Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года ЗАТО город Радужный Владимирской области

Приложение

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года ЗАТО город Радужный Владимирской области

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2019	2020	2021	2022		2023		2024
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	18,5	18,4	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,4
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	12049,4	15703,5	16096	16418,1	16498,5	16861,3	17026,4	17400,9	17656,4
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	166,6	130,3	102,5	102,1	102,5	102,7	103,2	103,2	103,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	11287,7	12766,4	12817,5	12868,8	12881,5	13216,2	13242,2	13665,6	13705,7
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	129	113,1	100,4	100,4	100,5	102,7	102,8	103,4	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.	12	18,1	19,3	20,3	20,3	21,4	21,6	22,8	23
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	120	150,6	106,6	105	105,3	105,8	106,2	106,2	106,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.	121	117,1	127,1	138,3	138,5	150,7	151,5	165,2	166,6
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	91	96,8	108,5	108,8	109	109	109,4	109,6	110
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	27,3	9	9,3	9,5	9,5	9,7	9,8	10	10,1
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	36	34,9	103,2	102,2	102,8	102,4	103	102,8	103,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	672,5	2353,8	2447,9	2492	2499,4	2546,78	2559,3	2613	2631
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	111,2	350	104	101,8	102,1	102,2	102,4	102,6	102,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	44,5	24,6	25,3	26	26,1	26,6	27	27,2	27,9
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	39,4	55,3	102,9	102,9	103,1	102,3	103,5	102	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	528,6	519,6	535,2	541,6	543,2	549,2	551,9	560,2	564
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	104,1	98,3	103	101,2	101,5	101,4	101,6	102	102,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	71,1	85	87,4	87,9	88,1	89	89,3	90,6	91,1
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	101,5	119,5	102,8	100,6	100,8	101,2	101,4	101,8	102
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	53064	54531	54531	54531	54531	54531	54531	54531	54531
в том числе население	тыс. кВт/час	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	27,2	15,5	15,5	25	25	235	235	190	190
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,5	56,8	100	161,3	161,3	940	940	80,8	80,8
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	0,96	1,45	1,2	1,2	1,2	2,5	2,5	1,2	1,2
	% к предыдущему году	144,8	151	100	100	100	208,3	208,3	48	48
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100	100	100	100	100	48	48	100	100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,13	0,13	0,06	0,06
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1205,1	1329,6	1397,4	1430,9	1437,9	1463,8	1478,2	1497,5	1519,6
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,2	95,2	105,1	102,4	102,9	102,3	102,8	102,3	102,8
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	493,3	445,5	495,8	516,7	519,6	531,1	535,17	546	551,2
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	90,3	111,3	104,2	104,8	102,8	103	102,8	103
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	20	17	17	17	18	17	18	17	19
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1372,9	1153,6	1161,7	1196,6	1227,9	1224	1262,3	1252,2	1279,9
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	539	506	500	500	505	500	507	500	510
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1072,5	972,7	979,5	1008,9	1035,3	1032,1	1064,3	1055,8	1079,2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	453	448	450	450	450	450	450	450	450
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	462	433	403	407	410	410	415	415	420
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1013,8	975,4	1007,6	1048,9	1060,9	1090,9	1115,1	1136,7	1174,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	70	83,5	103,3	104,1	105,3	104	105,1	104,2	105,3
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	642,7	332,1
Привлеченные средства	млн. руб.	371,1	643,3
Кредиты банков	млн. руб.	308,2	612,3
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
Заемные средства других организаций	млн. руб.
Бюджетные средства	млн. руб.	56,6	29,2
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	40,7	16,6
из местных бюджетов	млн. руб.	15,7	12,6
Прочие	млн. руб.	6,4	1,8
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов	%
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	677,212	655,736	677,285	574,346	574,346	818,078	818,078	818,078	818,078
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	99,406	120,724	127,623	115,224	115,224	119,849	119,849	119,849	119,849
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	74,883	82,549	86,3	80,6	80,6	84	84	84	84
Налоги на совокупный доход, в т.ч.	млн. руб.	7,419	10,862	12,693	6	6	6,4	6,4	6,4	6,4
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	6,923	5,622	1,7
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0	0	0,014	0	0	0	0	0	0
налог по патентной системе налогообложения	млн. руб.	0,496	0,712	2,8	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
налог по упрощенной системе налогообложения	млн. руб.	0	4,527	8,149	4,6	1,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	3,13	2,659	3	3,05	3,05	3,1	3,1	3,1	3,1
Земельный налог	млн. руб.	11,77	11,548	12,14	12,41	12,41	12,71	12,71	12,71	12,71
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	2,204	13,106	13,49	13,164	13,164	13,639	13,639	13,639	13,639
Неналоговые доходы	млн. руб.	34,043	40,635	27,323	26,194	26,194	25,994	25,994	25,994	25,994
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	543,762	494,377	522,339	432,929	432,929	672,234	672,234	672,234	672,234
Прочие доходы	млн. руб.
Расходы - всего	млн. руб.	664,406	653,615	733,258	565,329	565,329	800,49	800,49	800,49	800,49
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	60,16	85,973	91,539	83,248	83,248	83,212	83,212	83,212	83,212
национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	12,231	21,29	34,469	21,316	21,316	12,132	12,132	12,132	12,132
национальная экономика	млн. руб.	55,257	53,215	63,326	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	132,321	94,69	126,333	73,944	73,944	314,108	314,108	314,108	314,108
охрана окружающей среды	млн. руб.	0,027	0,027
образование	млн. руб.	322,631	320,109	333,084	279,55	279,55	283,939	283,939	283,939	283,939
культура, искусство	млн. руб.	44,525	47,058	44,644	40,451	40,451	40,286	40,286	40,286	40,286
здравоохранение	млн. руб.
социальная политика	млн. руб.	27,704	24,983	29,827	24,488	24,488	24,488	24,488	24,488	24,488
физическая культура и спорт	млн. руб.	6,918	2,784	6,035	1,883	1,883	1,874	1,874	1,874	1,874
средства массовой информации	млн. руб.	2,633	3,486	3,5	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
обслуживание муниципального долга	млн. руб.			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
прочие расходы					9,017	9,017	17,588	17,588	17,588	17,588
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	12,806	2,121	55,973
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	5,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	37020	39732,4	42672,6	45190,3	45318,3	47992,1	48309	51015,6	51497,7
	% к предыдущему году	108,6	107,3	107,4	105,9	106,2	106,2	106,6	106,3	106,6
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	9	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	3069,7	3546,3	3830	4082,8	4090,4	4348,2	4372,7	4639,48	4674,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,4	2,5	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	135	240	218	196	177	196	172	191	172
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	399,5	400,9	402,1	403,3	403,3	405,8	405,8	407	407
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	21,8	21,7	21,7	21,8	21,8	22	22	22,2	22,1
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,147	1,059	1,015	0,948	0,97	0,948	0,97	0,948	0,97
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	1,918	1,955	1,959	1,984	2,009	2,008	2,02	1,996	2,008
муниципальных	тыс. чел.	1,918	1,955	1,959	1,984	2,009	2,008	2,02	1,996	2,008
негосударственных	тыс. чел.
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166	1166