Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 гг." по результатам за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 14.05.2012 N 379

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе
"Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области
на 2011 - 2014 годы" по результатам за 2011 год

1. Отчет о реализации Областной долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области
на 2011 - 2014 годы" за 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении программы					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	в том числе				всего	в том числе				всего	в том числе
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Всего по Программе	149174,6	-	145994,6	-	3 180,0	149069,6	-	145889,6	-	3180,0	144141,8	-	141002,2	-	3139,6	4 927,8 тыс. рублей, в том числе: 4887,4 тыс. рублей - средства областного бюджета (4691,7 тыс. рублей - не освоены, 195,7 тыс. руб. - экономия); 40,4 тыс. рублей - средства внебюджетных источников (экономия)
2.	Всего по разделу 1. Организационные мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов	финансирование не требуется															-
4.	Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей для выработки адекватных социально-экономических действий и прогнозирования социальных последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	финансирование не требуется															-
5.	Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи	финансирование не требуется															-
6.	Проведение семинаров, совещаний, "круглых столов", конференций, мероприятий по проблемам пожилых людей	финансирование не требуется															-
7.	Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	финансирование не требуется															-
8.	Осуществление контроля качества предоставляемых государственными областными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания	финансирование не требуется															-
9.	Всего по разделу 2. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей	6 959,5	-	3 779,5	-	3 180,0	6854,5	-	3674,5	-	3 180,0	6 775,7	-	3 636,1	-	3 139,6	-
10.	Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание	финансирование не требуется															-
11.	Организация работы по оказанию государственными областными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты	финансирование не требуется															-
12.	Организация выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов	599,5	-	599,5		-	599,5	-	599,5	-	-	561,1	-	561,1	-	-	38,4 тыс. рублей - экономия, выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему осуществляется по факту обращения
13.	Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям	6 360,0	-	3 180,0	-	3 180,0	6255,0	-	3075,0	-	3 180,0	6214,6	-	3075,0	-	3139,6	40,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения открытого аукциона
14.	Оформление медицинской документации участникам и инвалидам войн для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний	финансирование не требуется															-
15.	Всего по разделу 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей	142096,6	-	142096,6	-	-	142096,6	-	142096,6	-	-	137248,9	-	137248,9	-	-	-
16.	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) ГОУСОН Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов")	1032,0	-	1 032,0	-	-	1032,0	-	1032,0	-	-	1032,0	-	1032,0	-	-	-
17.	Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) фасада здания ГУСОН РО "Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Донецк Ростовской области (наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов")	денежные средства на 2011 год не запланированы															-
18.	Расходы на укрепление противопожарной безопасности учреждений социального обслуживания населения домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках исполнения государственного задания	4004,9	-	4004,9	-	-	4004,9	-	4004,9	-	-	3945,2	-	3945,2	-	-	59,7 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов
19.	Расходы на приобретение оборудования для учреждений социального обслуживания населения домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках исполнения государственного задания	денежные средства на 2011 год не запланированы															-
20.	Реконструкция здания по ул. Школьной, 5 г. Семикаракорска под размещение учреждения социального обслуживания населения дома-интерната для престарелых и инвалидов	85000,0	-	85000,0	-	-	85000,0	-	85000,0	-	-	85000,0	-	85000,0	-	-	-
21.	Реконструкция бывшей городской больницы N 6, расположенной в п. Аюта г. Шахты под дом для престарелых и инвалидов на 150 мест (1-й этап на 75 мест)	52059,7	-	52059,7	-	-	52059,7	-	52059,7	-	-	47271,7	-	47271,7	-	-	96,3 тыс. рублей - экономия по авторскому надзору, 4 691,7 тыс. рублей не освоены в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств
22.	Реконструкция здания по адресу: пл. Свободы, 1 х. Новоалександровка Азовского района для размещения в нем дома-интерната для престарелых и инвалидов	денежные средства на 2011 год не запланированы															-
23.	Изучение потребности и возможности граждан пожилого возраста по участию в различных формах туризма, оказание содействия в организации социальных туров	финансирование не требуется															-
24.	Предоставление возможности людям пожилого возраста (при наличии условий и потребности) использовать на безвозмездной основе спортивно-оздоровительные объекты государственных образовательных учреждений Ростовской области	финансирование не требуется															-
25.	Оформление медицинской документации участникам и инвалидам войн для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний	финансирование не требуется															-
26.	Всего по разделу 4. Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы	118,5	-	118,5	-	-	118,5	-	118,5	-	-	117,2	-	117,2	-	-	-
27.	Принятие нормативного правового акта Администрации Ростовской области по вопросу проведения областного конкурса "Лучший социальный работник"	финансирование не требуется															-
28.	Подведение итогов областного конкурса "Лучший социальный работник", награждение победителей с выплатой денежного поощрения	118,5	-	118,5	-	-	118,5	-	118,5	-	-	117,2	-	117,2	-	-	1,3 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов
29.	Обеспечение участия победителей областного конкурса "Лучший социальный работник" во Всероссийском конкурсе на звание "Лучший социальный работник"	финансирование не требуется															-

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ГОУСОН - государственное областное учреждение социального обслуживания населения;

ГУСОН РО - государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области.

2. Наименования мероприятий изложены в соответствии с заключениями Государственной экспертизы.

Целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании	процентов	не менее 96,0	не менее 96,5	не менее 97,0	не менее 97,5
2.	Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Ростовской области	процентов	5,8	5,9	6,0	6,1
3.	Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	единиц	37	44	53	55
4.	Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом	единиц	54	63	76	80
5.	Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям	единиц	12	6	6	6
6.	Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0

2. Сведения о результатах реализации Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического положения
и повышение качества жизни пожилых людей
в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
за отчетный год

В 2011 году Областная долгосрочная целевая программа "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных в четыре направления:

"Организационные мероприятия";

"Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей";

"Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей";

"Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы".

По направлению "Организационные мероприятия":

проведен комплексный мониторинг социально-экономического положения пожилых людей, включая выявление и учет нуждающихся в социальном обслуживании;

проводится работа по выявлению и учету граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании. В практике применяются такие методы, как подворовой (поквартирный) обход, внедрение автоматизированного учета социальных услуг и нуждаемости в социальных услугах, социологические опросы населения. По состоянию на 1 января 2012 г. в различных видах социального обслуживания нуждается 3 502 человека;

проведено совещание с представителями волонтерского движения, на котором был обсужден разработанный молодежным правительством Ростовской области проект оказания добровольческой помощи пожилым людям "Младший - старшему";

проведен семинар с руководителями муниципальных учреждений социального обслуживания на тему "Опыт внедрения инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области";

организована работа по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности. В муниципальных образованиях области существует практика предоставления гражданам пожилого возраста товаров первой необходимости и оказания услуг в сфере обслуживания на льготных условиях. В области функционируют следующие виды социальных учреждений: столовые, магазины, парикмахерские, бани, аптеки, фотоателье, химчистки, ателье по ремонту и пошиву одежды, ремонт обуви. Скидки составляют от 30 до 50 процентов. Кроме того, в нескольких территориях пожилые люди обеспечиваются продуктовыми наборами и предметами первой необходимости бесплатно, за счет благотворительных средств, предприятий торговли;

осуществлялся контроль качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания в ряде государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения. Нарушений не установлено.

По данному направлению мероприятия выполнены в полном объеме.

По направлению "Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей":

за отчетный период гарантированные и дополнительные социальные услуги получили 322,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, оказано 48 303,7 тыс. различных социальных услуг 18 государственными учреждениями социального обслуживания населения домами-интернатами для престарелых и инвалидов на 2 450 койко-мест, 63 муниципальными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Комплексным центром социального обслуживания населения Боковского района. Осуществляется работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой адаптации;

организована 41 приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью, предоставлена в полном объеме;

для решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в муниципальных учреждениях социального обслуживания организованы мобильные бригады, главной задачей которых является максимальное приближение жизненно необходимых социальных услуг к месту проживания нуждающихся пожилых людей. С целью оснащения мобильных бригад автомобильным транспортом приобретено 12 единиц ГАЗ-2217 за счет средств областного бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации на общую сумму 6 214,6 тыс. рублей;

оформлена медицинская документация 982 участникам и инвалидам войн для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний.

По данному направлению мероприятия выполнены в полном объеме.

По направлению "Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей":

выполнены работы по капитальному ремонту ГОУСОН Волгодонского пансионата для престарелых и инвалидов, расходы областного бюджета составили 1 032,0 тыс. рублей;

в государственных учреждениях социального обслуживания населения домах-интернатах для престарелых и инвалидов в рамках исполнения государственного задания проведены работы по укреплению противопожарной безопасности, расходы областного бюджета на эти цели составили 3 945,2 тыс. рублей;

выполнены работы по реконструкции здания по ул. Школьная, д. 5 г. Семикаракорска под размещение учреждения социального обслуживания населения дома-интерната для престарелых и инвалидов в пределах выделенных средств;

в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения проводится работа по организации экскурсий, развитию православия (в домах-интернатах для престарелых и инвалидов организованы молельные комнаты, действует один придомовой храм, завершены работы по возведению часовни);

с целью организации физкультурно-спортивной работы с людьми пожилого возраста государственными образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования совместно с муниципальными органами исполнительной власти были разработаны соответствующие планы мероприятий, предусматривающие использование на безвозмездной основе местным населением объектов спортивной инфраструктуры образовательных учреждений (стадионов, спортивных площадок, спортивных и тренажерных залов) для проведения спортивных праздников и спартакиад; чемпионатов, первенств городов и районов области по массовым видам спорта; мероприятий, посвященных Всероссийскому дню физкультурника;

оформлена медицинская документация 468 участникам и инвалидам войн для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний.

По данному направлению мероприятия выполнены полностью, за исключением:

не в полном объеме освоены средства областного бюджета, выделенные на реконструкцию бывшей городской больницы N 6, расположенной в пос. Аюта г. Шахты, под дом для престарелых и инвалидов на 150 мест (1-й этап на 75 мест), в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. В отношении подрядчика ведется претензионная работа.

По направлению "Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы":

принято постановление Администрации области от 03.06.2011 N 338 "О порядке расходования средств областного бюджета на выплату денежного поощрения победителям областного конкурса "Лучший социальный работник";

подведены итоги областного конкурса "Лучший социальный работник" с выплатой денежного вознаграждения: победителю, занявшему 1-е место - 50,0 тыс. рублей; занявшему 2-е место - 30,0 тыс. рублей; занявшему 3-е место - 20,0 тыс. рублей;

номинанты Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" были направлены в г. Москву для участия в торжественной церемонии награждения призеров, которая состоялась 8 июня 2011 г. в Государственном Кремлевском дворце.

3. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного
строительства

Объекты строительства отсутствуют.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году предусматривалось 149 069,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета составили 145 889,6 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 3 180,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составили в целом по Программе 144 141,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета составили 141 002,2 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 3 139,6 тыс. рублей. Экономия по итогам проведенных торгов составила 236,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

Объем
фактически произведенных расходов
по источникам финансирования

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей)	Фактически освоено (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100)
1	2	3	4
Областной бюджет	145 889,6	141 002,2	96,6
Внебюджетные источники	3 180,0	3 139,6	98,7
Всего	149 069,6	144 141,8	96,7

5. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных
средствах с указанием причин их неосвоения

В 2011 году освоены все средства областного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренные Программой, за исключением средств областного бюджета в сумме 4 691,7 тыс. рублей, выделенных на реконструкцию бывшей городской больницы N 6, расположенной в пос. Аюта г. Шахты, под дом для престарелых и инвалидов на 150 мест (1-й этап на 75 мест), в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. В отношении подрядчика ведется претензионная работа.

6. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2011 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Ростовской области;

количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом;

количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;

уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2011 год приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Информация
об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный 2011 год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой				Фактически достигнутые значения показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2011 год	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании	процентов	не менее 96,0	не менее 96,5	не менее 97,0	не менее 97,5	111,9	16,6
2.	Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Ростовской области	процентов	5,8	5,9	6,0	6,1	6,9	19,0
3.	Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	единиц	37	44	53	55	41	10,8
4.	Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом	единиц	54	63	76	80	66	22,2
5.	Количество автомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям	единиц	12	6	6	6	12	0,0
6.	Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	-2,0

Показатель "Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа" выполнен на уровне 98,0 процента, при планируемом значении - 100,0 процента, в связи с выявлением в течение 2011 года органами государственного пожарного надзора нарушений при проведении внеплановых проверок в ряде учреждений, устранение которых возможно только в ходе проведения капитального ремонта зданий.

Степень фактического достижения целевых индикаторов составила 111,2 процента:

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2011 году 96,7 процента:

7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами
о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

8. Информация о степени достижения запланированных
показателей Программы

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 111,2 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.