Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Культура Дона (2010 - 2014 гг.)" по результатам за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 17.05.2012 N 406

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе
"Культура Дона (2010 - 2014 годы)"
по результатам за 2011 год

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы
"Культура Дона (2010 - 2014 годы)" по состоянию
на 1 января 2012 г.

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с правовым актом Ростовской области об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	1264450,4	10154,0	1254296,4	-	-	1270489,3	10154,0	1260335,3	-	-	1254526,3	10154,0	1244372,3	-	-	не освоено средств областного бюджета 15963,0 тыс. рублей, в том числе: 508,0 тыс. рублей - остатки на лицевых счетах подведомственных учреждений на 1 января 2012 г. возвращены в бюджет; 12832,4 тыс. рублей - подрядчики нарушили сроки выполнения работ; 2622,6 тыс. рублей - экономия
1.	Сохранение исторического и культурного наследия области	30396,7	-	30396,7	-	-	30396,7	-	30396,7	-	-	28375,9	-	28375,9	-	-	-
1.1.1.	Реставрация объектов культурного наследия областной собственности, всего, в том числе:	12723,7	-	12723,7	-	-	12723,7	--	12723,7	-	-	10702,9	-	10702,9	-	-	-
	капитальный ремонт здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина в городе Ростове-на-Дону по адресу: пл. Свободы, 14 / 23 Линия, 2 (государственное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский областной музей краеведения")	9702,1	-	9702,1	-	-	9702,1	-	9702,1	-	-	8014,7	-	8014,7	-	-	1687,4 тыс. рублей - экономия
	разработка проекта реставрации здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина (ГУК РО "Ростовский областной музей краеведения")	174,2	-	174,2	-	-	174,2	-	174,2	-	-	174,1	-	174,1	-	-	-
	авторский надзор за разработкой проекта реставрации здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина (ГУК РО "Ростовский областной музей краеведения")	14,3		14,3			14,3		14,3			0,0		0,0			авторский надзор не осуществлялся
	капитальный ремонт объекта: "Проект реставрации здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина (ГУК РО "Ростовский областной музей краеведения") по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 14/2, 23-я линия"	2833,1		2833,1			2833,1		2833,1			2514,1		2514,1			319,0 тыс. рублей -экономия
1.2.1.	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения (2010), подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (2010 - 2014), выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения (2010, 2012 - 2014), составление актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (2011 - 2014)	17673,0		17673,0			17673,0		17673,0			17673,0		17673,0
2.	Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры	973468,2	10154,0	963314,2	-	-	979507,1	10154,0	969353,1	-	-	966073,5	10154,0	955919,5	-	-	-
2.1.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями	341753,6	-	341753,6	-	-	341775,2	-	341775,2	-	-	341278,3	-	341278,3	-	-	-
	в том числе:
2.1.1.1.	Государственными музеями	247783,0	-	247783,0	-	-	247804,6	-	247804,6	-	-	247600,8	-	247600,8	-	-	184,2 тыс. рублей - остатки на лицевых счетах подведомственных учреждений на 1 января 2012 г. возвращены в бюджет; 19,6 тыс. рублей - экономия
2.1.1.2.	Областными библиотеками	93970,6	-	93970,6	-	-	93970,6	-	93970,6	-	-	93677,5	-	93677,5	-	-	293,1 тыс. рублей - остатки на лицевых счетах подведомственных учреждений на 1 января 2012 г. возвращены в бюджет
2.1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями культуры области	497990,6	-	497990,6	-	-	504029,5	-	504029,5	-	-	503970,1	-	503970,1	-	-	59,4 тыс. рублей - экономия
2.1.3.	Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	1973,8	-	1973,8	-	-	1973,8	-	1973,8	-	-	1973,8	-	1973,8	-	-	-
2.1.4.	Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области, в том числе:	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0	-	-	-
	проведение международного фестиваля спектаклей для детей и молодежи "Минифест"	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	-
	проведение Х Международных Каяльских чтений	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
	проведение областного телевизионного фестиваля эстрадной песни "Наследники Победы"	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	-
2.1.5.	Создание выставки "Донцы в 1812 г.", посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 г., с использованием современных технологий	1200,0	-	1200,0	-	-	1200,0	-	1200,0	-	-	1200,0	-	1200,0	-	-	-
2.1.6.	Проведение Чеховского книжного фестиваля	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
2.1.8.	Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации	311,0	-	311,0	-	-	311,0	-	311,0	-	-	292,5	-	292,5	-	-	18,5 тыс. рублей - экономия
2.1.9.	Капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией в том числе:	7693,7	-	7693,7	-	-	7672,1	-	7672,1	-	-	7672,0	-	7672,0	-	-	-
	капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) фасадов объекта культурного наследия - "Здания Донского музея", Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 38/70, пр. Платовский	4002,9	-	4002,9	-	-	4002,9	-	4002,9	-	-	4002,9	-	4002,9	-	-	-
	ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Почтовая станция, домик почтовой конторы", расположенному по адресу: г. Аксай Ростовской области, Буденновский спуск, 3 (Государственное областное учреждение культуры "Аксайский военно-исторический музей")	3690,8	-	3690,8	-	-	3669,2	-	3669,2	-	-	3669,1	-	3669,1	-	-	-
2.1.10.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов	10154,0	10154,0	-	-	-	10154,0	10154,0	-	-	-	10154,0	10154,0	-	-	-	-
2.1.11	Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации (далее - ПИР) в том числе:	8725,6	-	8725,6	-	-	8725,6	-	8725,6	-	-	8235,0	-	8235,0	-	-	490,4 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов
	объекты, находящиеся в государственной собственности Ростовской области:	3363,2	-	3363,2	-	-	3363,2	-	3363,2	-	-	3208,8	-	3208,8	-	-	-
	реконструкция здания (приспособление для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения по ул. Серафимовича, 88 в г. Ростове-на-Дону (ПИР)	2000,0	-	2000,0	-	-	2000,0	-	2000,0	-	-	1845,7	-	1845,7	-	-	154,3 тыс. рублей - экономия, в связи с тем, что произведено авансирование в размере 15 процентов от суммы г/к
	г. Ростов-на-Дону, мероприятия и реставрационные работы по зданию ГАУК РО "Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького" (ПИР)	1363,2	-	1363,2	-	-	1363,2	-	1363,2	-	-	1363,1	-	1363,1	-	-	-
	объекты, находящиеся в муниципальной собственности (строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации):	5362,4	-	5362,4	-	-	5362,4	-	5362,4	-	-	5026,2	-	5026,2	-	-	-
	газоснабжение и газооборудование отопительных котельных в учреждениях культуры Миллеровского района в том числе:	1842,3	-	1842,3	-	-	1842,3	-	1842,3	-	-	1506,2	-	1506,2	-	-	-
	газоснабжение и газооборудование отопительной котельной Марьевского СДК, расположенного по адресу: хут. Хмызов, ул. Ленина, д. 7, Миллеровский район, Ростовская область	941,9	-	941,9	-	-	941,9	-	941,9	-	-	742,7	-	742,7	-	-	199,2 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов
	газоснабжение и газооборудование отопительной котельной Фоминского СДК, расположенного по адресу: хут. Фоминка, ул. Станиславского, 2, Миллеровский район, Ростовская область	900,4	-	900,4	-	-	900,4	-	900,4	-	-	763,5	-	763,5	-	-	136,9 тыс. рублей - экономия от проведенных торгов
	выполнение проектных работ по объекту: реконструкция здания МУК "Веселовский СДК" в пос. Веселый Веселовского района Ростовской области	3520,1		3520,1			3520,1		3520,1			3520,0		3520,0
2.1.12.	Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры (Фонд софинансирования расходов), в том числе:	92283,9	-	92283,9	-	-	92283,9	-	92283,9	-	-	79927,7	-	79927,7	-	-	-
	капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, в том числе:	92283,9	-	92283,9	-	-	92283,9	-	92283,9	-	-	79927,7	-	79927,7	-	-	-
	капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Шолоховского городского поселения "Дворец культуры пос. Шолоховский"	27537,3	-	27537,3	-	-	27537,3	-	27537,3	-	-	27537,2	-	27537,2	-	-	-
	капитальный ремонт районного Дворца культуры имени Чкалова - структурного подразделения муниципального учреждения культуры Белокалитвинского района "Централизованная клубная система"	3547,3	-	3547,3	-	-	3547,3	-	3547,3	-	-	3547,2	-	3547,2	-	-	-
	выборочный капитальный ремонт Литвиновского сельского клуба - структурного подразделения муниципального учреждения культуры Литвиновского сельского поселения "Литвиновская клубная система"	1423,2	-	1423,2	-	-	1423,2	-	1423,2	-	-	1423,2	-	1423,2	-	-	-
	подключение теплопринимающих устройств объекта "Дворец культуры п. Шолоховский" к системе теплоснабжения потребителей ОАО "Дон-Энерго"	7062,7	-	7062,7	-	-	7062,7	-	7062,7	-	-	7062,7	-	7062,7	-	-	-
	капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской музыкальной школы пос. Шолоховский Белокалитвинского района	3582,7	-	3582,7	-	-	3582,7	-	3582,7	-	-	3582,6	-	3582,6	-	-	-
	капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры Обливского районного Дома культуры	47212,5	-	47212,5	-	-	47212,5	-	47212,5	-	-	34856,6	-	34856,6	-	-	12355,9 тыс. рублей - ремонт не завершен, подрядчик нарушил сроки выполнения работ
	капитальный ремонт муниципального учреждения культуры "Культурный центр Раздорского сельского поселения"	1918,2	-	1918,2	-	-	1918,2	-	1918,2	-	-	1918,2	-	1918,2	-	-	-
2.1.14.	Приобретение театральных кресел для зрительного зала клуба "Южный" - структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Городской Дворец культуры и клубы" города Шахты Ростовской области (централизованная закупка министерством культуры Ростовской области)	1100,0	-	1100,0	-	-	1100,0	-	1100,0	-	-	1094,5	-	1094,5	-	-	5,5 тыс. рублей - экономия
2.1.15.	Приобретение театральных кресел для зрительного зала муниципального учреждения культуры "Константиновский районный дом культуры" (централизованная закупка министерством культуры Ростовской области)	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0	-	-	3000,0	-	3000,0	-	-	-
2.1.19.	Приобретение оборудования, мебели и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений культуры	413,0	-	413,0	-	-	413,0	-	413,0	-	-	413,0	-	413,0	-	-	-
2.1.21.	Приобретение офисной мебели, оборудования, создание музейных экспозиций с использованием современных технологий для ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения" (централизованная закупка министерства культуры Ростовской области)	3069,0	-	3069,0	-	-	3069,0	-	3069,0	-	-	3064,6	-	3064,6	-	-	4,4 тыс. рублей - экономия
2.2.1.	Создание экспозиций в областных музеях с использованием современных технологий	500,0	-	500,0	-	-	500,0	-	500,0	-	-	498,0	-	498,0	-	-	2,0 тыс. рублей - экономия
3.	Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала	260585,5	-	260585,5	-	-	260585,5	-	260585,5	-	-	260076,9	-	260076,9	-	-	-
3.1.1.	Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры	615,2	-	615,2	-	-	615,2	-	615,2	-	-	613,7	-	613,7	-	-	1,5 тыс. рублей - экономия
3.1.2.	Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	1264,4	-	1264,4	-	-	1264,4	-	1264,4	-	-	1264,4	-	1264,4	-	-	-
3.1.3.	Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий	350,0	-	350,0	-	-	350,0	-	350,0	-	-	350,0	-	350,0	-	-	-
3.2.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями культуры в части расчетно-нормативных и расчетных затрат в том числе:	257709,9	-	257709,9	-	-	257709,9	-	257709,9	-	-	257202,8	-	257202,8	-	-	-
	Государственными областными образовательными учреждениями, подведомственными министерству культуры Ростовской области	252389,7	-	252389,7	-	-	252389,7	-	252389,7	-	-	251882,6	-	251882,6	-	-	30,6 тыс. рублей - остатки на лицевых счетах подведомственных учреждений на 1 января 2012 г. возвращены в бюджет; 476,5 тыс. рублей - подрядчик нарушил сроки выполнения работ
	областным учреждением дополнительного профессионального образования и учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства	5320,2	-	5320,2	-	-	5320,2	-	5320,2	-	-	5320,2	-	5320,2	-	-	-
3.3.1.	Присуждение премии Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	96,0	-	96,0	-	-	-
3.3.2.	Проведение конкурсов молодых исполнителей, в том числе:	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
	Международный конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Голос Отечества"	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	300,0	-	300,0	-	-	-
3.4.2.	Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-	250,0	-	-	-

Примечания.

Список используемых сокращений:

ГАУК РО - государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУК - государственное бюджетное учреждение культуры;

ГУК РО - государственное учреждение культуры Ростовской области;

МУК - муниципальное учреждение культуры;

СДК - сельский дом культуры.

2. Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой					Фактически достигнутые значения показателей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год	отклонение от планового значения (процентов)	2011 год	отклонение от планового значения (процентов)	2012 год	отклонение от планового значения (процентов)	2013 год	отклонение от планового значения (процентов)	2014 год	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия	процентов	54,0	60,0	62,0	65,0	65,0	53,2	-1	60,0	0	-	-	-	-	-	-
2.	Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	+70	2,0	+100	-	-	-	-	-	-
3.	Доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации	процентов	11	13,5	15,5	17,5	19,5	13,7	+25	15,2	+13	-	-	-	-	-	-
4.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда	процентов	31,0	34,0	37,0	40,0	55,0	49,0	+58	52,4	+54	-	-	-	-	-	-
5.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 человек населения	единиц	91,9	91,9	91,9	92,0	93,0	92,0	0	88,0	-4,2	-	-	-	-	-	-
6.	Количество зрителей театров, филармонии на 1000 человек населения	человек	212	212	212	212	212	212	0	212	0	-	-	-	-	-	-
7.	Количество посещений музеев	тыс. человек	1310,0	1310,0	1310,0	1310,0	1310,0	1302,9	-1	1299,4	-1	-	-	-	-	-	-
8.	Количество посещений библиотек	тыс. человек	14500,0	14500,0	14500,0	14500,0	14500,0	14687,2	+ 1	14816,4	+2,2	-	-	-	-	-	-
9.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	процентов	100,9	108,2	108,2	108,2	108,6	100,9	+23	108,2	+32	-	-	-	-	-	-
10.	Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	+4	9,7	+1	-	-	-	-	-	-
11.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства	рублей	8020,10	8814,20	9536,90	9536,90	9536,9	8278,3	+3,2	9038,1	+2,5	-	-	-	-	-	-
12.	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	человек	232500	232500	232500	232500	232500	220009	- 5	216193	-7	-	-	-	-	-	-
13.	Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации	процентов	1	1	1	1	1	2,6	+ 160	1	0	-	-	-	-	-	-
14.	Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием	человек	400	400	400	400	400	400	0	400	0	-	-	-	-	-	-
15.	Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры	единиц	7	8	10	10	7	10	+ 43	7	-12	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о результатах реализации Областной долгосрочной
целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)"
за 2011 год (степень выполнения программных
мероприятий)

В 2011 году Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Сохранение исторического и культурного
наследия Ростовской области

3.1.1. Реставрация объектов культурного наследия областной собственности.

Министерством культуры Ростовской области с 2008 года в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Дом Искидарова" (здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина) велись работы по капитальному ремонту.

В 2011 году средства освоены в полном объеме и работы по капитальному ремонту и реставрации здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина завершены. Объект сдан в эксплуатацию.

С ноября 2011 г. в здании бывшей библиотеки А.С. Пушкина размещен отдел "Музей русско-армянской дружбы" государственное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский областной музей краеведения".

3.1.2. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия регионального значения, подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения.

Для реализации мероприятия, в рамках государственного задания государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Донское наследие":

подготовлено 4 240 документов на 530 объектов культурного наследия (памятников археологии) регионального значения для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

составлено 310 актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Целью данного мероприятия является сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области.

Сумма финансирования за счет средств областного бюджета составила 17 673,0 рубля. Цель достигнута.

3.2. Формирование единого культурного пространства, создание условий
для выравнивания доступности населения к культурным ценностям,
информационным ресурсам и пользованию
учреждениями культуры

3.2.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными бюджетными учреждениями.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными музеями в 2011 году предусмотрено 247 804,6 тыс. рублей, освоено за 2011 год - 247 600,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процента.

Показатель по государственным музеям Ростовской области "Количество посещений музеев" за 2011 год составил 1 299,4 тыс. человек, что составляет 99 процентов от планового.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными библиотеками в 2011 году предусмотрено 93 970,6 тыс. рублей, освоено за 2011 год 93 677,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,7 процента.

Показатель по государственным библиотекам "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек" составило 88 экземпляров - 95,8 процента от планового значения показателя.

Показатель "Количество посещений библиотек" 14 816,4 чел. - 102,2 процента от планового значения показателя.

Показатель "Доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации" составил 15,2 процента - 113 процентов от планового значения показателя.

3.2.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными автономными учреждениями культуры Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными автономными учреждениями в 2011 году предусмотрено 504 029,5 тыс. рублей, освоено за 2011 год - 503 970,1 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процента.

По результатам работы за 2011 год областными автономными учреждениями культуры (театры и филармония) плановые показатели по количеству спектаклей и концертных программ перевыполнены: театрами - на 119 процентов, филармонией - на 112,8 процента. По количеству новых постановок и новых концертных программ показатели выполнены на 120 процентов. Концерты и спектакли проводились на высоком уровне, обеспечивая загрузку залов более 65 процентов. Кроме того, администрациями учреждений проводилась активная работа по приглашению на свои площадки коллективов сторонних организаций.

Количество зрителей, посетивших театры и филармонию в отчетном периоде, составило 212 человек на 1 000 человек населения Ростовской области. Цель достигнута.

По результатам работы за 2011 год государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Областной Дом народного творчества" плановые показатели выполнило. Проведено 12 мероприятий, подготовлено 30 методических материалов, 55 муниципальных образований охвачены мониторингом. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

3.2.3. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области.

В целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям, услугам учреждений культуры для всех социальных групп и слоев населения Ростовской области в 2011 году профессиональными творческими коллективами четырех областных театров и филармонии осуществлена гастрольная деятельность в 34 (в 2010 г. - 32) территориях Ростовской области. Показано 97 спектаклей, на которых присутствовали 24 тыс. зрителей. Зрители познакомились с лучшими образцами театрального искусства, произведениями классической, народной, духовой музыки.

Сумма средств областного бюджета на проведение данного мероприятия составила 1 973,8 тыс. рублей, освоена в полном объеме. Цель достигнута, показатели выполнены.

3.2.4. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории Ростовской области, том числе:

3.2.4.1. Проведение международного фестиваля спектаклей для детей и молодежи "Минифест".

В октябре 2011 г. в государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр" состоялся XI Международный фестиваль спектаклей для детей и молодежи "Минифест", цель которого - познакомить юного зрителя и молодежь с профессиональными театральными коллективами из разных стран посредством показа лучших спектаклей.

В театральном форуме приняли участие театры Австрии, Польши, Израиля, Дании, Франции, а также театры из Москвы, Великого Новгорода, Мурманска.

Также впервые была организована специальная программа фестиваля: Совместный российско-американский проект "Играем в театр": мастер-классы с подростками от 14 до 18 лет проведены доктором-театроведом Манон Ван де Вотер. Результат совместной работы - "Неоконченный этюд для начинающих" - показан на церемонии закрытия фестиваля. Состоялись семинары "Учимся смотреть спектакль": обсуждения просмотренных спектаклей с журналистами и зрительской аудиторией Ростова провели театральные критики и выпускники театроведческих факультетов Санкт-Петербурга и Москвы.

Сумма выделенных из областного бюджета средств составила 2 000,0 тыс. рублей.

Цель достигнута, показатели выполнены.

3.2.4.2. Проведение Х Международных Каяльских чтений.

В Белокалитвинском районе прошли Х Международные Каяльские чтения, посвященные памятнику древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", в ходе которого состоялись: открытие памятного знака российско-белорусской дружбы "Вещий Боян"; реконструкция битвы (с участием военно-исторических клубов); детский фестиваль творческих коллективов "Аистенок"; концерт профессиональных коллективов Ростовской государственной областной филармонии. Всего участников - более 1000 человек (молодежь, школьники, ветераны, представители общественных объединений, казачества, люди разных национальностей и вероисповеданий России, Украины и Беларуси).

3.2.4.3. Проведение областного фестиваля "Наследники Победы".

В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания, создания условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, одаренных детей Ростовской области в мае 2011 г. проведен областной фестиваль "Наследники Победы". Успешно состоялись концерты-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в г. Ростове-на-Дону, а также в городах Ростовской области - Азове, Батайске, Волгодонске, Гуково, Зернограде, Каменск-Шахтинском, Новошахтинске, в селе Родионово-Несветайском. Более трех тысяч зрителей посетили мероприятие, на котором звучали песни о войне, написанные в военные годы и после войны, посвященные Великой Победе. Основная задача фестиваля, которую ставили перед собой участники проекта - показать, что наша молодежь находится в духовном единении со старшим поколением - была выполнена.

Сумма средств областного бюджета, затраченная на проведение фестиваля, - 500,0 тыс. рублей. Цель достигнута, показатели выполнены.

3.2.5. Создание выставки "Донцы в 1812 г.", посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 г., с использованием современных технологий.

В рамках данного мероприятия и с целью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры в Новочеркасском музее истории донского казачества была открыта и функционирует выставка "Донцы в 1812 г.", в которой показаны различные тематические комплексы того исторического периода. Интерактивный сенсорный киоск с мультимедийной инсталляцией "Донцы в 1812 году" содержит текстовую и графическую информацию об участии казаков в войне. В представленной выставке показана роль донского казачества в общем ходе Отечественной войны 1812 года через судьбу рядового казака, ополченца 1812 года, продемонстрировано единение российского общества перед лицом всеевропейского нашествия. При создании экспозиции и комплексов использованы нестандартные экспозиционные подходы и методы подачи экспонатов, сопроводительных текстов и данных, отслежен путь от Дона до Парижа простого казака-ополченца - центральной фигуры выставки, отражен быт и атмосфера этой героической эпохи. Сочетание новых форм и концептуального ("сценарного") подхода позволит расширить музейную аудиторию и пространство влияния музея. Торжественное открытие выставки прошло в феврале 2012 г. Информация об открытии размещена на официальном портале Правительства Ростовской области в разделе "Новости". Мероприятие выполнено.

3.2.6. Проведение Чеховского книжного фестиваля.

В мае 2011 г. в пятый раз в Ростовской области организованы мероприятия в рамках Чеховского книжного фестиваля. В фестивале приняли участие города Азов, Аксай, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты, с. Кагальник Азовского района.

Участниками фестиваля стали более 1 000 человек, а также известные писатели: Бояшов И.В., Крусанов П.В., Махотин С.А., Яснов М.Д. и др.

Фестиваль включил встречи российских писателей с читателями, экспозицию новинок книг российских и зарубежных авторов, "круглый стол" "Взаимодействие книготорговых организаций и муниципальных библиотек в вопросах комплектования библиотечных фондов" с участием библиотечных работников Ростовской области, экспозицию детской книжной иллюстрации современных художников-иллюстраторов, научно-практический семинар "Роль мобильного библиотечного обслуживания в развитии культурного потенциала региона" и другие мероприятия. Мероприятие выполнено.

3.2.7. Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации.

В рамках данного мероприятия министерством культуры Ростовской области заключены контракты по подготовке, оформлению публикаций, материалов о культуре:

с открытым акционерным обществом "Дониздат" на сумму 100,0 тыс. рублей на публикацию материалов о культуре в газете "Культура Дона" (тираж - 4 000 экземпляров);

с государственным унитарным предприятием "Редакция газеты "Наше время" на сумму 94,5 тыс. рублей на публикацию материалов о культуре в газете "Наше Время" (тираж 16 500 экземпляров);

с обществом с ограниченной ответственностью "Арт имэджин" на сумму 98,0 тыс. рублей на создание 4 видеосюжетов хронометражем по 2 минуты каждый с показом в информационных программах "События Время Южное" и "Южная столица" на телеканале 32 "ТВ-Центр" и спутниковом канале "Ростов ПАПА" по 20 минут на каждом канале. Кроме того, предоставление министерству культуры Ростовской области диск с записью 4 видеосюжетов. На мероприятие из областного бюджета выделено 311,0 тыс. рублей, освоено 292,5 тыс. рублей (18,5 тыс. рублей - экономия). Мероприятие выполнено.

3.2.8. Капитальный ремонт инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией.

Работы по капитальному ремонту (ремонтно-реставрационные работы) фасада объекта культурного наследия - "Здание Донского музея" г. Новочеркасск выполнены в полном объеме.

Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения - "Почтовая станция, домик почтовой конторы", расположенного по адресу: г. Аксай Ростовской области, - выполнены в полном объеме.

3.2.9. Комплектование книжных фондов муниципальных образований за счет средств федерального бюджета.

Из федерального бюджета на комплектование книжных фондов выделено 10 154 тыс. рублей. Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

3.2.10. Строительство и реконструкция объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации.

Проектно-изыскательские работы по зданию государственного автономного учреждения культуры Ростовской области "Ростовский академический театр драмы им. М. Горького" выполнены и получено положительное заключение госэкспертизы.

Заключен контракт на разработку проекта по реконструкции здания (приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения по ул. Серафимовича, 88. Оплачен аванс, работы по проектированию будут завершены до 1 декабря 2012 г.

Выполнены проектные работы по объекту: реконструкция здания МУК "Веселовский сельский Дом культуры" в пос. Веселый Веселовского района и получено положительное заключение госэкспертизы.

Выполнены работы по газоснабжению и газооборудованию отопительных котельных Фоминского сельского Дома культуры и Марьевского сельского Дома культуры, Миллеровского района.

3.2.11. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры (Фонд софинансирования расходов), в том числе:

в Белокалитвинском районе заключен контракт на капитальный ремонт в 2011 - 2012 годах муниципального учреждения культуры Шолоховского городского поселения "Дворец культуры п. Шолоховский". В 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту и технологическому присоединению к теплопринимающим устройствам в полном объеме, работы по капитальному ремонту Дворца культуры пос. Шолоховский будут завершены к 1 октября 2012 г.;

в Белокалитвинском районе выполнены работы по капитальному ремонту "Районный Дворец культуры им. Чкалова", "Литвиновский сельский клуб" и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа пос. Шолоховский" в полном объеме;

в Усть-Донецком районе завершены работы, начатые в 2010 году, по капитальному ремонту муниципальное учреждение культуры "Культурный центр Раздорского сельского поселения";

в Обливском районе заключен контракт на капитальный ремонт здания МУК "Обливский Районный дом культуры". По вине подрядной организации не освоены средства в сумме 12 355,9 тыс. рублей.

3.2.12. Приобретение театральных кресел для зрительного зала клуба "Южный" структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Городской Дворец культуры и клубы" города Шахты Ростовской области (централизованная закупка министерством культуры Ростовской области).

В целях реализации данного мероприятия для структурного подразделения муниципального учреждения культуры "Городской Дворец культуры и клубы" - клуба "Южный", находящегося по адресу: г. Шахты, Ростовской области ул. Громова, 61, - приобретены театральные кресла в количестве 300 штук на сумму 1 094 500,0 рубля. Мероприятие выполнено.

3.2.13. Приобретение театральных кресел для зрительного зала муниципального учреждения культуры "Константиновский районный дом культуры" (централизованная закупка министерством культуры Ростовской области).

В целях реализации данного мероприятия для зрительного зала муниципального учреждения культуры "Константиновский районный дом культуры", находящегося по адресу: Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. 25 октября, 52, были приобретены театральные кресла в количестве 500 штук на сумму 3 000 000,0 рубля. Мероприятие выполнено.

3.2.14. Приобретение оборудования, мебели и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений культуры.

В целях реализации данного мероприятия для муниципальных библиотек г. Донецка были приобретены 334 единицы мебели на сумму 308,4 тыс. рублей и для муниципальных клубов г. Донецка 14 музыкальных инструментов на сумму 173,5 тыс. рублей (в том числе 68,9 тыс. рублей - средства местного бюджета). Мероприятие выполнено.

3.2.15. Приобретение офисной мебели, оборудования, создание музейных экспозиций с использованием современных технологий для ГБУК РО "Ростовский областной музей краеведения" (централизованная закупка министерства культуры Ростовской области).

В целях реализации данного мероприятия для оснащения здания бывшей библиотеки А.С. Пушкина (государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Ростовский областной музей краеведения") приобретены услуги по созданию дизайн-проекта и по художественному оформлению экспозиции (197,16 тыс. рублей), мебель (26 комплектов и 240 единиц на сумму 2 025,11 тыс. рублей), различное оборудование (22 комплекта и 51 единица на сумму 842,35 тыс. рублей). Мероприятие выполнено.

3.2.16. Создание экспозиций в областных музеях с использованием современных технологий.

В целях реализации данного мероприятия в Ростовском областном музее краеведения в здании по адресу: пл. Свободы, 14 / 23-я линия, 2, г. Ростов-на-Дону, - было установлено оборудование для оформления экспозиционных залов, посвященных теме: "Переселение армян из Крыма на Дон и основание Ново-Нахичеванской колонии на Дону". Экспозиция, торжественно открывшаяся 25 ноября 2011 г., посвящена истории многовековой русско-армянской дружбы, сделавшей возможным: переселение на Дон из Крыма армянского народа, возникновение города Нахичевани-на-Дону и шести сел вокруг города, вхождение представителей армянского народа в дружные ряды народов Дона. Использование приобретенного оборудования способствует сохранности экспонатов, созданию образов экспозиции и улучшению качества услуг по представлению музейных предметов. Мероприятие выполнено.

3.3. Создание условий для сохранения и развития
культурного потенциала

3.3.1. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры.

В результате реализации указанного мероприятия в 2011 году выплаты в размере 3000 рублей каждая без учета сумм налогов перечислены 178 мастерам народной культуры, состоящим на учете в государственном автономном учреждении культуры Ростовской области "Областной дом народного творчества", на их лицевые счета, открытые в кредитных организациях (распоряжение Губернатора Ростовской области от 22.12.2011 N 113). Мероприятие выполнено.

3.3.2. Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра.

В целях поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства за значительный вклад в развитие театрального искусства в отчетном году 110 ветеранам донской сцены назначены ежегодные разовые выплаты в размере 10 000 рублей каждая.

Цель достигнута, показатели выполнены.

3.3.3. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий.

Оказана поддержка 7 национально-культурным автономиям в реализации мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры.

В мероприятиях традиционно приняли участие представители национально-культурных автономий, национальных диаспор, что способствовало созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры и сохранению единого культурного пространства.

Сумма поддержки за счет средств областного бюджета составила 350 000 рублей.

3.3.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями культуры в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными образовательными учреждениями, подведомственными министерству культуры Ростовской области предусмотрено 252 389,7 тыс. рублей, освоено в 2011 году 251 882,6 тыс. рублей, исполнение составило 99,8 процента.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным учреждением дополнительного профессионального образования и учебно-методическим центром по образовательным учреждениям культуры и искусства предусмотрено 5 320,2 тыс. рублей, освоено в 2011 году 5 320,0 тыс. рублей, исполнение составило - 100 процентов.

В 2011 году на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Ростовской области "Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства" за счет бюджетных средств повысили квалификацию 885 работникам культуры, эффективность мероприятия составляет 1 процент. Государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства" программа работ по созданию условий для реализации творческих процессов и информационно-методическому обеспечению деятельности выполнена. Цель достигнута.

3.3.5. Присуждение премии Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.

Цель достигнута, показатели выполнены. Правительством Ростовской области, министерством культуры Ростовской области осуществляется поддержка талантливых детей и молодежи, создаются условия для реализации их творческих способностей. В 2011 году присуждены 10 премий Губернатора Ростовской области талантливой молодежи и 10 стипендий одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства.

Сумма выплат из областного бюджета составила 96 000 рублей. Цель достигнута, показатели выполнены.

3.3.6. Проведение конкурсов молодых исполнителей, в том числе Международный конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Голос Отечества".

В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания, создания условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, одаренных детей в ноябре отчетного года в концертном зале Ростовского колледжа искусств проведен международный конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Голос Отечества".

В конкурсе приняли участие 60 молодых исполнителей, учащихся и студентов областных музыкальных колледжей. Заключительный концерт лауреатов и дипломантов конкурса состоялся в большом зале Ростовской государственной филармонии. На заключительном концерте присутствовало более 500 зрителей, в том числе - ветераны Великой Отечественной войны. Задача конкурса - воспитание уважения к воинской славе - достигнута. Сумма средств областного бюджета на проведение мероприятия составила 300 тыс. рублей.

3.3.7. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области.

В 2011 году осуществлено обновление информационно-библиотечной системы "OPAC-Global" путем установки новых версий системных продуктов ADABAS, TRS, BROKER, установки и настройки обновленных модулей, входящих в действующую спецификацию системы OPAC-GLOBAL, импортирование данных и запуск информационной системы, установку релизов (исправленных ошибок) удаленным терминальным доступом к серверу OPAC, онлайновые консультации (доступ к базе знаний OPAC-Global) по эксплуатации системы. Количество корпоративных пользователей библиотек - участников Сводного каталога Ростовской области увеличено на 10 библиотек, количество посещений веб-сайта "Библиотеки Дона: онлайновые ресурсы и услуги", где размещен Сводный каталог библиотек Ростовской области, составило 45 000. Количество библиографических записей в Сводном каталоге Ростовской области, созданных в текущем году, составило 50 492. Мероприятие выполнено.

4. Сведения о наличии, объемах и состоянии
незавершенного строительства

В 2011 году не завершены работы по строительству пристройки к учебному корпусу областного государственного училища искусств. Объем незавершенных работ согласно государственному контракту составляет 4,26 млн. рублей (в ценах 2007 года). С начала текущего года согласно полномочиям объект передан министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. В бюджете 2012 года предусмотрено выделение денежных средств в размере 7,68 млн. рублей (в текущих ценах).

5. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Областным законом от 08.12.2010 N 516-ЗС "Об областном бюджете на 2011 год".

На реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" в 2011 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 1270489,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 10154,0 тыс. рублей, областной бюджет - 1 260 335,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1254526,3 тыс. рублей, или 98,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей)	Фактически освоено (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов)
1	2	3	4
Федеральный бюджет	10 154,0	10 154,0	100
Областной бюджет	1 260 335,3	1 244 372,3	98,7
Всего	1 270 489,3	1 254 526,3	98,7

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального бюджета в сумме 10 154,0 тыс. рублей направлялись на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Средства областного бюджета направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными областными бюджетными и автономными учреждениями - 1 120 124,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт и реставрацию инвестиционных объектов государственной собственности субъекта Российской Федерации в соответствии с проектно-сметной документацией - 18 374,9 тыс. рублей;

строительство и реконструкцию объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации, - 8 235,1 тыс. рублей;

капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, включая разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры - 79 927,7 тыс. рублей;

мероприятия в сфере культуры - 17 710,4 тыс. рублей.

6. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных
средствах (по источникам финансирования) с указанием
причины их неосвоения

Не освоено средств областного бюджета 15 963,0 тыс. рублей, в том числе: 508,0 тыс. рублей - остатки на лицевых счетах подведомственных учреждений на 1 января 2012 г. возвращены в бюджет; не выполнены работы на сумму 12 832,4 тыс. рублей в связи с тем, что подрядчики нарушили сроки выполнения работ; экономия от проведенных торгов составила 2 622,6 тыс. рублей.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)" за отчетный 2011 финансовый год

Показатели	Единица измерения	Плановые значения 2011 года	Фактические значения 2011 года	Процент исполнения, (гр. 4 / гр. 3 х 100 процентов)
1	2	3	4	5
Цель 1. Сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области
1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия областной собственности	процентов	60,0	60,0	100
2. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме, подлежащих реставрации	процентов	1,0	2	200
3. Доля документов, прошедших консервацию, в общем объеме библиотечного фонда, требующего консервации	процентов	13,5	15,2	113
4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	34,0	52,4	154
Цель 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры
5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	91,9	88	95,8
6. Количество зрителей театров, филармонии на 1 000 человек населения	человек	212	212	100
7. Количество посещений музеев	тыс. человек	1 310,0	1 299,4	99
8. Количество посещений библиотек	тыс. человек	14 500,0	14 816,4	102,2
9. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	процентов	81,9	108,2	132
10. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	9,6	9,7	101
11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства	рублей	8 814,2	9 038,1	102
Цель 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
12. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	человек	232 500	216 193	93
13. Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации	процентов	1	1	100
14. Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием	человек	400	400	100
15. Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры	единиц	8	7	88
Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3+...+П15) : 15=Э программы	1680:15 = 112 процентов
Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой	процентов	112

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 1244372,3 тыс. рублей / 1260335,3 тыс. рублей х х 100% = 98,7%;

федеральный бюджет - 10154,0 тыс. рублей / 10154,0 тыс. рублей х х 100% = 100%.

8. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным докладом о результатах и основных
направлениях деятельности министерства культуры
Ростовской области

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры Ростовской области.

9. Информация о степени достижения запланированных
показателей Программы

Показатель 2 "Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации" значительно превысил плановый. В статистических данных за 2011 год был уточнен в сторону уменьшения показатель "Число предметов основного фонда, требующих реставрации", так как в соответствии с указаниями Росстата (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры") по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 8-НК Графа 6 (строки 1 - 14) заполняется только на основе документов реставрационных осмотров и паспортов хранения по экспонатам основного фонда.

Отдельные показатели результативности Программы не достигли запланированных значений:

показатель 5 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек". Фактическое значение меньше на 4,5 экземпляра в связи с дальнейшим ростом цен на книжную продукцию и тенденцию к сокращению средств муниципальных бюджетов на комплектование книжных фондов. Рост средней цены на приобретаемые издания с 2010 года составил 17,9 процента (художественная литература, детская литература, деловая литература, образование и наука). Книжные фонды преимущественно комплектуются качественной отраслевой и художественной литературой;

показатель 7 "Количество посещений музеев". Показатель по государственным музеям Ростовской области за 2011 год составил 1 299,4 тыс. человек, что составляет 99 процентов от планового. Показатель уменьшился по сравнению с плановым на 10,6 тыс. человек. За отчетный период незначительное неисполнение по данному показателю отмечено по 3 областным музеям в связи с тем, что в течение года часть залов музеев была закрыта для посещений (внеплановые ремонтные работы, монтаж охранной пожарной сигнализации и экспозиций);

показатель 12 "Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)" - фактическое значение меньше на 16 307 человек в связи с сокращением сети культурно-досуговых учреждений на 10 единиц, в том числе 3 передвижных клубных учреждения (АКБ);

показатель 15 "Количество мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры" не исполнен в полном объеме. В 2011 году плановый целевой индикатор - 8 мероприятий. Фактически исполненный - 7 мероприятий, поскольку в ходе проверки соответствия содержания проводимых министерством культуры Ростовской области операций с бюджетными средствами установлено, что расходы, предусмотренные на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, производились министерством культуры Ростовской области по КОСГУ 290 "Прочие расходы". При этом предоставление бюджетных средств некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, осуществляется в форме субсидии по КОСГУ 242 "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций".

В результате бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия "Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий" были уточнены до фактически освоенной суммы - 350,0 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 150,0 тыс. рублей был перераспределен на другие мероприятия.

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 112 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.