 |
544,5 |
761,5 |
650,0 |
602,0 |
602,0 |
4399,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
285,0 |
500,0 |
454,0 |
544,5 |
761,5 |
650,0 |
602,0 |
602,0 |
4399,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10. Оплата налога на имущество, землю и транспорт |
Всего |
300,0 |
351,5 |
290,0 |
351,5 |
213,7 |
961,7 |
961,7 |
961,7 |
4391,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
300,0 |
351,5 |
290,0 |
351,5 |
213,7 |
961,7 |
961,7 |
961,7 |
4391,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11. Материальное обеспечение учреждений. Оснащение учреждений образования компьютерами с лицензионным программным обеспечением и оргтехникой |
Всего |
88,3 |
460,0 |
702,8 |
703,9 |
1159,9 |
317,2 |
451,6 |
451,6 |
4335,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
88,3 |
460,0 |
702,8 |
703,9 |
1159,9 |
317,2 |
451,6 |
451,6 |
4335,3 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования: - ДДТ; ЦРТДиЮ |
Всего |
110,9 |
|
|
|
|
|
|
|
110,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
110,9 |
|
|
|
|
|
|
|
110,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.13. Оплата услуг Интернета и телефонной связи |
Всего |
75,1 |
75,1 |
65,4 |
65,4 |
119,9 |
174,4 |
160,3 |
160,3 |
895,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
75,1 |
75,1 |
65,4 |
65,4 |
119,9 |
174,4 |
160,3 |
160,3 |
895,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.14. Повышение квалификации работников образования |
Всего |
6,9 |
20,0 |
10,0 |
12,2 |
1,0 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
86,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
6,9 |
20,0 |
10,0 |
12,2 |
1,0 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
86,7 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.15. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов |
Всего |
149,0 |
150,0 |
150,0 |
739,8 |
637,0 |
425,0 |
425,0 |
425,0 |
3100,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
149,0 |
150,0 |
150,0 |
739,8 |
637,0 |
425,0 |
425,0 |
425,0 |
3100,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.16. Выплата з/платы с начислением работникам учреждений дополнительного образования |
Всего |
7104,5 |
14751,0 |
11083,1 |
13822,3 |
15510,8 |
16379,3 |
16824,0 |
16824,0 |
112299,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
110,7 |
|
|
|
110,7 |
|
|
Местный бюджет |
7104,5 |
14751,0 |
11083,1 |
13822,3 |
15400,1 |
16379,3 |
16824,0 |
16824,0 |
112188,3 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Обеспечение оздоровления детей школьного возраста | ||||||||||
|
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области оздоровления |
Всего |
6828,6 |
7482,9 |
11013,3 |
14003,1 |
14882,50 |
15830,1 |
15963,3 |
13753,3 |
99757,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1930,0 |
1930,0 |
1930,0 |
4576,0 |
6261,5 |
6245,0 |
6245,0 |
6245,0 |
35362,5 |
|
|
Местный бюджет |
4898,6 |
5552,9 |
9083,3 |
9427,1 |
8621,0 |
9585,1 |
9718,3 |
7508,3 |
64394,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений в области оздоровления (МБУЗДОЛ "Дружный") |
Всего |
2818,6 |
3462,9 |
5468,5 |
5764,6 |
3507,4 |
3528,8 |
3528,8 |
1318,8 |
29398,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
2818,6 |
3462,9 |
5468,5 |
5764,6 |
3507,4 |
3528,8 |
3528,8 |
1318,8 |
29398,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. Монтаж кнопок экстренного вызова полиции и контракты на ее техническое обслуживание, охранные мероприятия |
Всего |
20,0 |
20,0 |
23,1 |
14,9 |
23,2 |
23,2 |
23,2 |
|
147,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
20,0 |
20,0 |
23,1 |
14,9 |
23,2 |
23,2 |
23,2 |
|
147,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации, противопожарные мероприятия |
Всего |
10,2 |
10,0 |
10,2 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
|
72,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
10,2 |
10,0 |
10,2 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
|
72,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |
Всего |
51,6 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
40,0 |
80,0 |
80,0 |
|
491,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
51,6 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
40,0 |
80,0 |
80,0 |
|
491,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4. Монтаж наружного и внутреннего видеонаблюдения |
Всего |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
86,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
86,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5. Проведение медицинских осмотров работников |
Всего |
11,4 |
23,7 |
45,1 |
30,0 |
10,0 |
40,0 |
40,0 |
|
200,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
11,4 |
23,7 |
45,1 |
30,0 |
10,0 |
40,0 |
40,0 |
|
200,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6. Замеры параметров электрооборудования помещений учреждений образования |
Всего |
|
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
132,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
132,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7. Оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, проведение дератизации и дезинсекции, техническое обслуживание, услуги по водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО) |
Всего |
338,9 |
421,7 |
430,0 |
421,6 |
113,4 |
200,0 |
200,0 |
|
2125,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
338,9 |
421,7 |
430,0 |
421,6 |
113,4 |
200,0 |
200,0 |
|
2125,6 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8. Оплата налога на имущество, землю и транспорт |
Всего |
35,3 |
27,4 |
29,0 |
669,4 |
642,2 |
616,4 |
616,4 |
|
2636,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
35,3 |
27,4 |
29,0 |
669,4 |
642,2 |
616,4 |
616,4 |
|
2636,1 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9. Материальное обеспечение образовательных учреждений |
Всего |
177,5 |
602,1 |
862,2 |
765,7 |
296,0 |
360,3 |
360,3 |
|
3424,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
177,5 |
602,1 |
862,2 |
765,7 |
296,0 |
360,3 |
360,3 |
|
3424,1 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования: - о/л Дружный |
Всего |
327,6 |
|
1560,0 |
1126,6 |
85,0 |
|
|
|
3099,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
327,6 |
|
1560,0 |
1126,6 |
85,0 |
|
|
|
3099,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.11. Оплата услуг Интернета и телефонной связи |
Всего |
|
8,3 |
9,0 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
50,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
8,3 |
9,0 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
50,5 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.12. Выплата з/платы с начислением работникам учреждений |
Всего |
1834,1 |
2235,7 |
2385,9 |
2603,8 |
2244,0 |
2155,3 |
2155,3 |
1318,8 |
16932,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1834,1 |
2235,7 |
2385,9 |
2603,8 |
2244,0 |
2155,3 |
2155,3 |
1318,8 |
16932,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Расходы на оздоровление детей в каникулярное время |
Всего |
4010,0 |
4020,0 |
5544,8 |
8238,5 |
11375,1 |
12301,3 |
12434,5 |
12434,5 |
70358,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1930,0 |
1930,0 |
1930,0 |
4576,0 |
6261,5 |
6245,0 |
6245,0 |
6245,0 |
35362,5 |
|
|
Местный бюджет |
2080,0 |
2090,0 |
3614,8 |
3662,5 |
5113,6 |
6056,3 |
6189,5 |
6189,5 |
34996,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Организация лагерей дневного пребывания в школах в каникулярное время |
Всего |
2522,0 |
2532,0 |
3560,2 |
2666,5 |
3611,9 |
4114,5 |
4114,5 |
4114,5 |
27236,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1364,0 |
1364,0 |
1364,0 |
1364,0 |
1381,7 |
1430,0 |
1430,0 |
1430,0 |
11127,7 |
|
|
Местный бюджет |
1158,0 |
1168,0 |
2196,2 |
1302,5 |
2230,2 |
2684,5 |
2684,5 |
2684,5 |
16108,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. Организация и проведение профильной смены "Юный защитник" |
Всего |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
1600,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
1600,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на базе муниципального загородных детских оздоровительных лагерях МБУЗДОЛ "Дружный", МАУ ЗОЛ "Березка", ППО "КЭМЗ" РОСПРОФПРОМ "Искатель" |
Всего |
1007,0 |
1007,0 |
1458,6 |
1266,0 |
5057,2 |
5399,8 |
5533,0 |
5533,0 |
26261,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2233,8 |
2128,0 |
2128,0 |
2128,0 |
10617,8 |
|
|
Местный бюджет |
507,0 |
507,0 |
958,6 |
766,0 |
2823,4 |
3271,8 |
3405,0 |
3405,0 |
15643,8 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на базе лагеря ППО "КЭМЗ" РОСПРОФПРОМ "Искатель" |
Всего |
81,0 |
81,0 |
126,0 |
126,0 |
60,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
774,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
|
264,0 |
|
|
Местный бюджет |
15,0 |
15,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
510,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5. Организация культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярное время |
Всего |
|
|
|
3780,0 |
2646,0 |
2687,0 |
2687,0 |
2687,0 |
14487,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
2646,0 |
2646,0 |
2687,0 |
2687,0 |
2687,0 |
13353,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1134,0 |
|
|
|
|
1134,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5. Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования | ||||||||||
|
5. Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
Всего |
17716,9 |
24293,8 |
16183,3 |
16410,2 |
17268,1 |
18707,6 |
18176,6 |
18176,6 |
146933,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
9673,0 |
9069,8 |
8449,0 |
8571,0 |
9097,1 |
9685,0 |
9685,0 |
9685,0 |
73914,9 |
|
|
Местный бюджет |
8043,9 |
15224,0 |
7734,3 |
7839,2 |
8171,0 |
9022,6 |
8491,6 |
8491,6 |
73018,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Доведение средней з/платы педагогических работников дополнительного образования до уровня установленного Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761 |
Всего |
1132,0 |
664,8 |
827,0 |
654,0 |
949,6 |
1770,0 |
1239,0 |
1239,0 |
8475,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1132,0 |
664,8 |
827,0 |
654,0 |
949,6 |
1239,0 |
1239,0 |
1239,0 |
7944,4 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
531,0 |
|
|
531,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Расходы на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования |
Всего |
16584,9 |
23629,0 |
15356,3 |
15756,2 |
16318,5 |
16937,6 |
16937,6 |
16937,6 |
138457,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
8541,0 |
8405,0 |
7622,0 |
7917,0 |
8147,5 |
8446,0 |
8446,0 |
8446,0 |
65970,5 |
|
|
Местный бюджет |
8043,9 |
15224,0 |
7734,3 |
7839,2 |
8171,0 |
8491,6 |
8491,6 |
8491,6 |
72487,2 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. Оснащение пищеблоков образовательных учреждений (мебель, инвентарь, посуда, ремонты, технологическое оборудование) |
Всего |
270,0 |
|
|
|
|
|
|
|
270,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
270,0 |
|
|
|
|
|
|
|
270,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2. Оплата договоров на поставку продуктов питания |
Всего |
668,0 |
3768,1 |
3760,6 |
4480,0 |
4638,9 |
4871,6 |
4871,6 |
4871,6 |
31930,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
668,0 |
3768,1 |
3760,6 |
4480,0 |
4638,9 |
4871,6 |
4871,6 |
4871,6 |
31930,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.3. Обеспечение бесплатным питанием учащихся 1 - 4 классов (завтраки) |
Всего |
10587,0 |
13171,2 |
10889,4 |
11276,2 |
11579,6 |
12066,0 |
12066,0 |
12066,0 |
93701,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
8541,0 |
8405,0 |
7622,0 |
7917,0 |
8047,5 |
8446,0 |
8446,0 |
8446,0 |
65870,5 |
|
|
Местный бюджет |
2046,0 |
4766,2 |
3267,4 |
3359,2 |
3532,1 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
27830,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.4. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (1 - 4 классы) ГПД |
Всего |
738,0 |
|
|
|
|
|
|
|
738,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
738,0 |
|
|
|
|
|
|
|
738,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.5. Выплата заработной платы поварам, находящимся в штатах образовательных учреждений, трудоустройство инвалидов |
Всего |
4321,9 |
6689,7 |
706,3 |
|
100,0 |
|
|
|
11817,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
4321,9 |
6689,7 |
706,3 |
|
|
|
|
|
11817,9 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ||||||||||
|
6. |
Всего |
337063,3 |
332268,3 |
348830,0 |
362889,98 |
401258,6 |
404428,0 |
378912,6 |
378917,2 |
2944568,08 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
337063,3 |
332268,3 |
348830,0 |
362889,98 |
401258,6 |
404428,0 |
378912,6 |
378917,2 |
2944568,08 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Выплата з/платы с начислением работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений и частных общеобразовательных организаций |
Всего |
330429,7 |
325501,70 |
339642,9 |
345017,38 |
387315,20 |
391544,8 |
366029,4 |
366034,1 |
2851515,18 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
330429,7 |
325501,70 |
339642,9 |
345017,38 |
387315,20 |
391544,8 |
366029,4 |
366034,1 |
2851515,18 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Оплата услуг за Интернет учащихся, включенных в программу дистанционного обучения детей-инвалидов |
Всего |
153,4 |
180,1 |
139,0 |
266,8 |
235,8 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
2025,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
153,4 |
180,1 |
139,0 |
266,8 |
235,8 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
2025,1 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Оснащение учреждений образования компьютерами с лицензионным программным обеспечением и оргтехникой, учебниками |
Всего |
6480,2 |
6586,5 |
9048,1 |
17605,8 |
13707,6 |
12533,2 |
12533,2 |
12533,2 |
91027,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
6480,2 |
6586,5 |
9048,1 |
17605,8 |
13707,6 |
12533,2 |
12533,2 |
12533,2 |
91027,8 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7. Предоставление мер социальной поддержки работникам образования | ||||||||||
|
7.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего |
8895,0 |
11703,0 |
12055,0 |
13005,0 |
13701,0 |
14127,6 |
14127,6 |
14127,6 |
101741,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
8895,0 |
11703,0 |
12055,0 |
13005,0 |
13701,0 |
14127,6 |
14127,6 |
14127,6 |
101741,6 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8. Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми | ||||||||||
|
8. Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми |
Всего |
15157,3 |
17683,0 |
18391,0 |
19980,0 |
20179,0 |
19997,6 |
19997,6 |
19997,6 |
151383,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
15157,3 |
17683,0 |
18391,0 |
19980,0 |
20179,0 |
19997,6 |
19997,6 |
19997,6 |
151383,1 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста |
Всего |
590,0 |
613,0 |
558,0 |
565,0 |
504,0 |
526,9 |
526,9 |
526,9 |
4410,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
590,0 |
613,0 |
558,0 |
565,0 |
504,0 |
526,9 |
526,9 |
526,9 |
4410,7 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Всего |
14567,3 |
17070,0 |
17833,0 |
19415,0 |
19675,0 |
19470,7 |
19470,7 |
19470,7 |
146972,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
14567,3 |
17070,0 |
17833,0 |
19415,0 |
19675,0 |
19470,7 |
19470,7 |
19470,7 |
146972,4 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
|
9. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
23494,0 |
27100,0 |
28733,0 |
29700,0 |
58205,1 |
43021,9 |
45241,4 |
46470,5 |
301965,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
1381,0 |
3843,5 |
5524,0 |
10748,5 |
|
|
Областной бюджет |
23494,0 |
27100,0 |
28733,0 |
29700,0 |
58205,1 |
41640,9 |
41397,9 |
40946,5 |
291217,4 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. Выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ребенка), воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей: |
Всего |
23494,0 |
27100,0 |
28733,0 |
29700,0 |
58205,1 |
43021,9 |
45241,4 |
46470,5 |
301965,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
1381,0 |
3843,5 |
5524,0 |
10748,5 |
|
|
Областной бюджет |
23494,0 |
27100,0 |
28733,0 |
29700,0 |
58205,1 |
41640,9 |
41397,9 |
40946,5 |
291217,4 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1. На питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря |
Всего |
20581,0 |
23318,0 |
24618,2 |
25292,0 |
26684,0 |
26909,0 |
26474,0 |
26474,0 |
200350,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
20581,0 |
23318,0 |
24618,2 |
25292,0 |
26684,0 |
26909,0 |
26474,0 |
26474,0 |
200350,3 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2. На приобретение мебели |
Всего |
73,0 |
241,0 |
48,8 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
133,0 |
133,0 |
673,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
73,0 |
241,0 |
48,8 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
133,0 |
133,0 |
673,8 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.3. На обеспечение путевками в оздоровительные лагеря |
Всего |
1472,0 |
1700,0 |
1567,5 |
1614,0 |
1614,0 |
1570,0 |
1570,0 |
1570,0 |
12677,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1472,0 |
1700,0 |
1567,5 |
1614,0 |
1614,0 |
1570,0 |
1570,0 |
1570,0 |
12677,5 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.4. На расходы по оформлению документов |
Всего |
31,0 |
50,0 |
47,2 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
40,0 |
40,0 |
304,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
31,0 |
50,0 |
47,2 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
40,0 |
40,0 |
304,2 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.5. На оплату расходов по обеспечению проезда |
Всего |
57,0 |
70,0 |
191,0 |
141,0 |
141,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
780,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
57,0 |
70,0 |
191,0 |
141,0 |
141,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
780,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.6. На возмещение расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг |
Всего |
1280,0 |
1500,0 |
1516,3 |
2000,0 |
1485,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
11681,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1280,0 |
1500,0 |
1516,3 |
2000,0 |
1485,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
11681,3 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.7. На ремонт жилых помещений, приобретения жилья детям-сиротам |
Всего |
|
172,0 |
|
|
27313,8 |
12529,9 |
15111,7 |
16792,2 |
71919,6 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
1381,0 |
3843,5 |
5524,0 |
10748,5 |
|
|
Областной бюджет |
|
172,0 |
|
|
27313,8 |
11148,9 |
11268,2 |
11268,2 |
61171,1 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.8. На выплату ежемесячной денежной компенсации за поднаем одного жилого помещения |
Всего |
|
49,0 |
744,0 |
606,0 |
920,3 |
606,0 |
552,7 |
101,3 |
3579,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
49,0 |
744,0 |
606,0 |
920,3 |
606,0 |
552,7 |
101,3 |
3579,3 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | ||||||||||
|
10. Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Всего |
1505,0 |
1426,0 |
1462,0 |
1654,0 |
1744,3 |
1812,0 |
1812,0 |
1812,0 |
13227,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1505,0 |
1426,0 |
1462,0 |
1654,0 |
1744,3 |
1812,0 |
1812,0 |
1812,0 |
13227,3 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. Выплата з/платы работникам опеки |
Всего |
1454,4 |
1323,6 |
1426,8 |
1498,7 |
1602,0 |
1627,0 |
1627,0 |
1627,0 |
12186,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1454,4 |
1323,6 |
1426,8 |
1498,7 |
1602,0 |
1627,0 |
1627,0 |
1627,0 |
12186,5 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2. Материальное обеспечение. Оснащение учреждения компьютерами с лицензионным программным обеспечением и оргтехникой |
Всего |
50,6 |
102,4 |
35,2 |
155,3 |
142,3 |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
1040,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
50,6 |
102,4 |
35,2 |
155,3 |
142,3 |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
1040,8 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11. Обеспечение проведения единого государственного экзамена | ||||||||||
|
11. Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов |
Всего |
301,1 |
984,2 |
1158,3 |
657,4 |
687,8 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
5851,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
301,1 |
984,2 |
1158,3 |
657,4 |
687,8 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
5851,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. Оснащение пунктов проведения ЕГЭ системами видео наблюдения |
Всего |
301,1 |
984,2 |
1158,3 |
657,4 |
687,8 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
5851,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
301,1 |
984,2 |
1158,3 |
657,4 |
687,8 |
687,4 |
687,4 |
687,4 |
5851,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 12. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и профессионального образования | ||||||||||
|
12. Развитие кадрового потенциала системы образования |
Всего |
50,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
150,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
50,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
150,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. Поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса |
Всего |
50,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
150,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
50,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
150,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13. Обеспечение функций муниципальных органов | ||||||||||
|
13. Обеспечение функций муниципальных органов |
Всего |
26162,9 |
29625,7 |
26994,0 |
26387,5 |
28545,39 |
29372,3 |
29239,1 |
29239,1 |
225566,19 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
26162,9 |
29625,7 |
26994,0 |
26387,5 |
28545,39 |
29372,3 |
29239,1 |
29239,1 |
225566,19 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. Выплата заработной платы сотрудникам аппарата управления образования, РМК централизованной бухгалтерии |
Всего |
23058,9 |
26175,8 |
23419,4 |
23407,6 |
24702,5 |
26213,4 |
26213,5 |
26213,6 |
199404,7 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
23058,9 |
26175,8 |
23419,4 |
23407,6 |
24702,5 |
26213,4 |
26213,5 |
26213,6 |
199404,7 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2. Материальное обеспечение учреждений муниципальных органов |
Всего |
1429,2 |
1986,9 |
2152,2 |
1549,9 |
1999,56 |
1996,9 |
1863,6 |
1863,5 |
14841,66 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1429,2 |
1986,9 |
2152,2 |
1549,9 |
1999,56 |
1996,9 |
1863,6 |
1863,5 |
14841,66 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3. Оплата коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия, техническое обслуживание, услуги по водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО) |
Всего |
363,6 |
420,4 |
394,3 |
393,5 |
995,2 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
4163,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
363,6 |
420,4 |
394,3 |
393,5 |
995,2 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
4163,0 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4. Оплата услуг Интернета и телефонной связи |
Всего |
584,1 |
552,7 |
563,2 |
534,2 |
498,13 |
630,0 |
630,0 |
630,0 |
4622,33 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
584,1 |
552,7 |
563,2 |
534,2 |
498,13 |
630,0 |
630,0 |
630,0 |
4622,33 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5. Организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов |
Всего |
727,1 |
489,9 |
464,9 |
502,5 |
350,0 |
|
|
|
2534,4 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
727,1 |
489,9 |
464,9 |
502,5 |
350,0 |
|
|
|
2534,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие E1. Реализация национального проекта "Современная школа" | ||||||||||
|
E1.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков |
Всего |
|
|
|
|
|
1673,1 |
|
|
1673,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
1656,4 |
|
|
1656,4 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
16,7 |
|
|
16,7 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие E2. Реализация национального проекта "Успех каждого ребенка" | ||||||||||
|
E2.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего |
|
|
|
|
|
1308,1 |
|
|
1308,1 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
915,7 |
|
|
915,7 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
392,4 |
|
|
392,4 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО, в т.ч. |
|
646999,4 |
736066,8 |
717366,7 |
761618,546 |
856300,09 |
870393,7 |
825409,3 |
824619,0 |
6238773,536 |
|
Федеральный бюджет |
6700,9 |
5067,3 |
1575,0 |
|
|
1381,0 |
3843,5 |
5524,0 |
24091,7 |
|
|
Областной бюджет |
401530,0 |
403096,9 |
425034,3 |
444826,68 |
520887,8 |
517901,6 |
474815,1 |
474638,3 |
3662730,68 |
|
|
Местный бюджет |
238768,5 |
327902,6 |
290757,4 |
316791,866 |
335412,29 |
351111,1 |
346750,7 |
344456,7 |
2551951,156 |
|
|
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допущены сокращения:
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
НОШ - начальная общеобразовательная школа;
УО - учреждение образования;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
КЭВП - кнопка экстренного вызова полиции;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ГПД - группа продленного дня;
ППЭ - пункт приема экзамена;
МУ - муниципальное учреждение;
ДДТ - дом детского творчества;
РМК - районный методический кабинет;
г. - город.