Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 гг."

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 14.05.2012 N 381

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Пожарная
безопасность и защита населения и территорий Ростовской области
от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы"

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) в 2011 году за счет средств областного бюджета в редакции постановления Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 256 предусматривалось 233 157,4 тыс. рублей, освоено 231911,6 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,5 процента. Не освоено 721,8 тыс. рублей, экономия по торгам составила 524,0 тыс. рублей.

Незавершенное строительство отсутствует. Капитальный ремонт выполнен в полном объеме.

В 2011 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением следующих:

493,5 тыс. рублей, выделенных на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации пункта 2.77 системы программных мероприятий, в связи с нарушением сроков исполнения условий государственного контракта исполнителем - ООО "ПРОЗИС";

200,0 тыс. рублей, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации пункта 2.119 системы программных мероприятий, в связи с полученным от главы администрации Орловского района (от 12.10.2011 N 1/18.1-2495) отказом от использования субсидий по причине того, что не определен собственник гидротехнического сооружения;

28,3 тыс. рублей, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации пункта 2.120 системы программных мероприятий, в связи с нарушением подрядчиком установленного государственным контрактом срока по проведению экспертизы.

II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в Программу внесены изменения тремя постановлениями Администрации Ростовской области и двумя постановлениями Правительства Ростовской области.

Постановлением Администрации Ростовской области от 01.04.2011 N 157 внесены изменения в части, касающейся:

изменений наименований техники и оборудования в целях приобретения улучшенных образцов;

перераспределения финансовых средств в связи с изменением стоимости техники и оборудования по итогам предварительного отбора;

уменьшения количества приобретаемых пожарных автоцистерн на 4 единицы в целях приобретения автоцистерн тяжелого типа;

увеличения количества приобретаемых специальных автомобилей для работ на химически опасных объектах на 2 единицы и компрессоров для закачки сжатого воздуха на 6 единиц по меньшей стоимости, но с необходимыми техническими характеристиками;

уменьшения количества приобретаемых лодочных моторов на 15 единиц для перераспределения высвободившихся финансовых средств на приобретение техники;

дополнительного приобретения 3 специальных автомобилей и включения мероприятия "Охрана объекта "Склады ГО" за счет высвободившихся финансовых средств;

приведения мероприятий по капитальному ремонту в соответствие с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу.

Выделения дополнительных средств областного бюджета не потребовалось.

Постановлением Администрации Ростовской области от 09.06.2011 N 357 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения объема финансовых средств на реализацию мероприятия "Приобретение модулей для размещения спасательных подразделений" за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения торгов;

исключения из плана на 2011 год мероприятия по приобретению скиммера и обучению специалистов в Академии гражданской защиты МЧС России в целях перераспределения высвободившихся финансовых средств на выборочный капитальный ремонт зданий и помещений департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений;

дополнения мероприятиями: выборочный капитальный ремонт служебных помещений департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, государственного казенного учреждения Ростовской области "Склады гражданской обороны (Склады ГО)", приобретение строительных материалов;

увеличения размера субсидии федерального бюджета (Областной закон от 28.04.2011 N 581-ЗС "О внесении изменений в Областной закон об областном бюджете на 2011 год") на 8 000,0 тыс. рублей для приобретения комплектов быстровозводимых модульных зданий под пожарное депо федеральной противопожарной службы в станице Каргинской Боковского района и хуторе Кружилинском Шолоховского района.

Постановлением Администрации Ростовской области от 01.09.2011 N 570 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на 2014 год (данные изменения внесены в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2010 N 295 "Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза развития социально-экономического развития области и составления областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов");

внесения мероприятий и их финансирования для выполнения государственным казенным учреждением Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" и мероприятий по финансовому обеспечению всех казенных учреждений, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

замены мероприятия "Ликвидация ГТС на балке Мокрая Ельмута, северная окраина хут. Ребричанский Орловского района" на "Ликвидация ГТС пруда Нижневодяновский на балке Водяная в 6 км юго-западнее х. Курганский Орловского района".

Постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 N 45 внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения финансовых средств в связи с изменением стоимости техники и оборудования по итогам предварительного отбора;

увеличения количества приобретаемых специальных автомобилей на 6 единиц за счет сэкономленных финансовых средств;

дополнения мероприятиями по закупке за счет сэкономленных финансовых средств оборудования, приборов и инструментов для оснащения взрывотехнической группы и по приобретению мини-трактора с прицепом и навесным оборудованием.

Выделения дополнительных средств областного бюджета не потребовалось.

Постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 256 внесены изменения в части увеличения финансирования мероприятий по дооснащению казенного учреждения Ростовской области "Противопожарная служба Ростовской области" в 2012 году на сумму 23 098,6 тыс. рублей за счет уменьшения субсидий федерального бюджета на выполнение мероприятий Главным управлением МЧС России по Ростовской области.

В 2011 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, техники и оборудования на рынке продаж, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2011 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем и в целях приобретения улучшенных образцов техники и оборудования, появляющихся на рынке продаж.

Средства федерального бюджета для финансирования Программы в 2011 году не привлекались.

Из местного бюджета по пункту 2.120 системы программных мероприятий в порядке софинансирования выделены средства в сумме 38,0 тыс. рублей.

С 14 ноября по 23 декабря 2011 г. в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Контрольно-счетной палатой Ростовской области была проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств в ходе реализации Программы.

В результате проверки были установлены нарушения и недостатки: неисполнение или частичное исполнение 14 мероприятий Программы на момент проверки, завышение объемов выполненных работ при осуществлении капитальных ремонтов. По фактам нарушений выполнена следующая работа.

По факту неисполнения государственным казенным учреждением Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба" одного контракта на сумму 705,0 рублей на выполнение мероприятия пункта 2.77 системы программных мероприятий ведется претензионная работа.

По факту несоответствия наименования мероприятия, предусмотренного пунктом 2.97 системы программных мероприятий, "интервью в записи из студии (изготовление и размещение в эфире федерального метрового телевизионного канала "Россия")" заключенному государственному контракту в Программу вносится изменение наименования данного мероприятия.

По факту установления завышения объемов выполненных работ при осуществлении капитального ремонта служебных помещений государственным казенным учреждением Ростовской области "Склады гражданской обороны (Склады ГО)" составлен акт КС 2 N 1 от 17.11.2011 об исключении невыполненных объемов работ на сумму 87,5 тыс. рублей и акт КС 2 N 1 от 19.12.2011 о добавлении выполненных объемов работ на сумму 87,5 тыс. рублей.

По факту установления завышения объемов выполненных работ при осуществлении выборочного капитального ремонта государственным казенным учреждением Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области" на сумму 21,67 тыс. рублей в целях устранения нарушения выполнены работы на сумму 15,68 тыс. рублей и возвращены денежные средства на сумму завышенных объемов в размере 5,99 тыс. рублей.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 - 2014 годы" по состоянию на 1 января 2012 г.

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы*					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по областному бюджету)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	233 157,4	-	233 157,4	-	-	233 195,4	-	233 157,4	38,0	-	231949,6	-	231911,6	38,0	-	1 245,8 - остаток бюджетных средств, из них: экономия по торгам 524,0; не использовано 721,8
1. Мероприятия по пожарной безопасности
1.1.	Приобретение пожарных автоцистерн	39 743,7	-	39 743,7	-	-	39 743,7	-	39 743,7	-	-	39 743,7	-	39 743,7	-	-	0,00
1.2.	Приобретение автомобильных коленчатых подъемников с высотой подъема 30 метров	10 000,0	-	10 000,0	-	-	10 000,0	-	10 000,0	-	-	10 000,0	-	10 000,0	-	-	0,00
1.3.	Приобретение пожарных автолестниц АЛ-30 на базе КамАЗ	5600,0	-	5600,0	-	-	5 600,0	-	5 600,0	-	-	5 600,0	-	5 600,0	-	-	0,00
1.4.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента	6 000,0	-	6 000,0	-	-	6 000,0	-	6 000,0	-	-	6 000,0	-	6 000,0	-	-	0,00
1.5.	Приобретение штабных автомобилей	3 036,5	-	3 036,5	-	-	3 036,5	-	3 036,5	-	-	3 036,5	-	3 036,5	-	-	0,00
1.6.	Приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе	2 330,5	-	2 330,5	-	-	2 330,5	-	2 330,5	-	-	2 330,5	-	2 330,5	-	-	0,00
1.7.	Приобретение приборов для проверки дыхательных аппаратов	460,0	-	460,0	-	-	460,0	-	460,0	-	-	460,0	-	460,0	-	-	0,00
1.8.	Приобретение компрессоров для закачки сжатого воздуха	1 709,0	-	1 709,0	-	-	1 709,0	-	1 709,0	-	-	1 709,0	-	1 709,0	-	-	0,00
1.9.	Приобретение пожарных рукавов	1 978,0	-	1 978,0	-	-	1 978,0	-	1 978,0	-	-	1 978,0	-	1 978,0	-	-	0,00
1.10.	Приобретение пенообразователя	350,0	-	350,0	-	-	350,0	-	350,0	-	-	350,0	-	350,0	-	-	0,00
1.11.	Приобретение пожарных фонарей	333,3	-	333,3	-	-	333,3	-	333,3	-	-	333,3	-	333,3	-	-	0,00
1.12.	Обучение населения мерам пожарной безопасности	700,0	-	700,0	-	-	700,0	-	700,0	-	-	700, 0	-	700, 0	-	-	0,00
1.13.	Улучшение материальной базы паркогаражным оборудованием	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	0,00
1.14.	Приобретение запасных частей к автомобилям пожарной охраны, автошин и аккумуляторных батарей	3 551,2	-	3 551,2	-	-	3 551,2	-	3 551,2	-	-	3 551,2	-	3 551,2	-	-	0,00
1.15.	Капитальный ремонт автомобилей пожарной охраны	2 800,0	-	2 800,0	-	-	2 800,0	-	2 800,0	-	-	2 800,0	-	2 800,0	-	-	0,00
1.16.	Приобретение комплектов быстровозводимых модульных зданий под пожарные депо (х. Кружилинский Шолоховского района и ст. Каргинская Боковского района)	8 000,0	-	8 000,0	-	-	8 000,0	-	8 000,0	-	-	8 000,0	-	8 000,0	-	-	0,00
2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
2.1.	Приобретение автомобилей для обеспечения водолазных работ	4 787,31	-	4 787,31	-	-	4 787,31	-	4 787,31	-	-	4 787,31	-	4 787,31	-	-	0,00
2.2.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	4 189,68	-	4 189,68	-	-	4 189,68	-	4 189,68	-	-	4 189,68	-	4 189,68	-	-	0,00
2.3.	Приобретение сигнального, громкоговорящего устройства на автомобили	415,8	-	415,8	-	-	415,8	-	415,8	-	-	415,8	-	415,8	-	-	0,00
2.4.	Приобретение катеров (для водолазных работ) с подвесными моторами и прицепами для перевозки	9 000,0	-	9 000,0	-	-	9 000,0	-	9 000,0	-	-	9 000,0	-	9 000,0	-	-	0,00
2.5.	Приобретение лодок, катеров (для патрулирования) с подвесными моторами и прицепами для перевозки	5 148,0	-	5 148,0	-	-	5 148,0	-	5 148,0	-	-	5 148,0	-	5 148,0	-	-	0,00
2.6.	Приобретение лодочных моторов	320,76	-	320,76	-	-	320,76	-	320,76	-	-	320,76	-	320,76	-	-	0,00
2.7.	Приобретение судов на воздушной подушке	3 465,0	-	3 465,0	-	-	3 465,0	-	3 465,0	-	-	3 465,0	-	3 465,0	-	-	0,00
2.8.	Приобретение мачт осветительной установки	980,1	-	980,1	-	-	980,1	-	980,1	-	-	980,1	-	980,1	-	-	0,00
2.9.	Закупка лестниц (3 колена)	56,0	-	56,0	-	-	56,0	-	56,0	-	-	56,0	-	56,0	-	-	0,00
2.10.	Закупка фотоаппаратов	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	0,00
2.11.	Закупка видеокамер	200,0	-	200,0	-	-	200,0	-	200,0	-	-	200,0	-	200,0	-	-	0,00
2.12.	Приобретение водолазных баллонов (232 кг/кв. м)	409,18	-	409,18	-	-	409,18	-	409,18	-	-	409,18	-	409,18	-	-	0,00
2.13.	Приобретение водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания автономного, сухого типа	2 425,81	-	2 425,81	-	-	2 425,81	-	2 425,81	-	-	2 425,81	-	2 425,81	-	-	0,00
2.14.	Приобретение водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания автономного, мокрого типа	591,4	-	591,4	-	-	591,4	-	591,4	-	-	591,3	-	591,3	-	-	0,10 - экономия по торгам
2.15.	Закупка роботов-тренажеров сердечно-легочной реанимации	380,0	-	380,0	-	-	380,0	-	380,0	-	-	380,0	-	380,0	-	-	0,00
2.16.	Приобретение эхолотов (для проведения водолазных работ)	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	0,00
2.17.	Приобретение модулей для размещения спасательных подразделений	3 800,0	-	3 800,0	-	-	3 800,0	-	3 800,0	-	-	3 800,0	-	3 800,0	-	-	0,00
2.18.	Приобретение компрессоров воздушных переносных	639,2	-	639,2	-	-	639,2	-	639,2	-	-	639,2	-	639,2	-	-	0,00
2.19.	Приобретение компрессоров воздушных стационарных	2 028,8	-	2 028,8	-	-	2 028,8	-	2 028,8	-	-	2 028,8	-	2 028,8	-	-	0,00
2.20.	Закупка мебели для поисково-спасательных подразделений	716,24	-	716,24	-	-	716,24	-	716,24	-	-	715,24	-	715,24	-	-	1,00 экономия по торгам
2.21.	Закупка холодильников для поисково-спасательных подразделений	106,22	-	106,22	-	-	106,22	-	106,22	-	-	106,22	-	106,22	-	-	0,00
2.22.	Закупка строительных материалов	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	0,00
2.23.	Приобретение емкости для сбора нефти	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	0,00
2.24.	Приобретение аварийно-спасательных автомобилей с комплектом аварийно-спасательного оборудования и снаряжения общего назначения	5 740,0	-	5 740,0	-	-	5 740,0	-	5 740,0	-	-	5 740,0	-	5 740,0	-	-	0,00
2.25.	Приобретение аварийно-спасательного автомобиля с комплектом аварийно-спасательного оборудования и снаряжения для работ на химически опасных объектах	9 900,0	-	9 900,0	-	-	9 900,0	-	9 900,0	-	-	9 900,0	-	9 900,0	-	-	0,00
2.26.	Приобретение автомобиля первой помощи	5 500,0	-	5 500,0	-	-	5 500,0	-	5 500,0	-	-	5 500,0	-	5 500,0	-	-	0,00
2.27.	Приобретение специального автомобиля для обеспечения взрывных работ	4 975,0	-	4 975,0	-	-	4 975,0	-	4 975,0	-	-	4 975,0	-	4 975,0	-	-	0,00
2.28.	Приобретение автомобилей оперативного управления и связи	4 735,0	-	4 735,0	-	-	4 735,0	-	4 735,0	-	-	4 735,0	-	4 735,0	-	-	0,00
2.29.	Приобретение автомобиля для перевозки спасателей	1 150,0	-	1 150,0	-	-	1 150,0	-	1 150,0	-	-	1 150,0	-	1 150,0	-	-	0,00
2.30.	Приобретение мини-трактора с прицепом и навесным оборудованием	303,5	-	303,5	-	-	303,5	-	303,5	-	-	303,4	-	303,4	-	-	0,10 - экономия по торгам
2.31.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента типа "Холматро" или эквивалента	1 485,0	-	1 485,0	-	-	1 485,0	-	1 485,0	-	-	1 485,0	-	1 484,9	-	-	0,10 - экономия по торгам
2.32.	Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента	389,5	-	389,5	-	-	389,5	-	389,5	-	-	389,5	-	389,5	-	-	0,00
2.33.	Приобретение гидродинамического аварийно-спасательного инструмента	2 490,0	-	2 490,0	-	-	2 490,0	-	2 490,0	-	-	2 490,0	-	2 490,0	-	-	0,00
2.34.	Приобретение электроперфораторов	175,0	-	175,0	-	-	175,0	-	175,0	-	-	175,0	-	175,0	-	-	0,00
2.35.	Приобретение бензорезов	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	80,0	-	80,0	-	-	0,00
2.36.	Приобретение электропил	47,5	-	47,5	-	-	47,5	-	47,5	-	-	47,5	-	47,5	-	-	0,00
2.37.	Приобретение бензопил	75,0	-	75,0	-	-	75,0	-	75,0	-	-	75,0	-	75,0	-	-	0,00
2.38.	Приобретение мотопомп	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	0,00
2.39.	Приобретение пневмодомкратов	318,8	-	318,8	-	-	318,8	-	318,8	-	-	318,8	-	318,8	-	-	0,00
2.40.	Приобретение осветительных установок типа "Жираф"	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-	-	0,00
2.41.	Приобретение осветительных установок типа "Световая башня"	417,9	-	417,9	-	-	417,9	-	417,9	-	-	417,9	-	417,9	-	-	0,00
2.42.	Приобретение водолазного снаряжения мокрого типа	213,7	-	213,7	-	-	213,7	-	213,7	-	-	213,7	-	213,7	-	-	0,00
2.43.	Приобретение промышленного альпинистского снаряжения	296,7	-	296,7	-	-	296,7	-	296,7	-	-	296,7	-	296,7	-	-	0,00
2.44.	Приобретение эхолотов трехмерных	111,6	-	111,6	-	-	111,6	-	111,6	-	-	111,6	-	111,6	-	-	0,00
2.45.	Приобретение пневмомодулей (для размещения спасателей и пострадавших в условиях низких температур)	2 216,3	-	2 216,3	-	-	2 216,3	-	2 216,3	-	-	2 216,3	-	2 216,3	-	-	0,00
2.46.	Закупка кондиционеров напольного типа	224,0	-	224,0	-	-	224,0	-	224,0	-	-	224,0	-	224,0	-	-	0,00
2.47.	Приобретение передвижных комплексов для приготовления пищи	498,7	-	498,7	-	-	498,7	-	498,7	-	-	498,7	-	498,7	-	-	0,00
2.48.	Закупка фотоаппаратуры для оснащения пресс-службы РОПСС	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	0,00
2.49.	Закупка фотоаппаратов для оснащения поисково-спасательных отрядов	30,00	-	30,00	-	-	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	-	0,00
2.50.	Закупка видеокамеры профессиональной для оснащения пресс-службы РОПСС	90,0	-	90,0	-	-	90,0	-	90,0	-	-	90,0	-	90,0	-	-	0,00
2.51.	Закупка робота-тренажера "Гоша" с программным обеспечением для отработки навыков оказания медицинской помощи	600,0	-	600,0	-	-	600,0	-	600,0	-	-	588,0	-	588,0	-	-	12,00 - экономия по торгам
2.52.	Капитальное строительство в г. Новошахтинске (достройка 2-го этажа над зданием автомобильных боксов для размещения филиала учебно-методического центра для подготовки спасателей): разработка проектно-сметной документации	705,0	-	705,0	-	-	705,0	-	705,0	-	-	211,5	-	211,5	-	-	493,50 - нарушение контракта исполнителем
2.53.	Выборочный капитальный ремонт зданий и помещений поисково-спасательных отрядов	3 414,0	-	3 414,0	-	-	3 414,0	-	3 414,0	-	-	3 414,0	-	3 414,0	-	-	0,00
2.54.	Приобретение оперативно-штабной машины на базе автомобиля "ГАЗель"	2 100,0	-	2 100,0	-	-	2 100,0	-	2 100,0	-	-	2 100,0	-	2 100,0	-	-	0,00
2.55.	Обучение личного состава областных служб	298,0	-	298,0	-	-	298,0	-	298,0	-	-	298,0	-	298,0	-	-	0,00
2.56.	Участие в соревнованиях (сборах) спасателей и организация проведения соревнований (сборов) спасателей	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	0,00
2.57.	Приобретение современных средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химической разведки, дозиметрического контроля для учебного процесса	60,0	-	60,0	-	-	60,0	-	60,0	-	-	59,9	-	59,9	-	-	0,10 - экономия по торгам
2.58.	Изготовление учебных пособий типографским способом	60,0	-	60,0	-	-	60,0	-	60,0	-	-	59,9	-	59,9	-	-	0,10 - экономия по торгам
2.59.	Выборочный капитальный ремонт учебных и вспомогательных помещений УМЦ	669,0	-	669,0	-	-	669,0	-	669,0	-	-	661,8	-	661,8	-	-	7,20 - экономия по торгам
2.60.	Приобретение учебной методической литературы, наглядных пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-	-	0,00
2.61.	Мероприятия по информированию населения и выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: изготовление и прокат видеосюжетов в эфире телевизионных каналов	187,0	-	187,0	-	-	187,0	-	187,0	-	-	187,0	-	187,0	-	-	0,00
	интервью в записи из студии (изготовление и размещение в эфире федерального метрового телевизионного канала "Россия")	382,5	-	382,5	-	-	382,5	-	382,5	-	-	382,5	-	382,5	-	-	0,00
	приобретение профессиональной видеокамеры (в комплекте) и фотоаппаратуры (в комплекте)	288,0	-	288,0	-	-	288,0	-	288,0	-	-	288,0	-	288,0	-	-	0,00
2.62.	Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: противогаз гражданский взрослый, противогаз детский и школьный	8 774,0	-	8 774,0	-	-	8 774,0	-	8 774,0	-	-	8 618,7	-	8 618,7	-	-	155,30 - экономия по торгам
2.63.	Выборочный капитальный ремонт служебных помещений ДПЧС РО	600,0	-	600,0	-	-	600,0	-	600,0	-	-	541,0	-	541,0	-	-	59,00 - экономия по торгам
2.64	Капитальный ремонт, полное обследование строительных конструкций с последующей разработкой рекомендаций по устранению существующих дефектов двухэтажного строения на объекте "Склады ГО"	21 976,7	-	21 976,7	-	-	21 976,7	-	21 976,7	-	-	21 976,7	-	21 976,7	-	-	0,00
2.65.	Выборочный капитальный ремонт внешних линий электроснабжения и электрощитовой объекта "Склады ГО"	1 054,1	-	1 054,1	-	-	1 054,1	-	1 054,1	-	-	1 054,09	-	1 054,09	-	-	0,01 - экономия по торгам
2.66.	Капитальный ремонт кровли склада N 1, литер А	3 779,6	-	3 779,6	-	-	3 779,6	-	3 779,6	-	-	3 779,56	-	3 779,56	-	-	0,04 - экономия по торгам
2.67.	Капитальный ремонт кровли здания ЦЭС, литер А	3 675,5	-	3 675,5	-	-	3 675,5	-	3 675,5	-	-	3 436,67	-	3 436,67	-	-	238,83 - экономия по торгам
2.68.	Капитальный ремонт гидроизоляции подземных выходов (основного и запасных) склада N 2, литер Б	1 890,7	-	1 890,7	-	-	1 890,7	-	1 890,7	-	-	1 890,61	-	1 890,61	-	-	0,09 - экономия по торгам
2.69.	Капитальный ремонт фасада административного здания объекта "Склады ГО" в сл. Родионово-Несветайская Ростовской области	368,4	-	368,4	-	-	368,4	-	368,4	-	-	368,4	-	368,4	-	-	0,00
2.70.	Охрана объекта "Склады ГО"	1 829,0	-	1 829,0	-	-	1 829,0	-	1 829,0	-	-	1 829,0	-	1 829,0	-	-	0,00
2.71.	Выборочный капитальный ремонт служебных помещений ГКУ РО "Склады ГО"	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	466,57	-	466,57	-	-	33,43 - экономия по торгам
2.72.	Хранение и обслуживание имущества гражданской обороны для нужд Ростовской области	2 903,1	-	2 903,1	-	-	2 903,1	-	2 903,1	-	-	2 903,1	-	2 903,1	-	-	0,00
		6 429,6	-	6 429,6	-	-	6 429,60	-	6 429,60	-	-	6 413,10	-	6 413,10	-	-	16,50 - экономия по торгам
2.73.	Ликвидация ГТС пруда Нижневодяновский на балке Водяная в 6 км юго-западнее х. Курганский Орловского района: разработка проектно-сметной документации	200,0	-	200,0	-	-	200,0	-	200,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-	200,00 - отказ от субсидий
2.74.	Ликвидация ГТС на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района: разработка проектно-сметной документации	200,0	-	200,0	-	-	238,0	-	200,0	38,0	-	209,7	-	171,7	38,0	-	28,3 - не получено заключение экспертизы
2.75	Закупка оборудования, приборов и инструментов для оснащения взрывотехнической группы	128,3	-	128,3	-	-	128,3	-	128,3	-	-	128,2	-	128,2	-	-	0,10 - экономия по торгам

* С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 256.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГКУ РО "Склады ГО" - государственное казенное учреждение Ростовской области "Склады гражданской обороны (Склады ГО)";

ГТС - гидротехническое сооружение;

ДПЧС РО - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

РО ПСС - государственное казенное учреждение Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба";

УМЦ - государственное казенное учреждение Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области";

ЦЭС - цех электросвязи.

Информация
об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный 2011 финансовый год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой		Отклонение от плановых значений (процентов)
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Снижение количества пожаров	процентов от базового показателя 2009 года (4145 единиц)	уменьшение на 3 процента	уменьшение на 16 процентов	- 13,2
2.	Увеличение количества спасенных людей	процентов от базового показателя 2009 года (632 человека)	увеличение на 2,5 процентов	увеличение на 65 процентов	+ 61,3

Из областного бюджета федеральному бюджету для выполнения мероприятий Главным управлением МЧС России по Ростовской области выделены субсидии в объеме 87592,2 тыс. рублей.

За счет областного бюджета Главным управлением МЧС России по Ростовской области закуплено 16 единиц пожарной и специальной автомобильной техники, другое пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный инструмент, что улучшило материально-техническую базу и повысило готовность подразделений федеральной пожарной службы, находящихся на территории Ростовской области.

Также Главным управлением МЧС России по Ростовской области выполнены мероприятия по пропаганде пожарной безопасности.

В 2011 году подразделениями федеральной пожарной службы на пожарах спасено 4 312 человек (в 2010 году спасено 1 871 человек), по вызовам на пожары выполнено 8 262 выезда (в 2010 году - 13 763 выезда).

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий:

государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба" составило 49 083,0 тыс. рублей;

государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" составило 40 138,36 тыс. рублей.

Дооснащение областных поисково-спасательных служб специальной автомобильной техникой (32 единицы), плавсредствами (15 единиц) и другим оборудованием позволило сократить время реагирования, повысить мобильность и оснащенность спасательных расчетов.

В 2011 году подразделениями областных поисково-спасательных служб:

выполнено 10 296 выездов (в 2010 году - 10 636 выездов), в их числе на спасение и оказание помощи 2 223 выезда (в 2010 году - 2 189 выездов);

спасено 1 045 человек (в 2010 году спасено 634 человека).

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственным казенным учреждением Ростовской области "Склады гражданской обороны (Склады ГО)" составило 41 215,7 тыс. рублей.

В целях обеспечения хранения и обслуживания имущества гражданской обороны для нужд Ростовской области выполнены работы по выборочному капитальному ремонту зданий, помещений объекта "Склады ГО" и ограждению территории складов.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области составило 12 919,5 тыс. рублей.

Закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания для населения Ростовской области, это обеспечило в 2011 году 95 процентов неработающего населения новыми средствами защиты на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Выполнены мероприятия по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях и выборочному капитальному ремонту служебных помещений.

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий государственного казенного учреждения Ростовской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области" (далее - УМЦ) составило 791,6 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по выборочному капитальному ремонту учебных помещений и обеспечению учебными и наглядными пособиями УМЦ, что улучшило процесс обучения и подготовки специалистов.

В УМЦ при плане 1700 человек в 2011 году обучено 1737 человек (в 2010 году обучено 1721 человек).

Исполнение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области составило 171,7 тыс. рублей.

Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию аварийно-опасного гидротехнического сооружения на балке Крутенькая, восточная окраина пос. Тихий Лиман Ремонтненского района.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2011 году произошло 3 492 пожара, областными поисково-спасательными службами спасено 1 045 человек (311 человек - пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 204 человека - на водных объектах и 530 человек - в других происшествиях).

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 3 процента от базового показателя 2009 года, в 2011 году количество пожаров уменьшилось на 16 процентов.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 2,5 процента от базового показателя 2009 года, в 2011 году количество спасенных увеличилось на 65 процентов.

В результате дооснащения противопожарных и поисково-спасательных подразделений современной техникой и оборудованием данными подразделениями оказана своевременная и квалифицированная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило ожидаемые показатели реализации Программы.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется исключить из Программы мероприятия, предусмотренные системой программных мероприятий:

пунктом 2.102 "Содержание (ответственное хранение, техническое обеспечение и эксплуатация) самолета АН-2ТП", в связи с передачей самолета на баланс министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

пунктом 2.99 "Заказ в бюро технической инвентаризации технических паспортов защитных сооружений гражданской обороны" и пунктом 2.100 "Проведение межевания земельных участков под отдельно стоящими убежищами гражданской обороны" в связи с тем, что организациями, имеющими защитные сооружения гражданской обороны, не завершен процесс оформления документов для передачи данных объектов в государственную собственность Ростовской области.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.