Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 гг. и эффективности использования финансовых средств за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 17.05.2012 N 418

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе
развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы
и эффективности использования финансовых
средств за 2011 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов, всего
и в том числе по источникам финансирования

Общий объем финансирования в 2011 году Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы (далее - Программа) составил 478 347,7 тыс. рублей, доля финансирования из внебюджетных источников - 93,2 процента.

Источники финансирования сформировались следующим образом:

средства областного бюджета - 32 087,7 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 239,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 446 020,4 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий Программы по источникам финансирования в 2011 году приведено в таблице N 1.

Таблица N 1

(тыс. рублей)
Источники финансирования	Утверждено постановлением Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 187	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Всего по Программе	615 903,0	615 903,0	478 347,7	77,7
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета	31 700,0	31 700,0	-	-
средства областного бюджета	43 186,8	43 186,8	32 087,7	74,3
в том числе по главным распорядителям:
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области	30 586,8	30 586,8	30 347,3	99,2
министерство культуры Ростовской области	1 980,0	1 980,0	1 740,4	87,9
министерство транспорта Ростовской области	10 620,0	10 620,0	-	-
средства местных бюджетов	3 254,2	3 254,2	239,6	7,4
внебюджетные средства	537 762,00	537 762,00	446 020,4	82,9
Всего по Программе	615 903,0	615 903,0	478 347,7	77,7

Реализация Программы направлена на формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры, расширение форм поддержки субъектов туристской индустрии. Указанная стратегическая цель достигается решением задач по привлечению инвестиций в туристскую отрасль и повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма, обеспечивающего привлекательность и узнаваемость области на туристском рынке.

Структура настоящего отчета сформирована в соответствии с перечнем мероприятий, содержащихся в приложении N 5 к Программе. В текстовой части приводится подробная информация об исполнении мероприятий, реализованных за счет средств бюджета области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Областным законом от 08.12.2010 N 516-ЗС "Об областном бюджете на 2011 год", с описанием целей, задач и достигнутых результатов по каждому мероприятию.

В течение 2011 года в Программу вносились изменения (постановления Администрации области от 01.04.2011 N 158, от 06.09.2011 N 591, постановление Правительства области от 30.12.2011 N 326), которые предусматривали сокращение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 2012, 2013 и 2014 годы. В результате расходы бюджета области по Программе снижены на 57 процентов, или на 513,2 млн. рублей, при этом доля расходов на софинансирование муниципальных программ развития туризма была снижена на 45,3 процента, или на 53,8 млн. рублей. Вследствие внесенных изменений скорректированы целевые индикаторы эффективности реализации Программы.

Взаимосвязь объема расходов бюджетных средств и достигнутых результатов деятельности отражена в разделе 4 настоящего отчета (таблица N 2 "Оценка эффективности реализации Программы за 2011 год") и приложении N 1 "Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий" к настоящему отчету. Всего за счет бюджетных и внебюджетных средств было реализовано 26 мероприятий.

Целевыми индикаторами эффективности реализации Программы являются показатели, применяемые в соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации".

Значения целевых показателей были получены на основе данных официальной статистики, а также результатов комплексного регионального исследования сферы туризма, проведенного по заказу департамента инвестиций и предпринимательства области (заключение по исследованиям и статистические данные получены от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее - Ростовстат), письмо от 06.04.2012 N 5-12/46).

2. Результаты реализации в 2011 году Областной долгосрочной
целевой программы развития туризма в Ростовской
области на 2011 - 2016 годы

2.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск"

Основной задачей реализации инвестиционного проекта по созданию автотуристского кластера "Всплеск" в Аксайском районе Ростовской области в рамках областной и федеральной программ развития туризма является развитие туристской инфраструктуры и придорожного сервиса на территории области для обеспечения автотуристов и транзитных туристов качественными услугами, соответствующими мировым стандартам.

Инвестиционный проект реализуется на условиях долевого финансирования из бюджетов всех уровней. Плановый объем финансирования в 2011 году составлял 337 300,0 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

федеральный бюджет - 31 700,0 тыс. рублей (министерство транспорта Ростовской области);

областной бюджет - 4 620,0 тыс. рублей (министерство транспорта Ростовской области);

местный бюджет - 980,0 тыс. рублей (Аксайский район);

внебюджетные источники - 300 000,0 тыс. рублей (ООО ФПС Петроэнергокомплекс-Юг").

Для освоения средств федерального бюджета заключено соглашение с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее - Минспорттуризм России) от 29.11.2011 N 601 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". В целях сопровождения проекта были подписаны:

соглашение от 21.11.2011 N 583 "О реализации инвестиционного проекта "Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область" между департаментом инвестиций и предпринимательства области и Минспорттуризма России;

трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта между департаментом инвестиций и предпринимательства области, администрацией Аксайского района и ООО "ФПС "Петроэнергокомплекс-Юг".

На реализацию инвестиционного проекта из внебюджетных источников было направлено 109 906,2 тыс. рублей ("капитальные вложения" - 99 748,2 тыс. рублей, "прочие нужды" - 10 158,0 тыс. рублей), или 36,6 процента от запланированного объема. Бюджетные средства на указанные цели за отчетный период не направлялись. Инвестором проведены работы по:

созданию геодезической разбивочной основы для объектов строительства комплекса;

защите территории строительства от оползней и грунтозакреплению, по устройству временных внутриплощадочных дорог и проездов;

расчистке территории строительной площадки и проведению временных инженерных сетей и коммуникаций;

отсоединению и переносу инженерных сетей, попадающих в пятно застройки;

устройству площадок для стоянки и ремонта строительных машин.

Также осуществлена вертикальная планировка территории для регулирования стоков поверхностной воды и устройства систем водоотведения, начаты работы по водоотводу поверхностных и грунтовых вод, определены новые границы земельного участка и проведена корректировка вынесенных в натуру границ земельного участка, запроектирована подъездная автодорога N 1.

Построены и сданы в эксплуатацию:

административно-хозяйственный корпус N 1 многофункционального туристского центра;

административное здание тренировочного центра.

Поскольку средства федерального бюджета на реализацию мероприятия в сумме 27 914,0 тыс. рублей поступили в областной бюджет в конце декабря 2011 года, в Минспорттуризма России был направлен запрос о согласовании возможности их использования на те же цели в 2012 году (письмо от 20.12.2011, N 17/3902).

2.2. Оказание содействия муниципальным образованиям области
по созданию благоприятных экономических условий
для развития туризма

В соответствии с полномочиями муниципалитетов в сфере туризма была успешно внедрена практика софинансирования мероприятий муниципальных программ развития туризма из средств областного Фонда софинансирования расходов (далее - ФСР).

В отчетном году муниципальные программы реализовывались в 22 территориях области: в городах - Азов, Донецк, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог; в районах - Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Волгодонском, Константиновском, Куйбышевском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Цимлянском и Шолоховском.

Первоначальный объем ассигнований на цели софинансирования муниципальных программ развития туризма планировался в размере 30,0 млн. рублей. Постановлением Администрации Ростовской области от 01.04.2011 N 158 объем средств областного бюджета на указанные цели был снижен на 12,2 млн. рублей. Соглашения заключены с 12 муниципальными образованиями области, включая г. Ростов-на-Дону, Азовский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Волгодонской, Константиновский, Куйбышевский, Октябрьский, Пролетарский, Семикаракорский, Усть-Донецкий и Шолоховский районы. В рамках соглашений 11 607,5 тыс. рублей были направлены на благоустройство в территориях области объектов туристского показа, установку указателей к достопримечательностям, на рекламно-информационное продвижение муниципального турпродукта.

Вместе с тем, в 2011 году главным распорядителем министерством транспорта Ростовской области не реализовывалось мероприятие по подпункту 1.2.2 пункта 1.2 раздела I приложения N 5 к Программе "Предоставление субсидии муниципальному образованию "Город Азов" на реализацию мероприятий муниципальной программы развития туризма "Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)" в связи с обращением мэра г. Азова С.Л. Бездольного о невозможности реализации указанного мероприятия в 2011 году (письмо от 29.09.2011 N 03.1/595).

2.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма

В 2011 году в рамках Программы реализовывалось и сопровождалось 8 инвестпроектов в сфере туризма с общим объемом внебюджетных средств 537 762,0 тыс. рублей. По отчетным данным, на 1 января 2012 г. инвесторами освоено 446 020,4 тыс. рублей и проведены следующие работы по проектам:

выполнены отделочные работы и частичный ремонт водопровода и кровли по реконструкции гостиничного туристско-оздоровительного комплекса "Таганрог" (г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161; группа компаний "Интурист", группа компаний "Дон-Плаза", ГК "Таганрог");

произведена отсыпка грунта под корпус "Адрия-Фитнес" и прокладка наружных инженерных сетей, начато строительство 2-го этапа оздоровительного комплекса "Адрия" (г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2 - 11, 2 - 12; ООО "АМИ-СЕРВИС-ЮГ");

завершены работы по реконструкции системы вентиляции и отопления аэровокзального комплекса в г. Ростове-на-Дону (ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону");

достроены здания технического обслуживания, выполнена отсыпка грунта для строительства базы авиатуристов, разработаны проекты на аэродром, парковочную стоянку и дренажный канал в рамках реализации в Аксайском районе проекта "Доступное небо" (ст. Ольгинская, ООО "ФВЦ "Бизнес-АРТ");

в связи с изменением концепции проекта проводились работы по консервации незавершенного строительства и перепрофилированию объекта, произведен анализ несущей способности конструкций надземной части здания и испытание свайного основания по строительству международного конгрессного центра (г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115; ГК "Интурист", ГК "Дон-плаза", ООО "МКЦ-РЕД");

получено положительное заключение по проектной документации и разрешение на строительство, проведены работы по подбору инженерных систем, оборудования и мебели, получены технические условия на подключение объекта к внешним сетям по строительству бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой (г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 2е; ООО "Лира");

проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы земельного участка, получено разрешение на строительство 1-й очереди строительства, проведены разбивочные и земляные работы для строительства эллингов и бассейна, работы по устройству и монтажу железобетонных конструкций подземной части и монтажу металлических конструкций надземной части эллингов по строительству центра семейного отдыха "Калинин Град" (Октябрьский район, х. Калинин; ООО "РоЛайм");

проведены подготовительные работы по строительству туристских объектов кластера и размещен заказ на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера в части создания автотуристского кластера "Всплеск" (пункт 2.1. раздела 2 настоящего отчета).

Кроме того, осуществлялась реализация 4 инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ развития туризма в 2011 году, из них 3 проекта - в Азовском районе:

строительство туристских объектов на территории гостиничного комплекса "OLD HOUSE";

строительство объектов размещения и бассейна на территории ресторанно-гостиничного комплекса "Казачий Дозор";

создание сельской гостевой усадьбы;

и 1 проект в Константиновском районе - строительство гостиничного комплекса ООО "Стародонье".

Общий объем средств, направленных инвесторами в муниципальных образованиях, составил 60 300,0 тыс. рублей.

2.4. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии

В 2011 году объем господдержки субъектов туристской индустрии Ростовской области (далее - СТИ) предусматривался в объеме 8,7 млн. рублей. В связи с отсутствием потребности объем ассигнований на субсидирование СТИ в 2011 году был снижен на 7,0 млн. рублей и на 2012 - 2014 годы - на 10,0 млн. рублей (постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 326). На 1 декабря 2011 г. было подано заявок на сумму 1 565,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств составил 134,6 тыс. рублей.

Получателями субсидий стали 12 СТИ из городов Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский и Морозовского района. Экономическая эффективность выражена следующими показателями:

средневзвешенная заработная плата работников увеличилась по сравнению с 2010 годом на 14 процентов и составила 12 834,4 рубля, значения заработной платы отдельно взятых предприятий увеличились от 3 до 40 процентов;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составил более 13 832,1 тыс. рублей. Таким образом, на 1 рубль предоставленной субсидии бюджетом области получено 8,6 рублей дохода в виде уплаченных налогов.

3. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение
регионального туристского продукта, международное
и межрегиональное сотрудничество
в сфере туризма

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по разделу II приложения N 5 к Программе изначально составлял 105,7 млн. рублей на 2011 - 2013 годы. С учетом внесенных в течение 2011 года изменений средства областного бюджета на цели формирования и продвижения донского турпродукта были сокращены на 34,4 процента, или на 36,4 млн. рублей, в том числе в 2011 году - на 33 процента, или на 9,4 млн. рублей. Бюджетные ассигнования направлялись на реализацию перечисленных ниже мероприятий.

3.1. Организация и проведение туристских событийных
мероприятий на территории области

Анализ опыта проведения событийных мероприятий в рамках предыдущей Программы показал, что туристские фестивали и праздники, носящие яркий этнографический и культурно-исторический колорит, пользуются постоянным интересом у жителей и гостей Ростовской области, что оказывает положительное влияние на формирование туристской привлекательности территории и увеличение турпотока. В целях привлечения туристов и популяризации историко-этнографических традиций Донского края в 2011 году за счет средств областного бюджета были организованы и проведены следующие событийные мероприятия:

туристский этнографический фестиваль "Донская уха" (9 июля 2011 г., хут. Курган, Азовский район);

Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года (6 августа 2011 г., г. Азов);

областной туристский этнографический фестиваль "Донская лоза", (21 - 24 сентября 2011 г., г. Цимлянск, хут. Пухляковский);

областной туристский праздник "День Танаиса", посвященный 50-летию государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Танаис" (17 сентября 2011, хут. Недвиговка, Мясниковский район).

В целях определения эффективности организуемых мероприятий в рамках госзаказа департамента инвестиций и предпринимательства области были проведены социологические исследования, по результатам которых указанные мероприятия посетило более 17,5 тысяч человек. Информационные репортажи об указанных мероприятиях, проводимых на территории области, прошли в региональных и федеральных средствах массовой информации.

Положительным эффектом также стало достижение одной из целей работы департамента инвестиций и предпринимательства области - развитие внутреннего рынка туристских услуг посредством формирования новых туристских маршрутов и программ выходного дня. В этой связи организация событийных мероприятий повысила деловую активность турбизнеса, который в качестве посетителей территорий дополнительно привлек корпоративных туристов и экскурсантов, доля которых в общем объеме гостей праздников составила более 20 процентов.

3.2. Организация и проведение инфотуров на территории области

В мировой практике одним из инструментов органов власти по содействию туроператорам в формировании турпродуктов в рамках внутреннего и въездного туризма является организация и проведение информационных туров. Основная задача инфотуров - широко и наиболее полно представить туристский потенциал региона, познакомив специалистов турбизнеса с инфраструктурой местного гостеприимства.

Для этих целей на территории области в 2011 году было организовано и проведено 5 рекламно-информационных туров:

"Донскими дорогами армянского народа" (9 апреля 2011 г.) по маршруту: г. Ростов-на-Дону - х. Недвиговка (с посещением археологического музея-заповедника "Танаис") - с. Чалтырь - г. Ростов-на-Дону;

"Загадки Манычской долины" (21 - 23 апреля 2011 г.) по маршруту: г. Ростов-на-Дону - г. Пролетарск - пос. Орловский - пос. Волочаевский (с посещением визит-центра государственного заповедника "Ростовский") - г. Ростов-на-Дону;

"Ростов гостеприимный" (30 июня 2011 г.) по внутригородскому маршруту, в рамках которого участники инфотура посетили более 10 коллективных средств размещения;

"Отдых в Донском Приазовье" (26 июля 2011 г.) по маршруту: г. Ростов-на-Дону - г. Азов (с посещением объектов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника) - Азовский район - г. Ростов-на-Дону;

"Сердце Дона" (23 - 25 августа 2011 г.) по маршруту: г. Ростов-на-Дону - ст. Раздорская (с посещением объектов Раздорского этнографического музея-заповедника) - ст. Пухляковская - ст. Мелиховская - п. Озерный - ст. Вешенская (с посещением объектов государственного музея-заповедника М.А. Шолохова) - х. Кружилинский - г. Ростов-на-Дону.

Всего в инфотурах приняли участие 105 человек, в том числе руководителей и специалистов туристских организаций из 7 муниципальных образований Ростовской области. В числе участников инфотуров также были представители из Германии, Краснодарского края, консульства Армении в Ростовской области.

Учитывая, что одной из приоритетных задач Программы является развитие внутреннего туризма, показателем эффективности этой работы стало увеличение количества туроператоров по этому виду деятельности. По результатам 2011 года в Единый федеральный реестр туроператоров России вошли 100 организаций Ростовской области, осуществляющих деятельность на внутреннем рынке туризма. Для сравнения - в 2010 году их насчитывалось 86.

3.3. Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов,
детей-сирот и иных социально незащищенных
категорий граждан

В рамках Программы социальная политика в сфере туризма Ростовской области осуществляется с 2008 года посредством организации и проведения социальных туров. Главная задача этого направления работы - создать в рамках проведения общегосударственной социальной политики условий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан равными с другими гражданами возможностями, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права.

В 2011 году социальные туры проходили в 2 этапа: летний период - для детей и осенний - для взрослых. Группы формировались на основе списков, представленных администрациями городских округов и муниципальных районов области.

Участникам социальных туров была предоставлена возможность побывать в 7 туристских центрах Ростовской области, расположенных на региональном турмаршруте "Серебряная подкова Дона", а именно: в городах Азове, Аксае, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и станицах Вешенской, Каргинской и Старочеркасской. Программы туров включали:

транспортное, гостиничное и ресторанное обслуживание;

проведение обзорных экскурсий, в том числе с посещением Ростовского зоопарка, фабрики мягкой игрушки и объектов музеев-заповедников;

участие в речных прогулках и развлекательных программах, в том числе с посещением аттракционов и организацией фотосессий.

Туроператоры, ставшие исполнителями госзаказов по проведению социальных туров, прошли инструктаж по методике организации работы с социально зависимыми категориями граждан (инвалидами). Информация о социальных турах, организованных при финансовой поддержке Правительства Ростовской области, освещалась в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на местных и областных каналах телевидения.

Эффективностью этого мероприятия Программы, учитывая его социальную направленность, является количественный показатель инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан, для которых были организованы специальные программы путешествий по Ростовской области. За отчетный период в таких программах приняли участие 459 человек из 22 муниципальных образований области, включая:

детей - 252 человека, в том числе 40 инвалидов;

взрослых - 207 человек, в том числе 114 инвалидов.

Для сравнения - в 2010 году в социальных турах приняли участие всего 149 человек (в том числе 39 инвалидов) из 15 муниципальных образований области. Таким образом, за отчетный период количество участников социальных туров по сравнению с 2010 годом увеличилось в 4 раза.

3.4. Издание рекламно-информационной продукции

В целях решения основной задачи Программы - повысить конкурентоспособность регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Ростовской области на туристском рынке, ежегодно разрабатываются новые путеводители, справочники и другие рекламно-информационные материалы. В 2011 году были изданы 10 видов рекламно-информационной печатной продукции, общий тираж которых составил 3 950 экземпляров. Из них - разработано 3 новых путеводителя, 1 справочник и 3 новых образца сувенирной печатной продукции. В результате изданы следующие новые материалы:

"Путеводитель для автотуристов по трассе Волгодонск - Ростов-на-Дону, тиражом 500 экземпляров;

"Путеводитель по Новочеркасску", тиражом 500 экземпляров;

путеводитель по Усть-Донецкому району "Сердце Дона", тиражом 500 экземпляров;

"Справочник делового туриста", тиражом 500 экземпляров;

календарь на 2012 год, тиражом 150 экземпляров;

ежедневник на 2012 год, тиражом 150 экземпляров;

планинг на 2012 год, тиражом 150 экземпляров.

Кроме того, в перечень работ вошло переиздание с дополнительными редакционными правками следующих фотоальбомов:

"Россия: Ростовская область", тиражом 500 экземпляров;

"Старочеркасск - легенда Дона", тиражом 500 экземпляров;

"Под античным небом Танаиса", тиражом 500 экземпляров.

В качестве дополнительного ресурса по привлечению туристов в Ростовскую область в путеводителях приводится справочная информация не только подробного описания туристских маршрутов, но и мест расположения объектов с указанием их координат GPS. Учитывая широкие возможности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для удобства пользования путеводителями их электронная версия была размещена на интерактивном портале "Донской туризм" в разделе "Путеводитель".

Эффективностью реализации мероприятия Программы по изданию рекламно-информационной продукции является адресный показатель ее распространения. Учитывая направленность вышеуказанной задачи, ее решение зависит от развития новых направлений въездного и внутреннего туризма, что определено в Паспорте Программы. Для этого продукция, издаваемая за счет бюджетных средств, распространяется среди российских и зарубежных туроператоров, которые формируют новые турпродукты, и турагентов, которые их продвигают. Практика показывает, что профессиональная целевая аудитория использует туристскую рекламно-информационную литературу в двух качествах:

в качестве методического пособия в рамках разработки новых турмаршрутов;

в качестве одного из маркетинговых инструментов по формированию привлекательности территории.

Положительной практикой распространения изданий среди СТИ стала деятельность 4 туристско-информационных центров области (далее - ТИЦ), созданных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и в Усть-Донецком районе. Распространение осуществляется и при проведении инфотуров и событийных мероприятий, участии в конгрессно-выставочных мероприятиях, а также в рамках международной и межрегиональной деятельности Ростовской области.

Изданные материалы получили распространение на Международной туристской выставке "WTM" (7 - 11 ноября 2011 г., г. Лондон, Великобритания) и некоторых деловых мероприятиях, проводимых на территории области, в том числе на рабочей встрече с участниками российско-итальянской делегации, прошедшей в Законодательном Собрании Ростовской области в рамках развития молодежного международного сотрудничества.

В результате комплекса мер по выполнению в 2011 году основных задач Программы получателями туристской печатной продукции стали более 300 представителей туристских организаций, в том числе ТИЦов и участников деловых встреч.

3.5. Сопровождение и модернизация интерактивного информационного
портала "Донской туризм", размещение информации
о туристских возможностях Ростовской области
на информационных терминалах

С 2008 года создан и успешно функционирует интерактивный портал "Донской туризм" (www.dontourism.ru). Информация, размещаемая на портале, ориентирована на потенциальных туристов и СТИ. В целях эффективности ее адресного распространения ссылки на портал размещены более чем в 60 российских и зарубежных тематических интернет-каталогах, постоянно осуществляется информационное сопровождение, техническая поддержка и его модернизация.

В 2011 году в рамках работы Региональной интерактивной туристской информационной системы (РИТИС) на 11 информационных терминалах многофункциональных центров Ростовской области (далее - МФЦ) было дополнительно установлено программное обеспечение с информацией о донском туризме, которую можно найти в разделе "Полезная информация". Таким образом оперативная информация для широкого потребительского пользования стала доступна в 5 городах области, включая Ростов-на-Дону, Белую Калитву, Донецк, Каменск-Шахтинский, Аксай.

Оценкой эффективности работы портала являются показатели частоты (количества) посещений в системе поиска интернет-пользователями, а также численность неорганизованных туристов, т.е. туристов, осуществляющих путешествия самостоятельно.

Ежегодно проводимые в рамках Программы региональные обследования потоков неорганизованных туристов показывают, что многие из них выбирают места для отдыха в Приазовье и на Дону в результате посещения портала "Донской туризм", число которых за период исполнения госзаказа (апрель - декабрь 2011 г.) составило 115,7 тыс. человек, что на 19 процентов больше, чем за этот же период 2010 года, а количество неорганизованных туристов к концу отчетного периода увеличилось на 17 процентов.

Но главным итогом эффективности работы самого портала стал его выход в первую десятку системы поиска "Яндекс" по следующим основным запросам:

"Достопримечательности Ростовской области";

"Карта Ростовской области";

"Господдержка туризма";

"Экологический туризм";

"Азовское море";

"Донские сувениры".

3.6. Комплексное информационное сопровождение
туристской деятельности Ростовской области

В 2011 году для продвижения туристских возможностей области посредством электронных средств массовой информации, привлечения внимания российских туристов к отдыху на Дону и формирования положительного имиджа области, как региона благоприятного для туризма и отдыха, были проведены следующие мероприятия:

реализован проект по созданию двух документальных фильмов о туризме в Ростовской области "Заповедными тропами Донского края" и "Донское Приазовье приглашает" с последующим их выходом на телеканале RTG (Российский туристический гид);

проведена рекламная кампания посредством выходов видеороликов о туристском потенциале области на телеканалах 8 субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Воронежская, Рязанская, Екатеринбургская, Ярославская и Самарская области;

созданы три новых рекламных видеоролика по следующим темам: "Летний отдых в Приазовье на территории Ростовской области", "Событийный туризм историко-этнографической направленности в Ростовской области", "Зимний туризм в Ростовской области".

Эффективность комплексного информационного сопровождения туристской деятельности Ростовской области выражена в результатах дополнительных региональных исследований потоков неорганизованных туристов, общая численность которых в соответствии с экспериментальной оценкой составила в летний период 215,1 тыс. человек, что на 28 процентов больше, чем в 2010 году. Доля этой категории туристов из субъектов РФ и Ростовской области - 67,9 процентов, иностранных - 7,4 процента. При этом доля туристов, приехавших из регионов, на территории которых проводилась рекламная кампания, составила более 60 процентов.

3.7. Организация и проведение конгрессно-выставочных
туристских мероприятий

В 2011 году за счет средств областного бюджета были организованы коллективные стенды Ростовской области на 4 ведущих российских и зарубежных туристских выставках, а именно:

VI Международной туристской выставке "Интурмаркет-2011" (12 - 15 марта 2011 г., г. Москва);

ХIV Международном фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" (8 - 9 апреля 2011 г., г. Ростов-на-Дону);

Международном форуме "Кавказская здравница. Инвестиции в человека" (27 - 29 апреля 2011 г., г. Кисловодск);

Международной туристской выставке "WTM" (7 - 11 ноября 2011 г., г. Лондон, Великобритания).

В указанных мероприятиях приняли участие 30 СТИ Ростовской области, представивших на отечественном и зарубежном туристском рынке донской туристский продукт. Кроме этого были представлены инвестиционные проекты, реализуемые на территории области следующими инвесторами: ООО ФПС "Петроэнергокомплекс-Юг", ООО "Гольф-Инвест", гостиничный комплекс "Интурист" (ГК "Дон-плаза", ООО "МКЦ-РЕД"), ООО "Великокняжеский конный завод".

Концепция экспозиции, организованной на российских выставках, отражала специфику одного из популярных туристских центров Ростовской области - ГУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис", которому в 2011 году исполнилось 50 лет. На Международной туристской выставке "WTM" (г. Лондон) Ростовская область представила себя под слоганом "Discover Rostov Region!" ("Откройте Ростовскую область!").

Показателем предварительной эффективности участия в выставках определяется количеством деловых встреч, проведенных в целях заключения соглашений о намерениях. По итогам участия донских СТИ состоялось более 1,5 тысяч прямых контактов между специалистами турбизнеса.

3.8. Международное и межрегиональное сотрудничество
Ростовской области в сфере туризма

Международное и межрегиональное сотрудничество области в сфере туризма осуществляется в рамках участия в деловых форумах, проводимых в России и за рубежом, в том числе при поддержке Минспорттуризма России и Федерального агентства по туризму (далее - Ростуризм).

В 2011 году такие мероприятия были проведены в Москве, Ростове-на-Дону, Ставропольском и Краснодарском краях, в Лондоне.

В ходе работы выставки "Интурмаркет-2011" (г. Москва) были установлены деловые контакты с представителями туристских администраций Республики Адыгея, Ставропольского края и Астраханской области. В ходе встреч обсуждались вопросы взаимного информационного обмена по программам внутреннего туризма, а также формат участия в туристских форумах, проводимых в указанных регионах.

В результате в рамках форума "Кавказская здравница. Инвестиции в человека" (Ставропольский край) на деловой площадке Ростовской области министр экономического развития области В.П. Бартеньев провел деловые встречи, в которых приняли участие Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский, министр экономического развития Ставропольского края Ю. Ягудаев, а также руководители и представители туристских администраций органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского края, Астраханской области.

В ходе проведения указанных мероприятий обсуждался опыт в проведении мероприятий, направленных на туристскую привлекательность территорий Юга России и Северного Кавказа. В результате Ростовская область (Абдулазизова С.Л.) стала участником Соглашения о намерениях по сотрудничеству в области туризма. В числе сторон на его подписании присутствовали представители органов исполнительной власти Ставропольского края (Ягудаев Ю.), Краснодарского края (Куделя Е.) и Астраханской области (Жилкина Н.).

Представители Ростовской области, в том числе органов власти (Абдулазизова С.Л.), приняли участие в Международном туристическом форуме "Дельта мира" (г. Астрахань, 25 - 26 мая 2011 г.). Для презентации туристских возможностей Ростовской области на форуме были представлены информационные и рекламные материалы. В ходе деловых мероприятий подготовлены выступления на "круглых столах" по темам: "Риски туриндустрии. Как влиять на их возникновение и как снижать последствия их воздействия", "Основные направления развития туризма в России и в мире".

Также Представитель Ростовской области (Снитко Т.Н.) участвовал в Международной конференции с участием стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (г. Геленджик, Краснодарский край, 26 - 28 октября 2011 г.), проводимой под эгидой Всемирной туристской организации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. В программу конференции были включены вопросы развития туристской отрасли, в том числе и по созданию конкурентоспособной инфраструктуры туризма.

В рамках Международного фестиваля туризма и отдыха "Мир без границ" (Ростовская область) в целях развития международных связей с Республикой Армения по предложению министерства экономического развития Ростовской области был организован инфотур "Донскими дорогами армянского народа". Для развития международного и межрегионального сотрудничества в рамках фестиваля были проведены 24 презентации российских и зарубежных программ, Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела аттестацию турагентств Ростовской области, осуществляющих деятельность в рамках внутреннего туризма, подписав с департаментом инвестиций и предпринимательства области двустороннее соглашение о сотрудничестве.

В целях развития новых туристских автомаршрутов в июле 2011 г. при поддержке управления развития туризма департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Ростовским региональным отделением общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" был организован автотур "Эстафета поколений" (общая протяженность - 1530 км), один из этапов которого состоялся на территории Белоруссии. Участники автотура прошли по маршруту: Ростов - Киев - Минск - Москва - Ростов и посетили города-герои, приурочив программу тура к 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

На Международной туристской выставке "WTM" (Великобритания) состоялись рабочие встречи, в том числе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии А. Яковенко при участии руководителя Федерального агентства по туризму А. Радькова.

3.9. Проведение исследований и социологических опросов, разработка
статистических и информационно-аналитических
материалов в сфере туризма

В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" в 2011 году продолжена работа по комплексному обследованию сферы туризма. По предварительным оценкам итогов 2011 года, количество туристов, посетивших Ростовскую область, увеличилось по сравнению с 2010 годом на 3,4 процента (официальная статистическая информация о численности турпотока в 2011 году будет сформирована Ростовстатом в мае т.г.; письмо Ростовстата от 06.04.2012 N 5-12/46) и составило 850 тыс. человек. Эти цифры включают и дорасчет по неорганизованным туристам на территории Нижнего Дона и Приазовья. В соответствии с данными регионального экспериментального обследования в рамках Программы, численность неорганизованных туристов в 2011 году на территории Нижнего и Верхнего Дона, Приазовья увеличилась более чем на 20 процентов по сравнению с 2010 годом и составила 215,1 тыс. человек, что подтверждает туристскую привлекательность и перспективность развития этих территорий области в пользу организации бюджетного семейного пляжного отдыха и событийного туризма. Стабильный интерес к отдыху на Дону наблюдается у жителей Центрального, Северо-Западного, Южного (без учета жителей Ростовской области) федеральных округов - 35,2 процента, 26,9 процента, 8,2 процента в структуре турпотока, соответственно.

Основу турпотока в Ростовской области - более 42 процентов - составляют туристы, приехавшие в регион с деловыми и профессиональными целями (при общероссийском показателе делового туризма - 20 процентов). Выросла доля туристов, посетивших область с целью отдыха и рекреации - 31,9 процента, т.е. на 4,7 процента больше, чем в предыдущий период.

Суммарные доходы от обслуживания туристов в Ростовской области составили 12,8 млрд. рублей, из них 26,6 процента - доходы от размещения и оказания туристских услуг; 69,9 процента - доходы от оказания сопутствующих услуг транспорта, общественного питания, организаций культуры, искусства и спорта; 3,5 процента - доходы от оказания услуг розничной торговли, связи, бытового обслуживания, медицинских услуг, продажи сувенирной продукции и изделий художественного промысла.

Получена оценка экономического вклада туриндустрии в валовый региональный продукт (далее - ВРП) Ростовской области. В 2010 году доля туристской добавленной стоимости составила 1,07 процента. В сравнении с 2009 годом доля туризма в ВРП региона увеличилась более чем на 30 процентов. Оценка вклада туризма в макроэкономические показатели социально-экономического развития региона в 2011 году будет получена в октябре 2012 г.

Оценочные данные объема платных услуг субъектов туриндустрии составили в 2011 году 2,7 млрд. рублей (письмо Ростовстата от 06.04.2012 N 5-12/46). Это на 17,4 процента больше, чем в 2010 году.

3.10. Кадровое обеспечение индустрии туризма

Подготовка кадров в сфере туризма Ростовской области осуществляется по лицензированным специальностям "Туризм" и "Социально-культурный сервис и туризм" в десяти высших учебных заведениях, в том числе:

Южном федеральном университете;

Ростовском технологическом институте сервиса и туризма;

Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса;

Ростовском государственном университете путей сообщения;

Ростовском государственном экономическом университете.

Ежегодно более 600 человек становятся выпускниками вузов, из них по специальности трудоустраиваются 80 - 85 процентов. В настоящее время в сфере туризма Ростовской области занято 6,9 тыс. человек. В целях повышения их квалификации в 2011 году Программой было предусмотрено проведение трех семинаров. Всего в семинарах приняли участие 60 человек, отметивших значимость рассмотренных тем:

"Взаимодействие турфирмы с контролирующими и правоохранительными органами. Применение на практике Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

"Открытие турфирмы. Специфика бухгалтерского и налогового учета в туризме. Выбор системы учета. Преимущества и недостатки форм собственности: общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель";

"Юридические аспекты взаимоотношений туроператора и турагента. Судебная практика разрешения конфликтов".

Для повышения качества предоставления туристских услуг в соответствии с постановлением от 31.08.2011 N 566 "О порядке предоставления средств областного бюджета на повышение квалификации в сфере туризма" в 2011 году организовано проведение кратковременных тематических курсов повышения квалификации в сфере туризма. В настоящее время 80 специалистов туриндустрии области обучаются на курсах повышения квалификации по 5 направлениям:

"Инновационные технологии в туристской деятельности: туроперейтинг на рынке внутреннего и въездного туризма";

"Инновационные технологии в туристской деятельности: турагент";

"Менеджер событийного туризма на рынке внутреннего и въездного туризма";

"Инновационные технологии в гостиничной деятельности";

"Инновационные технологии в экскурсионной деятельности".

Исполнителем госзаказа выступил Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. Обучение продлится до 5 мая 2012 г. и завершится защитой слушателями аттестационных работ с последующим вручением им сертификатов государственного образца о прохождении курсов.

3.11. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии области

В 2011 году мониторинг туристских ресурсов проводился в рамках разработки путеводителей и в ходе комплексного обследования сферы туризма, также использовались официальные данные Ростовстата, по результатам которых в течение отчетного периода наблюдался устойчивый рост числа субъектов туриндустрии (СТИ), функционирующих на рынке туристских услуг Ростовской области.

На сегодняшний день турбизнес региона представляют 286 турфирм и 386 коллективных средств размещения, включая 230 гостиничных организаций и 156 специализированных средств размещения. Число туроператоров за отчетный период увеличилось на 14,5 процента по сравнению с 2010 годом. Согласно результатам мониторинга их деятельности, в настоящее время деятельность в сфере внутреннего туризма осуществляют 95 туроператоров.

Ростовская область обладает потенциалом для развития семейного пляжного отдыха. Социологические обследования потоков неорганизованных туристов, самостоятельно организующих свой отдых на побережье Таганрогского залива Азовского моря и в низовьях Дона, увеличилась по сравнению с 2010 годом на 4,7 процента.

Также заметное развитие получил автотуризм. Наличие четырех федеральных трасс, проходящих по территории Ростовской области, делает ее транзитной для основной массы туристов, отправляющихся на машинах отдыхать в Краснодарский край. При проведении полевых исследований участков федеральных трасс М4, М21, М23, материалы которых были использованы при разработке и издании путеводителей для автотуристов, были получены сведения, подтверждающие существенный рост количества гостиниц и мотелей вдоль трасс. По состоянию на начало 2011 г. придорожная туристская инфраструктура была представлена 69 гостиницами, мотелями и кемпингами и 85 объектами общественного питания, и их численность неуклонно растет, что позволяет делать акцент на развитии в регионе сегмента придорожной туристской инфраструктуры. Одним из направлений Программы в части развития этого сегмента является строительство в Аксайском районе области на трассе М4 автотуристского кластера "Всплеск". На его площади (57 га) планируется разместить всесезонный горнолыжный комплекс, трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы, круглогодичный аквапарк, торговый комплекс и парковки, что придаст мощный импульс развитию территории и будет способствовать получению максимального мультипликативного экономического эффекта, присущего туризму.

3.12. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами
по вопросам содействия в создании благоприятных условий
для туризма и отдыха на территории Ростовской области

В ходе взаимодействия с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (Роспотребнадзор) осуществлялась работа по предупреждению правонарушений в сфере защиты прав потребителей и информированию населения о состоянии эпидемиологической ситуации в странах - источниках распространения этих инфекционных заболеваний.

В части обеспечения беспрепятственного пропуска организованных туристских групп, путешествующих на автобусах туристского класса, взаимодействие осуществлялось с Южным таможенным управлением Ростовской области, в ходе которого была достигнута договоренность о своевременном получении предварительной информации от туристских организаций о времени и месте пересечения таможенной границы организованными туристскими группами.

В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с ведущими туроператорами, авиакомпаниями и правоохранительными органами для контроля ситуации по обеспечению безопасности российских туристов, оказавшихся в сложной ситуации в странах дальнего зарубежья, в том числе Тунисе, Египте и Болгарии.

3.13. Организация и проведение профессиональных
и рейтинговых конкурсов в сфере туризма

В 2011 году возобновлена работа по организации и проведению регионального рейтингового конкурса "Лидеры туриндустрии Дона", на участие в котором было подано более 50 заявок. По итогам отобраны победители в 4 номинациях:

"Лучший туроператор въездного и внутреннего туризма";

"Лучшее коллективное средство размещения";

"Лучший музей (музей-заповедник)";

"Лучший экскурсовод".

Участникам и лауреатам конкурса вручены памятные дипломы и денежные премии.

В конкурсе на соискание Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича дипломантом 2011 года в номинации "Лучшее специализированное средство массовой информации" стал главный редактор газеты "Турист", председатель Ростовского отделения Российского союза туриндустрии "Дон-РСТ" Ким Алексей Иванович.

Состязательность в профессиональной сфере туризма формирует актив турбизнеса, нацеленный на продвижение Донского края, более полное использование инфраструктурных и историко-культурных возможностей региона при формировании турпродукта.

3.14. Организация работы межведомственного координационного
совета по туризму Ростовской области

Межведомственный координационный совет по туризму Ростовской области (далее - МКСТ) осуществляет свою деятельность с 2008 года. Его основная задача - обеспечение взаимодействия ведомственных структур исполнительных органов власти и субъектов туристской индустрии, правоохранительных и контролирующих органов, а также выработка рекомендаций по реализации государственной политики в сфере туризма. В состав МКСТ входят представители органов государственной власти, муниципальных образований, субъектов туристской индустрии, высших учебных заведений, общественных объединений и организаций. В соответствии с планом работы МКСТ заседания проводились дважды в год - в начале и в завершение туристского сезона.

Первое заседание МКСТ состоялось 8 апреля в рамках деловой программы XIII Международного фестиваля туризма и отдыха Юга России "Мир без границ" по следующим вопросам: "Об итогах реализации Областной целевой программы "Развитие туризма в Ростовской области" на 2008 - 2010 годы. Новые направления въездного и внутреннего туризма"; "Об основных проблемах развития туризма как приоритета сотрудничества в рамках еврорегиона "Донбасс".

В соответствии с решением МКСТ была создана экологическая секция МКСТ, выездное заседание которой прошло 22 апреля 2011 г. В рамках мероприятия были рассмотрены проблемные вопросы экотуризма в долине реки Маныч и возможности развития в рамках экологических программ новых маршрутов автотуризма. Члены экологической секции МКСТ прошли тропами экомаршрута в охранной зоне федерального государственного учреждения "Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский". На берегу озера Маныч-Гудило многие впервые познакомились с вольно пасущимися стадами степных животных, оберегаемых Ассоциацией "Живая природа степи", и редкими растениями, эндемичными только для этой степной зоны.

На втором заседании МКСТ в ноябре 2011 г. обсуждались вопросы защиты прав потребителей при оказании туристических услуг населению Ростовской области; поправки, планируемые к внесению в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", а также основные мероприятия, планируемые на 2012 год. С материалами работы МКСТ можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Ростовской области (www.donland.ru /, раздел "Регионы"/ "Туризм"/ "Совет по туризму") и на портале "Донской туризм" (www.dontourism.ru).

4. Информация об оценке эффективности
реализации Программы в 2011 году

Основными показателями эффективности в соответствии с положениями Программы являются: численность прибывающих в Ростовскую область туристов, состояние номерного фонда средств размещения и объем платных туристских услуг и услуг коллективных средств размещения (далее - КСР). Информация об оценке эффективности реализации Программы в 2011 году приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации Программы за 2011 год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой		Отклонение от планового значения
			ожидаемое	фактическое*	процентов (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель результативности 1: увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов на 8 процентов за годы реализации Программы	процентов	1,2	3,4	+2,2
2.	Показатель результативности 2: увеличение номерного фонда средств размещения на 6,5 процента за годы реализации Программы	процентов	1,02	1,01	-0,01
3.	Показатель результативности 3: прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения не менее чем на 27 процентов за годы реализации Программы	процентов	4,0	17,4	+13,4

* Предварительные данные. Официальная статистическая информация будет предоставлена Ростовстатом в мае 2012 года (письмо Ростовстата от 06.04.2012 N 5-12/46).

В 2011 году по предварительным оценкам численность посещающих Ростовскую область российских и иностранных граждан составила 850 тыс. человек, что на 3,4 процента больше, чем в 2010 году. В численности турпотока учтены сведения о количестве неорганизованных туристов, которых в 2011 году, по результатам регионального исследования, было 215,1 тыс. человек, при этом прирост к уровню 2010 года составил 28 процентов. Доля туристов, посетивших область с целью отдыха и рекреации, выросла на 4,7 процента и составила 31,9 процента в структуре турпотока.

По предварительным оценкам, номерной фонд КСР области составил 23,68 тыс. мест единовременного размещения, что превышает уровень 2010 года на 1,01 процента. Целевой показатель 2011 года должен был составить 1,02 процента. Недостижение планового значения указанного индикатора связано с сокращением номерного фонда в специализированных КСР, многие из которых, находясь на балансе промышленных предприятий, меняют собственников и перепрофилируются для других целей. Сложившаяся тенденция отразилась на снижении значения целевого показателя.

В то же время объем платных услуг субъектов туриндустрии области в соответствии с оценочными данными за отчетный период составил 2,7 млрд. рублей, а доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте по итогам 2010 года составила 1,07 процента. В 2008 - 2009 годах она не превышала 0,7 процента валового продукта области. В 2010 году ее вклад вырос, несмотря на то что кризис задел эту сферу. Для сравнения, вклад туризма в целом по России в валовый внутренний продукт - более трех процентов, а с учетом мультипликативного эффекта - более шести. Таким образом, потенциал роста этого показателя в Ростовской области остается высоким.

В целом показатели эффективности реализации программных мероприятий демонстрируют стабильный устойчивый рост туристской отрасли Ростовской области.

5. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию
мероприятий Программы на текущий финансовый год
и плановый период

Объем финансирования Программы в рамках оптимизации расходов областного бюджета в 2011 году снижен на 57 процентов, или на 513,2 млн. рублей. На 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предлагается провести оптимизацию по мероприятиям, направленным на продвижение регионального туристского продукта (раздел II Программы, главный распорядитель бюджетных средств - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области), а также оптимизировать сумму экономии по проведенным торгам в рамках мероприятий, реализуемых по линии соисполнителя Программы - министерства культуры Ростовской области. Предложения по оптимизации представлены в таблице N 3. Потребность в оптимизации расходов по остальным главным распорядителям бюджетных средств - соисполнителям Программы будет сформирована и представлена при внесении в нее очередных изменений.

Таблица N 3

Предложения
по оптимизации расходов областного бюджета
на реализацию Программы

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование программного мероприятия	2012 год		2013 год		2014 год		Оптимизировано процентов, всего
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции под открытым небом и организации туристско-рекреационной зоны на территории валов Азовской крепости (г. Азов, ул. Пролетарский спуск, 24) (пп. 1.4.1)	1500,0	1485,0	-	-	-	-	1,0
2.	Организация и проведение инфотуров на территории области (пп. 2.1.2)	400,0	380,0	-	-	-	-	5,0
3.	Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области (пп. 2.1.7)	3500,0	3460,0	-	-	-	-	1,1
4.	Организация участия Ростовской области в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях (пп. 2.1.8)	10000,0	7233,0	15000,0	8000,0	15000,0	8000,0	42,0
5.	Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма (пп. 2.2.1)	1500,0	1450,0	-	-	-	-	3,3
6.	Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ (пп. 2.2.2)	500,0	-	500,0	-	500,0	-	100,0
7.	Итого по указанным мероприятиям	17400,0	14008,0	15500,0	8000,0	15500,0	8000,0	44,0
	Всего по Программе	39683,7	36291,7	54308,9	46808,9	60559,8	53059,8	11,9

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области

М.В. Фишкин