Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной
целевой программе развития туризма в Ростовской
области на 2011 - 2016 годы и эффективности
использования финансовых
средств за 2011 год
Отчет
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
Областной долгосрочной целевой программы
развития туризма в Ростовской области на 2011 - 2016 годы
по состоянию на 1 января 2012 г.
(тыс. рублей) | |||||||||||||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении Программы от 16.09.2010 N 187 |
Уточненный план ассигнований на 2011 год |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Всего по Программе |
615903,0 |
31700,0 |
43186,8 |
3254,2 |
537762,0 |
615903,0 |
31700,0 |
43186,8 |
3254,2 |
537762,0 |
478347,7 |
- |
32087,7 |
239,6 |
446020,4 |
процент исполнения по Программе, всего - 77,7 |
неосвоение средств - 137 555,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 31 700,0 тыс. рублей, областной бюджет - 11 098,9 тыс. рублей, местный бюджет - 3 014,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 91 741,6 тыс. рублей. Из них: 1) по мероприятиям Программы: | |||||||||||||||||
п. 1.1.1 - 37 300,0 тыс. рублей (в связи с поступлением средств федерального бюджета в декабре 2011 г.), в том числе: федеральный бюджет - 31 700,0 тыс. рублей, областной бюджет - 4 620,0 тыс. рублей, местный бюджет - 980,0 тыс. рублей | |||||||||||||||||
по п. 1.2.2 - 7 957,6 тыс. рублей (в связи с обращением Администрации г. Азова от 29.09.11 N 03.1/595) в том числе областной бюджет - 6 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 1 957,6 тыс. рублей | |||||||||||||||||
по п. 1.5.2 - областной бюджет - 128,0 тыс. рублей (остаток в связи с отсутствием потребности) | |||||||||||||||||
2) нераспределенный остаток средств (экономия по торгам): областной бюджет - 350,9 тыс. рублей; местный бюджет - 77,0 тыс. рублей | |||||||||||||||||
3) недовыполнение обязательств инвесторов - 91 741,6 тыс. рублей | |||||||||||||||||
1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск" | |||||||||||||||||
1. |
1.1.1. Капитальные вложения: объекты туристской инфраструктуры (гостиница, всесезонный аквапарк с двумя зонами, всесезонный горнолыжный комплекс, объекты придорожного сервиса); объекты обеспечивающей инфраструктуры (подъездная автодорога, сеть электроснабжения, водопровод, канализация, очистные сооружения) |
337300,0 |
31700,0 |
4620,0 |
980,0 |
300000,0 |
337300,0 |
31700,0 |
4620,0 |
980,0 |
300000,0 |
109906,2 |
- |
- |
- |
109906, 2 |
средства федерального бюджета в сумме 27 914,0 тыс. рублей поступили в бюджет Ростовской области 15.12.2011 |
1.1. |
1.1.1.1. Комплекс обеспечивающей инфраструктуры "автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область" 1-й этап строительства. Подъездная дорога N 1. Строительно-монтажные работы |
37300,0 |
31700,0 |
4620,0 |
980,0 |
- |
37300,0 |
31700,0 |
4620,0 |
980,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям области по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма | |||||||||||||||||
2. |
1.2.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ развития туризма |
9869,8 |
- |
9869,8 |
- |
- |
9869,8 |
- |
9869,8 |
- |
- |
9867,1 |
- |
9867,1 |
- |
- |
2,7 тыс. рублей - экономия по торгам (возврат Константиновского района) |
3. |
1.2.2. Предоставление субсидии муниципальному образованию "Город Азов" на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма "Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)" |
7957,6 |
- |
6000,0 |
1957,6 |
- |
7957,6 |
- |
6000,0 |
1957,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 957,6 тыс. рублей - в соответствии с обращением администрации города Азова (письмо от 29.09.2011 N 03.1/595) министерством транспорта Ростовской области в 2011 году было согласовано уменьшение объемов бюджетных ассигнований на сумму 6 000,0 тыс. рублей |
4. |
1.2.3. Предоставление субсидии муниципальному образованию "Волгодонской район" на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма "Капитальный (выборочный) ремонт по объекту: "МУК "Музей краеведения Волгодонского района". Открытый выставочный павильон" по адресу: ул. 50 лет Победы, 71, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область" |
2296,6 |
- |
1980,0 |
316,6 |
- |
2296,6 |
- |
1980,0 |
316,6 |
- |
1980,0 |
- |
1740,4 |
239,6 |
- |
316,6 тыс. рублей - экономия по торгам |
1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма | |||||||||||||||||
5. |
1.3.1. Реконструкция ГТОК "Таганрог", г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161 |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
12000,0 |
- |
- |
- |
12000,0 |
29173,9 |
- |
- |
- |
29173,9 |
перевыполнение обязательств по Программе |
6. |
1.3.2. Строительство оздоровительного комплекса "Адрия", г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2 - 11, 2 - 12 |
15000,0 |
- |
- |
- |
15000,0 |
15000,0 |
- |
- |
- |
15000,0 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
14 595,4 тыс. рублей - отсутствие средств у инвестора |
7. |
1.3.3. Обустройство аэровокзального комплекса в г. Ростове-на-Дону |
5800,0 |
- |
- |
- |
5800,0 |
5800,0 |
- |
- |
- |
5800,0 |
73086,0 |
- |
- |
- |
73086,0 |
перевыполнение обязательств по Программе |
8. |
1.3.4. Реализация в Аксайском районе проекта "Доступное небо" (ст. Ольгинская) |
55000,0 |
- |
- |
- |
55000,0 |
55000,0 |
- |
- |
- |
55000,0 |
55000,0 |
- |
- |
- |
55000,0 |
перевыполнение обязательств по Программе |
9. |
1.3.5. Строительство международного конгрессного центра, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115 |
20575,0 |
- |
- |
- |
20575,0 |
20575,0 |
- |
- |
- |
20575,0 |
20574,7 |
- |
- |
- |
20574,7 |
0,3 тыс. рублей - отсутствие средств у инвестора |
10. |
1.3.6. Строительство бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 2е |
12786,0 |
- |
- |
- |
12786,0 |
12786,0 |
- |
- |
- |
12786,0 |
17875,0 |
- |
- |
- |
17875,0 |
перевыполнение обязательств по Программе |
11. |
1.3.7. Строительство центра семейного отдыха "Калинин Град", Октябрьский район, х. Калинин |
116601,0 |
- |
- |
- |
116601,0 |
116601,0 |
- |
- |
- |
116601,0 |
140000,0 |
- |
- |
- |
140000,0 |
перевыполнение обязательств по Программе |
1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала - в 2011 году финансирование не предусмотрено | |||||||||||||||||
1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии | |||||||||||||||||
12. |
1.5.1. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма |
660,0 |
- |
660,0 |
- |
- |
660,0 |
- |
660,0 |
- |
- |
653,4 |
- |
653,4 |
- |
- |
6,6 тыс. рублей - остаток средств в связи с отсутствием потребности |
13. |
1.5.2. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
72,0 |
- |
72,0 |
- |
- |
128 тыс. рублей - остаток средств в связи с недостаточным количеством заявок |
14. |
1.5.3. Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на рекламно-информационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма |
840,0 |
- |
840,0 |
- |
- |
840,0 |
- |
840,0 |
- |
- |
840,0 |
- |
840,0 |
- |
- |
- |
2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение регионального туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма | |||||||||||||||||
15. |
2.1.1. Организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории области |
2700,0 |
- |
2700,0 |
- |
- |
2700,0 |
- |
2700,0 |
- |
- |
2698,9 |
- |
2698,9 |
- |
- |
1,1 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам |
16. |
2.1.2. Организация и проведение инфотуров на территории области |
894,0 |
- |
894,0 |
- |
- |
894,0 |
- |
894,0 |
- |
- |
893,4 |
- |
893,4 |
- |
- |
0,6 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам |
17. |
2.1.4. Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан |
962,0 |
- |
962,0 |
- |
- |
962,0 |
- |
962,0 |
- |
- |
962,0 |
- |
962,0 |
- |
- |
- |
18. |
2.1.5. Разработка и издание печатной рекламно-информационной продукции, разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции, разработка туристской символики Ростовской области |
1695,0 |
- |
1695,0 |
- |
- |
1695,0 |
- |
1695,0 |
- |
- |
1695,0 |
- |
1695,0 |
- |
- |
- |
19. |
2.1.6. Размещение информации о туристских возможностях Ростовской области на информационных терминалах, программное обеспечение и сопровождение |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
- |
99,5 |
- |
99,5 |
- |
- |
0,5 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам |
20. |
2.1.7. Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области |
2950,0 |
- |
2950,0 |
- |
- |
2950,0 |
- |
2950,0 |
- |
- |
2946,9 |
- |
2946,9 |
- |
- |
3,1 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам |
21. |
2.1.8. Организация и проведение конгрессно-выставочных туристских мероприятий (форумов, выставок, конференций, "круглых столов", совещаний) на территории области и участие в них за ее пределами, в том числе посредством организации коллективных стендов, изготовления и демонстрации мобильных стендов |
6900,0 |
- |
6900,0 |
- |
- |
6900,0 |
- |
6900,0 |
- |
- |
6808,1 |
- |
6808,1 |
- |
- |
91,9 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам и уменьшением цены контракта на сумму неоказанных услуг |
22. |
2.1.9. Сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала "Донской туризм" |
299,0 |
- |
299,0 |
- |
- |
299,0 |
- |
299,0 |
- |
- |
299,0 |
- |
299,0 |
- |
- |
- |
23. |
2.2.1. Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма |
1450,0 |
- |
1450,0 |
- |
- |
1450,0 |
- |
1450,0 |
- |
- |
1450,0 |
- |
1450,0 |
- |
- |
- |
24. |
2.2.2. Организация повышения квалификации руководителей и специалистов СТИ |
396,0 |
- |
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
396,0 |
- |
- |
396,0 |
- |
396,0 |
- |
- |
- |
25. |
2.2.3. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности |
171,0 |
- |
171,0 |
- |
- |
171,0 |
- |
171,0 |
- |
- |
171,0 |
- |
171,0 |
- |
- |
- |
26. |
2.2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
495,0 |
- |
495,0 |
- |
- |
5,0 тыс. рублей - остаток средств в связи с экономией по торгам |
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУК - муниципальное учреждение культуры;
ГТОК - гостиничный туристско-оздоровительный комплекс;
СТИ - субъект туристской индустрии.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.