Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
округа Муром
от 19 июня 2020 г. N 324

6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2020 - 2022 годы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2020 - 2022 годы"

Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2020 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)	Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром
Участники программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики, жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество установленных светодиодных светильников- 630 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2022 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы.	Всего: 12 238,528 тыс. руб., в том числе: - 2 545,528 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром; - 9 693,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2020 г. всего - 11 141,328 тыс. руб; - 1 448,328 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром; - 9 693,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2021 г. всего - 1 097,2 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 630 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; "Энергетической стратегией России на период до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов является одной из основных задач социально-экономического развития государства.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, были реализованы постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. N 205 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам" и от 28 мая 2007 г. N 333 "О совершенствовании государственного регулирования цен на газ", в результате чего изменилось направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории округа с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В настоящее время в о. Муром для обеспечения наружного уличного освещения имеется 5394 светильника. В округе Муром постоянно ведется модернизация наружного уличного освещения путем замены. На настоящий момент основная часть светильников- энергосберегающие. Для завершения модернизации уличного освещения в округе Муром необходимо заменить оставшиеся светильники с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт на энергосберегающие светодиодные, обеспечивающие больший световой поток. Данные мероприятия предусмотрено выполнить в рамках Программы в 2020 - 2021 годах. Стоимость работ в 2020 году составляет 11 141,328 тыс. руб. Из областного бюджета запланировано привлечь 9 693,0 тыс. руб. Кроме того на реализацию завершающего этапа модернизации уличного освещения в округе Муром требуется порядка 8 440,0 тыс. руб. На софинансирование данных работ планируется привлечь средства областного бюджета.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики , жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформировано основное мероприятие подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром". В ходе проведения мероприятий запланирована замена светильников РКУ 250 на светодиодные в количестве 630 ед.

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2020 - 2022 годы" изложен в приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию подпрограммы планируется направить 12 238,528 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице N 2

Таблица N 2

Источники финансирования	Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.
	Всего	2020 год	2021 год	2022 год
Всего:	12238,528	11141,328	1 097,2	0
Бюджет округа Муром	2 545,528	1 448,328	1 097,2	0
Областной бюджет	9 693,0	9 693,0	0	0

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы будет:

Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 630 единиц.

Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Индикаторы подпрограммы	Значение по годам
	2020	2021	2022	Итого 2020-2022
Количество установленных светодиодных светильников , ед.	356	274	0	630

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

- Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;

- Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

- Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции. Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.".