Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 гг." по результатам за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 14.05.2012 N 382

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области
на 2010 - 2014 годы" по результатам за 2011 год

I. Отчет
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области
на 2010 - 2014 годы" за 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование программ, подпрограмм, мероприятий	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнено(кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"	20950734,6	3 844 890,7	15 922 219,9	-	1183 624,0	21 348 564,5	3 997 009,2	15 922 219,9	-	1 429 335,4	21109 584,7	3 976 532,0	15 704 037,1	-	1 429 015,6	238 979,8 тыс. рублей, из них: 20 477,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Неосвоение - в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки, отсутствием потребности; 218 182,8 тыс. рублей - средства областного бюджета. Неосвоение - в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки, экономией по результатам размещения заказов, а также отменой аукциона по решению УФАС России по РО; 319,8 тыс. рублей - средства внебюджетных источников. Неосвоение - в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки
I.	Подпрограмма "Социальная поддержка населения"	16612721,0	3764118,7	11664978,3	-	1183624,0	17010573,0	3916237,2	11665000,4	-	1429335,4	16828506,2	3895763,1	11503727,5	-	1429015,6	182 066,8 тыс. рублей, из них: 20 474,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 161 272,9 тыс. рублей - средства областного бюджета; 319,8 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
1.1.1.	Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья отдельных категорий граждан	42 586,4	-	30 000,0	-	12 586,4	42 586,4	-	30 000,0	-	12 586,4	42 544,5	-	29 958,1	-	12 586,4	41,9 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.1.2.	Предоставление адресной социальной помощи, всего, в том числе:	200 773,9	-	200 773,9	-	-	200 796,0	-	200 796,0	-	-	192 375,9	-	192 375,9	-	-	8420,1 тыс. рублей, в том числе:
	выплата социального пособия в денежном выражении	93 081,0	-	93 081,0	-	-	93 094,2	-	93 094,2	-	-	93 072,7	-	93 072,7	-	-	21,5 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
	адресная социальная помощь в натуральном виде	1 803,7	-	1 803,7	-	-	1 825,8	-	1 825,8	-	-	1 739,7	-	1 739,7	-	-	86,1 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов
	адресная социальная выплата	105 420,5	-	105 420,5	-	-	105 407,3	-	105 407,3	-	-	97 144,4	-	97 144,4	-	-	8262,9 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
	благотворительные акции, посвященные социально значимым датам	468,7	-	468,7	-	-	468,7	-	468,7	-	-	419,1	-	419,1	-	-	49,6 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов
1.1.3.	Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы	12 827,8	-	12 827,8	-	-	12 827,8	-	12 827,8	-	-	12 790,6	-	12 790,6	-	-	37,2 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности
1.1.4.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	335 834,4	-	335 834,4	-	-	330 558,5	-	330 558,5	-	-	330 558,5	-	330 558,5	-	-	исполнено
1.1.5.	Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	3 831,2	-	3 831,2	-	-	3 831,2	-	3 831,2	-	-	3 364,8	-	3 364,8	-	-	466,4 тыс. рублей - освоение осуществляется по факту проезда льготных категорий граждан
1.1.6.	Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения	1 701,6	-	1 701,6	-	-	1 701,6	-	1 701,6	-	-	1 625,0	-	1 625,0	-	-	76,6 тыс. рублей - освоение осуществляется по факту проезда льготных категорий граждан
1.1.7.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	27 759,3	-	27 759,3	-	-	30 535,2	-	30 535,2	-	-	30 465,8	-	30 465,8	-	-	69,4 тыс. рублей - освоение осуществляется по факту проезда льготных категорий граждан
1.1.8.	Выплата государственной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан; ежемесячной доплаты к пенсии лицам, пострадавшим во время событий в г. Новочеркасске в июне 1962 года	120 308,2	-	120 308,2	-	-	120 308,2	-	120 308,2	-	-	112 635,2	-	112 635,2	-	-	7673,0 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.1.9.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений	660 998,7	-	660 998,7	-	-	660 998,7	-	660 998,7	-	-	660 896,3	-	660 896,3	-	-	102,4 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.10.	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности	1 095 663,0	-	1 095 663,0	-	-	1 095 663,0	-	1 095 663,0	-	-	1 090 295,3	-	1 090 295,3	-	-	5367,7 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.11.	Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда	4 212 091,8	-	4 212 091,8	-	-	4 212 091,8	-	4 212 091,8	-	-	4 136 500,2	-	4 136 500,2	-	-	75 591,6 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.12.	Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	98 851,0	-	98 851,0	-	-	98 851,0	-	98 851,0	-	-	96 720,0	-	96 720,0	-	-	2131,0 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.13.	Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	111 112,1	42 986,1	68 126,0	-	-	111 112,1	42 986,1	68 126,0	-	-	108 813,7	42 986,1	65 827,6	-	-	2298,4 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.14.	Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	2 564 282,9	-	2 564 282,9	-	-	2 564 282,9	-	2 564 282,9	-	-	2 542 475,9	-	2 542 475,9	-	-	21807,0 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.1.15.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	33 621,6	-	33 621,6	-	-	33 621,6	-	33 621,6	-	-	31 972,8	-	31 972,8	-	-	1648,8 тыс. рублей - выплата социальных пособий производится по факту обращения граждан, возмещение расходов специализированным службам - по фактически выставленным счетам
1.1.16.	Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием	10 831,8	-	10 831,8	-	-	10 831,8	-	10 831,8	-	-	8 176,1	-	8 176,1	-	-	2655,7 тыс. рублей - денежная компенсация выплачивается по факту обращения
1.1.17.	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской федерации и субъектов Российской Федерации	74 195,7	-	74 195,7	-	-	76 695,7	-	76 695,7	-	-	76 541,8	-	76 541,8	-	-	153,9 тыс. рублей - возмещение расходов транспортных организаций производится по факту проезда льготных категорий граждан и по количеству проданных единых социальных проездных билетов
1.1.18.	Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5 845,4	5 845,4	-	-	-	5 845,4	5 845,4	-	-	-	588,7	588,7	-	-	-	5256,7 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.19.	Предоставление мер социальной поддержки граждан, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	117 171,9	117 171,9	-	-	-	120 723,4	120 723,4	-	-	-	116 548,9	116 548,9	-	-	-	4174,5 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.20.	Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы")	3 546 832,2	3 546 832,2	-	-	-	3 695 399,2	3 695 399,2	-	-	-	3 695 399,2	3 695 399,2	-	-	-	исполнено
1.1.21.	Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1 326,1	-	-	-	1 326,1	1 326,1	-	-	-	1 326,1	1 036,0	-	-	-	1 036,0	290,1 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.26.	Ежемесячная социальная денежная выплата лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ростовской области"	30,5	-	30,5	-	-	30,5	-	30,5	-	-	15,0	-	15,0	-	-	15,5 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.1.27.	Единовременные денежные компенсации гражданам, пострадавшим от политических репрессий	10,4	10,4	-	-	-	10,4	10,4	-	-	-	10,4	10,4	-	-	-	исполнено
1.2.1.	Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям	1 297 132,3	-	1 297 132,3	-	-	1 297 132,3	-	1 297 132,3	-	-	1 269 677,8	-	1 269 677,8	-	-	27454,5 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.2.	Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого - второго года жизни	361 960,0	-	361 960,0	-	-	361 960,0	-	361 960,0	-	-	359 553,8	-	359 553,8	-	-	2406,2 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.3.	Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей	443 138,1	-	443 138,1	-	-	443 138,1	-	443 138,1	-	-	440 305,5	-	440 305,5	-	-	2832,6 тыс. рублей - предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер
1.2.4.	Поощрение многодетных матерей	2 897,1	-	2 897,1	-	-	2 897,1	-	2 897,1	-	-	2 897,1	-	2 897,1	-	-	исполнено
1.2.5.	Предоставление мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным в детском возрасте во время пребывания в нозокомиальных очагах (медицинских учреждениях)	8 121,4	-	8 121,4	-	-	8 121,4	-	8 121,4	-	-	8 098,4	-	8 098,4	-	-	23,0 тыс. рублей - неосвоение средств в связи со смертью получателей
1.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи	без дополнительного финансирования															-
1.2.7.	Предоставление социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений	106,0	106,0	-	-	-	106,0	106,0	-	-	-	57,1	57,1	-	-	-	48,9 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.2.8.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	50 866,7	50 866,7	-	-	-	50 866,7	50 866,7	-	-	-	40 172,7	40 172,7	-	-	-	10694,0 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.2.9.	Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов	300,00	300,00	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0 тыс. рублей - неосвоение средств в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке
1.2.10.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 046 163,3	-	-	-	1 046 163,3	1 262 568,4	-	-	-	1 262 568,4	1 262 562,4	-	-	-	1 262 562,4	6,0 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.2.11.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	123 546,8	-	-	-	123 546,8	152 851,4	-	-	-	152 851,4	152 827,9	-	-	-	152 827,9	23,5 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
1.2.12.	Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	0,9	-	-	-	0,9	2,6	-	-	-	2,6	2,5	-	-	-	2,5	0,1 тыс. рублей - планирование бюджетных ассигнований осуществляется в тыс. рублей
1.2.13.	Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	0,5	0,4	-	-	-	0,4	0,1 тыс. рублей - планирование бюджетных ассигнований осуществляется в тыс. рублей
II.	Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	699 433,0	80 772,0	618 661,0	-	-	699 433,0	80 772,0	618 661,0	-	-	684 924,5	80 768,9	604 155,6	-	-	14 508,5 тыс. рублей, из них: 3,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 14 505,4 тыс. рублей - средства областного бюджета.
2.1.1.	Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства	102 674,2	80 772,0	21 902,2	-		102 674,2	80 772,0	21 902,2	-	-	99 118,2	80 768,9	18 349,3	-	-	3556,0 тыс. рублей - денежная компенсация выплачивается по факту обращения, экономия по результатам размещения заказов
2.1.2.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	439 897,1	-	439 897,1	-	-	439 897,1	-	439 897,1	-	-	430 040,5	-	430 040,5	-	-	9856,6 тыс. рублей - выплата носит заявительный характер
2.1.3.	Организация отдыха детей в каникулярное время (Фонд софинансирования областного бюджета)	122 761,7	-	122 761,7	-	-	122 761,7	-	122 761,7	-	-	122 736,5	-	122 736,5	-	-	25,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов
	в том числе:
	Азовский район	2 537,1	-	2 537,1	-	-	2 537,1	-	2 537,1	-	-	2 537,1	-	2 537,1	-	-
	Аксайский район	2 140,1	-	2 140,1	-	-	2 140,1	-	2 140,1	-	-	2 138,9	-	2 138,9	-	-
	Багаевский район	1 427,1	-	1 427,1	-	-	1 427,1	-	1 427,1	-	-	1 427,1	-	1 427,1	-	-
	Белокалитвинский район	5 381,5	-	5 381,5	-	-	5 381,5	-	5 381,5	-	-	5 381,5	-	5 381,5	-	-
	Боковский район	692,0	-	692,0	-	-	692,0	-	692,0	-	-	691,8	-	691,8	-	-
	Верхнедонской район	861,0	-	861,0	-	-	861,0	-	861,0	-	-	861,0	-	861,0	-	-
	Веселовский район	1 237,1	-	1 237,1	-	-	1 237,1	-	1 237,1	-	-	1 237,1	-	1 237,1	-	-
	Волгодонской район	845,7	-	845,7	-	-	845,7	-	845,7	-	-	845,5	-	845,5	-	-
	Дубовский район	922,5	-	922,5	-	-	922,5	-	922,5	-	-	922,1	-	922,1	-	-
	Егорлыкский район	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,2	-	1 076,2	-	-
	Заветинский район	1 027,3	-	1 027,3	-	-	1 027,3	-	1 027,3	-	-	1 027,1	-	1 027,1	-	-
	Зерноградский район	1 748,0	-	1 748,0	-	-	1 748,0	-	1 748,0	-	-	1 748,0	-	1 748,0	-	-
	Зимовниковский район	1 383,8	-	1 383,8	-	-	1 383,8	-	1 383,8	-	-	1 383,8	-	1 383,8	-	-
	Кагальницкий район	1 883,6	-	1 883,6	-	-	1 883,6	-	1 883,6	-	-	1 883,6	-	1 883,6	-	-
	Каменский район	1 276,2	-	1 276,2	-	-	1 276,2	-	1 276,2	-	-	1 276,2	-	1 276,2	-	-
	Кашарский район	492,0	-	492,0	-	-	492,0	-	492,0	-	-	492,0	-	492,0	-	-
	Константиновский район	1 537,6	-	1 537,6	-	-	1 537,6	-	1 537,6	-	-	1 537,6	-	1 537,6	-	-
	Красносулинский район	3 236,7	-	3 236,7	-	-	3 236,7	-	3 236,7	-	-	3 235,5	-	3 235,5	-	-
	Куйбышевский район	561,3	-	561,3	-	-	561,3	-	561,3	-	-	559,4	-	559,4	-	-
	Мартыновский район	1 645,3	-	1 645,3	-	-	1 645,3	-	1 645,3	-	-	1 645,3	-	1 645,3	-	-
	Матвеево-Курганский район	907,2	-	907,2	-	-	907,2	-	907,2	-	-	907,2	-	907,2	-	-
	Миллеровский район	2 475,5	-	2 475,5	-	-	2 475,5	-	2 475,5	-	-	2 475,5	-	2 475,5	-	-
	Милютинский район	692,0	-	692,0	-	-	692,0	-	692,0	-	-	692,0	-	692,0	-	-
	Морозовский район	1 998,8	-	1 998,8	-	-	1 998,8	-	1 998,8	-	-	1 998,8	-	1 998,8	-	-
	Мясниковский район	485,8	-	485,8	-	-	485,8	-	485,8	-	-	485,8	-	485,8	-	-
	Неклиновский район	2 915,1	-	2 915,1	-	-	2 915,1	-	2 915,1	-	-	2 915,1	-	2 915,1	-	-
	Обливский район	838,1	-	838,1	-	-	838,1	-	838,1	-	-	838,1	-	838,1	-	-
	Октябрьский район	1 968,1	-	1 968,1	-	-	1 968,1	-	1 968,1	-	-	1 968,1	-	1 968,1	-	-
	Орловский район	1 537,6	-	1 537,6	-	-	1 537,6	-	1 537,6	-	-	1 536,7	-	1 536,7	-	-
	Песчанокопский район	1 845,1	-	1 845,1	-	-	1 845,1	-	1 845,1	-	-	1 844,7	-	1 844,7	-	-
	Пролетарский район	3 075,2	-	3 075,2	-	-	3 075,2	-	3 075,2	-	-	3 074,1	-	3 074,1	-	-
	Ремонтненский район	953,3	-	953,3	-	-	953,3	-	953,3	-	-	953,3	-	953,3	-	-
	Родионово-Несветайский район	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,3	-	1 076,3	-	-
	Сальский район	3 705,6	-	3 705,6	-	-	3 705,6	-	3 705,6	-	-	3 705,6	-	3 705,6	-	-
	Семикаракорский район	2 240,1	-	2 240,1	-	-	2 240,1	-	2 240,1	-	-	2 240,1	-	2 240,1	-	-
	Советский район	392,1	-	392,1	-	-	392,1	-	392,1	-	-	392,1	-	392,1	-	-
	Тарасовский район	867,4	-	867,4	-	-	867,4	-	867,4	-	-	867,1	-	867,1	-	-
	Тацинский район	1 922,0	-	1 922,0	-	-	1 922,0	-	1 922,0	-	-	1 922,0	-	1 922,0	-	-
	Усть-Донецкий район	1 383,8	-	1 383,8	-	-	1 383,8	-	1 383,8	-	-	1 383,8	-	1 383,8	-	-
	Целинский район	2 321,8	-	2 321,8	-	-	2 321,8	-	2 321,8	-	-	2 313,1	-	2 313,1	-	-
	Цимлянский район	1 998,8	-	1 998,8	-	-	1 998,8	-	1 998,8	-	-	1 998,8	-	1 998,8	-	-
	Чертковский район	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,3	-	1 076,3	-	-	1 076,3	-	1 076,3	-	-
	Шолоховский район	1 652,9	-	1 652,9	-	-	1 652,9	-	1 652,9	-	-	1 652,9	-	1 652,9	-	-
	г. Азов	2 996,3	-	2 996,3	-	-	2 996,3	-	2 996,3	-	-	2 996,3	-	2 996,3	-	-
	г. Батайск	4 651,2	-	4 651,2	-	-	4 651,2	-	4 651,2	-	-	4 651,2	-	4 651,2	-	-
	г. Волгодонск	5 074,0	-	5 074,0	-	-	5 074,0	-	5 074,0	-	-	5 071,3	-	5 071,3	-	-
	г. Гуково	2 683,1	-	2 683,1	-	-	2 683,1	-	2 683,1	-	-	2 682,7	-	2 682,7	-	-
	г. Донецк	1 307,0	-	1 307,0	-	-	1 307,0	-	1 307,0	-	-	1 306,6	-	1 306,6	-	-
	г. Зверево	461,3	-	461,3	-	-	461,3	-	461,3	-	-	461,3	-	461,3	-	-
	г. Каменск-Шахтинский	1 916,4	-	1 916,4	-	-	1 916,4	-	1 916,4	-	-	1 916,4	-	1 916,4	-	-
	г. Новочеркасск	2 755,9	-	2 755,9	-	-	2 755,9	-	2 755,9	-	-	2 755,9	-	2 755,9	-	-
	г. Новошахтинск	2 075,8	-	2 075,8	-	-	2 075,8	-	2 075,8	-	-	2 075,8	-	2 075,8	-	-
	г. Ростов-на-Дону	14 876,6	-	14 876,6	-	-	14 876,6	-	14 876,6	-	-	14 871,7	-	14 871,7	-	-
	г. Таганрог	9 240,9	-	9 240,9	-	-	9 240,9	-	9 240,9	-	-	9 240,9	-	9 240,9	-	-
	г. Шахты	4 482,1	-	4 482,1	-	-	4 482,1	-	4 482,1	-	-	4 482,1	-	4 482,1	-	-
2.1.4.	Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Ростовской области, осуществляющим решение социальных задач и расширение доступных услуг по оздоровлению детей, на возмещение части затрат по проведению мероприятий по подготовке помещений для летнего оздоровительного отдыха	34 100,0	-	34 100,0	-	-	34 100,0	-	34 100,0	-	-	33 029,3	-	33 029,3	-	-	1070,7 тыс. рублей - субсидия предоставлена в соответствии с договором от 12.12.2011 N 598
III.	Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"	3 638 580,6	-	3 638 580,6	-	-	3 638 558,5	-	3 638 558,5	-	-	3 596 154,0	-	3 596 154,0	-	-	42 404,5 тыс. рублей - средства областного бюджета
3.1.1.	Расходы на финансовое обеспечение государственного задания государственными учреждениями социального обслуживания, всего, в том числе:	1 565 878,7	-	1 565 878,7	-	-	1 565 856,6	-	1 565 856,6	-	-	1 548 288,0	-	1 548 288,0	-	-	17568,6 тыс. рублей - экономия средств по:результатам размещения заказов; оплате коммунальных услуг в связи с режимом экономии топливно-энергетических ресурсов и теплыми погодными условиями; заработной плате в связи с открытием отделения социальной реабилитации в структуре Багаевского СРЦ в ноябре 2011 года; начислениям на выплаты по оплате труда в связи с работой граждан из числа льготной категории (инвалиды)
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания домами-интернатами для престарелых и инвалидов	810 993,0	-	810 993,0	-	-	810 993,0	-	810 993,0	-	-	799 738,6	-	799 738,6	-	-
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области "Маякинский психоневрологический интернат"	50 679,8	-	50 679,8	-	-	50 679,8	-	50 679,8	-	-	50 679,8	-	50 679,8	-	-
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями социального обслуживания населения	681 945,8	-	681 945,8	-	-	681 923,7	-	681 923,7	-	-	675 609,7	-	675 609,7	-	-
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону" из них:	22 260,1	-	22 260,1	-	-	22 260,1	-	22 260,1	-	-	22 259,9	-	22 259,9	-	-
	расходы на осуществление капитального ремонта и разработку проектно-сметной документации государственных областных учреждений социального обслуживания населения:	2 215,9	-	2 215,9	-	-	2 215,9	-	2 215,9	-	-	2 215,9	-	2 215,9	-	-
	капитальный ремонт внутреннего электроснабжения ГУРО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Большая Мартыновка" (наименование учреждения в соответствии с уставом: ГУ РО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Большая Мартыновка")	1 231,4	-	1 231,4	-	-	1 231,4	-	1 231,4	-	-	1 231,4	-	1 231,4	-	-
	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей Новочеркасского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками	984,5	-	984,5	-	-	984,5	-	984,5	-	-	984,5	-	984,5	-	-
	приобретение оборудования для подведомственных учреждений социального обслуживания населения	8 303,7	-	8 303,7	-	-	8 303,7	-	8 303,7	-	-	8 303,7	-	8 303,7	-	-
	расходы на укрепление противопожарной безопасности учреждений социального обслуживания	12 534,5	-	12 534,5	-	-	12 534,5	-	12 534,5	-	-	12 444,3	-	12 444,3	-	-	90,2 тыс. рублей - экономия по результатам размещения заказов
3.1.2.	г. Зверево, перепрофилирование детского дома-интерната для умственно отсталых детей под психоневрологический интернат (1-й пусковой комплекс на 110 мест)	100 000,0	-	100 000,0	-	-	100 000,0	-	100 000,0	-	-	100 000,0	-	100 000,0	-	-
3.1.7.	Родионово-Несветайский район, строительство II очереди психоневрологического интерната в хут. Маяки	20 000,0	-	20 000,0	-	-	20 000,0	-	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0 тыс. рублей - в связи с отменой по решению УФАС России по Ростовской области аукциона, запланированного на 17 ноября 2011 г., средства областного бюджета не освоены
3.2.1.	Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области", в целях выполнения муниципального задания	1 952 701,9	-	1 952 701,9	-	-	1 952 701,9	-	1 952 701,9	-	-	1 947 866,0	-	1 947 866,0	-	-	4835,9 тыс. рублей - экономия по материальным затратам по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГУ РО - государственное учреждение Ростовской области;

СРЦ - социально-реабилитационный центр;

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

УФАС России по РО - Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Ростовской области.

II. Целевые показатели
Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Ростовской области
на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения"
1.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области	процентов	15,4	14,1	12,3	11,8	10,4
2.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Ростовской в области	процентов	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0
3.	Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области	процентов	12,9	10,3	10,3	10,3	9,0
II. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
4.	Доля детей из малоимущих семей, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области, в общем количестве детей находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области	процентов	52,0	51,5	51,0	50,5	50,0
III. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"
5.	Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания	процентов	97,0	98,0	99,0	100,0		100,0
6.	Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов	процентов	98,0	100,0	100,0	100,0		100,0

III. Сведения
о результатах реализации Областной долгосрочной целевой программы
"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Ростовской области на 2010 - 2014 годы" за 2011 год
(степень выполнения программных мероприятий)

В 2011 году Областная долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы:

"Социальная поддержка населения";

"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей";

"Социальное обслуживание населения".

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка населения" выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством, на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности.

По направлению "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" реализованы следующие мероприятия:

2446 человек получили денежную компенсацию на газификацию жилья отдельным категориям граждан - до 20 тыс. рублей на 1 жилой дом (квартиру) на сумму 42,3 млн. рублей;

малоимущим гражданам выплачено 43,2 тыс. социальных пособий на общую сумму 93,1 млн. рублей. Средний размер помощи - 2 130,7 рубля - вырос в сравнении с 2010 годом на 17,6 процента;

в качестве натуральной социальной помощи малообеспеченным гражданам предоставлялось бесплатное питание в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области, за 2011 год в столовой выдано 23,8 тыс. горячих обедов, расходы областного бюджета превысили 1,7 млн. рублей;

предоставлялась адресная социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальных образованиях Ростовской области, в которых тарифы для населения за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению были установлены выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Адресная социальная выплата предоставлена 215,2 тыс. граждан на сумму 97,1 млн. рублей;

проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:

гражданская панихида и поминальный обед ко дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС;

встреча с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны в областном госпитале ветеранов войны с вручением памятных подарков от имени Губернатора Ростовской области;

торжественный прием, посвященный Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;

торжественный прием для многодетных матерей, приуроченный к празднованию Дня матери;

к 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (11 380 человек), принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 100 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств - 12,5 млн. рублей;

осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд региональных льготных категорий граждан и льготный проезд граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники) на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам; правом бесплатного проезда по единым социальным проездным талонам пользовались 326,4 тыс. региональных льготников, федеральным льготникам реализовано 274,3 тыс. единых социальных проездных билетов;

обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 1,1 млн. льготных и малообеспеченных категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);

направлено 2,5 млрд. рублей на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, что на 24,5 процента больше, чем в 2010 году, средний размер субсидии в 2011 году увеличился на 21,3 процента по сравнению с 2010 годом и составил 1 504,9 рубля;

выплачено 6 571 пособие на погребение на общую сумму 27,8 млн. рублей, осуществлено возмещение расходов специализированным службам на погребение 1 175 человек на общую сумму 4,2 млн. рублей;

производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии - 997 получателям на сумму 112,6 млн. рублей;

11 402 гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 116,6 млн. рублей;

осуществлялось предоставление мер социальной поддержки в денежном и (или) натуральном выражении Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Расходы на эти цели составили 1,04 млн. рублей;

работникам государственных областных и муниципальных учреждений предоставлена 50-процентная компенсация расходов за санаторно-курортное обслуживание в санатории "Дон" г. Пятигорска. Компенсацию получили 742 человека на сумму 8,2 млн. рублей.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

По направлению "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности" реализованы следующие мероприятия:

предоставлены региональные и федеральные меры социальной поддержки семьям с детьми:

ежемесячное пособие на ребенка выплачено 168,3 тыс. малообеспеченных семей на 258,4 тыс. детей на сумму 1 269,7 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты на детей первого - второго года жизни выплачены на 41,6 тыс. детей на сумму 359,6 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 20,4 тыс. многодетным семьям на сумму 440,3 млн. рублей;

произведено награждение многодетных матерей, достойно воспитывающих своих детей, Почетными дипломами Губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей" с вручением единовременного денежного поощрения на торжественном приеме в честь Дня матери. Расходы областного бюджета составили 2,9 млн. рублей;

осуществлялись выплата ежемесячных социальных пособий ВИЧ-инфицированным в детском возрасте и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на сумму 8,1 млн. рублей;

осуществлялись выплаты ежемесячных денежных компенсаций пятерым гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 57,1 тыс. рублей.

женщинам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставлено:

единовременное пособие при рождении ребенка - 13,1 тыс. женщин на сумму 152,8 млн. рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 46,5 тыс. женщин на сумму 1 262,6 млн. рублей;

назначено и выплачено единовременное пособие 134 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 634 женщинам на общую сумму 40,2 млн. рублей;

проведены различные мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи:

"круглые столы" с обсуждением актуальных проблем положения семей, вопросов государственной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики негативных явлений в семьях;

встречи с родителями несовершеннолетних детей, обсуждение вопросов, имеющих отношение к проблемам семей;

чествование семей, достойно воспитывающих детей;

обсуждение проблем положения семей в средствах массовой информации;

специальные выставки фотографий, плакатов, детских рисунков;

информирование населения об услугах, оказываемых семьям учреждениями социального обслуживания семьи и детей, а также об изменениях нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию отдыха и оздоровления детей.

Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств в 2011 году, не осуществлялась из-за отсутствия детей, подлежащих перевозке.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" выполнены мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

В целях совершенствования механизма организации отдыха и оздоровления детей в ходе оздоровительной кампании 2011 года внесены изменения в нормативные правовые акты в части:

предоставления организациям, закупившим путевки и организациям, имеющим на балансе оздоровительные учреждения, компенсации затрат на оздоровление детей граждан, работающих в этих организациях;

минимизации перечня документов, необходимых для получения путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку, в отношении граждан, получающих ежемесячное пособие на ребенка.

На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году выделено:

из областного бюджета - 21,9 млн. рублей;

из федерального бюджета - 80,8 млн. рублей.

На выделенные средства министерством труда и социального развития Ростовской области в соответствии с заявками закуплено 9 634 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выплачено 77 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, побережье Черного моря.

Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. В 2011 году оздоровлено 101 486 детей.

Органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2011 году в санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ростовской области, отдохнули 19 247 детей, в загородных оздоровительных лагерях - 21 087 детей.

Предоставлена субсидия государственному унитарному предприятию Ростовской области "Оздоровительный комплекс "Дон", осуществляющему решение социальных задач и расширение доступных услуг по оздоровлению детей, на возмещение части затрат по проведению мероприятий по подготовке помещений для летнего оздоровительного отдыха в сумме 33 029,4 тыс. рублей.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

По направлению "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными областными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях" реализованы следующие мероприятия.

В 2011 году всем государственным учреждениям социального обслуживания населения своевременно доведено государственное задание, устанавливающее требования к объему и качеству социальных услуг. Ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг, по итогам полугодия и года определялись показатели эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания и качества оказания ими государственных услуг, осуществлялось присвоение рейтинговых мест учреждений.

В 2011 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 1 940 208 услуг, включающих социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан - 124 645 социальных услуг с обеспечением проживания и 145 прочих социальных услуг. Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 44,7 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,7 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,4 тыс. семей. Учреждениями оказано 279,1 тыс. услуг, предоставлено 105,5 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах Ростовской области прошли 3,1 тыс. несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях - 765 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1,4 тыс. детей.

За год в 4 специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, созданы 23 семейные воспитательные группы, в которые помещены 48 несовершеннолетних, 15 из которых после реабилитации переданы под опеку, 10 - возвращены в родные семьи, 4 - в приемные семьи.

На выполнение государственного задания государственными учреждениями социального обслуживания населения запланировано 1 565,9 млн. рублей, освоено - 1 548,3 млн. рублей, что составляет 99,0 процента.

В целях полного и качественного предоставления социальных услуг, установленных государственными стандартами, выделены и в полном объеме освоены средства в сумме 8,3 млн. рублей для приобретения государственными учреждениями социального обслуживания населения медицинского, пожарного, прачечного, котельного, кухонного и прочего оборудования.

Произведен капитальный ремонт внутреннего электроснабжения государственного учреждения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Большая Мартыновка" на сумму 1 231,4 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт инженерных сетей Новочеркасского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Расходы областного бюджета составили 984,5 тыс. рублей.

В 2011 году на проведение мероприятий по пожарной безопасности государственных областных учреждений запланировано целевое финансирование в объеме 12 534,5 тыс. рублей. Освоение средств на выполнение противопожарных мероприятий составляет 12 444,3 тыс. рублей (99,3 процента).

Организована работа по выполнению в учреждениях мероприятий, не требующих финансовых затрат:

созданы постоянно действующие оперативные штабы по обеспечению пожарной безопасности;

разработаны и утверждены приказами планы мероприятий в случае возникновения пожаров, назначены ответственные за обеспечение безопасности;

созданы добровольные пожарные дружины;

организовано круглосуточное дежурство персонала учреждений с периодическими обходами зданий и прилегающих территорий;

все средства пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты содержатся в постоянной готовности, проводятся регулярные профилактические осмотры электрооборудования;

запрещено использование нестандартных электроприборов;

проводится регулярная очистка прилегающих территорий;

упорядочена парковка транспорта у зданий для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей и доступа пожарных подразделений ко всем этажам и помещениям;

проводится разъяснительная работа с проживающими и работниками учреждений, инструктажи, тренировки по эвакуации.

В 2011 году проведена работа в рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений":

созданы путем изменения типа действующих учреждений социального обслуживания 2 новых автономных учреждения (дополнительно к 2 автономным учреждениям, созданным в 2010 году);

перепрофилированы в психоневрологические интернаты 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов;

создано специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2012 г. в Ростовской области действуют 86 государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, в том числе:

81 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;

4 государственных автономных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области;

1 государственное казенное учреждение Ростовской области.

Учредительные документы (уставы) всех 86 государственных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области зарегистрированы в установленном порядке.

По направлению "Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания" структурными подразделениями муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществлялось предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в них, с учетом адресного подхода и индивидуальных особенностей. Подразделениями муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оказано 48 303,7 тыс. услуг, обслужено 322,8 тыс. граждан. Охват граждан всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10 тысяч пенсионеров в Ростовской области составил 572 человека.

По данному направлению программные мероприятия выполнены в полном объеме.

IV. Сведения
о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

В 2011 году продолжено начатое в 2010 году строительство I очереди (на 110 мест) психоневрологического интерната в г. Зверево. В 2011 году выделено 100,0 млн. рублей, освоено 100,0 млн. рублей.

Работы на переходящем объекте выполнены в пределах выделенных средств.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию Зверевский психоневрологический интернат планируется в 2012 году.

V. Данные
о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году предусматривалось 21 348 564,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -3 997 009,2 тыс. рублей, областного бюджета - 15 922 219,9 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 429 335,4 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составили в целом по Программе 21 109 584,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3 976 532,0 тыс. рублей, областного бюджета -15 704 037,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 1 429 015,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

Объем
фактически произведенных расходов
по источникам финансирования

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей)	Фактически освоено (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)
1	2	3	4
Федеральный бюджет	3 997 009,2	3 976 532,0	99,5
Областной бюджет	15 922 219,9	15 704 037,1	98,6
Внебюджетные источники	1 429 335,4	1 429 015,6	100
Всего	21 348 564,5	21 109 584,7	98,9

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

Объем
фактически произведенных расходов по источникам финансирования
и программным мероприятиям

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей)	Фактически исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)
1	2	3	4
Итого по Программе, в том числе:	21 348 564,5	21 109 584,7	98,9
Федеральный бюджет	3 997 009,2	3 976 532,0	99,5
Областной бюджет	15 922 219,9	15 704 037,1	98,6
Внебюджетные источники	1 429 335,4	1 429 015,6	100
I. Подпрограмма "Социальная поддержка"
Подпрограмма I:	17 010 573,0	16 828 506,2	98,9
Федеральный бюджет	3 916 237,2	3 895 763,1	99,5
Областной бюджет	11 665 000,4	11 503 727,5	98,6
Внебюджетные источники	1 429 335,4	1 429 015,6	100
II. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Подпрограмма II:	699 433,0	684 924,5	97,9
Федеральный бюджет	80 772,0	80 768,9	100
Областной бюджет	618 661,0	604 155,6	97,7
II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения"
Подпрограмма II:	3 638 558,5	3 596 154,0	98,8
Областной бюджет	3 638 558,5	3 596 154,0	98,8

VI. Сведения
о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах
(по источникам финансирования) с указанием
причины их неосвоения

Средства областного бюджета в сумме 218 182,8 тыс. рублей не освоены в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки, экономией по результатам размещения заказов, в том числе: 20 млн. рублей, предусмотренные на строительство II очереди психоневрологического интерната в хут. Маяки, в связи с отменой по решению УФАС России по Ростовской области аукциона, запланированного на 17 ноября 2011 г.

Средства федерального бюджета в сумме 20 477,2 тыс. рублей не освоены в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки, в том числе: 300,0 тыс. рублей, предусмотренные на организацию деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств, из-за отсутствия детей, подлежащих перевозке.

Средства внебюджетных источников в сумме 319,8 тыс. рублей не освоены в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

VII. Оценка
эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2011 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области;

доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области;

доля детей из малоимущих семей, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области;

соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания;

уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена в таблице N 3.

Таблица N 3

Информация
об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой	Фактически достигнутые значения показателей
			2011 год	2011 год	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области*	процентов	14,1	15,7	1,6
2.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области	процентов	9,9	10,4	0,5
3.	Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области	процентов	10,3	10,6	0,3
4.	Доля детей из малоимущих семей, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области, в общем количестве детей находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области	процентов	51,5	57,9	6,4
5.	Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания	процентов	98,0	98,0	0
6.	Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов	процентов	100,0	98,0	-2

* Показатель за 2011 год по данным Росстата.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

в связи с ростом величины прожиточного минимума и увеличением количества малоимущих семей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка, показатель "Доля малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка в общем количестве семей в Ростовской области" выше запланированного на 0,3 процента;

показатель "Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" вырос на 0,5 процента, в связи с обращениями за данным видом помощи граждан, ранее ее не получавших;

благодаря широкой информационно-разъяснительной работе увеличению возрастного ценза детей, имеющих право на оздоровление, с 15 до 18 лет, доля детей из малоимущих семей, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных по линии министерства труда и социального развития Ростовской области, в 2011 году составила 57,9 процента, что на 6,4 процента выше запланированной;

показатель "Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов" выполнен на уровне 98,0 процента при планируемом значении - 100,0 процента, в связи с выявлением в течение 2011 года органами государственного пожарного надзора нарушений при проведении внеплановых проверок в ряде учреждений, устранение которых возможно только в ходе проведения капитального ремонта, реконструкции (строительства) зданий.

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 105 процентов.

VIII. Сведения
о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям,
установленным докладами о результатах и основных направлениях
деятельности органов исполнительной власти

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

IX. Информация
о степени достижения запланированных показателей Программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2011 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.