Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 - 2014 гг." по результатам за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 17.05.2012 N 392

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области
на 2010 - 2014 годы" по результатам за 2011 год

По Областной долгосрочной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа) в 2011 году было выделено 5746990,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета - 277610,8 тыс. рублей;

областного бюджета - 5469380,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 5518660,4 тыс. рублей, что составляет 96 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета - 277415,2 тыс. рублей (99 процентов);

областного бюджета - 5241245,2 тыс. рублей (95,8 процента).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 228 330,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - в сумме 195,6 тыс. рублей;

областного бюджета - в сумме 228 134,8 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия по результатам проведения торгов в сумме 42 651,7 тыс. рублей по областному бюджету;

неисполнение государственных контрактов (ведется претензионная работа) в сумме 68 612,0 тыс. рублей по областному бюджету;

в связи с расторжением контракта в сумме 9 028,0 тыс. рублей по областному бюджету;

в связи с отсутствием работ, предусмотренных по статье сметного расчета "непредвиденные расходы и затраты" в сумме 1 853,8 тыс. рублей по областному бюджету;

экономия по возмещению собственникам земельных участков компенсационных выплат и авторскому надзору в сумме 28 997,9 тыс. рублей по областному бюджету;

по фонду софинансирования расходов:

в связи с исключением проекта "Русская свинина, г. Миллерово" из перечня победителей конкурса по государственно-частному партнерству в реализации инвестиционных проектов в сумме 30 286,8 тыс. рублей по областному бюджету;

неосуществлением передачи земельного участка из собственности инвестора в муниципальную собственность в сумме 6 540,0 тыс. рублей по областному бюджету;

в связи с отсутствием средств для софинансирования расходов в местном бюджете в сумме 5 515,1 тыс. рублей по областному бюджету;

экономия в ходе выполнения работ в сумме 21 003,8 тыс. рублей по областному бюджету и 195,6 тыс. рублей по федеральному бюджету;

по результатам торгов в сумме 7 144,5 тыс. рублей по областному бюджету;

неисполнение муниципальных контрактов в сумме 6 501,2 тыс. рублей по областному бюджету.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2011 году указан в приложении N 1 к настоящему отчету.

Оценка
эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 112,63 км;

протяженность участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 66,55 км;

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 65,6 процента от общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (план - 34,4 процента) и в 2011 году составила 34,4 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (план - 100 процентов) в 2011 году составила 100 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (план - 7 процентов) в 2011 году составила 7 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях N 2 и N 3.

Информация
о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 7499,5 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществлялась охрана 2127,4 погонных метров моста, заменено и дополнительно установлено 43220,0 погонных метров мостовых и дорожных ограждений, в запланированном объеме выполнены работы по нанесению разметки, паспортизации и диагностике.

Отремонтировано 112,63 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, капитально отремонтировано 66,55 км автомобильных дорог и 174,54 погонных метров искусственных сооружений.

Информация
о незавершенных в течение года мероприятиях Программы

Не выполнены в полном объеме мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Из запланированных на данные цели средств (94079,0 тыс. рублей) освоено 67029,4 тыс. рублей ввиду неисполнения подрядчиками своих обязательств. Ведется претензионная работа.

Не выполнены в полном объеме мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Из запланированных на данные цели средств (64462,1 тыс. рублей) освоено 58585,2 тыс. рублей ввиду неисполнения подрядчиками своих обязательств. Ведется претензионная работа.

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области

М.В. Фишкин