Приложение N 1. Государственная программа "Развитие газификации и догазификации Владимирской области"

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 9 февраля 2022 г. N 59

Государственная программа
"Развитие газификации и догазификации Владимирской области"

Паспорт государственной программы "Развитие газификации и догазификации Владимирской области"

Наименование государственной программы Владимирской области	"Развитие газификации и догазификации Владимирской области (далее - государственная программа)
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденная Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Соисполнители программы	1. Администрации муниципальных образований Владимирской области. 2. Организации коммунального комплекса
Участники программы	Отсутствуют
Региональный проект	"Развитие газификации и догазификации Владимирской области: - субсидия на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов; - субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа
Цель программы	Повышение уровня газификации Владимирской области, улучшение бытовых условий жизни населения Владимирской области
Задачи программы	1. Строительство (реконструкция) газовых сетей. 2. Повышение уровня газификации области путем снижения финансовой нагрузки на жителей Владимирской области при подготовке домовладений (квартир) к приему природного газа
Целевые индикаторы и показатели программы	- доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области, всего; - доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения (включая догазификацию), в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов) подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области, в том числе построенными в рамках государственной программы; - количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому присоединению) к вновь построенным сетям газоснабжения (ежегодно) всего; - количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому присоединению) к вновь построенным в рамках государственной программы сетям газоснабжения (ежегодно); - количество домовладений (квартир), фактически подключенных к сетям газоснабжения, в течение 1 года после завершения строительства газовых сетей в рамках государственной программы (нарастающим итогом); - доля домовладений (квартир), подготовленных к приему газа в рамках государственной программы, в общем количестве домовладений (квартир), нуждающихся в подготовке к приему газа (нарастающим итогом); - протяженность построенных (реконструированных) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов в рамках государственной программы (ежегодно); - количество населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения в рамках государственной программы (ежегодно); - количество домовладений (квартир) подготовленных к принятию природного газа в рамках государственной программы.
Этапы и сроки реализации программы	2022 - 2030 годы, одноэтапно
Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам	Общий объем финансирования составляет 1641412,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 362476,6 тыс. руб.; 2023 год - 293706,3 тыс. руб.; 2024 год - 329829,8 тыс. руб.; 2025 год - 90400,0 тыс. руб.; 2026 год - 113000,0 тыс. руб.; 2027 год - 113000,0 тыс. руб.; 2028 год - 113000,0 тыс. руб.; 2029 год - 113000,0 тыс. руб.; 2030 год - 113000,0 тыс. руб. Источниками финансирования являются: средства областного бюджета -1445172,6 тыс. руб.; средства местных бюджетов -196240,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- строительство 557 км газовых сетей и увеличение протяженности газовых сетей на 4,6%; - доведение до 95,8% доли населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области; - создание инфраструктурных возможностей для подключения к сетям газоснабжения 8680 домовладений

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, формулировки основных проблем и прогноз ее развития

По состоянию на 01.01.2021 года уровень газификации природным газом в целом по Владимирской области составил 83,2%, в том числе:

- в городах -96%,

- в сельских населенных пунктах -52,76%.

Газифицировано природным газом 616 тысяч домовладений и квартир из 743 тысяч домовладений и квартир, подлежащих газификации, в том числе:

- в городах -501 тысяча домовладений и квартир;

- в сельской местности -115 тысяч домовладений и квартир.

Остаются не газифицированными 127 тысяч домовладений, в том числе:

- в городах -24 тысяч домовладений и квартир;

- в сельской местности -103 тысячи домовладений и квартир.

На территории Владимирской области на 01.01.2021 года природным газом газифицированы 820 населенных пунктов из 2 525 или 33%. Остаются не газифицированы 1705 населенных пунктов.

Газификация Владимирской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации, разработанной АО "Газпром промгаз", которая по состоянию на 01.01.2021 года предусматривает газификацию сетевым газом 1206 населенных пунктов для подключения 96 тысяч домовладений (квартир), строительство 2,9 тыс. км межпоселковых газопроводов и 6 тыс. км внутрипоселковых газовых сетей.

Развитие газификации Владимирской области осуществляется планомерно в соответствии с программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора области от 20.03.2017 N 33-рг (далее -региональная программа газификации).

Данная программа играет координирующую роль, учитывает полный круг (всего 6) источников финансирования (программ газификации) и содержит план мероприятий с перечнем газифицируемых населенных пунктов области, который сформирован на основании предложений органов местного самоуправления.

Президентом Российской Федерации поручено предусмотреть меры по увеличению темпов газификации и поэтапному ее завершению к 2030 году, в связи с чем существует потребность для внедрения дополнительных источников финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов на территории Владимирской области.

Реализация настоящей государственной программы направлена на ускорение темпов газификации Владимирской области.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере газификации Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Запланированные мероприятия государственной программы отвечают основным задачам социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий.

Основная цель государственной программы -повышение уровня газификации Владимирской области до 2030 года, с учетом технической возможности и целевого регионального топливно-энергетического баланса, улучшение бытовых условий жизни населения Владимирской области.

Достижение цели государственной программы характеризуется следующими показателями результативности программы:

1) доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области всего, %;

1.1) доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения (включая догазификацию) в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов) подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области, в том числе построенными в рамках государственной программы, %;

2) количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому присоединению) к вновь построенным сетям газоснабжения (ежегодно) всего, ед.;

2.1) количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому присоединению) к вновь построенным в рамках государственной программы сетям газоснабжения (ежегодно), ед.;

3) количество домовладений (квартир), фактически подключенных к сетям газоснабжения, в течение 1 года после завершения строительства газовых сетей в рамках государственной программы (нарастающим итогом), ед.

4) доля домовладений (квартир), подготовленных к приему газа в рамках государственной программы, в общем количестве домовладений (квартир), нуждающихся в подготовке к приему газа (нарастающим итогом), %.

Показатели 1, 2 введены в государственную программу как справочные, их достижение не учитывается при оценке эффективности реализации государственной программы.

Фактические значения показателей государственной программы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Расчетные показатели определяются в соответствии с формулировками.

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Следуя указанным целям, определены следующие задачи государственной программы:

1. Строительство (реконструкция) газовых сетей.

2. Повышение уровня газификации области путем снижения финансовой нагрузки на жителей Владимирской области при подготовке домовладений (квартир) к приему природного газа.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы

Достижение цели программы обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:

- основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов";

- основное мероприятие 2 "Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа".

Реализация основного мероприятия 1 осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов.

Отбор объектов газификации (в том числе догазификации) для софинансирования из бюджета области осуществляет ответственный исполнитель государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов, утвержденным приложением N 2 к настоящему постановлению.

Источником объектов для отбора является региональная программа газификации в соответствии с Порядком отбора, который утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

Достигнутые значения результатов основного мероприятия 1 определяются по итогам выполнения строительно-монтажных работ на объектах газификации и соответствуют значениям соответствующих показателей технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, указанным в положительных заключениях государственной экспертизы на проектную документацию по строительству соответствующих объектов газификации.

Построенные объекты газификации считаются завершенными после получения акта ввода объекта в эксплуатацию.

Реализация основного мероприятия 2 осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа. Субсидии предоставляются в заявительном порядке в целях снижения финансовой нагрузки на отдельных категорий граждан, осуществляющих оплату работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа. Отбор заявок на предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется комиссионно. Работу комиссии по отбору организует ответственный исполнитель государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, утвержденным приложением N 3 к настоящему постановлению.

Соисполнителями основных мероприятий государственной программы являются администрации муниципальных образований Владимирской области, организации коммунального комплекса.

Выполнение основных мероприятий государственной программы позволит увеличить протяженность газовых сетей, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей области и улучшить бытовые условия жизни населения Владимирской области.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем ресурсного обеспечения определен исходя из целевых значений показателей результативности государственной программы и подлежит ежегодному уточнению.

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование следующих мероприятий государственной программы:

- субсидия на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов-вводов;

- субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов-вводов осуществляется в порядке, утвержденном приложением N 2 к настоящему постановлению.

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа осуществляется в порядке, утвержденном приложением N 3 к настоящему постановлению.

Объем ресурсного обеспечения приведен в приложении N 3 к государственной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы

Реализация государственной программы повысит темпы газификации во Владимирской области и позволит достигнуть к 2031 году уровня газификации природным газом не менее 86,2% по полному кругу программ газификации, реализуемых в регионе.

Реализация государственной программы к 2031 году обеспечит достижение следующих результатов:

- строительство 557 км газовых сетей и увеличение протяженности газовых сетей на 4,6%;

- доведение до 95,8% доли населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Владимирской области;

- создание инфраструктурных возможностей для подключения к сетям газоснабжения 8680 домовладений;

- подготовление к принятию газа 8139 домовладений (квартир) отдельных категорий граждан.

- повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей, улучшение бытовых условий проживания населения региона.

6. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий государственной программы в зависимости от степени достижения определенных целевых показателей (индикаторов) и уровня освоения финансовых ресурсов, предусмотренных на ее реализацию. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

- уровня освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы;

- степени реализации мероприятий государственной программы.

Расчет результативности по каждому показателю государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- степень достижения i - показателя государственной программы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- установленное государственной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле:

, где:

- результативность реализации государственной программы (процентов);

- количество показателей программы.

Оценка уровня освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, производится путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы, представленных в приложении N 3 к государственной программе, по формуле:

, где

- уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в отчетном периоде;

- фактический объем бюджетных средств, направленный на реализацию мероприятий государственной программы в отчетном периоде;

- плановый объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы в отчетном периоде.

Степень реализации мероприятий государственной программы определяется по формуле:

,где:

- степень реализации мероприятий государственной программы;

- количество фактически выполненных мероприятий государственной программы в отчетном периоде;

- количество запланированных мероприятий государственной программы на отчетный период.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение показателя "Е" составило не менее 95%;

- значение показателя "Uf" составило не менее 95%;

- значение показателя "Cm" составило не менее 95%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение показателя "Е" составило не менее 80%;

- значение показателя "Uf" составило не менее 80%;

- значение показателя "Cm" составило не менее 80%.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 2, 3 к государственной программе.

7. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.