Приложение N 1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 гг." по результатам за 2011 г.

Приложение N 1
к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной
целевой программе "Развитие здравоохранения
Ростовской области на 2010 - 2014 годы"
по результатам за 2011 год

Отчет
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие
здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"
по результатам за 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 1 января 2012 г.					Исполнено (кассовые расходы)					Примечание
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Областная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2014 годы"	15250270,5	1992722,8	13257547,7	0,0	0,0	15402541,8	2126314,4	13276227,4	0,0	0,0	15127315,7	1976172,2	13151143,5	0,0	0,0
1.1.	Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием"	4024949,6	0,0	4024949,6	0,0	0,0	4070170,2	0,0	4070170,2	0,0	0,0	3994646,7	0,0	3994646,7	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 75523,5 тыс. рублей, в связи с теплыми погодными условиями - экономия по коммунальным услугам и экономия по закупкам товаров, работ и услуг. Экономия - 75523,5 тыс. рублей
1.2.	Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным заданием"	229145,9	0,0	229145,9	0,0	0,0	226587,5	0,0	226587,5	0,0	0,0	219703,5	0,0	219703,5	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 6884,0 тыс. рублей. Неисполнение учреждениями плана государственного задания на предоставление услуг среднего профессионального образования. Экономия по закупкам товарно-материальных ценностей
1.3.	Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	396092,6	95090,4	301002,2	0,0	0,0	414142,1	113340,8	300801,3	0,0	0,0	388536,4	88915,1	299621,3	0,0	0,0	-
1.3.1.	Направление "Организация областного центра здоровья и развитие сети муниципальных центров здоровья на территории Ростовской области"	27921,6	27921,6	0,0	0,0	0,0	27921,6	27921,6	0,0	0,0	0,0	25387,0	25387,0	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 2534,6 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 25387,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 2534,6 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет
1.3.2.	Направление "Мероприятия по борьбе с туберкулезом"	34626,2	26026,2	8600,0	0,0	0,0	34583,2	26026,2	8557,0	0,0	0,0	30943,0	22386,0	8557,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 3640,2 тыс. рублей. Заключен контракт от 26.10.2011 N 11001186 на сумму 22386,0 тыс. рублей, поставку по условиям контракта 15 декабря 2011 г. Экономия в сумме 3640,2 тыс. рублей будет возвращена в федеральный бюджет
1.3.3.	Направление "Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека"	65400,6	41142,6	24258,0	0,0	0,0	65400,6	41142,6	24258,0	0,0	0,0	65397,7	41142,1	24255,6	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 0,5 тыс. рублей: Заключены контракты на сумму 41142,1 тыс. рублей. Экономия - 0,5 тыс. рублей. ФБ: Остаток - 2,4 тыс. рублей. Экономия - 2,4 тыс. рублей
1.3.4.	Направление "Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики"	22746,3	0,0	22746,3	0,0	0,0	22746,3	0,0	22746,3	0,0	0,0	22745,4	0,0	22745,4	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 0,9 тыс. рублей. Экономия - 0,9 тыс. рублей
1.3.5.	Направление "Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"	1646,0	0,0	1646,0	0,0	0,0	1646,0	0,0	1646,0	0,0	0,0	1508,0	0,0	1508,0	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 138,0 тыс. рублей. Экономия - 138,0 тыс. рублей
1.3.6.	Направление "Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом"	222175,7	0,0	222175,7	0,0	0,0	227522,2	5346,5	222175,7	0,0	0,0	222174,5	0,0	222174,5	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 5346,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 5346,5 тыс. рублей будет использован в 2012 году. ОБ: Остаток - 1,2 тыс. рублей. Экономия - 1,2 тыс. рублей
1.3.7.	Направление "Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями"	17171,5	0,0	17171,5	0,0	0,0	25750,1	8578,6	17171,5	0,0	0,0	16134,0	0,0	16134,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 8578,6 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 8578,6 тыс. рублей будет использован в 2012 году. ОБ: Остаток - 1037,5 тыс. рублей. Экономия - 1037,5 тыс. рублей
1.3.8.	Направление "Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения Ростовской области"	4404,7	0,0	4404,7	0,0	0,0	4246,8	0,0	4246,8	0,0	0,0	4246,8	0,0	4246,8	0,0	0,0	-
1.3.9.	Направление "Инфекции, передаваемые половым путем"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,5	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 669,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 669,5 тыс. рублей будет использован в 2012 году
1.3.10.	Направление "Психические расстройства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3655,8	3655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток 3655,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 3655,8 тыс. рублей будет использован в 2012 году
1.4.	Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан"	1242606,3	1020331,3	222275,0	0,0	0,0	1357947,5	1135672,5	222275,0	0,0	0,0	1317125,2	1094850,7	222274,5	0,0	0,0
1.4.1.	Направление "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"	1021696,3	1020331,3	1365,0	0,0	0,0	1137037,5	1135672,5	1365,0	0,0	0,0	1096215,7	1094850,7	1365,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 40821,8 тыс. рублей. Оплата производится по факту отпуска лекарственных средств
1.4.2.	Направление "Льготное обеспечение жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания"	220910,0	0,0	220910,0	0,0	0,0	220910,0	0,0	220910,0	0,0	0,0	220909,5	0,0	220909,5	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 0,5 тыс. рублей. Экономия - 0,5 тыс. рублей
1.5.	Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи"	875,0	0,0	875,0	0,0	0,0	875,0	0,0	875,0	0,0	0,0	486,0	0,0	486,0	0,0	0,0
1.5.1.	Направление "Слухопротезирование населения Ростовской области"	875,0	0,0	875,0	0,0	0,0	875,0	0,0	875,0	0,0	0,0	486,0	0,0	486,0	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 389,0 тыс. рублей. Не поставлено оборудование - 182,0 тыс. рублей. Экономия - 207,0 тыс. рублей
1.6.	Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в областных государственных учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области"	319329,1	159121,0	160208,1	0,0	0,0	319329,1	159121,0	160208,1	0,0	0,0	319251,5	159121,0	160130,5	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 77,6 тыс. рублей. Экономия - 77,6 тыс. рублей
1.7.	Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров"	22139,1	0,0	22139,1	0,0	0,0	22080,1	0,0	22080,1	0,0	0,0	21893,3	0,0	21893,3	0,0	0,0
1.7.1.	Повышение эффективности системы целевой контрактной формы подготовки врачей	4330,0	0,0	4330,0	0,0	0,0	4330,0	0,0	4330,0	0,0	0,0	4169,0	0,0	4169,0	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 161,0 тыс. рублей. Экономия - 161,0 тыс. рублей
1.7.2.	Последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров	9577,6	0,0	9577,6	0,0	0,0	9577,6	0,0	9577,6	0,0	0,0	9558,0	0,0	9558,0	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 19,6 тыс. рублей. Экономия - 19,6 тыс. рублей
1.7.3.	Повышение квалификации среднего медицинского персонала	8000,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	7993,9	0,0	7993,9	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 6,1 тыс. рублей. Экономия - 6,1 тыс. рублей
1.7.4.	Оказание государственной поддержки и стимулирование врачебной деятельности	231,5	0,0	231,5	0,0	0,0	172,5	0,0	172,5	0,0	0,0	172,4	0,0	172,4	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 0,1 тыс. рублей. Экономия - 0,1 тыс. рублей
1.8.	Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения"	36751,8	36751,8	0,0	0,0	0,0	36751,8	36751,8	0,0	0,0	0,0	13356,0	13356,0	0,0	0,0	0,0
1.8.1.	Меры по улучшению диспансерного наблюдения, профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний женщины-матери и ее новорожденного ребенка	36751,8	36751,8	0,0	0,0	0,0	36751,8	36751,8	0,0	0,0	0,0	13356,0	13356,0	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 23395,8 тыс. рублей. Остаток - средств в сумме 4812,0 тыс. рублей будет использован в 2012 году. Экономия - 1382,3 тыс. рублей
1.9.	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения и образования"	95620,2	0,0	95620,2	0,0	0,0	71897,6	0,0	71897,6	0,0	0,0	41949,2	0,0	41949,2	0,0	0,0
1.9.1.	Разработка проектно-сметной документации строительства и реконструкции учреждений здравоохранения	66275,5	0,0	66275,5	0,0	0,0	42552,9	0,0	42552,9	0,0	0,0	20952,4	0,0	20952,4	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 21600,5 тыс. рублей. Неисполнение по контрактам - 18253,5 тыс. рублей. Экономия - 3347,0 тыс. рублей
1.9.2.	Проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	29344,7	0,0	29344,7	0,0	0,0	29344,7	0,0	29344,7	0,0	0,0	20996,8	0,0	20996,8	0,0	0,0	ОБ: Остаток 8347,9 тыс. рублей, в т.ч. Капитальный ремонт Егорлыкского филиала ГУЗ "Психоневрологический диспансер" РО - 4286,6 тыс. рублей, авторский надзор - 1,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт Таганрогского филиала ГУЗ "Наркологический диспансер" РО - 679,3 тыс. рублей. Строительство пожарного резервуара на территории стационарного отделения N 3 в Новошахтинском филиале ГУЗ "ПТКД" РО - 363,9 тыс. рублей, авторский надзор - 4,1 тыс. рублей. Строительство трубопроводов водоснабжения, водоотведения и теплового ввода к зданию общежития ГУЗ РОКБ - 1270,9 тыс. рублей, авторский надзор 6,5 тыс. рублей. Реконструкция. Вынос подвальной котельной в г. Новочеркасске (установка блок-модуля) - 1433,9 тыс. рублей. Строительство пожарного резервуара в Новочеркасском филиале "Психоневрологический диспансер" Ростовской области - 300,1 тыс. рублей, авторский надзор 1,6 тыс. рублей. Неисполнение по контрактам - 4286,6 тыс. рублей. Экономия - 3639,1 тыс. рублей. Не оплачено выполнение работ по контрактам - 422,2 тыс. рублей
1.10.	Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения"	678496,0	678496,0	0,0	0,0	0,0	678496,0	678496,0	0,0	0,0	0,0	617280,6	617280,6	0,0	0,0	0,0
1.10.1.	Осуществление стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов	209549,0	209549,0	0,0	0,0	0,0	209549,0	209549,0	0,0	0,0	0,0	192515,8	192515,8	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 17033,2 тыс. рублей. Выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы
1.10.2.	Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	468947,0	468947,0	0,0	0,0	0,0	468947,0	468947,0	0,0	0,0	0,0	424764,8	424764,8	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 44182,2 тыс. рублей. Выплаты осуществляются ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы
1.11.	Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные Ростовскому областному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области"	8018794,3	0,0	8018794,3	0,0	0,0	8018794,3	0,0	8018794,3	0,0	0,0	8018794,3	0,0	8018794,3	0,0	0,0	-
1.11.1.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	7353139,9	0,0	7353139,9	0,0	0,0	7353139,9	0,0	7353139,9	0,0	0,0	7353139,9	0,0	7353139,9	0,0	0,0	-
1.11.2.	Содержание учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования	665654,4	0,0	665654,4	0,0	0,0	665654,4	0,0	665654,4	0,0	0,0	665654,4	0,0	665654,4	0,0	0,0	-
1.12.	Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения"	148633,5	2932,3	145701,2	0,0	0,0	148633,5	2932,3	145701,2	0,0	0,0	137458,3	2648,8	134809,5	0,0	0,0
1.12.1.	Направление "Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения"	49102,1	0,0	49102,1	0,0	0,0	49102,1	0,0	49102,1	0,0	0,0	49018,6	0,0	49018,6	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 83,5 тыс. рублей. Экономия - 83,5 тыс. рублей
1.12.2.	Направление "Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории"	60000,0	0,0	60000,0	0,0	0,0	60000,0	0,0	60000,0	0,0	0,0	52521,2	0,0	52521,2	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 7478,8 тыс. рублей. По вине подрядной организации работы не выполнены - 6000,0 тыс. рублей. Экономия - 1478,8 тыс. рублей
1.12.3.	Направление "Софинансирование мероприятий по улучшению транспортного обеспечения муниципальных учреждении здравоохранения"	2932,3	2932,3	0,0	0,0	0,0	2932,3	2932,3	0,0	0,0	0,0	2648,8	2648,8	0,0	0,0	0,0	ФБ: Остаток - 283,5 тыс. рублей
1.12.4.	Направление "Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации"	20412,0	0,0	20412,0	0,0	0,0	20412,0	0,0	20412,0	0,0	0,0	17082,7	0,0	17082,7	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 3329,3 тыс. рублей. По условиям заключенного контракта срок выполнения работ - 1 сентября 2012 г., окончательный расчет - после выполнения работ
1.12.5.	Направление "Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения"	12852,8	0,0	12852,8	0,0	0,0	12852,8	0,0	12852,8	0,0	0,0	12852,8	0,0	12852,8	0,0	0,0	-
1.12.6.	Направление "Софинансирование антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения"	3334,3	0,0	3334,3	0,0	0,0	3334,3	0,0	3334,3	0,0	0,0	3334,2	0,0	3334,2	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 0,1 тыс. рублей. Экономия - 0,1 тыс. рублей
1.13.	Подпрограмма "Обеспечение жителей Ростовской области реабилитационной медицинской помощью после стационарного лечения"	36837,1	0,0	36837,1	0,0	0,0	36837,1	0,0	36837,1	0,0	0,0	36834,7	0,0	36834,7	0,0	0,0	ОБ: Остаток - 2,4 тыс. рублей. Экономия - 2,4 тыс. рублей

Примечание.

Используемые сокращения:

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;

РОКБ - Ростовская областная клиническая больница.