Приложение. Отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 гг." по результатам за 2011 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 17.05.2012 N 394

Отчет
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области на 2011 - 2014 годы" по результатам
за 2011 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2011 году на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 10 756 927,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 10 053 434,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 93,5 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования за 2011 год представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Объем
произведенных расходов по источникам финансирования

(тыс. рублей)
N п/п	Источники финансирования	Предусмотрено Программой	Уточненная сводная бюджетная роспись	Фактическое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Федеральный бюджет	4 180 464,0	4 167 203,1	3 736 796,5	89,7
2.	Областной бюджет	2 089 246,4*	2 089 246,4*	1 855 787,6*	88,8
3.	Местный бюджет	398 051,2	398 051,2	358 423,5	90,0
4.	Внебюджетные средства	3 110 000,0	4 102 426,4	4 102 426,4	100,0
5.	Всего	9 777 761,6	10 756 927,1	10 053 434,0	93,5

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей - за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Объем фактических произведенных расходов по программным мероприятиям и источникам финансирования приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

Объем
фактических произведенных расходов по программным
мероприятиям и источникам финансирования

(тыс. рублей)
N п/п	Источники финансирования	Предусмотрено Программой	Уточненная сводная бюджетная роспись	Фактическое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе
	Федеральный бюджет	3 932 449,5	3 919 188,6	3 581 813,9	91,4
	Областной бюджет	1 935 776,1*	1 935 776,1*	1 708 929,7*	88,3
	Местный бюджет	358 743,5	358 743,5	334 338,9	93,2
	Внебюджетные средства	1 400 000,0	1 913 551,7	1 913 551,7	100,0
	Всего	7 626 969,1	8 127 259,9	7 538 634,2	92,8
1.1.	Строительство и реконструкция областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Федеральный бюджет	3 932 449,5	3 919 188,6	3 581 813,9	91,4
	Областной бюджет	1 699 116,6*	1 699 116,6*	1 479 714,6*	87,1
	Местный бюджет	319 752,4	319 752,4	298 499,5	93,4
	Внебюджетные средства	1 000 000,0	1 365 677,7	1 365 677,7	100,0
	Всего	6 951 318,5	7 303 735,3	6 725 705,7	92,1
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	60 318,3	60 318,3	54 306,4	90,0
	Местный бюджет	8 971,0	8 971,0	6 629,9	73,9
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	69 289,3	69 289,3	60 936,3	87,9
1.3.	Капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	176 341,2	176 341,2	174 908,7	99,2
	Местный бюджет	30 020,1	30 020,1	29 209,5	97,3
	Внебюджетные средства	400 000,0	547 874,0	547 874,0	100,0
	Всего	606 361,3	754 235,3	751 992,2	99,7
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе
	Федеральный бюджет	77 383,2	77 383,2	53 147,6	68,7
	Областной бюджет	114 883,6	114 883,6	114 154,4	99,4
	Местный бюджет	21 923,7	21 923,7	9 564,2	43,6
	Внебюджетные средства	210 000,0	488 874,7	488 874,7	100,0
	Всего	424 190,5	703 065,2	665 740,9	94,7
2.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики
	Федеральный бюджет	77 383,2	77 383,2	53 147,6	68,7
	Областной бюджет	107 523,3	107 523,3	107 523,3	100,0
	Местный бюджет	20 510,1	20 510,1	8 273,2	40,3
	Внебюджетные средства	155 000,0	380 752,7	380 752,7	100,0
	Всего	360 416,6	586 169,3	549 696,8	93,8
2.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	7 360,3	7 360,3	6 631,1	90,1
	Местный бюджет	1 413,6	1 413,6	1 291,0	91,3
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	8 773,9	8 773,9	7 922,1	90,3
2.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	55 000,0	108 122,0	108 122,0	100,0
	Всего	55 000,0	108 122,0	108 122,0	100,0
3.	Строительство и реконструкция объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	10 653,2	10 653,2	10 653,2	100,0
	Местный бюджет	876,7	876,7	876,7	100,0
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	11 529,9	11 529,9	11 529,9	100,0
3.1.	Строительство и реконструкция объектов размещения отходов потребления
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-
3.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения отходов потребления
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	10 653,2	10 653,2	10 653,2	100,0
	Местный бюджет	876,7	876,7	876,7	100,0
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	11 529,9	11 529,9	11 529,9	100,0
4.	Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации
	Федеральный бюджет	87 717,6	87 717,6	35 362,2	40,3
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	1 500 000,0	1 700 000,0	1 700 000,0	100,0
	Всего	1 587 717,6	1 787 717,6	1 735 362,2	97,1
4.1.	Строительство газовых сетей
	Федеральный бюджет	87 717,6	87 717,6	35 362,2	40,3
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	1 500 000,0	1 700 000,0	1 700 000,0	100,0
	Всего	1 587 717,6	1 787 717,6	1 735 362,2	97,1
4.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-
5.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей
	Федеральный бюджет	73 370,0	73 370,0	57 921,7	78,9
	Областной бюджет	27 933,5	27 933,5	22 050,3	78,9
	Местный бюджет	11 576,5	11 576,5	9 138,3	78,9
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	112 880,0	112 880,0	89 110,3	78,9
6.	Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке
	Федеральный бюджет	9 543,7	9 543,7	8 551,1	89,6
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	4 930,8	4 930,8	4 505,4	91,4
	Внебюджетные средства	-	-	-	-
	Всего	14 474,5	14 474,5	13 056,5	90,2
	Итого	9 777 761,6	10 756 927,1	10 053 434,0	93,5

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Объем произведенных расходов по государственным заказчикам Программы приведен в таблице N 3.

Таблица N 3

Объем
произведенных расходов по государственным заказчикам
Программы и источникам финансирования

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование главных распорядителей средств, источники финансирования	Объем финансирования
		Предусмотрено Программой	Уточненная сводная бюджетная роспись	Фактическое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по Программе, в том числе:	9 777 761,6	10 756 927,1	10 053 434,0	93,5
	федеральный бюджет	4 180 464,0	4 167 203,1	3 736 796,5	89,7
	областной бюджет	2 089 246,4*	2 089 246,4*	1 855 787,6*	88,8
	местный бюджет	398 051,2	398 051,2	358 423,5	90,0
	внебюджетные источники	3 110 000,0	4 102 426,4	4 102 426,4	100,0
1.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, всего, в том числе:	7 593 892,2	8 386 318,6	8 091 779,3	96,5
	федеральный бюджет	3 619 566,7	3 619 566,7	3 597 067,1	99,4
	областной бюджет	1 988 263,7*	1 988 263,7*	1 755 389,1*	88,3
	местный бюджет	376 061,8	376 061,8	336 896,7	89,6
	внебюджетные источники	1 610 000,0	2 402 426,4	2 402 426,4	100,0
2.	Министерство промышленности и энергетики Ростовской области всего, в том числе:	2 169 394,9	2 356 134,0	1 948 598,2	82,7
	федеральный бюджет	551 353,6	538 092,7	131 178,3	24,4
	областной бюджет	100 982,7	100 982,7	100 398,5	99,4
	местный бюджет	17 058,6	17 058,6	17 021,4	99,8
	внебюджетные источники	1 500 000,0	1 700 000,0	1 700 000,0	100,0
3.	Министерство транспорта Ростовской области всего, в том числе:	14 474,5	14 474,5	13 056,5	90,2
	федеральный бюджет	9 543,7	9 543,7	8 551,1	89,6
	областной бюджет	-	-	-	-
	местный бюджет	4 930,8	4 930,8	4 505,4	91,4
	внебюджетные источники	-	-	-	-

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей - за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Отчеты о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 2011 год, в том числе по государственным заказчикам Программы, приведены в таблицах N 4, N 5, N 6, N 7.

Таблица N 4

Отчет
о финансировании и освоении проводимых программных
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
по состоянию на 1 января 2012 г.

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2011 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	9 777 761,6	4 180 464,0	2 089 246,4*	398 051,2	3 110 000,0	10 756 927,1	4 167 203,1	2 089 246,4*	398 051,2	4 102 426,4	10 053 434,0	3 736 796,5	1 855 787,6*	358 423,5	4 102 426,4	не освоено 703 493,1 тыс. рублей, в том числе экономия в ходе производства работ 8 211,2 тыс. рублей, из них: ФБ - 7 252,7 тыс. рублей; ОБ - 814,0 тыс. рублей; МБ - 144,5 тыс. рублей - экономия по торгам 13 886,4 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 8 752,5 тыс. рублей; ОБ - 3 870,9 тыс. рублей; МБ - 1 263,0 тыс. рублей - экономия от лимита ОБ - 168 190,0 тыс. рублей - не проведены торги - 49 185,6 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 8 214,0 тыс. рублей, ОБ - 34 129,1 тыс. рублей; МБ - 6 842,5 тыс. рублей; в связи с расторжением 1 контракта по решению арбитражного суда - 1 418,0 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 992,6 тыс. рублей МБ - 425,4 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта - 30 957,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 26 447,9 тыс. рублей, МБ - 4 510,0 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей - не заключены контракты м.о. г. Ростовом-на-Дону - 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей; МБ - 11 222,8 тыс. рублей - задолженность муниципальных образований за выполненные работы; МБ - 14 183,5 тыс. рублей - задел Министерства энергетики Российской Федерации на 2012 г. с целью завершения работ - ФБ 405 194,8 тыс. рублей
1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе:	7 626 969,1	3 932 449,5	1 935 776,1*	358 743,5	1 400 000,0	8 127 259,9	3 919 188,6	1 935 776,1*	358 743,5	1 913 551,7	7 538 634,2	3 581 813,9	1 708 929,7*	334 338,9	1 913 551,7	не освоено 588 625,7 тыс. рублей, в том числе экономия в ходе производства работ 8 211,2 тыс. рублей, из них: ФБ - 7252,7 тыс. рублей; ОБ - 814,0 тыс. рублей; МБ - 144,5 тыс. рублей - экономия по торгам 1 588,5 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 350,0 тыс. рублей; ОБ - 1116,8 тыс. рублей; МБ - 121,7 тыс. рублей; экономия от лимита - ОБ - 168 190,0 тыс. рублей; не проведены торги - 36 545,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 31 000,0 тыс. рублей; МБ - 5 545,6 тыс. рублей; неисполнение подрядчиком контракта -30 106,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 25 718,7 тыс. рублей, МБ - 4 387,4 тыс. рублей; в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей; не заключены контракты м.о. г. Ростовом-на-Дону - 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей; МБ - 11 222,8 тыс. рублей - задолженность муниципальных образований за выполненные работы - МБ - 1 946,6 тыс. рублей - задел Министерства энергетики Российской Федерации на 2012 год с целью завершения работ; ФБ - 329 772,0 тыс. рублей
1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	6 951 318,5	3 932 449,5	1 699 116,6*	319 752,4	1 000 000,0	7 303 735,3	3 919 188,6	1 699 116,6*	319 752,4	1 365 677,7	6 725 705,7	3 581 813,9	1479 714,6*	298 499,5	1 365 677,7	не освоено 578 029,6 тыс. рублей, в том числе экономия в ходе производства работ - 7 563,4 тыс. рублей, из них: ФБ - 7 252,7 тыс. рублей; ОБ - 281,7 тыс. рублей; МБ - 29,0 тыс. рублей - экономия по торгам 1 588,5 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 350,0 тыс. рублей; ОБ - 1116,8 тыс. рублей; МБ - 121,7 тыс. рублей - экономия от лимита ОБ - 168 190,0 тыс. рублей - не проведение торгов 36 545,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 31 000,0 тыс. рублей; МБ - 5 545,6 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта 22 104,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 18 806,6 тыс. рублей, МБ - 3 297,8 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей - не заключены контракты м.о. г. Ростовом-на-Дону; 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей; МБ - 11 222,8 тыс. рублей - задел Министерства энергетики Российской Федерации на 2012 г. с целью завершения работ: ФБ - 329 772,0 тыс. рублей
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	69 289,3	0,0	60 318,3	8 971,0	0,0	69 289,3	0,0	60 318,3	8 971,0	0,0	60 936,3	0,0	54 306,4	6 629,9	0,0	не освоено 8 353,0 тыс. рублей, в том числе неисполнение подрядчиками контрактов - 6 950,1 тыс. рублей, из них: ОБ - 6 011,9 тыс. рублей; МБ - 938,2 тыс. рублей; задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ - МБ - 1 402,9 тыс. рублей
1.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	606 361,3	0,0	176 341,2	30 020,1	400 000,0	754 235,3	0,0	176 341,2	30 020,1	547 874,0	751 992,2	0,0	174 908,7	29 209,5	547 874,0	не освоено 2 243,1 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ - 647,8 тыс. рублей, из них: ОБ - 532,3 тыс. рублей, МБ - 115,5 тыс. рублей; неисполнение подрядчиками контрактов 1 051,6 тыс. рублей, из них: ОБ - 900,2 тыс. рублей, МБ - 151,4 тыс. рублей; задолженность муниципальных образований за выполненные работы: МБ - 543,7 тыс. рублей
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе:	424 190,5	77 383,2	114 883,6	21 923,7	210 000,0	703 065,2	77 383,2	114 883,6	21 923,7	488 874,7	665 740,9	53 147,6	114 154,4	9 564,2	488 874,7	не освоено 37324,3 тыс. рублей, в том числе: неисполнение подрядчиками контракта - 851,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 729,2 тыс. рублей, МБ - 122,6 тыс. рублей - задолженность м.о. г. Каменск-Шахтинский и Усть-Донецкий района; МБ - 12 236,9 тыс. рублей - задел Министерства энергетики Российской Федерации на 2012 г. с целью завершения работ ФБ - 24 235,6 тыс. рублей
2.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики	360 416,6	77 383,2	107 523,3	20 510,1	155 000,0	586 169,3	77 383,2	107 523,3	20 510,1	380 752,7	549 696,8	53 147,6	107 523,3	8 273,2	380 752,7	не освоено 36 472,5 тыс. рублей, в том числе - задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ МБ - 12 236,9 тыс. рублей; задел Министерства энергетики Российской Федерации на 2012 г. с целью завершения работ - ФБ - 24 235,6 тыс. рублей
2.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики	8 773,9	0,0	7 360,3	1 413,6	0,0	8 773,9	0,0	7 360,3	1 413,6	0,0	7 922,1	0,0	6 631,1	1 291,0	0,0	не освоено 851,8 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта, из них: ОБ - 729,2 тыс. рублей; МБ - 122,6 тыс. рублей
2.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики	55 000,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	108 122,0	0,0	0,0	0,0	108 122,0	108 122,0	0,0	0,0	0,0	108 122,0	освоено полностью
3.	Строительство и реконструкция объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе:	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	освоено полностью
3.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения отходов потребления	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	0,0	освоено полностью
4.	Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	1 587 717,6	87 717,6	0,0	0,0	1500 000,0	1787717,6	87 717,6	0,0	0,0	1700 000,0	1 735 362,2	35 362,2	0,0	0,0	1700 000,0	не освоено: ФБ - 52 355,4 тыс. рублей, в том числе: экономия по торгам - ФБ - 1168,2 тыс. рублей; задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ ФБ - 51 187,2 тыс. рублей
4.1.	Строительство газовых сетей	1 587 717,6	87 717,6	0,0	0,0	1500 000,0	1787717,6	87 717,6	0,0	0,0	1700 000,0	1 735 362,2	35 362,2	0,0	0,0	1700 000,0	-
5.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	0,0	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	0,0	89 110,3	57 921,7	22 050,3	9 138,3	0,0	не освоено 23 769,7 тыс. рублей, в том числе экономия по торгам 11 129,7 тыс. рублей, из них: ФБ - 7 234,3 тыс. рублей, ОБ - 2 754,1 тыс. рублей, МБ - 1 141,3 тыс. рублей; в связи с непроведением торгов - 12 640,0 тыс. рублей, из них: ФБ - 8 214,0 тыс. рублей, ОБ - 3 129,1 тыс. рублей, МБ - 1 296,9 тыс. рублей
6.	Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке	14 474,5	9 543,7	0,0	4 930,8	0,0	14 474,5	9 543,7	0,0	4 930,8	0,0	13 056,5	8 551,1	0,0	4 505,4	0,0	не освоено 1418,0 тыс. рублей в связи с расторжением 1 контракта по решению Арбитражного суда, в том числе: ФБ - 992,6 тыс. рублей; МБ - 425,4 тыс. рублей

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей - за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ФСР - Фонд софинансирования расходов областного бюджета;

м.о. - муниципальное образование.

Таблица N 5

Отчет
о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы
по состоянию на 1 января 2012 г. (главный распорядитель
средств - министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области)

(тыс. рублей)
N п/п	Муниципальное образование, наименование объекта	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы				Уточненный план ассигнований на 2011 год				Исполнено (кассовые расходы)				Причины неосвоения
		всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего	5 983 892,2	3 619 566,7	1 988 263,7*	376 061,8	5 983 892,2	3 619 566,7	1 988 263,7*	376 061,8	5 689 352,9	3 597 067,1	1 755 389,1*	336 896,7	неосвоение 294 539,3 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ - 8009,8 тыс. рублей, из них: ФБ - 7051,3 тыс. рублей; ОБ - 814,0 тыс. рублей; МБ - 144,5 тыс. рублей - экономия в по торгам 11 746,8 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 7 234,3 тыс. рублей, ОБ - 3 286,7 тыс. рублей; МБ - 1 225,8 тыс. рублей - экономия от лимита; ОБ - 168 190,0 тыс. рублей - не проведены торги 49 185,6 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 8 214,0 тыс. рублей, ОБ - 34 129,1 тыс. рублей; МБ - 6 842,5 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта 30 957,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 26 447,9 тыс. рублей, МБ - 4 510,0 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей - не заключены контракты м.о. г. Ростов-на-Дону 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей, МБ - 11 222,8 тыс. рублей - задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ; МБ - 14 183,5 тыс. рублей
1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	5 722 675,0	3 546 196,7	1 834 793,4*	341 684,9	5 722 675,0	3 546 196,7	1 834 793,4*	341 684,9	5 464 994,1	3 539 145,4	1 608 531,2*	317 317,5	неосвоение 257 680,9 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ - 8009,8 тыс. рублей, из них: ФБ - 7051,3 тыс. рублей; ОБ - 814,0 тыс. рублей; МБ - 144,5 тыс. рублей - экономия в по торгам - 617,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 532,6 тыс. рублей; МБ - 84,5 тыс. рублей; экономия от лимита ОБ - 168 190,0 тыс. рублей; не проведены торги - 36 545,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 31 000,0 тыс. рублей; МБ - 5 545,6 тыс. рублей - не исполнение подрядчиком контракта 30 106,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 25 718,7 тыс. рублей, МБ - 4 387,4 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей - не заключены контракты м.о. г. Ростовом-на-Дону 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей МБ - 11 222,8 тыс. рублей - задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ МБ - 1 946,6 тыс. рублей
1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	5 447 024,4	3 546 196,7	1 598 133,9*	302 693,8	5 447 024,4	3 546 196,7	1 598 133,9*	302 693,8	5 199 939,6	3 539 145,4	1 379 316,1*	281 478,1	неосвоение 247 084,8 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ - 7362,0 тыс. рублей, из них: ФБ - 7051,3 тыс. рублей; ОБ - 281,7 тыс. рублей; МБ - 29,0 тыс. рублей - экономия в по торгам 617,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 532,6 тыс. рублей; МБ - 84,5 тыс. рублей - экономия от лимита ОБ - 168 190,0 тыс. рублей - не проведены торги 36 545,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 31 000,0 тыс. рублей МБ - 5 545,6 тыс. рублей - не исполнение подрядчиком контракта 22104,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 18 806,6 тыс. рублей, МБ - 3 297,8 тыс. рублей - в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, МБ - 1 036,0 тыс. рублей - не заключены контракты м.о. г. Ростовом-на-Дону 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей МБ - 11 222,8 тыс. рублей
	Азовский район всего, в том числе:	18 081,3	0,0	15 640,3	2 441,0	18 081,3	0,0	15 640,3	2 441,0	18 081,2	0,0	15 640,2	2 441,0	-
1.1.1.	Азовский район, Кулешовское сельское поселение, внешнее водоснабжение с. Кулешовка	18 081,3	0,0	15 640,3	2 441,0	18 081,3	0,0	15 640,3	2 441,0	18 081,2	0,0	15 640,2	2 441,0	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Аксайский район всего, в том числе:	27 600,0	0,0	22 770,0	4 830,0	27 600,0	0,0	22 770,0	4 830,0	14 728,3	0,0	9 898,3	4 830,0	-
1.1.2.	Реконструкция канализационной насосной станции подкачки в г. Аксае Ростовской области	27 600,0	0,0	22 770,0	4 830,0	27 600,0	0,0	22 770,0	4 830,0	14 728,3	0,0	9 898,3	4 830,0	неосвоение - 12 871,7 тыс. рублей - из-за неисполнения подрядчиком контракта, ОБ - 12 871,7 тыс. рублей
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	18 250,1	0,0	15 622,1	2 628,0	18 250,1	0,0	15 622,1	2 628,0	18 250,1	0,0	15 622,1	2 628,0	-
1.1.3.	Реконструкция разводящих сетей водопровода улиц Октябрьская, Крестьянская, Горная, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й линии в г. Белая Калитва	13 896,3	0,0	11 895,2	2 001,1	13 896,3	0,0	11 895,2	2 001,1	13 896,3	0,0	11 895,2	2 001,1	-
1.1.4.	Строительство водоснабжения улиц Новая, Веселая, Щаденко в г. Белая Калитва Ростовской области	4 353,8	0,0	3 726,9	626,9	4 353,8	0,0	3 726,9	626,9	4 353,8	0,0	3 726,9	626,9	-
	Верхнедонской район всего, в том числе:	1 413,3	0,0	1 204,1	209,2	1 413,3	0,0	1 204,1	209,2	1 413,2	0,0	1 204,0	209,2	-
1.1.5.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Верхняковский Верхнедонского района Ростовской области	1 413,3	0,0	1 204,1	209,2	1 413,3	0,0	1 204,1	209,2	1 413,2	0,0	1 204,0	209,2	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Волгодонской район всего, в том числе:	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	-
1.1.6.	Строительство разводящих водопроводных сетей в станице Романовская Волгодонского района Ростовской области	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	-
	Дубовский район, всего, в том числе:	591,7	0,0	500,0	91,7	591,7	0,0	500,0	91,7	591,7	0,0	500,0	91,7	-
1.1.7.	Внешнее водоснабжение ст. Малая Лучка Дубовского района Ростовской области	591,7	0,0	500,0	91,7	591,7	0,0	500,0	91,7	591,7	0,0	500,0	91,7	-
	Заветинский район, всего, в том числе:	17 668,4	0,0	15 212,5	2 455,9	17 668,4	0,0	15 212,5	2 455,9	17 459,5	0,0	15 032,6	2 426,9	-
1.1.8.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Тюльпаны Заветинского района Ростовской области	17 668,4	0,0	15 212,5	2 455,9	17 668,4	0,0	15 212,5	2 455,9	17 459,5	0,0	15 032,6	2 426,9	неосвоение 208,9 тыс. рублей - из-за экономии в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 179,9 тыс. рублей; МБ - 29,0 тыс. рублей
	Зерноградский район всего, в том числе:	1 100,2	0,0	947,3	152,9	1 100,2	0,0	947,3	152,9	1 100,1	0,0	947,2	152,9	-
1.1.9.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Мечетинская, пер. Южный, 51 "а", Зерноградского района Ростовской области	1 100,2	0,0	947,3	152,9	1 100,2	0,0	947,3	152,9	1 100,1	0,0	947,2	152,9	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Каменский район, всего, в том числе:	35 377,4	0,0	30 000,0	5 377,4	35 377,4	0,0	30 000,0	5 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.10.	Строительство основного и резервного водоводов от г. Каменск-Шахтинский до населенных пунктов Каменского района и ООО "ОПТИФУД-ЦЕНТР", 1-й этап	35 377,4	0,0	30 000,0	5 377,4	35 377,4	0,0	30 000,0	5 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение - 35 377,4 тыс. рублей в связи с непроведением торгов, в том числе: ОБ - 30 000,0 тыс. рублей; МБ - 5 377,4 тыс. рублей
	Константиновский район, всего, в том числе:	5 442,4	0,0	4 696,8	745,6	5 442,4	0,0	4 696,8	745,6	4 724,3	0,0	4 063,2	661,1	-
1.1.11.	Строительство наружной канализационной сети Дн=110 мм по ул. Баумана от домов N 84, 86, 88, 90, 92, 96, по ул. Маренова до ул. Фрунзе г. Константиновска Ростовской области	3 553,8	0,0	3 066,9	486,9	3 553,8	0,0	3 066,9	486,9	3 452,8	0,0	2 965,9	486,9	неосвоение 101,0 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 101,0 тыс. рублей
1.1.12.	Реконструкция участка канализации по ул. Комсомольской, г. Константиновск Ростовской области	1 888,6	0,0	1 629,9	258,7	1 888,6	0,0	1 629,9	258,7	1 271,5	0,0	1 097,3	174,2	неосвоение 617,1 тыс. рублей - экономия по торгам, в том числе: ОБ - 532,6 тыс. рублей; МБ - 84,5 тыс. рублей
	Красносулинский район всего, в том числе:	5 039,2	0,0	4 384,1	655,1	5 039,2	0,0	4 384,1	655,1	5 039,2	0,0	4 384,1	655,1	-
1.1.13.	Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства хут. Михайловка Красносулинского района Ростовской области	4 464,5	0,0	3 884,1	580,4	4 464,5	0,0	3 884,1	580,4	4 464,5	0,0	3 884,1	580,4	-
1.1.14.	Реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей пос. Первомайский Красносулинского района	574,7	0,0	500,0	74,7	574,7	0,0	500,0	74,7	574,7	0,0	500,0	74,7	-
	Куйбышевский район, всего, в том числе:	808,3	0,0	700,0	108,3	808,3	0,0	700,0	108,3	808,3	0,0	700,0	108,3	-
1.1.15.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Русское Куйбышевского района Ростовской области	808,3	0,0	700,0	108,3	808,3	0,0	700,0	108,3	808,3	0,0	700,0	108,3	-
	Матвеево-Курганский район, всего, в том числе:	26 965,6	0,0	22 974,7	3 990,9	26 965,6	0,0	22 974,7	3 990,9	19 102,9	0,0	17 039,8	2 063,1	-
1.1.16.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения	2 168,4	0,0	1 847,5	320,9	2 168,4	0,0	1 847,5	320,9	2 168,4	0,0	1 847,5	320,9	-
1.1.17.	Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел N 2. Строительство водопроводных сетей к хут. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области	24 797,2	0,0	21 127,2	3 670,0	24 797,2	0,0	21 127,2	3 670,0	16 934,5	0,0	15 192,3	1 742,2	неосвоение - 7 862,7 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта, в том числе: ОБ - 5 934,9 тыс. рублей, МБ - 1 927,8 тыс. рублей
	Мясниковский район, всего, в том числе:	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	-
1.1.18.	Реконструкция водоочистных сооружений в хут. Хапры Мясниковского района Ростовской области	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	-
	Неклиновский район, всего, в том числе:	34 357,2	0,0	29 925,1	4 432,1	34 357,2	0,0	29 925,1	4 432,1	34 357,1	0,0	29 925,0	4 432,1	-
1.1.19.	Внешнее водоснабжение с. Николаевка, Андреево-Мелентьево, Носово и 2 жилых поселков ООО "ИК "Реалстройэстейт" хут. Лотошники и Калиновка Неклиновского района Ростовской области	17 221,6	0,0	15 000,0	2 221,6	17 221,6	0,0	15 000,0	2 221,6	17 221,6	0,0	15 000,0	2 221,6	-
1.1.20.	Неклиновский район, Покровское сельское поселение, разводящие сети водоснабжения с. Покровское	17 135,6	0,0	14 925,1	2 210,5	17 135,6	0,0	14 925,1	2 210,5	17 135,5	0,0	14 925,0	2 210,5	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Октябрьский район, всего, в том числе:	10 378,0	0,0	8 821,3	1 556,7	10 378,0	0,0	8 821,3	1 556,7	10 378,0	0,0	8 821,3	1 556,7	-
1.1.21.	Строительство подводящего водовода с. Алексеевка и хут. Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области	1 757,6	0,0	1 494,0	263,6	1 757,6	0,0	1 494,0	263,6	1 757,6	0,0	1 494,0	263,6	-
1.1.22.	Реконструкция распределительного водопровода по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная в р.п. Каменоломни Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области	8 620,4	0,0	7 327,3	1 293,1	8 620,4	0,0	7 327,3	1 293,1	8 620,4	0,0	7 327,3	1 293,1	-
	Ремонтненский район, всего, в том числе:	3 662,7	0,0	3 135,3	527,4	3 662,7	0,0	3 135,3	527,4	2 494,4	0,0	2 135,2	359,2	-
1.1.23.	Ремонтненский район, внешнее водоснабжение с. Ремонтное	1 168,2	0,0	1 000,0	168,2	1 168,2	0,0	1 000,0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение 1 168,2 тыс. рублей в связи с непроведением торгов, в том числе: ОБ - 1 000,0 тыс. рублей, МБ - 168,2 тыс. рублей
1.1.24.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Пушкина", с. Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовской области	755,6	0,0	646,8	108,8	755,6	0,0	646,8	108,8	755,6	0,0	646,8	108,8	-
1.1.25.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Колония", с. Ремонтное, Ремонтненский район Ростовской области	936,9	0,0	802,0	134,9	936,9	0,0	802,0	134,9	936,9	0,0	802,0	134,9	-
1.1.26.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Молодежный", с. Ремонтное, Ремонтненский район Ростовской области	802,0	0,0	686,5	115,5	802,0	0,0	686,5	115,5	801,9	0,0	686,4	115,5	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Родионово-Несветайский район, всего, в том числе:	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	-
1.1.27.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории сл. Аграфеновка Родионово-Несветайского района Ростовской области	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	-
	Сальский район, всего, в том числе:	3 498,8	0,0	3 009,0	489,8	3 498,8	0,0	3 009,0	489,8	3 498,7	0,0	3 008,9	489,8	-
1.1.28.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения района "Заречье" г. Сальска Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области	2 500,3	0,0	2 150,3	350,0	2 500,3	0,0	2 150,3	350,0	2 500,2	0,0	2 150,2	350,0	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
1.1.29.	Строительство наружных сетей канализации жилых домов по пер. Светлый и ул. Волгодонской в г. Сальске Ростовской области	998,5	0,0	858,7	139,8	998,5	0,0	858,7	139,8	998,5	0,0	858,7	139,8	-
	Семикаракорский район, всего, в том числе:	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	-
1.1.30.	Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области в 2008 году (с выделением пусковых комплексов)	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	-
	Тацинский район, всего, в том числе:	2 561,1	0,0	2 205,1	356,0	2 561,1	0,0	2 205,1	356,0	2 561,1	0,0	2 205,1	356,0	-
1.1.31.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения хут. Ковылкин, Тацинский район, Ростовская область	1 294,1	0,0	1 114,2	179,9	1 294,1	0,0	1 114,2	179,9	1 294,1	0,0	1 114,2	179,9	-
1.1.32.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения хут. Бабовня, Тацинский район, Ростовская область	1 267,0	0,0	1 090,9	176,1	1 267,0	0,0	1 090,9	176,1	1 267,0	0,0	1 090,9	176,1	-
	Целинский район, всего, в том числе:	891,9	0,0	752,8	139,1	891,9	0,0	752,8	139,1	891,9	0,0	752,8	139,1	-
1.1.33.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения пос. Юловский Юловского сельского поселения Целинского района Ростовской области	891,9	0,0	752,8	139,1	891,9	0,0	752,8	139,1	891,9	0,0	752,8	139,1	-
	Цимлянский район, всего, в том числе:	2 063,1	0,0	1 737,1	326,0	2 063,1	0,0	1 737,1	326,0	2 063,0	0,0	1 737,0	326,0	-
1.1.34.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Паршиков Цимлянского района Ростовской области	1 244,3	0,0	1 047,7	196,6	1 244,3	0,0	1 047,7	196,6	1 244,3	0,0	1 047,7	196,6	-
1.1.35.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории хут. Карповский Цимлянского района, Ростовской области	818,8	0,0	689,4	129,4	818,8	0,0	689,4	129,4	818,7	0,0	689,3	129,4	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	г. Азов всего, в том числе:	186 347,7	0,0	144 605,8	41 741,9	186 347,7	0,0	144 605,8	41 741,9	186 347,7	0,0	144 605,8	41 741,9	-
1.1.36.	Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова Ростовской области	141 244,6	0,0	109 605,8	31 638,8	141 244,6	0,0	109 605,8	31 638,8	141 244,6	0,0	109 605,8	31 638,8	-
1.1.37.	Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны	45 103,1	0,0	35 000,0	10 103,1	45 103,1	0,0	35 000,0	10 103,1	45 103,1	0,0	35 000,0	10 103,1	-
	г. Гуково, всего, в том числе:	960 350,0	677 700,0	282 650,0	0,0	960 350,0	677 700,0	282 650,0	0,0	792 160,0	677 700,0	114 460,0	0,0	-
1.1.38.	г. Гуково. Строительство второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода	960 350,0	677 700,0	282 650,0	0,0	960 350,0	677 700,0	282 650,0	0,0	792 160,0	677 700,0	114 460,0	0,0	неосвоение 168 190,0 тыс. рублей - экономия от лимита (работы выполнены и профинансированы в соответствии с заключенным контрактом на 2011 год)
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	22 159,6	0,0	18 857,8	3 301,8	22 159,6	0,0	18 857,8	3 301,8	22 159,5	0,0	18 857,7	3 301,8	-
1.1.39.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	22 159,6	0,0	18 857,8	3 301,8	22 159,6	0,0	18 857,8	3 301,8	22 159,5	0,0	18 857,7	3 301,8	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	г. Ростов-на-Дону всего, в том числе:	4 039 887,3	2 868 496,7	948 100,0	223 290,6	4 039 887,3	2 868 496,7	948 100,0	223 290,6	4 019 200,3	2 861 445,4	948 093,1	209 661,8	-
1.1.40.	г. Ростов-на-Дону, реконструкция очистных сооружений канализации (1-я и 2-я очереди)	301 855,0	147 435,0	152 420,0	2 000,0	301 855,0	147 435,0	152 420,0	2 000,0	301 855,0	147 435,0	152 420,0	2 000,0	-
1.1.41.	г. Ростов-на-Дону, строительство канализационного коллектора N 62	669 430,0	357 070,0	311 360,0*	1 000,0	669 430,0	357 070,0	311 360,0*	1 000,0	669 430,0	357 070,0	311 360,0*	1 000,0	* средства ОБ указаны с учетом средств Резервного фонда Ростовской области - 191 584,5 тыс. рублей
1.1.42.	г. Ростов-на-Дону, строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка	100 390,0	47 410,0	50 980,0	2 000,0	100 390,0	47 410,0	50 980,0	2 000,0	100 390,0	47 410,0	50 980,0	2 000,0	-
1.1.43.	Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе хут. Дугино	2 608 988,8	2 005 590,5	392 777,0	210 621,3	2 608 988,8	2 005 590,5	392 777,0	210 621,3	2 596 389,1	2 005 590,5	392 770,1	198 028,5	неосвоение - 12 599,7 тыс. рублей, в том числе: - не заключены контракты 11 229,7 тыс. рублей, из них: ОБ - 6,9 тыс. рублей; МБ - 11 222,8 тыс. рублей; неисполнение контракта подрядчиком МБ - 1 370,0 тыс. рублей
1.1.44.	Строительство третьей очереди канализационного коллектора N 53, г. Ростов-на-Дону	307 182,3	260 000,0	39 563,0	7 619,3	307 182,3	260 000,0	39 563,0	7 619,3	306 146,3	260 000,0	39 563,0	6 583,3	неосвоение - 1 036,0 тыс. рублей в связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз, в том числе МБ - 1 036,0 тыс. рублей
1.1.45.	Строительство водовода ДУ=1000 мм от ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая Дивизия до ВНС "Южная" в г. Ростове-на-Дону	52 041,2	50 991,2	1 000,0	50,0	52 041,2	50 991,2	1 000,0	50,0	44 989,9	43 939,9	1 000,0	50,0	неосвоение 7 051,3 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, в том числе: ФБ - 7 051,3 тыс. рублей
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	69 289,3	0,0	60 318,3	8 971,0	69 289,3	0,0	60 318,3	8 971,0	60 936,3	0,0	54 306,4	6 629,9	неосвоение 8 353,0 тыс. рублей, в том числе: неисполнение подрядчиками контрактов - 6 950,1 тыс. рублей, из них: ОБ - 6 011,9 тыс. рублей; МБ - 938,2 тыс. рублей, задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ - МБ - 1 402,9 тыс. рублей
1.2.1.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	-
1.2.2.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ"	5 254,5	0,0	5 254,5	0,0	5 254,5	0,0	5 254,5	0,0	2 756,1	0,0	2 756,1	0,0	неосвоение ОБ - 2 498,4 тыс. рублей, неисполнение проектной организацией условий контракта, переходящий на 2012 год
	Азовский район всего, в том числе:	4 910,8	0,0	4 247,8	663,0	4 910,8	0,0	4 247,8	663,0	3 510,8	0,0	3 036,8	474,0	-
1.2.3.	Азовский район, Елизаветинское сельское поселение, разработка ПСД на водоснабжение х. Колузаево, Городище, Курганы	4 910,8	0,0	4 247,8	663,0	4 910,8	0,0	4 247,8	663,0	3 510,8	0,0	3 036,8	474,0	неосвоение - 1 400,0 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 1 211,0 тыс. рублей; МБ - 189, 0 тыс. рублей
	Аксайский район всего, в том числе:	4 848,5	0,0	4 000,0	848,5	4 848,5	0,0	4 000,0	848,5	4 545,9	0,0	3 750,3	795,6	-
1.2.4.	Водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в пос. Рассвет, пос. Золотой Колос, пос. Красный Колос Аксайского района	2 424,2	0,0	2 000,0	424,2	2 424,2	0,0	2 000,0	424,2	2 121,6	0,0	1 750,3	371,3	неосвоение - 302,6 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 249,7 тыс. рублей; МБ - 52,9 тыс. рублей
1.2.5.	Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки (пос. Рассвет, пос. Золотой Колос, пос. Красный Колос и других населенных пунктов Аксайского района)	2 424,3	0,0	2 000,0	424,3	2 424,3	0,0	2 000,0	424,3	2 424,3	0,0	2 000,0	424,3	-
	Боковский район всего, в том числе:	583,4	0,0	500,0	83,4	583,4	0,0	500,0	83,4	583,4	0,0	500,0	83,4	-
1.2.6.	Боковский район, Краснокутское сельское поселение. Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей ст-ца Краснокутская, хут. Свиридов, хут. Илларионов, хут. Каменка	583,4	0,0	500,0	83,4	583,4	0,0	500,0	83,4	583,4	0,0	500,0	83,4	-
	Кагальницкий район, всего, в том числе:	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	-
1.2.7.	Разработка рабочей документации для объекта: "Строительство очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в ст-ца Кагальницкой Кагальницкого района Ростовской области"	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	-
	Красносулинский район всего, в том числе:	5 031,8	0,0	4 377,7	654,1	5 031,8	0,0	4 377,7	654,1	4 791,8	0,0	4 168,9	622,9	-
1.2.8.	Строительство ОСК и городских коллекторов в г. Красный Сулин	2 298,8	0,0	2 000,0	298,8	2 298,8	0,0	2 000,0	298,8	2 298,8	0,0	2 000,0	298,8	-
1.2.9.	Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в районе завода ООО "Гардиан Стекло Ростов", г. Красный Сулин	2 733,0	0,0	2 377,7	355,3	2 733,0	0,0	2 377,7	355,3	2 493,0	0,0	2 168,9	324,1	неосвоение - 240,0 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 208,8 тыс. рублей; МБ - 31,2 тыс. рублей
	Миллеровский район, всего, в том числе:	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	-
1.2.10.	Миллеровский район. Реконструкция ОСК г. Миллерово, КНС "Газетная" и напорного коллектора длиной 650 м	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	-
	Песчанокопский район, всего, в том числе:	1 873,6	0,0	1 600,0	273,6	1 873,6	0,0	1 600,0	273,6	1 873,6	0,0	1 600,0	273,6	-
1.2.11.	Строительство водопроводных сетей по ул. Комсомольская, Московская, Чехова, Набережная в с. Летник Песчанокопского района	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	-
1.2.12.	Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина в с. Богородицкое Песчанокопского района	702,6	0,0	600,0	102,6	702,6	0,0	600,0	102,6	702,6	0,0	600,0	102,6	-
	Семикаракорский район, всего, в том числе:	14 872,1	0,0	12 700,8	2 171,3	14 872,1	0,0	12 700,8	2 171,3	13 469,2	0,0	12 700,8	768,4	-
1.2.13.	Семикаракорский район. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	14 872,1	0,0	12 700,8	2 171,3	14 872,1	0,0	12 700,8	2 171,3	13 469,2	0,0	12 700,8	768,4	неосвоение - 1 402,9 тыс. рублей, в том числе: МБ - 1 402,9 тыс. рублей - из-за задолженности муниципального образования по оплате за выполненные работы
	г. Гуково всего, в том числе:	15 162,3	0,0	12 266,3	2 896,0	15 162,3	0,0	12 266,3	2 896,0	14 492,9	0,0	11 724,8	2 768,1	-
1.2.14.	г. Гуково. Строительство второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода	12 845,0	0,0	10 391,6	2 453,4	12 845,0	0,0	10 391,6	2 453,4	12 845,0	0,0	10 391,6	2 453,4	-
1.2.15.	Капитальный ремонт водопроводных вводов многоквартирных жилых домов в г. Гуково Ростовской области	172,2	0,0	139,3	32,9	172,2	0,0	139,3	32,9	120,0	0,0	97,1	22,9	неосвоение - 52,2 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, в том числе: ОБ - 42,2 тыс. рублей; МБ - 10,0 тыс. рублей
1.2.16.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Гуково Ростовской области: разводящие сети водоотведения	328,1	0,0	265,4	62,7	328,1	0,0	265,4	62,7	227,9	0,0	184,4	43,5	неосвоение - 100,2 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 81,0 тыс. рублей; МБ - 19,2 тыс. рублей
1.2.17.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Гуково, Ростовской области: разводящие сети водоснабжения	1 817,0	0,0	1 470,0	347,0	1 817,0	0,0	1 470,0	347,0	1 300,0	0,0	1 051,7	248,3	неосвоение - 517,0 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 418,3 тыс. рублей; МБ - 98,7 тыс. рублей
	г. Таганрог всего, в том числе:	2 824,9	0,0	2 000,0	824,9	2 824,9	0,0	2 000,0	824,9	985,2	0,0	697,5	287,7	-
1.2.18.	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I - II - III - IV мкр. СЖМ и мкр. "Андреевский" в г. Таганроге	2 824,9	0,0	2 000,0	824,9	2 824,9	0,0	2 000,0	824,9	985,2	0,0	697,5	287,7	неосвоение - 1 839,7 тыс. рублей - из-за неисполнения проектной организацией условий контракта, из них: ОБ - 1 302,5 тыс. рублей; МБ - 537,2 тыс. рублей
1.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	206 361,3	0,0	176 341,2	30 020,1	206 361,3	0,0	176 341,2	30 020,1	204 118,2	0,0	174 908,7	29 209,5	неосвоение 2 243,1 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ 647,8 тыс. рублей, из них: ОБ - 532,3 тыс. рублей, МБ - 115,5 тыс. рублей, не исполнение подрядчиками контрактов - 1 051,6 тыс. рублей, из них: ОБ - 900,2 тыс. рублей, МБ - 151,4 тыс. рублей, задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ МБ - 543,7 тыс. рублей
	Багаевский район всего, в том числе:	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	-
1.3.1.	Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей в Багаевском районе Ростовской области в хут. Привольный по ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Рожкова, ул. Вишневая, ул. Южная Ажиновского сельского поселения	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	-
	Белокалитвинский район, всего, в том числе:	124 545,1	0,0	106 610,6	17 934,5	124 545,1	0,0	106 610,6	17 934,5	124 544,9	0,0	106 610,4	17 934,5	-
1.3.2.	Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения	33 249,2	0,0	28 461,3	4 787,9	33 249,2	0,0	28 461,3	4 787,9	33 249,2	0,0	28 461,3	4 787,9	-
1.3.3.	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения и канализации в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района	54 669,2	0,0	46 796,8	7 872,4	54 669,2	0,0	46 796,8	7 872,4	54 669,2	0,0	46 796,8	7 872,4	-
1.3.4.	Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п. Шолоховский (по ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. М. Горького, ул. Социалистическая, от ограждения насосной станции)	13 769,6	0,0	11 786,8	1 982,8	13 769,6	0,0	11 786,8	1 982,8	13 769,5	0,0	11 786,7	1 982,8	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, из них: ОБ - 0,1 тыс. рублей
1.3.5.	Капитальный ремонт водопроводной сети от II подъема Горняцкого водозабора до подъема III - А р.п. Шолоховский	22 857,1	0,0	19 565,7	3 291,4	22 857,1	0,0	19 565,7	3 291,4	22 857,0	0,0	19 565,6	3 291,4	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, из них: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Зимовниковский район, всего, в том числе:	7 797,0	0,0	6 791,2	1 005,8	7 797,0	0,0	6 791,2	1 005,8	7 797,0	0,0	6 791,2	1 005,8	-
1.3.6.	Капитальный ремонт водопровода протяженностью 2900 м от ул. Насосной по пер. Мостовому и пер. Лубашевского в пос. Зимовники Зимовниковского района Ростовской области	5 500,8	0,0	4 791,2	709,6	5 500,8	0,0	4 791,2	709,6	5 500,8	0,0	4 791,2	709,6	-
1.3.7.	Капитальный ремонт водопровода в ст-це Кутейниковскую Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области	2 296,2	0,0	2 000,0	296,2	2 296,2	0,0	2 000,0	296,2	2 296,2	0,0	2 000,0	296,2	-
	Красносулинский район, всего, в том числе:	9 457,9	0,0	8 228,4	1 229,5	9 457,9	0,0	8 228,4	1 229,5	9 457,8	0,0	8 228,3	1 229,5	-
1.3.8.	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства хут. Платово Ковалевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области	9 457,9	0,0	8 228,4	1 229,5	9 457,9	0,0	8 228,4	1 229,5	9 457,8	0,0	8 228,3	1 229,5	неосвоение 0,1 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ, в том числе: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Миллеровский район, всего, в том числе:	11 502,3	0,0	9 926,5	1 575,8	11 502,3	0,0	9 926,5	1 575,8	11 502,2	0,0	9 926,4	1 575,8	-
1.3.9.	Миллеровский район. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в г. Миллерово Ростовской области, I этап	11 502,3	0,0	9 926,5	1 575,8	11 502,3	0,0	9 926,5	1 575,8	11 502,2	0,0	9 926,4	1 575,8	неосвоение 0,1 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, из них: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Тарасовский район всего, в том числе:	641,5	0,0	547,8	93,7	641,5	0,0	547,8	93,7	641,4	0,0	547,7	93,7	-
1.3.10.	Капитальный ремонт напорного водопровода в пос. Весенний ПК 3+80 до ПК 13+80 Тарасовского района Ростовской области	641,5	0,0	547,8	93,7	641,5	0,0	547,8	93,7	641,4	0,0	547,7	93,7	неосвоение 0,1 тыс. рублей - из-за экономии в ходе производства работ, из них: ОБ - 0,1 тыс. рублей
	Чертковский район, всего, в том числе:	15 583,4	0,0	13 339,4	2 244,0	15 583,4	0,0	13 339,4	2 244,0	14 531,8	0,0	12 439,2	2 092,6	-
1.3.11.	Капитальный ремонт муниципального водопровода в селе Сохрановка Чертковского района Ростовской области	15 583,4	0,0	13 339,4	2 244,0	15 583,4	0,0	13 339,4	2 244,0	14 531,8	0,0	12 439,2	2 092,6	неосвоение - 1 051,6 тыс. рублей в связи с неудовлетворительной работой подрядчика, в том числе: ОБ - 900,2 тыс. рублей; МБ - 151,4 тыс. рублей
	г. Зверево, всего, в том числе:	16 474,3	0,0	13 525,4	2 948,9	16 474,3	0,0	13 525,4	2 948,9	15 290,5	0,0	12 999,9	2 290,6	-
1.3.12.	Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Зверево	16 474,3	0,0	13 525,4	2 948,9	16 474,3	0,0	13 525,4	2 948,9	15 290,5	0,0	12 999,9	2 290,6	неосвоение 1 183,8 тыс. рублей, в том числе: экономия в ходе производства работ - 640,1 тыс. рублей, из них: ОБ - 525,5 тыс. рублей, МБ - 114,6 тыс. рублей; задолженность муниципального образования по оплате выполненных работ 543,7 тыс. рублей, из них: МБ - 543,7 тыс. рублей
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	18 279,6	0,0	15 555,9	2 723,7	18 279,6	0,0	15 555,9	2 723,7	18 272,4	0,0	15 549,6	2 722,8	-
1.3.13.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	1 041,5	0,0	886,3	155,2	1 041,5	0,0	886,3	155,2	1 036,0	0,0	881,6	154,4	неосвоение 5,5 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, из них: ОБ - 4,7 тыс. рублей, МБ - 0,8 тыс. рублей
1.314.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	6 094,4	0,0	5 186,3	908,1	6 094,4	0,0	5 186,3	908,1	6 093,9	0,0	5 185,9	908,0	неосвоение 0,5 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ, из них: ОБ - 0,4 тыс. рублей, МБ - 0,1 тыс. рублей
1.3.15.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	11 143,7	0,0	9 483,3	1 660,4	11 143,7	0,0	9 483,3	1 660,4	11 142,5	0,0	9 482,1	1 660,4	неосвоение 1,2 тыс. рублей - из-за экономии в ходе производства работ, из них: ОБ - 1,2 тыс. рублей
2.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	136 807,3	0,0	114 883,6	21 923,7	136 807,3	0,0	114 883,6	21 923,7	123 718,6	0,0	114 154,4	9 564,2	неосвоение 13 088,7 тыс. рублей, в том числе: из-за неисполнения подрядчиками контракта - 851,8 тыс. рублей, из них: ОБ - 729,2 тыс. рублей, МБ - 122,6 тыс. рублей, задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ МБ - 12 236,9 тыс. рублей
2.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики	128 033,4	0,0	107 523,3	20 510,1	128 033,4	0,0	107 523,3	20 510,1	115 796,5	0,0	107 523,3	8 273,2	не освоено 12 236,9 тыс. рублей - задолженность муниципальных образований по оплате выполненных работ МБ - 12 236,9 тыс. рублей
	Усть-Донецкий район, всего, в том числе:	91 375,0	0,0	78 673,9	12 701,1	91 375,0	0,0	78 673,9	12 701,1	79 670,1	0,0	78 673,9	996,2	-
2.1.1.	Усть-Донецкий район. Модернизация объектов теплоснабжения и тепловых сетей р.п. Усть-Донецкий Ростовской области	91 375,0	0,0	78 673,9	12 701,1	91 375,0	0,0	78 673,9	12 701,1	79 670,1	0,0	78 673,9	996,2	неосвоение МБ - 11 704,9 тыс. рублей - задолженность муниципального образования по оплате выполненных работ
	г. Азов всего, в том числе:	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	-
2.1.2.	Реконструкция "Тепловых сетей от котельной N 5 по ул. Инзенская, 9 (Мурманец) с закрытием подвальной котельной N 4 в г. Азове Ростовской области"	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	-
	г. Каменск-Шахтинский всего, в том числе:	14 376,2	0,0	11 558,4	2 817,8	14 376,2	0,0	11 558,4	2 817,8	13 844,2	0,0	11 558,4	2 285,8	-
2.1.3.	Строительство водогрейной стационарной котельной по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 16 а	14 376,2	0,0	11 558,4	2 817,8	14 376,2	0,0	11 558,4	2 817,8	13 844,2	0,0	11 558,4	2 285,8	неосвоение МБ - 532,0 тыс. рублей - из-за задолженности муниципального образования по оплате выполненных работ
2.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики	8 773,9	0,0	7 360,3	1 413,6	8 773,9	0,0	7 360,3	1 413,6	7 922,1	0,0	6 631,1	1 291,0	неосвоение 851,8 тыс. рублей - из-за неисполнения подрядчиком контракта, из них: ОБ - 729,2 тыс. рублей, МБ - 122,6 тыс. рублей
	Белокалитвинский район, всего, том числе:	2 685,4	0,0	2 298,7	386,7	2 685,4	0,0	2 298,7	386,7	1 833,6	0,0	1 569,5	264,1	-
2.2.1.	Белокалитвинский район. Строительство котельной для замещения теплоисточника: "Котельная ЗАО "АЛКОА Металлург РУС" в г. Белая Калитва Ростовской области	2 685,4	0,0	2 298,7	386,7	2 685,4	0,0	2 298,7	386,7	1 833,6	0,0	1 569,5	264,1	неосвоение 851,8 тыс. рублей - из-за неисполнения подрядчиком контракта, из них: ОБ - 729,2 тыс. рублей, МБ - 122,6 тыс. рублей
	Красносулинский район, всего, в том числе:	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	-
2.2.2.	Красносулинский район. Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай - ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 16 МВт	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	-
	г. Каменск-Шахтинский, всего, в том числе:	3 566,7	0,0	2 867,6	699,1	3 566,7	0,0	2 867,6	699,1	3 566,7	0,0	2 867,6	699,1	-
2.2.3.	Реконструкция котельной N 35 в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области по пер. Коммунистический, 104 В и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной N 22, котельных N 36, N 13	2 179,4	0,0	1 752,2	427,2	2 179,4	0,0	1 752,2	427,2	2 179,4	0,0	1 752,2	427,2	-
2.2.4.	Реконструкция котельной N 19 в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области по пер. Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной N 10 и котельной N 16	1 387,3	0,0	1 115,4	271,9	1 387,3	0,0	1 115,4	271,9	1 387,3	0,0	1 115,4	271,9	-
3.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	-
3.1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	-
3.2.1.	Научно-исследовательская работа "Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области"	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	-
	Заветинский район, всего, в том числе:	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	-
3.2.2.	Полигон ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное Заветинского района	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	-
	Сальский район, всего, в том числе:	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	-
3.2.3.	Строительство полигонов захоронения твердых бытовых отходов в Сальском районе Ростовской области	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	-
4.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	89 110,3	57 921,7	22 050,3	9 138,3	неосвоение 23 769,7 тыс. рублей, в том числе: экономия по торгам 11 129,7 тыс. рублей, из них: ФБ - 7 234,3 тыс. рублей, ОБ - 2 754,1 тыс. рублей, МБ - 1 141,3 тыс. рублей, в связи с непроведением торгов - 12 640,0 тыс. рублей, из них: ФБ - 8 214,0 тыс. рублей, ОБ - 3 129,1 тыс. рублей, МБ - 1 296,9 тыс. рублей
	г. Волгодонск, всего, в том числе:	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	112 880,0	73 370,0	27 933,5	11 576,5	89 110,3	57 921,7	22 050,3	9 138,3	-
4.1.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 155 а по ул. Горького в г. Волгодонске Ростовской области	24 950,0	16 217,5	6 173,9	2 558,6	24 950,0	16 217,5	6 173,9	2 558,6	24 944,00	16 213,60	6 172,40	2 558,00	неосвоение - 6,0 тыс. рублей - из-за экономии по торгам, из них: ФБ - 3,9 тыс. рублей, ОБ - 1,5 тыс. рублей, МБ - 0,6 тыс. рублей
4.2.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 6 по ул. Академика Королева в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	54 110,0	35 171,5	13 389,5	5 549,0	54 110,0	35 171,5	13 389,5	5 549,0	54 110,0	35 171,5	13 389,5	5 549,0	-
4.3.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 56 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	21 180,0	13 767,0	5 241,0	2 172,0	21 180,0	13 767,0	5 241,0	2 172,0	10 056,3	6 536,6	2 488,4	1 031,3	неосвоение - 11 123,7 тыс. рублей - из-за экономии по торгам, из них: ФБ - 7 230,4 тыс. рублей; ОБ - 2 752,6 тыс. рублей; МБ - 1 140,7 тыс. рублей
4.4.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 151 по ул. Степной в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	12 640,0	8 214,0	3 129,1	1 296,9	12 640,0	8 214,0	3 129,1	1 296,9	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение - 12 640,0 тыс. рублей - из-за решения Арбитражного суда о приостановлении заключения муниципального контракта, из них: ФБ - 8 214,0 тыс. рублей; ОБ - 3 129,1 тыс. рублей; МБ - 1296,9 тыс. рублей

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей - за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ФСР - Фонд софинансирования расходов областного бюджета;

ВНС - водопроводно-насосная станция;

ПСД - проектно-сметная документация;

ОСК - очистные сооружения канализации;

КНС - канализационная насосная станция;

мкр. СЖМ - микрорайон Северный жилой массив;

ТБО - твердые бытовые отходы;

ЖБО - жидкие бытовые отходы.

Таблица N 6

Отчет
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
за счет бюджетных средств по состоянию на 1 января 2012 г.
(главный распорядитель средств - министерство
промышленности и энергетики
Ростовской области)

(тыс. рублей)
N п/п	Муниципальное образование, наименование объектов	Объем ассигнований, предусмотренный в Программе				Уточненный план ассигнований на 2011 год				Исполнено (кассовые расходы)				Причины неосвоения
		всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего	669 394,9	551 353,6	100 982,7	17 058,6	656 134,0	538 092,7	100 982,7	17 058,6	248 598,2	131 178,3	100 398,5	17 021,4	не освоено всего 407 535,8 тыс. рублей, в том числе: экономия в по торгам 2 139,6 тыс. рублей, из них: ФБ - 1 518,2 тыс. рублей; ОБ - 584,2 тыс. рублей; МБ - 37,2 тыс. рублей; экономия в ходе производства работ - 201,4 тыс. рублей: ФБ - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ 405 194,8 тыс. рублей (ФБ)
1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	504 294,1	386 252,8	100 982,7	17 058,6	491 033,2	372 991,9	100 982,7	17 058,6	160 088,4	42 668,5	100 398,5	17 021,4	не освоено 330 944,8 тыс. рублей, в том числе: экономия по торгам - 971,4 тыс. рублей, из них: ФБ - 350,0 тыс. рублей; ОБ - 584,2 тыс. рублей; МБ - 37,2 тыс. рублей - экономия в ходе производства работ ФБ 201,4 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ 329 772,0 тыс. рублей (ФБ)
1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	504 294,1	386 252,8	100 982,7	17 058,6	491 033,2	372 991,9	100 982,7	17 058,6	160 088,4	42 668,5	100 398,5	17 021,4	-
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	161 180,8	55 269,7	90 659,9	15 251,2	161 180,8	55 269,7	90 659,9	15 251,2	122 054,6	16 764,9	90 075,7	15 214,0	-
1.1.1.	Водоснабжение поселка Восточно-Горняцкий, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь"	49 688,1	0,0	42 533,0	7 155,1	49 688,1	0,0	42 533,0	7 155,1	49 066,7	0,0	41 948,8	7 117,9	неосвоение 621,4 тыс. рублей - экономия по торгам в том числе: ОБ - 584,2 тыс. рублей; МБ - 37,2 тыс. рублей
1.1.2.	Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление "Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь"	53 131,3	0,0	45 480,4	7 650,9	53 131,3	0,0	45 480,4	7 650,9	53 131,3	0,0	45 480,4	7 650,9	-
1.1.3.	Разводящие сети водоснабжения в поселке Коксовый шахты N 5 ДАО "ШУ Белокалитвинское" ОАО "Ростовуголь"	1 252,8	0,0	1 072,4	180,4	1 252,8	0,0	1 072,4	180,4	1 252,8	0,0	1 072,4	180,4	-
1.1.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Коксовый - 2 этап, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ Белокалитвинское" (шахта N 5) ОАО "Ростовуголь"	1 838,9	0,0	1 574,1	264,8	1 838,9	0,0	1 574,1	264,8	1 838,9	0,0	1 574,1	264,8
1.1.5.	Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский	29 154,8	29 154,8	0,0	0,0	29 154,8	29 154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ - 29 154,8 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.6.	Строительство водозабора в пос. Ясногорский	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ - 9000,0 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.7.	Реконструкция объектов водоснабжения и канализации п. Шолоховский	17 114,9	17 114,9	0,0	0,0	17 114,9	17 114,9	0,0	0,0	16 764,9	16 764,9	0,0	0,0	неосвоение ФБ - 350,0 тыс. рублей - экономия по торгам
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	144 485,2	132 355,0	10 322,8	1 807,4	131 224,3	119 094,1	10 322,8	1 807,4	35 795,4	23 665,2	10 322,8	1 807,4	-
1.1.8.	"Реконструкция объектов канализационных сетей п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный", предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	12 130,2	0,0	10 322,8	1 807,4	12 130,2	0,0	10 322,8	1 807,4	12 130,2	0,0	10 322,8	1 807,4	-
1.1.9.	Реконструкция сетей канализации пос. Новая Соколовка	41 626,5	41 626,5	0,0	0,0	0,0	25 074,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ - 25074,4 тыс. рублей задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.10.	Строительство двух резервуаров по 6000 куб. м по ул. Грессовская в пос. Западный	67 063,3	67 063,3	0,0	0,0	0,0	70 354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ 70 354,5 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.11.	Реконструкция сетей канализации в пос. Западный	23 665,2	23 665,2	0,0	0,0	0,0	23 665,2	0,0	0,0	0,0	23 665,2	0,0	0,0	-
	г. Шахты всего, в том числе:	198 628,1	198 628,1	0,0	0,0	198 628,1	198 628,1	0,0	0,0	2 238,4	2 238,4	0,0	0,0	-
1.1.12.	Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков пос. Аютинский	125 077,0	125 077,0	0,0	0,0	125 077,0	125 077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ 125 077,0 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.13.	Реконструкция сетей канализации, пострадавших в результате ведения горных работ ш. "Южная"	55 928,8	55 928,8	0,0	0,0	55 928,8	55 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ 55 928,8 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
1.1.14.	Реконструкция канализационных коллекторов в пос. Аютинский	2 439,8	2 439,8	0,0	0,0	2 439,8	2 439,8	0,0	0,0	2 238,4	2 238,4	0,0	0,0	неосвоение ФБ 201,4 тыс. рублей - экономия в результате выполнения работ 201,4 тыс. рублей ФБ.
1.1.15.	Реконструкция и замена объектов канализации в пос. Таловый	15 182,5	15 182,5	0,0	0,0	15 182,5	15 182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	неосвоение ФБ 15 182,5 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
2.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	77 383,2	77 383,2	0,0	0,0	77 383,2	77 383,2	0,0	0,0	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0	неосвоение ФБ 24 235,6 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
2.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики	77 383,2	77 383,2	0,0	0,0	77 383,2	77 383,2	0,0	0,0	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0	-
2.1.1.	Реконструкция котельных по ул. Садовая и тепловых сетей	52 645,9	52 645,9	0,0	0,0	52 645,9	52 645,9	0,0	0,0	52 645,9	52 645,9	0,0	0,0	-
2.1.2.	Строительство модульной котельной по ул. Советской Армии и тепловых сетей	501,7	501,7	0,0	0,0	501,7	501,7	0,0	0,0	501,7	501,7	0,0	0,0	-
	г. Шахты всего, в том числе:	24 235,6	24 235,6	0,0	0,0	24 235,6	24 235,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.1.3.	Ремонт котельной по ул. Свободы, 29	10 433,8	10 433,8	0,0	0,0	10 433,8	10 433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	не освоение ФБ 10 433,8 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
2.1.4.	Перевод на газ котельной по ул. Аэрофлотская	13 801,8	13 801,8	0,0	0,0	13 801,8	13 801,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	не освоение ФБ 13 801,8 тыс. рублей задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
3.	Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	87 717,6	87 717,6	0,0	0,0	87 717,6	87 717,6	0,0	0,0	35 362,2	35 362,2	0,0	0,0	не освоение ФБ - 52 355,4 тыс. рублей, в том числе: - экономия в по торгам ФБ - 1168,2 тыс. рублей; - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ ФБ - 51 187,2 тыс. рублей
3.1.	Строительство газовых сетей	87 717,6	87 717,6	0,0	0,0	87 717,6	87 717,6	0,0	0,0	35 362,2	35 362,2	0,0	0,0
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	66 217,6	66 217,6	0,0	0,0	66 217,6	66 217,6	0,0	0,0	15 030,4	15 030,4	0,0	0,0
3.1.1.	Газификация пос. Горняцкий и Восточно-Горняцкий (2-я очередь - газификация жилого фонда)	66 217,6	66 217,6	0,0	0,0	66 217,6	66 217,6	0,0	0,0	15 030,4	15 030,4	0,0	0,0	не освоение ФБ - 51 187,2 тыс. рублей - задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ
	г. Шахты всего, в том числе:	21 500,0	21 500,0	0,0	0,0	21 500,0	21 500,0	0,0	0,0	20 331,8	20 331,8	0,0	0,0
3.1.2.	Газоснабжение южной части пос. им. Октябрьской Революции	21 500,0	21 500,0	0,0	0,0	21 500,0	21 500,0	0,0	0,0	20 331,8	20 331,8	0,0	0,0	не освоение ФБ - 1168,2 тыс. рублей - экономия по торгам

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ФСР - Фонд софинансирования расходов областного бюджета;

Минэнерго РФ - Министерство энергетики Российской Федерации.

Таблица N 7

Отчет
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
за счет бюджетных средств по состоянию на 1 января 2012 г.
(Главный распорядитель средств - министерство
транспорта Ростовской области)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы				Уточненный план ассигнований на 2011 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)
		всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке	14 474,5	9 543,7	0,0	4 930,8	14 474,5	9 543,7	0,0	4 930,8	13 056,5	8551,1	0,0	4505,4	не освоено 1 418,0 тыс. рублей - в связи с расторжением 1 контракта по решению Арбитражного суда, в том числе: ФБ - 992,6 тыс. рублей МБ - 425,4 тыс. рублей
	Аксайский район всего, в том числе:	1 418,0	992,6	0,0	425,4	1 418,0	992,6	0,0	425,4	0,0	0,0	0,0	0,0	не освоено 1 418,0 тыс. рублей - в связи с расторжением 1 контракта по решению Арбитражного суда, в том числе: ФБ - 992,6 тыс. рублей МБ - 425,4 тыс. рублей
1.1.	Коммунальный автомобиль АМУР-5313К2	1 418,0	992,6	0,0	425,4	1 418,0	992,6	0,0	425,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	3 184,0	2 228,8	0,0	955,2	3 184,0	2 228,8	0,0	955,2	3 184,0	2 228,8	0,0	955,2	-
1.2.	Мусоровоз с задней загрузкой МК З2703	1 791,0	1 253,7	0,0	537,3	1 791,0	1 253,7	0,0	537,3	1 791,0	1 253,7	0,0	537,3	-
1.3.	Мусоровоз с боковой загрузкой КО 440 - 4Д	1 393,0	975,1	0,0	417,9	1 393,0	975,1	0,0	417,9	1 393,0	975,1	0,0	417,9	-
	Кагальницкий район всего, в том числе:	1 415,0	780,5	0,0	634,5	1 415,0	780,5	0,0	634,5	1 415,0	780,5	0,0	634,5	-
1.4.	Бульдозер Агромаш-90 ТГ-А (ВТ-90)	1 415,0	780,5	0,0	634,5	1 415,0	780,5	0,0	634,5	1 415,0	780,5	0,0	634,5	-
	Песчанокопский район всего, в том числе:	570,0	339,9	0,0	230,1	570,0	339,9	0,0	230,1	570,0	339,9	0,0	230,1	-
1.5.	Трактор Белорус 82.1	570,0	339,9	0,0	230,1	570,0	339,9	0,0	230,1	570,0	339,9	0,0	230,1	-
	Пролетарский район всего, в том числе:	558,0	329,0	0,0	229,0	558,0	329,0	0,0	229,0	558,0	329,0	0,0	229,0	-
1.6.	Трактор МТЗ - 82.1	558,0	329,0	0,0	229,0	558,0	329,0	0,0	229,0	558,0	329,0	0,0	229,0	-
	Тарасовский район всего, в том числе:	2 263,6	1 584,5	0,0	679,1	2 263,6	1 584,5	0,0	679,1	2 263,6	1 584,5	0,0	679,1	-
1.7.	Мусоровоз КО 440-2 с боковой загрузкой	961,6	673,1	0,0	288,5	961,6	673,1	0,0	288,5	961,6	673,1	0,0	288,5	-
1.8.	Трактор Белорус 82.1	552,0	386,4	0,0	165,6	552,0	386,4	0,0	165,6	552,0	386,4	0,0	165,6	-
1.9.	Снегопогрузчик модель ПФС-0,75 Б	750,0	525,0	0,0	225,0	750,0	525,0	0,0	225,0	750,0	525,0	0,0	225,0	-
	г. Ростов-на-Дону всего, в том числе:	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	-
1.10.	Снегопогрузчик лаповый КО-206 М	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	-

Примечание.

Список используемых сокращений:

МБ - местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ФСР - Фонд софинансирования расходов областного бюджета.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, профинансированных в 2011 году за счет бюджетных средств, в рамках запланированных мероприятий Программы приведен в таблицах N 8.

Таблица N 8

Перечень
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта,
профинансированных в 2011 году за счет бюджетных
средств в рамках запланированных мероприятий

(тыс. рублей)
N п/п	Муниципальное образование, наименование объекта	Исполнено (кассовые расходы)				Информация о завершенности работ. Выполнение работ в натуральных показателях (п. м, ед.)
		Всего	ФБ	ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	5 951 007,6	3 736 796,5	1 855 787,6*	358 423,5	-
1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	5 625 082,5	3 581 813,9	1 708 929,7*	334 338,9	всего выполнено работ по строительству и реконструкции 150 297,6 п.м сетей ВКХ, в том числе водопровод - 139 406,8 п.м и канализация - 10 890,8 п.м, в том числе введено 58 698,7 п. м из них водопровод - 55 280,2 п. м и канализация - 3 418,5 п. м введено 13 скважин. Из 45 объектов переходящих на 2012 год 21. Из 18 ПСД 16 переходящих на 2012 г. Выполнены работы по капитальному ремонту 68 224,4 п. м водопроводных сетей, в том числе введено 39 591,4 п. м Из 15 объектов - 3 переходящих на 2012 год
1.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	5 360 028,0	3 581 813,9	1 479 714,6*	298 499,5	всего выполнено работ: 150 297,6 п. м в том числе водопровод - 139 406,8 п. м и канализация - 10 890,8 п. м в том числе введено 58 698,7 п. м из них водопровод - 55 280,2 п. м и канализация - 3 418,5 п. м введено 13 скважин. Из 45 объектов переходящих на 2012 год - 21
	Азовский район всего, в том числе:	18 081,2	0,0	15 640,2	2 441,0
1.1.1.	Азовский район, Кулешовское сельское поселение, внешнее водоснабжение с. Кулешовка	18 081,2	0,0	15 640,2	2 441,0	завершено, спроектирована насосная станция 1 ед. водопровода 2 000 п. м
	Аксайский район всего, в том числе:	14 728,3	0,0	9 898,3	4 830,0
1.1.2.	Реконструкция канализационной насосной станции подкачки в г. Аксае Ростовской области	14 728,3	0,0	9 898,3	4 830,0	переходящий объект на 2012 год, сети - 300 п.м
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	140 304,7	16 764,9	105 697,8	17 842,0	-
1.1.3.	Водоснабжение поселка Восточно-Горняцкий, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь"	49 066,7	0,0	41 948,8	7 117,9	завершено строительство водовода 5600,0 п. м насосной станции 1 ед., строительство ЛЭП 10 кВ - 5,6 км, установка подстанций - 4 ед.
1.1.4.	Водозабор на левом берегу реки Северский Донец в пос. Синегорский, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ОАО "Шахтоуправление "Краснодонецкое" ОАО "Ростовуголь"	53 131,3	0,0	45 480,4	7 650,9	завершено строительство дюкера водопроводного - 310 п. м в 2 нитки, подключение к электросетям, ввод резервуаров
1.1.5.	Разводящие сети водоснабжения в поселке Коксовый шахты N 5 ДАО "ШУ Белокалитвинское" ОАО "Ростовуголь"	1 252,8	0,0	1 072,4	180,4	завершен. Реконструкция 1 410,0 п. м
1.1.6.	Разводящие сети водоснабжения п. Коксовый - 2 этап, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ Белокалитвинское" (шахта N 5) ОАО "Ростовуголь"	1 838,9	0,0	1 574,1	264,8
1.1.7.	Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
1.1.8.	Строительство водозабора в пос. Ясногорский	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
1.1.9.	Реконструкция объектов водоснабжения и канализации п. Шолоховский	16 764,9	16 764,9	0,0	0,0	переходящая, водопровод - 4502,9 п. м; канализация - 4055,2 п. м
1.1.10.	Реконструкция разводящих сетей водопровода улиц Октябрьская, Крестьянская, Горная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 линии в г. Белая Калитва	13 896,3	0,0	11 895,2	2 001,1	завершена реконструкция сети - 5 000 п. м
1.1.11.	Строительство водоснабжения улиц Новая, Веселая, Щаденко в г. Белая Калитва Ростовской области	4 353,8	0,0	3 726,9	626,9	завершен, построено сетей 1 802 п. м
	Верхнедонской район всего, в том числе:	1 413,2	0,0	1 204,0	209,2	-
1.1.12.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Верхняковский, Верхнедонского района, Ростовской области	1 413,2	0,0	1 204,0	209,2	завершен - 1 ед.
	Волгодонской район всего, в том числе:	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	-
1.1.13.	Строительство разводящих водопроводных сетей в станице Романовская Волгодонского района Ростовской области	12 865,9	0,0	11 309,1	1 556,8	завершен, построено сетей 13 000 п. м
	Дубовский район всего, в том числе:	591,7	0,0	500,0	91,7	-
1.1.14.	Внешнее водоснабжение ст. Малая Лучка Дубовского района Ростовской области	591,7	0,0	500,0	91,7	переходящее на 2012 год, построено сетей 1 000 п. м
	Заветинский район всего, в том числе:	17 459,5	0,0	15 032,6	2 426,9
1.1.15.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Тюльпаны Заветинского района Ростовской области	17 459,5	0,0	15 032,6	2 426,9	завершен, реконструировано сетей 14 546,5 п. м
	Зерноградский район всего, в том числе:	1 100,1	0,0	947,2	152,9	-
1.1.16.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории ст. Мечетинская, пер. Южный, 51 "а", Зерноградского района, Ростовской области	1 100,1	0,0	947,2	152,9	завершен - 1 ед.
	Каменский район всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.1.17.	Строительство основного и резервного водоводов от г. Каменск-Шахтинский до населенных пунктов Каменского района и ООО "ОПТИФУД-ЦЕНТР", 1-й этап	0,0	0,0			переходящее на 2012 год
	Константиновский район всего, в том числе:	4 724,3	0,0	4 063,2	661,1	-
1.1.18.	Строительство наружной канализационной сети Дн=110 мм по ул. Баумана от домов N 84, 86, 88, 90, 92, 96, по ул. Маренова до ул. Фрунзе г. Константиновска Ростовской области	3 452,8	0,0	2 965,9	486,9	завершено, построено сетей - 1 622 п. м
1.1.19.	Реконструкция участка канализации по ул. Комсомольской г. Константиновска Ростовской области	1 271,5	0,0	1 097,3	174,2	завершено, построено сетей - 211 п. м
	Красносулинский район всего, в том числе:	5 039,2	0,0	4 384,1	655,1	-
1.1.20.	Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства х. Михайловка Красносулинского района Ростовской области	4 464,5	0,0	3 884,1	580,4	завершена, реконструкция сетей - 11 115 п. м
1.1.21.	Реконструкция внутрипоселковых разводящих водопроводных сетей пос. Первомайский Красносулинского района	574,7	0,0	500,0	74,7	переходящая на 2012 год, сети - 56,1 п. м
	Куйбышевский район всего, в том числе:	808,3	0,0	700,0	108,3	-
1.1.22.	Реконструкция водопроводных сетей в с. Русское Куйбышевского района Ростовской области	808,3	0,0	700,0	108,3	переходящая на 2012 год, сети - 1 300 п. м
	Матвеево-Курганский район всего, в том числе:	19 102,9	0,0	17 039,8	2 063,1	-
1.1.23.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области, для хозяйственно-питьевого водоснабжения	2 168,4	0,0	1 847,5	320,9	завершен - 1 ед.
1.1.24.	Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел N 2. Строительство водопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области	16 934,5	0,0	15 192,3	1 742,2	переходящее на 2012 год, построено сетей 8 522 п. м
	Мясниковский район всего, в том числе:	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	-
1.1.25.	Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района Ростовской области	7 277,3	0,0	6 331,2	946,1	переходящая на 2012 год
	Неклиновский район всего, в том числе:	34 357,1	0,0	29 925,0	4 432,1	-
1.1.26.	Внешнее водоснабжение с. Николаевка, Андреево-Мелентьево, Носово и 2-х жилых поселков ООО "ИК "Реалстройэстейт" х. Лотошники и Калиновка Неклиновского района Ростовской области	17 221,6	0,0	15 000,0	2 221,6	переходящее на 2012 год, сети - 2 678 п. м
1.1.27.	Неклиновский район, Покровское сельское поселение, разводящие сети водоснабжения с. Покровское	17 135,5	0,0	14 925,0	2 210,5	переходящие на 2012 год, заменено сетей 8 180 п. м
	Октябрьский район всего, в том числе:	10 378,0	0,0	8 821,3	1 556,7	-
1.1.28.	Строительство подводящего водовода с. Алексеевка и х. Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области	1 757,6	0,0	1 494,0	263,6	переходящее на 2012 год, сети - 1358 п. м
1.1.29.	Реконструкция распределительного водопровода по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная в р.п. Каменоломни Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области	8 620,4	0,0	7 327,3	1 293,1	завершен, реконструкция сетей - 1307,6 п. м
	Ремонтненский район всего, в том числе:	2 494,4	0,0	2 135,2	359,2
1.1.30.	Ремонтненский район, внешнее водоснабжение с. Ремонтное	0,0	0,0			переходящее на 2012 год
1.1.31.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Пушкина", с. Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовской области	755,6	0,0	646,8	108,8	завершен - 1 ед.
1.1.32.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Колония", с. Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовской области	936,9	0,0	802,0	134,9	завершен - 1 ед.
1.1.33.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории водозабора "Молодежный", с. Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовской области	801,9	0,0	686,4	115,5	завершен - 1 ед.
	Родионово-Несветайский район всего, в том числе:	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	-
1.1.34.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории сл. Аграфеновка, Родионово-Несветайского района, Ростовской области	1 214,9	0,0	1 042,4	172,5	завершен - 1 ед.
	Сальский район всего, в том числе:	3 498,7	0,0	3 008,9	489,8	-
1.1.35.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения района "Заречье" г. Сальска Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области	2 500,2	0,0	2 150,2	350,0	завершен - 1 ед.
1.1.36.	Строительство наружных сетей канализации жилых домов по пер. Светлый и ул. Волгодонской в г. Сальске Ростовской области	998,5	0,0	858,7	139,8	переходящее на 2012 год, сети - 600 п. м
	Семикаракорский район всего, в том числе:	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	-
1.1.37.	Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области в 2008 году (с выделением пусковых комплексов)	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	переходящее на 2012 год, сети - 598 п. м
	Тацинский район всего, в том числе:	2 561,1	0,0	2 205,1	356,0	-
1.1.38.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Ковылкин, Тацинский район, Ростовская область	1 294,1	0,0	1 114,2	179,9	завершен - 1 ед.
1.1.39.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Бабовня, Тацинский район, Ростовская область	1 267,0	0,0	1 090,9	176,1	завершен - 1 ед.
	Целинский район всего, в том числе:	891,9	0,0	752,8	139,1	-
1.1.40.	Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения п. Юловский Юловского сельского поселения Целинского района Ростовской области	891,9	0,0	752,8	139,1	завершен - 1 ед.
	Цимлянский район всего, в том числе:	2 063,0	0,0	1 737,0	326,0	-
1.1.41.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Паршиков, Цимлянского района, Ростовской области	1 244,3	0,0	1 047,7	196,6	завершен - 1 ед.
1.1.42.	Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Карповский, Цимлянского района, Ростовской области	818,7	0,0	689,3	129,4	завершен - 1 ед.
	г. Азов всего, в том числе:	186 347,7	0,0	144 605,8	41 741,9	-
1.1.43.	Реконструкция главного канализационного коллектора г. Азова, Ростовской области	141 244,6	0,0	109 605,8	31 638,8	переходящая на 2012 год, сети - 2 009,2 п. м
1.1.44.	Строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны	45 103,1	0,0	35 000,0	10 103,1	переходящее на 2012 год, сети - 1 574,5 п. м
	г. Гуково всего, в том числе:	792 160,0	677 700,0	114 460,0	0,0	-
1.1.45.	г. Гуково. Строительство второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода	792 160,0	677 700,0	114 460,0	0,0	переходящее на 2012 г. год, сети - 44 860 п. м
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	57 954,9	23 665,2	29 180,5	5 109,2	-
1.1.46.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	22 159,5	0,0	18 857,7	3 301,8	завершено, насосная станция - 1 ед., водопровод - 983 п. м, канализация - 1 585,5 п. м
1.1.47.	"Реконструкция объектов канализационных сетей п. Соколово-Кундрюченский, "Юбилейный", предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	12 130,2	0,0	10 322,8	1 807,4	переходящая на 2012 год, канализация - 2500,0 п. м
1.1.48.	Реконструкция сетей канализации пос. Новая Соколовка	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
1.1.49.	Строительство двух резервуаров по 6000 куб. м по ул. Грессовская в пос. Западный	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
1.1.50.	Реконструкция сетей канализации в пос. Западный	23 665,2	23 665,2			завершена реконструкция сети - 6821,0 п. м
	г. Ростов-на-Дону всего, в том числе:	4 019 200,3	2 861 445,4	948 093,1*	209 661,8
1.1.51.	г. Ростов-на-Дону, реконструкция очистных сооружений канализации (1-я и 2-я очереди)	301 855,0	147 435,0	152 420,0	2 000,0	переходящая на 2012 год
1.1.52.	г. Ростов-на-Дону, строительство канализационного коллектора N 62	669 430,0	357 070,0	311 360,0*	1 000,0	переходящее на 2012 год, построены сети - 3 300 п. м
1.1.53.	г. Ростов-на-Дону, строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка	100 390,0	47 410,0	50 980,0	2 000,0	переходящее на 2012 год
1.1.54.	Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино	2 596 389,1	2 005 590,5	392 770,1	198 028,5	переходящее на 2012 год, построены сети - 13 700,0 п. м
1.1.55.	Строительство третьей очереди канализационного коллектора N 53, г. Ростов-на-Дону	306 146,3	260 000,0	39 563,0	6 583,3	переходящий на 2012 год, построены сети - 1 563,1 п. м
1.1.56.	Строительство водовода ДУ=1000 мм от ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая Дивизия до ВНС "Южная" в г. Ростове-на-Дону	44 989,9	43 939,9	1 000,0	50,0	завершено, построены сети 5 526,1 п. м
	г. Шахты всего, в том числе:	2 238,4	2 238,4	0,0	0,0	-
1.1.57.	Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков пос. Аютинский	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесена на 2012 год
1.1.58.	Реконструкция сетей канализации, пострадавших в результате ведения горных работ ш. "Южная"	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесена на 2012 год
1.1.59.	Реконструкция канализационных коллекторов в пос. Аютинский	2 238,4	2 238,4	0,0	0,0	завершена, построены сети - 911,6 п. м
1.1.60.	Реконструкция и замена объектов канализации в пос. Таловый	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесена на 2012 год
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	60 936,3	0,0	54 306,4	6 629,9	из 18 ПСД 16 переходящая на 2012 год
1.2.1.	Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков	10 041,4	0,0	10 041,4	0,0	переходящая на 2012 год
1.2.2.	Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ"	2 756,1	0,0	2 756,1		переходящая на 2012 год
	Азовский район всего, в том числе:	3 510,8	0,0	3 036,8	474,0	-
1.2.3.	Азовский район, Елизаветинское сельское поселение, разработка ПСД на водоснабжение х. Колузаево, Городище, Курганы	3 510,8	0,0	3 036,8	474,0	переходящая на 2012 год
	Аксайский район всего, в том числе:	4 545,9	0,0	3 750,3	795,6	-
1.2.4.	Водоотведение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района	2 121,6	0,0	1 750,3	371,3	переходящая на 2012 год
1.2.5.	Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки (п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других населенных пунктов Аксайского района)	2 424,3	0,0	2 000,0	424,3	переходящий на 2012 год
	Боковский район всего, в том числе:	583,4	0,0	500,0	83,4	-
1.2.6.	Боковский район, Краснокутское сельское поселение. Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей ст. Краснокутская, х. Свиридов, х. Илларионов, х. Каменка	583,4	0,0	500,0	83,4	переходящая на 2012 год
	Кагальницкий район всего, в том числе:	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	-
1.2.7.	Разработка рабочей документации для объекта: "Строительство очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в ст. Кагальницкой Кагальницкого района Ростовской области"	2 380,0	0,0	2 030,1	349,9	завершена
	Красносулинский район всего, в том числе:	4 791,8	0,0	4 168,9	622,9	-
1.2.8.	Строительство ОСК и городских коллекторов в г. Красный Сулин	2 298,8	0,0	2 000,0	298,8	переходящее на 2012 год
1.2.9.	Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в районе завода ООО "Гардиан Стекло Ростов" г. Красный Сулин	2 493,0	0,0	2 168,9	324,1	переходящее на 2012 год
	Миллеровский район всего, в том числе:	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	-
1.2.10.	Миллеровский район. Реконструкция ОСК г. Миллерово, КНС "Газетная" и напорного коллектора длиной 650 м	1 506,0	0,0	1 299,7	206,3	переходящая на 2012 год
	Песчанокопский район всего, в том числе:	1 873,6	0,0	1 600,0	273,6	-
1.2.11.	Строительство водопроводных сетей по ул. Комсомольская, Московская, Чехова, Набережная в с. Летник Песчанокопского района	1 171,0	0,0	1 000,0	171,0	переходящая на 2012 год
1.2.12.	Строительство водопроводных сетей по ул. Калинина в с. Богородицкое Песчанокопского района	702,6	0,0	600,0	102,6	переходящее на 2012 год
	Семикаракорский район всего, в том числе:	13 469,2	0,0	12 700,8	768,4	-
1.2.13.	Семикаракорский район. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения	13 469,2	0,0	12 700,8	768,4	переходящая на 2012 год
	г. Гуково всего, в том числе:	14 492,9	0,0	11 724,8	2 768,1	-
1.2.14.	г. Гуково. Строительство второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода	12 845,0	0,0	10 391,6	2 453,4	завершен
1.2.15.	Капитальный ремонт водопроводных вводов многоквартирных жилых домов в г. Гуково Ростовской области	120,0	0,0	97,1	22,9	переходящий на 2012 год
1.2.16.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Гуково, Ростовской области: Разводящие сети водоотведения	227,9	0,0	184,4	43,5	переходящий на 2012 год
1.2.17.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Гуково, Ростовской области: разводящие сети водоснабжения	1 300,0	0,0	1 051,7	248,3	переходящий на 2012 год
	г. Таганрог всего, в том числе:	985,2	0,0	697,5	287,7	-
1.2.18.	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I - II - III - IV мкр. СЖМ и мкр. "Андреевский" в г. Таганроге	985,2	0,0	697,5	287,7	переходящее на 2012 год
1.3.	Капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства	204 118,2	0,0	174 908,7	29 209,5	всего выполнены работы по капитальному ремонту - 68 224,4 п. м, водопроводных сетей, в том числе введено 39 591,4 п. м, из 15 объектов - 3 переходящих на 2012 год
	Багаевский район всего, в том числе:	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	-
1.3.1.	Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей в Багаевском районе Ростовской области в х. Привольный по ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Рожкова, ул. Вишневая, ул. Южная Ажиновского сельского поселения	2 080,2	0,0	1 816,0	264,2	завершен капитальный ремонт сети - 4 110 п. м
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	124 544,9	0,0	106 610,4	17 934,5	-
1.3.2.	Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения	33 249,2	0,0	28 461,3	4 787,9	переходящий на 2012 год капитальный ремонт - сети 10 103 п. м
1.3.3.	Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения и канализации в р.п. Шолоховский Белокалитвинского района	54 669,2	0,0	46 796,8	7 872,4	переходящий на 2012 год, капитальный ремонт - сети 8 870 п. м
1.3.4.	Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода и канализации в р.п. Шолоховский (по ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. М. Горького, ул. Социалистическая, от ограждения насосной станции)	13 769,5	0,0	11 786,7	1 982,8	завершен капитальный ремонт сети - 2 948 п. м
1.3.5.	Капитальный ремонт водопроводной сети от II подъема Горняцкого водозабора до подъема III - А р.п. Шолоховский	22 857,0	0,0	19 565,6	3 291,4	завершен капитальный ремонт сети 4 400 п. м
	Зимовниковский район всего, в том числе:	7 797,0	0,0	6 791,2	1 005,8
1.3.6.	Капитальный ремонт водопровода протяженностью 2900 м от ул. Насосной по пер. Мостовому и пер. Лубашевского в п. Зимовники Зимовниковского района Ростовской области	5 500,8	0,0	4 791,2	709,6	завершен капитальный ремонт сети 448 п. м
1.3.7.	Капитальный ремонт водопровода в ст. Кутейниковская Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области	2 296,2	0,0	2 000,0	296,2	переходящий на 2012 г. капитальный ремонт сети 2 040 п. м
	Красносулинский район всего, в том числе:	9 457,8	0,0	8 228,3	1 229,5	-
1.3.8.	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства х. Платово Ковалевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области	9 457,8	0,0	8 228,3	1 229,5	завершен построены сети 13 510 п. м
	Миллеровскский район всего, в том числе:	11 502,2	0,0	9 926,4	1 575,8	-
1.3.9.	Миллеровский район. Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений в г. Миллерово Ростовской области, I этап	11 502,2	0,0	9 926,4	1 575,8	завершено построение наружных сетей 595 п. м, песколовки - 1 ед., камеры после песколовок - 1 ед., распределительной камеры - 1 ед., насосно-воздуходувной станции - 1 ед., усреднителя - 1 ед., илоотделителя - 1 ед.
	Тарасовскский район всего, в том числе:	641,4	0,0	547,7	93,7	-
1.3.10.	"Капитальный ремонт напорного водопровода в п. Весенний ПК 3+80 до ПК 13+80" Тарасовского района Ростовской области	641,4	0,0	547,7	93,7	завершен капитальный ремонт сети - 1 000 п. м
	Чертковский район всего, в том числе:	14 531,8	0,0	12 439,2	2 092,6	-
1.3.11.	Капитальный ремонт муниципального водопровода в селе Сохрановка Чертковского района Ростовской области	14 531,8	0,0	12 439,2	2 092,6	переходящий на 2012 год сети 7620 п. м, скважины - 2 ед., насосные скважины - 2 ед.
	г. Зверево всего, в том числе:	15 290,5	0,0	12 999,9	2 290,6	-
1.3.12.	Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Зверево	15 290,5	0,0	12 999,9	2 290,6	завершен капитальный ремонт сети 7 200 п.м
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	18 272,4	0,0	15 549,6	2 722,8	-
1.3.13.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	1 036,0	0,0	881,6	154,4	завершен капитальный ремонт сети 337,4 п.м
1.3.14.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	6 093,9	0,0	5 185,9	908,0	завершен капитальный ремонт сетей - 2 543 п. м
1.3.15.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	11 142,5	0,0	9 482,1	1 660,4	завершен капитальный ремонт сетей - 2 500 п. м
2.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации	176 866,2	53 147,6	114 154,4	9 564,2	всего выполнено работ: 713,5 п. м, в том числе введено 713,5 п. м, построены и модернизированы: 1 котельная, 11  тепловых пунктов. Из 3 объектов - 1 переходящий на 2012 год. Из 4 ПСД - 4 переходящие на 2012 год
2.1.	Строительство и реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики	168 944,1	53 147,6	107 523,3	8 273,2	всего выполнено работ: 713,5 п. м, в том числе введено 713,5 п. м, построено и модернизировано: 1 котельная, 11 тепловых пунктов. Из 3 объектов 1 переходящий на 2012 год
	Усть-Донецкий район всего, в том числе:	79 670,1	0,0	78 673,9	996,2	-
2.1.1.	Усть-Донецкий район. Модернизация объектов теплоснабжения и тепловых сетей р.п. Усть-Донецкий Ростовской области	79 670,1	0,0	78 673,9	996,2	переходящих на 2012 год 11 тепловых пунктов
	г. Азов всего, в том числе:	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	-
2.1.2.	Реконструкция "Тепловых сетей от котельной N 5 по ул. Инзенская, 9 (Мурманец) с закрытием подвальной котельной N 4 в г. Азове Ростовской области"	22 282,2	0,0	17 291,0	4 991,2	завершена реконструкция сети 713,5 п. м
	г. Каменск-Шахтинский всего, в том числе:	13 844,2	0,0	11 558,4	2 285,8	-
2.1.3.	Строительство водогрейной стационарной котельной по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 16 а	13 844,2	0,0	11 558,4	2 285,8	завершено
	г. Новошахтинск всего, в том числе:	53 147,6	53 147,6	0,0	0,0	-
	Реконструкция котельных по ул. Садовая и тепловых сетей	52 645,9	52 645,9	0,0	0,0	завершен 1 об.
	Строительство модульной котельной по ул. Советской Армии и тепловых сетей	501,7	501,7	0,0	0,0	завершен 1 об., переходящий с 2010 года
	г. Шахты всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Ремонт котельной по ул. Свободы, 29	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
	Перевод на газ котельной по ул. Аэрофлотская	0,0	0,0	0,0	0,0	перенесен на 2012 год
2.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики	7 922,1	0,0	6 631,1	1 291,0	из 4 ПСД - 4 переходящие на 2012 год
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	1 833,6	0,0	1 569,5	264,1	-
2.2.1.	Белокалитвинский район. Строительство котельной для замещения теплоисточника: "Котельная ЗАО "АЛКОА Металлург РУС" в г. Белая Калитва Ростовской области	1 833,6	0,0	1 569,5	264,1	переходящий на 2012 г.
	Красносулинский район всего, в том числе:	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	-
2.2.2.	Красносулинский район. Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай - ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 16 МВт	2 521,8	0,0	2 194,0	327,8	переходящий на 2012 год
	г. Каменск-Шахтинский всего, в том числе:	3 566,7	0,0	2 867,6	699,1
2.2.3.	Реконструкция котельной N 35 в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области по пер. Коммунистический, 104 В и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной N 22, котельных N 36, N 13	2 179,4	0,0	1 752,2	427,2	переходящая на 2012 год
2.2.4.	Реконструкция котельной N 19 в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области по пер. Володарского, 84 А и тепловых сетей с закрытием подвальной котельной N 10 и котельной N 16	1 387,3	0,0	1 115,4	271,9	переходящая на 2012 год
3.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	из 3 ПСД - 3 переходящие на 2012 год
3.1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов размещения отходов потребления	11 529,9	0,0	10 653,2	876,7	из 3 ПСД - 3 переходящие на 2012 год
3.2.1.	Научно-исследовательская работа "Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области"	5 244,0	0,0	5 244,0	0,0	переходящая на 2012 год
	Заветинский район всего, в том числе:	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7
3.2.2.	Полигон ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное Заветинского района	3 378,9	0,0	2 909,2	469,7	переходящий на 2012 год
	Сальский район всего, в том числе:	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	-
3.2.3.	Строительство полигонов захоронения твердых бытовых отходов в Сальском районе Ростовской области	2 907,0	0,0	2 500,0	407,0	переходящий на 2012 г.
4.	Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	35 362,2	35 362,2	0,0	0,0	всего выполнено работ - построено 47 712,0 п. м сетей и 8 ГРПШ. в том числе введено 3712,0 п. м, 8 ГРПШ. Из 2 объектов 1 переходящий на 2012 г.
4.1.	Строительство газовых сетей	35 362,2	35 362,2	0,0	0,0
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	15 030,4	15 030,4		0,0	-
4.1.1.	Газификация пос. Горняцкий и Восточно-Горняцкий (2-я очередь - газификация жилого фонда)	15 030,4	15 030,4	0,0	0,0	переходящий на 2012 г. газопровод 44 000,0 п. м
	г. Шахты всего, в том числе:	20 331,8	20 331,8	0,0	0,0	-
4.1.2.	Газоснабжение южной части пос. им. Октябрьской Революции	20 331,8	20 331,8	0,0	0,0	завершен газопровод 3712,0 п. м 8 ГРПШ
5.	Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	89 110,3	57 921,7	22 050,3	9 138,3	всего выполнено работ на 1 объекте, 3 переходящих на 2012 год
	г. Волгодонск всего, в том числе:	89 110,3	57 921,7	22 050,3	9 138,3	-
5.1.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 155 а по ул. Горького в г. Волгодонске Ростовской области	24 944,00	16 213,60	6 172,40	2 558,00	завершена
5.2.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 6 по ул. Академика Королева в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	54 110,00	35 171,50	13 389,50	5 549,00	переходящий на 2012 год
5.3.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 56 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	10 056,30	6 536,60	2 488,40	1 031,30	переходящий на 2012 год
5.4.	Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома N 151 по ул. Степной в г. Волгодонске Ростовской области (I этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	переходящий на 2012 год
6.	Закупка коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке	13 056,5	8 551,1	0,0	4 505,4	закуплено 8 из 9 единиц коммунальной техники
	Аксайский район всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6.1.	Коммунальный автомобиль АМУР-5313К2	0,0	0,0	0,0	0,0	контракт расторгнут по решению Арбитражного суда
	Белокалитвинский район всего, в том числе:	3 184,0	2 228,8	0,0	955,2	-
6.2.	Мусоровоз с задней загрузкой МК З2703	1 791,0	1 253,7	0,0	537,3	закуплена 1 ед.
6.3.	Мусоровоз с боковой загрузкой КО 440 - 4Д	1 393,0	975,1	0,0	417,9	закуплена 1 ед.
	Кагальницкий район всего, в том числе:	1 415,0	780,5	0,0	634,5
6.4.	Бульдозер Агромаш-90 ТГ-А (ВТ-90)	1 415,0	780,5	0,0	634,5	закуплена 1 ед.
	Песчанокопский район всего, в том числе:	570,0	339,9	0,0	230,1
6.5.	Трактор Беларус 82.1	570,0	339,9	0,0	230,1	закуплена 1 ед.
	Пролетарский район всего, в том числе:	558,0	329,0	0,0	229,0	-
6.6.	Трактор МТЗ - 82.1	558,0	329,0	0,0	229,0	закуплена 1 ед.
	Тарасовский район всего, в том числе:	2 263,6	1 584,5	0,0	679,1
6.7.	Мусоровоз КО 440-2 с боковой загрузкой	961,6	673,1	0,0	288,5	закуплена 1 ед.
6.8.	Трактор Беларус 82.1	552,0	386,4	0,0	165,6	закуплена 1 ед.
6.9.	Снегопогрузчик модель ПФС-0,75 Б	750,0	525,0	0,0	225,0	закуплена 1 ед.
	г. Ростов-на-Дону всего, в том числе:	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5
6.10.	Снегопогрузчик лаповый КО-206 М	5 065,9	3 288,4	0,0	1 777,5	закуплена 1 ед.

* В том числе 191 584,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВКХ - водопроводно-канализационное хозяйство;

ВНС - водопроводная насосная станция;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной;

ГУ РО "УЭГВ" - государственное учреждение Ростовской области "Управление эксплуатации групповых водопроводов";

ДАО - дочернее акционерное общество;

ЖБО - жидкие бытовые отходы;

КНС - канализационная насосная станция;

ЛЭП - линия электропередач;

ОАО - открытое акционерное общество;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ОСК - очистные сооружения канализации;

ПСД - проектно-сметная документация;

СЖМ - Северный жилой массив;

ТБО - твердые бытовые отходы;

ШУ - шахта управления;

ед. - единица;

п.м. - погонный метр.

Информация об оценке эффективности реализации Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 годы" за отчетный 2011 финансовый год приведена в приложении N 9.

Таблица N 9

Информация
об оценке эффективности реализации Областной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области на 2011 - 2014 годы" за отчетный
2011 финансовый год

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой	Фактически достигнутые значения показателей*
			2011 год	2011 год	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек	процентов	100	100	0
2.	Потери организации коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей по причине предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности	процентов	0	0	0
3.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения субъекта Российской Федерации	процентов	85,0	85,0	0
4.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	процентов	39,0	42,5	3,5 - отрицательная тенденция
5.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	10,5	9,2	1,3 - положительная тенденция
6.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процентов	49,0	49,0	0
7.	Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	тыс. рублей	273 452,46	224 161,49	экономия 49 290,97 тыс. рублей; улучшен на 18,0 процентов
8.	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	процентов	98,0	99,3	1,3 - положительная тенденция
9.	Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению	процентов	61,0	61,14	0,14 - положительная тенденция
10.	Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных ОКК в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности ОКК в субъекте РФ	процентов	13,4	14,7	1,3 - отрицательная тенденция
11.	Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных ОКК к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных ОКК в субъекте РФ	процентов	14,1	9,2	4,9 - положительная тенденция
12.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	процентов	32,4	31,5	0,9 - положительная тенденция
13.	Доля нормативно очищенных сточных вод	процентов	23,0	23,0	0
14.	Доля частного капитала, привлеченного в коммунальный сектор	процентов	50,0	50,0	0
15.	Количество встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности	единиц	66,0	65,0	перевыполнен на 1 единицу, или 133,3 процента
16.	Уровень газификации населения области	процентов	78,3	83,0	4,7 - положительная тенденция
17.	Количество и площадь жилых домов, в отношении которых проведены мероприятия (завершены работы) по повышению эксплуатационной надежности (реконструкции) (нарастающим итогом)	единиц/ кв. метров	1/5046	1/5046	0

2. Эффективность реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улучшение экологической ситуации.

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер по результатам реализации Программы используются следующие индикаторы:

доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек в 2011 году составила 100,0 процента (12 городов и городских поселений), т.е. достигнуто плановое значение.

В 2010 году и в 2011 году перерасчет платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности не производился.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 0,51 процента и составила 85,0 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 2,2 процента и составила 42,5 процента при плановом значении - 39,0 процента.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии в 2011 году сократилась по сравнению с 2010 годом на 2,3 процента и составила 9,2 процента при плановом значении - 10,5 процента.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2011 году сократился по сравнению с 2010 годом на 1,0 процента и составил 49,0 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в 2011 году, составили 224 161,49 тыс. рублей, при плановом значении - 273 452,46 тыс. рублей.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 3,6 процента и составил 99,3 процента при плановом значении - 98,0 процента.

Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 0,72 процента и составила 61,14 процента при плановом значении - 61,0 процента.

Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,3 процента и составила 14,7 процента при плановом значении - 13,4 процента.

Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации в 2011 году сократилось по сравнению с 2010 годом на 4,9 процента и составило 9,2 процента при плановом значении - 14,1 процента.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 0,9 процента и составила 31,5 процента при плановом значении - 32,4 процента.

Доля нормативно очищенных сточных вод в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 2,8 процента и составила 23,0 процента, т.е. достигнуто плановое значение.

Доля частного капитала, привлеченного в коммунальный сектор в 2011 году составила 50,0 процента, т. е. достигнуто плановое значение.

Количество встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности, в 2011 году сократилось по сравнению с 2010 годом на 4 единицы и составило 65 единиц при плановом значении - 66 единиц.

Уровень газификации населения области в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 5,0 процента и составил 83,0 процента при плановом значении - 78,3 процента.

Количество и площадь жилых домов, в отношении которых проведены мероприятия (завершены работы) по повышению эксплуатационной надежности (реконструкции), в 2011 году составило 1/5046 единиц/кв. метров, т.е. достигнуто плановое значение.

3. Реализация Программы по мероприятиям

В рамках Программы реализованы мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации за счет средств Фонда софинансирования областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. В приоритетном порядке субсидии предоставлялись для завершения инвестиционных проектов.

1. На реализацию мероприятий - строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, в 2011 году запланировано 8 127 259,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 3 919 188,6 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 935 776,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 358 743,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 913 551,7 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области и доли нормативно очищенных сточных вод, снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, и уровня износа системы водопроводно-канализационного хозяйства области.

В мероприятии за счет финансирования бюджетных средств приняли участие 38 муниципальных образований, в том числе 30 сельских.

Всего за 2011 год за счет всех источников финансирования выполнены следующие работы:

строительство и реконструкция 158,8 км сетей водоснабжения и 28,8 км сетей канализации, строительство 13 водозаборных скважин, 2 насосных станций;

капитально отремонтировано 120,6 км сетей водоснабжения и 5,2 км сетей канализации;

завершена разработка проектно-сметной документации по 2 объектам, по 16 объектам завершится в 2012 году.

Освоение по мероприятию за 2011 год составило 7 538 634, тыс. рублей или 92,8 процента, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 3 581 813,9 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 708 929,7 тыс. рублей;

местный бюджет - 334 338,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 913 551,7 тыс. рублей.

Неосвоение по мероприятию за 2011 год составило 588 625,7 тыс. рублей (92,8 процента) по следующим причинам:

экономия в ходе производства работ - 8 211,2 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 7 252,7 тыс. рублей;

областной бюджет - 814,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 144,5 тыс. рублей.

Экономия по торгам - 1 588,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 350,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 116,8 тыс. рублей;

местный бюджет - 121,7 тыс. рублей.

Экономия от лимита:

областной бюджет - 168 190,0 тыс. рублей.

Не проведены торги - 36 545,6 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 31 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 5 545,6 тыс. рублей.

Неисполнение подрядчиком контракта - 30 106,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 25 718,7 тыс. рублей,

местный бюджет - 4 387,4 тыс. рублей.

В связи с неудовлетворительной работой проектировщика и неполучением экспертиз:

местный бюджет - 1 036,0 тыс. рублей.

Не заключены контракты муниципальным образованием "г. Ростов-на-Дону" 11 229,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 6,9 тыс. рублей;

местный бюджет - 11 222,8 тыс. рублей,

задолженность муниципальных образований за выполненные работы:

местный бюджет - 1 946,6 тыс. рублей;

задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ:

федеральный бюджет - 329 772,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - освоены в полном объеме.

2. На реализацию мероприятия - строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, в 2011 году запланировано 703 065,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 77 383,2 тыс. рублей;

областной бюджет - 114 883,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 21 923,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 488 874,7 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии и количества встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности, а также уровня износа системы теплоснабжения области.

В мероприятии за счет финансирования бюджетных средств приняли участие 6 муниципальных образований.

Всего за 2011 год за счет всех источников финансирования выполнены следующие работы:

строительство 5,5 км сетей теплоснабжения, 1 котельной;

реконструкция 4,9 км сетей теплоснабжения;

капитальный ремонт 346,6 км сетей теплоснабжения.

Все 4 объекта по разработке проектно-сметной документации завершаются в 2012 году.

Освоение по мероприятию за 2011 год составило 665 740,9 тыс. рублей (94,7 процента), в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 53 147,6 тыс. рублей;

областной бюджет - 114 154,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 9 564,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 488 874,7 тыс. рублей.

Не освоено 37324,3 тыс. рублей, в том числе:

неисполнение подрядчиками контракта 851,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 729,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 122,6 тыс. рублей.

задолженность муниципальных образований "г. Каменск-Шахтинский" и "Усть-Донецкий район";

местный бюджет - 12 236,9 тыс. рублей;

задел Минэнерго РФ на 2012 год с целью завершения работ:

федеральный бюджет - 24 235,6 тыс. рублей.

внебюджетные источники - освоены в полном объеме.

3. На реализацию мероприятия - строительство и реконструкция объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации, в 2011 году запланировано 11 529,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 10 653,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 876,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является снижение негативного влияния на окружающую среду.

В мероприятии за счет финансирования бюджетных средств приняли участие 2 муниципальных, сельских, образования.

Проводились работы по разработке проектно-сметной документации по 2 объектам и региональной комплексной системе управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами. Срок завершения указанных работ - 2012 год.

Средства на реализацию мероприятия освоены в полном объеме.

4. На реализацию мероприятия - строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, в 2011 году запланировано 1 787 717,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 87 717,6 тыс. рублей;

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 700 000,0 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является повышение уровня газификации населения области.

В мероприятии за счет финансирования бюджетных средств приняли участие 2 муниципальных образования.

Всего за 2011 год выполнены следующие работы:

строительство 603,3 км газопроводов и 8 газорегуляторных пунктов. Газифицировано 40 населенных пунктов.

Неосвоение по мероприятию за 2011 год составило 52 355,4 тыс. рублей (97,1 процента) средств федерального бюджета по следующим причинам:

экономия по торгам - 1 168,2 тыс. рублей;

невыполнение работ в связи с несвоевременной разработкой проектно-сметной документации Министерством энергетики Российской Федерации - 51 187,2 тыс. рублей.

внебюджетные источники освоены в полном объеме.

5. На реализацию мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, в 2011 году запланировано 112 880,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 73 370,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 27 933,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 11 576,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Всего в 2011 году планировалось проведение работ по реконструкции (повышение эксплуатационной надежности) на 5 многоквартирных домах. Работы на многоквартирном доме N 155 "а" по ул. М. Горького завершены. Остальные объекты завершатся в 2012 году.

Неосвоение по мероприятию за 2011 год составило 23 769,7 тыс. рублей по следующим причинам:

экономия по торгам - 11 129,7 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 7 234,3 тыс. рублей,

областной бюджет - 2 754,1 тыс. рублей,

местный бюджет - 1 141,3 тыс. рублей,

в связи с непроведением торгов - 12 640,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 8 214,0 тыс. рублей,

областной бюджет - 3 129,1 тыс. рублей,

местный бюджет - 1 296,9 тыс. рублей.

6. На реализацию мероприятия - закупка коммунальной техники с передачей ее в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 2011 году запланировано 14 474,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 9 543,7 тыс. рублей;

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 4 930,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Целью данного мероприятия является повышение уровня оснащенности коммунальной техникой муниципальных образований области.

Приобретено 12 единиц коммунальной техники для нужд 7 муниципальных образований.

Неосвоение по мероприятию за 2011 год составило 1418,0 тыс. рублей в связи с расторжением 1 контракта по решению Арбитражного суда, в том числе по бюджетам:

федеральный бюджет - 992,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 425,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные Программой, использованы по целевому назначению.

4. Перечень незавершенных мероприятий

Программы и анализ причин их невыполнения

Все мероприятия Программы, запланированные на 2011 год, выполнены.

5. Предложения о способах, методах достижения
программных целей

В 2011 году завершился срок реализации мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации". Данное мероприятие вошло в разработанную Областную долгосрочную целевую программу "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012 - 2017 годы".

6. Оценка результатов реализации

Программы в целом в истекшем финансовом году

Анализ реализации Программы в 2011 году показал, что программные цели и запланированный эффект достигнуты.

В рамках реализации Программы достигнуты ожидаемые конечные результаты.

Реализация Программы способствовала созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улучшение экологической ситуации.

Из семнадцати целевых показателей, предусмотренных Программой на 2011 год, выполнены и перевыполнены пятнадцать.

Невыполнение отмечается по 2 показателям.

Увеличение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, в 2011 году произошло за счет уточнения (уменьшения) показателей фактического потребления холодной воды потребителями в результате установок приборов учета.

Достижение запланированного показателя в последующие годы планируется за счет реализации мероприятий по укрупнению предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, что позволит:

капитализировать активы предприятий и создаст условия для привлечения инвестиционных средств в реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения области, внедрения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие отношений государственно-частного партнерства;

оптимизировать расходы предприятий за счет сокращения управленческого персонала, установки автоматизированных систем дистанционного управления, сбора и передачи данных по объему потребления и качеству воды;

повысить эффективность предоставления государственной поддержки проектам развития систем коммунальной инфраструктуры.

Это позволит сократить протяженность сетей, требующих замены, снизить количество аварий на водопроводных сетях, потери воды и энергоресурсов.

Дополнительно для оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проводится проверка проектно-сметной документации и исходных данных на проектирование с целью исключения завышения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, применения неэффективных технологий и технических решений, завершенности технологического цикла поставки коммунальных услуг для ввода объекта в эксплуатацию и присоединения абонентов.

Основные причины, обусловившие рост значения показателя "Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных ОКК в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности ОКК в субъекте РФ", в 2011 году к уровню 2010 года:

возникновение дополнительных затрат организаций по оплате за электрическую энергию, отпускаемую с начала 2011 года по свободным, нерегулируемым ценам;

невыполнение организациями плана реализации услуг в связи с установкой общих и индивидуальных приборов учета энергоресурсов.

Для достижения указанного показателя выполнялись следующие мероприятия:

организация взаимодействия отделов министерства с муниципальными образованиями области и Региональной службой по тарифам Ростовской области;

ежемесячный мониторинг задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы;

заседания Региональной комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на которых рассматривались вопросы погашения дебиторской и кредиторской задолженностей, анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунальной сферы, исполнение тарифных решений.

7. Эффективность расходования средств областного бюджета
на реализацию мероприятий Программы

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Освоение средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия составило 1 708 929,7 тыс. рублей, или 88,3 процента от запланированного объема. Основной причиной неосвоения средств областного бюджета в размере 168 190,0 тыс. рублей, или 8,7 процента от плана, стало уточнение в 2011 году графика выполнения работ по строительству второй нитки Гундорово-Гуковского водопровода г. Гуково, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации многопрофильного муниципального образования "Городской округ Гуково".

По условиям заключенного соглашения с Министерством финансов Российской Федерации в областном бюджете на 2011 год необходимо было предусмотреть 282 650,0 тыс. рублей. В настоящее время с Министерством финансов Российской Федерации согласовано завершение работ в 2012 году, на что в областном бюджете на 2012 год предусмотрены соответствующие ассигнования в размере 168 190,0 тыс. рублей.

На основании изложенного, плановое значение эффективности расходования средств областного бюджета на реализацию указанного мероприятия достигнуто.

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Освоение средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия составило 114 154,4 тыс. рублей, или 99,3 процента от запланированного объема. Плановое значение эффективности расходования средств областного бюджета на реализацию указанного мероприятия достигнуто.

3. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации.

Освоение средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия составило 10 653,2 тыс. рублей, или 100,0 процента от запланированного объема. Плановое значение эффективности расходования средств областного бюджета на реализацию указанного мероприятия достигнуто.

4. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Данное мероприятие реализуется с привлечением средств федерального бюджета, предусмотренных в федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы при условии обязательного софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации.

Освоение средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия составило 22 050,3 тыс. рублей, или 78,9 процента от запланированного объема.

Причинами неосвоения средств областного бюджета стали: экономия по торгам в размере 2 754,1 тыс. рублей, или 9,9 процента от запланированного объема и невыполнение работ по контракту в связи с решением Арбитражного суда о приостановлении заключения муниципального контракта в размере 3 129,1 тыс. рублей, или 11,2 процента от запланированного объема.

Учитывая изложенное, плановое значение эффективности расходования средств областного бюджета на реализацию указанного мероприятия достигнуто.

Начальник общего отдела Правительства Ростовской области

М.В. Фишкин