Приложение. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010 - 2014 гг. по состоянию на 01.01.2012 г.

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 26.03.2011 N 1106

Отчет
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных
мероприятий по Долгосрочной целевой программе Управления
образования города Таганрога на 2010 - 2014 год
по состоянию на 01.01.2012 года

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия
		наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (процентов)	уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)					исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)
							всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего по программе						1393 871,3	20 442,8	523 640,9	849787,6	0,0	1378 822,2	19722,4	514 039,5	845 060,3	0,0	В 2011 году количество мест в детских садах увеличилось на 200 в результате открытия после строительства детского сада N 2
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество мест	135	200	148	581205,0	0,0	11500,0	569705,0	0,0	571 425,0	0,0	2 819,5	568 605,5	0,0
1.1	Направление "Содержание и развитие дошкольного образования"						558 658,8	0,0	0,0	558 658,8	0,0	557 560,9	0,0	0,0	557560,9	0,0
1.1.1	Финансовое обеспечение бюджетных учреждений по предоставлению услуг по дошкольному образованию						558 320,6	0,0	0,0	558 320,6	0,0	557 222,7	0,0	0,0	557 222,7	0,0
1.1.2	Финансирование дошкольного образования из резервного фонда						338,2	0,0	0,0	338,2	0,0	338,2	0,0	0,0	338,2	0,0
1.2	Направление "Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений"						22 546,2	0,0	11500,0	11046,2	0,0	13 864,1	0,0	2 819,5	11044,6	0,0
1.2.1	Финансирование мероприятий по расширению сети дошкольных учреждений						11046,2	0,0	0,0	11046,2	0,0	11044,6	0,0	0,0	11044,6	0,0
1.2.2	Финансирование дошкольного образования из резервного фонда						11500,0	0,0	11500,0	0,0	0,0	2 819,5	0,0	2 819,5	0,0	0,0
2	Подпрограмма "Развитие общего образования"	Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	Человек	25	25,9	104	573702,1	15115,7	466174,9	92 411,5	0,0	571319,2	14 470,4	465 893,1	90 955,7	0,0	По состоянию на 01.09.2011 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 23323 человека в 901 классе. Таким образом, средняя наполняемость в классе составила 25,9 человека, что соответствует нормативу
2.1	Направление "Содержание и развитие общего образования"						573702,1	15115,7	466174,9	92 411,5	0,0	571319,2	14 470,4	465 893,1	90 955,7	0,0
2.1.1	Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по общему образованию						91 278,9	0,0	0,0	91278,9	0,0	89 825,2	0,0	0,0	89 825,2	0,0
2.1.2	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)						464102,7	0,0	464102,7	0,0	0,0	464102,7	0,0	464102,7	0,0	0,0
2.1.3	Обеспечение выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений						14 252,0	14 252,0	0,0	0,0	0,0	13 608,9	13 608,9	0,0	0,0	0,0
2.1.7	Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования						1567,4	863,7	245,8	457,9	0,0	1563,1	861,5	245,8	455,8	0,0
2.1.8	Финансирование общего образования из резервного фонда						2 501,1	0,0	1826,4	674,7	0,0	2 219,3	0,0	1544,6	674,7	0,0
3	Подпрограмма "Здоровье школьников"						53 206,7	0,0	9 240,9	43 965,8	0,0	53197,4	0,0	9 240,9	43 956,5	0,0
3.1	Направление "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений"	Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	Человек	9010	9010	100	16 648,7	0,0	9 240,9	7407,8	0,0	16 645,6	0,0	9 240,9	7 404,7	0,0	В 2011 году в лагеря, организованные на базе дневных образовательных учреждений, было привлечено 9010 учащихся, в том числе в летний каникулярный период - 5399 учащихся
3.1.1	Проведение оздоровительной кампании детей по направлению организации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время, в рамках софинансирования расходов						13 051,4	0,0	9 240,9	3 810,5	0,0	13 051,4	0,0	9 240,9	3 810,5	0,0
3.1.2	Оплата наценки на стоимость продуктов питания, приобретения бутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий						3 597,3	0,0	0,0	3 597,3	0,0	3 594,2	0,0	0,0	3 594,2	0,0
3.2	Направление "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей"						36 558,0	0,0	0,0	36 558,0	0,0	36 551,8	0,0	0,0	36 551,8	0,0
3.2.2	Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений	Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	Процент	100	100	100	28 017,5	0,0	0,0	28 017,5	0,0	28 017,4	0,0	0,0	28 017,4	0,0	По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся из малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание, составило 4561 человек
3.2.3	Организация дополнительного питания учащихся 1 - 4-х классов в части предоставления бесплатного молока	Доля охвата обучающихся 1 - 4-х классов в части предоставления молока	Процент	100	100	100	8166,3	0,0	0,0	8166,3	0,0	8166,2	0,0	0,0	8166,2	0,0	По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся 1 - 4-х классов, получающих бесплатное молоко, составило 9532 человека
3.2.4	Организация бесплатного проезда учащихся, проживающих в примиусских поселках	Доля охвата учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	Процент	100	100	100	374,2	0,0	0,0	374,2	0,0	368,2	0,0	0,0	368,2	0,0	По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся, проживающих в примиусских поселках и получивших бесплатные проездные билеты, составило 152 человека
4	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования	Процент	56,5	84,4	100	100 692,8	0,0	100,0	100 592,8	0,0	100 381,4	0,0	69,8	100 311,6	0,0	По состоянию на 01.01.2012 года количество учащихся в учреждениях и группах дополнительного образования составило 19686 человек. Доля учащихся дополнительного образования в численности учащихся общеобразовательных учреждений (23323 учащихся) составляет 84,4% с учетом посещения групп дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, без учета - 57,8%
4.1	Направление "Содержание и развитие дополнительного образования"						100 692,8	0,0	100,0	100 592,8	0,0	100 381,4	0,0	69,8	100 311,6	0,0
4.1.1	Финансовое обеспечение бюджетных учреждений по предоставлению услуг по дополнительному образованию						100 592,8	0,0	0,0	100 592,8	0,0	100 311,6	0,0	0,0	100 311,6	0,0
4.1.3	Финансирование дополнительного образования из резервного фонда						100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	69,8	0,0	69,8	0,0	0,0
5	Подпрограмма "Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования"						33154,5	0,0	1758,3	31396,2	0,0	31618,6	0,0	1758,3	29 860,3	0,0
5.1	Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях"						33154,5	0,0	1758,3	31396,2	0,0	31618,6	0,0	1758,3	29 860,3	0,0
5.1.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг по муниципальному автономному учреждению "Инновационные технологии в образовании"						6 884,9	0,0	0,0	6 884,9	0,0	5 623,6	0,0	0,0	5 623,6	0,0
5.1.3	Обеспечение координации деятельности учреждений образования, оказание практической, методической и консультационной помощи в ведении образовательного и финансово-хозяйственного процесса, обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях						24 024,9	0,0	0,0	24 024,9	0,0	23750,3	0,0	0,0	23750,3	0,0
5.1.4	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"						1758,3	0,0	1758,3	0,0	0,0	1758,3	0,0	1758,3	0,0	0,0
5.1.6	Финансирование проведения мероприятий по обеспечению деятельности системы образования из резервного фонда						486,4	0,0	0,0	486,4	0,0	486,4	0,0	0,0	486,4	0,0
6	Подпрограмма "Социальная политика"						40 501,5	5 327,1	34 866,8	307,6	0,0	39 817,4	5 252,0	34 257,9	307,5	0,0
6.1	Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной поддержке детей в части полномочий Управления образования г. Таганрога"						40 501,5	5 327,1	34 866,8	307,6	0,0	39 817,4	5 252,0	34 257,9	307,5	0,0
6.1.1	Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском,пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)						435,6	0,0	435,6	0,0	0,0	435,6	0,0	435,6	0,0	0,0
6.1.2	Оплата содержания приемных семей						2 618,9	288,3	2 023,5	307,1	0,0	2 532,4	288,3	1937,1	307,0	0,0
6.1.3	Оплата содержания подопечных детей в семьях опекунов(попечителей)						26 877,8	4 444,9	22 432,9	0,0	0,0	26 877,8	4 444,9	22 432,9	0,0	0,0
6.1.4	Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи						593,9	593,9	0,0	0,0	0,0	518,8	518,8	0,0	0,0	0,0
6.1.5	Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования						9 975,3	0,0	9 974,8	0,5	0,0	9 452,8	0,0	9 452,3	0,5	0,0
7	Подпрограмма "Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений"						1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0	1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0
7.1	Направление "Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, зданию, помещениям и оборудованию учреждений"	Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений	Процент	100	100	100	1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0	1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0	Валка, обрезка деревьев и другие мероприятия, связанные с поддержанием благополучного санитарного состояния зеленых насаждений, в 2011 году проводились в 25 образовательных учреждениях
7.1.1	Финансирование бюджетных учреждений						1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0	1383,4	0,0	0,0	1383,4	0,0
8	Подпрограмма "Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений"						10 025,3	0,0	0,0	10 025,3	0,0	9 679,8	0,0	0,0	9 679,8	0,0
8.1	Направление "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности"	Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации	Процент	100	100	100	9 256,3	0,0	0,0	9 256,3	0,0	8 931,2	0,0	0,0	8 931,2	0,0	Автоматическая пожарная сигнализация установлена во всех учреждениях
8.1.1	Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению противопожарной безопасности						9 256,3	0,0	0,0	9 256,3	0,0	8 931,2	0,0	0,0	8 931,2	0,0
8.2	Направление "Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности"	Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации	Процент	100	100	100	769,0	0,0	0,0	769,0	0,0	748,6	0,0	0,0	748,6	0,0	Кнопка тревожной сигнализации установлена во всех учреждениях
8.2.1	Техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению антитеррористической безопасности						769,0	0,0	0,0	769,0	0,0	748,6	0,0	0,0	748,6	0,0
9	Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога"						9 213,6	0,0	0,0	9 213,6	0,0	7120,0	0,0	0,0	7120,0	0,0
9.1	Направление "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений"						9 213,6	0,0	0,0	9 213,6	0,0	7120,0	0,0	0,0	7120,0	0,0
9.1.1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, прочие закупки товаров, работ и услуг дошкольных образовательных учреждений						9 213,6	0,0	0,0	9 213,6	0,0	7120,0	0,0	0,0	7120,0	0,0
10	Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога"						1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0	1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0
10.1	Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений"						1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0	1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0
10.1.1	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений						1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0	1299,4	0,0	0,0	1299,4	0,0

Анализ реализации программы

1. По подпрограмме "Развитие дошкольного образования":

по направлению 1.1. "Содержание и развитие дошкольного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога":

п. 1.1.1. Финансовое обеспечение доведено и освоено 50 действующими дошкольными учреждениями. Освоение средств составило 99,8%;

п. 1.1.2. За счет средств резервного фонда бюджета г. Таганрога для 10 действующих детских садов N 32, 36, 38, 55, 78, 84, 95, 99, 100, 101 приобретены основные средства и материальные запасы (музыкальный центр, окна, сантехническое оборудование, мультимедиапроектор, пылесос, экран, копировальный аппарат, бассейн), установлены двери, произведено асфальтирование прилегающей территории. Освоение составило 100%;

по направлению 1.2. "Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений":

п. 1.2.1. Средства бюджета г. Таганрога, направленные на оснащение нового детского сада N 2 по ул. Сергея Шило, 259-1 после строительства на 200 мест в сумме 8335,5 тыс. руб. и на оснащение детского сада N 15 по ул. Большая Бульварная, 7/2 на 75 мест после капитального ремонта в сумме 2709,1 тыс. руб. освоены на 100%;

п. 1.2.2. Средства резервного фонда администрации Ростовской области на оснащение нового детского сада N 2 по адресу: ул. Сергея Шило, 259-1 после строительства на 200 мест в сумме 11500,0 тыс. руб. освоены на 24,5%, или 2819,5 тыс. руб. Остаток ассигнований объясняется тем, что закупки осуществлены из средств бюджета города, так как аукционы проведены ранее даты распоряжения администрации Ростовской области.

2. По подпрограмме "Развитие общего образования":

по направлению 2.1. "Содержание и развитие общего образования":

п. 2.1.1. Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями с численностью обучающихся общеобразовательным программам начального, основного и среднего (полного) образования в количестве 23323 человек, а также по программе дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе N 29 в количестве 35 человек (2 группы). В финансовом обеспечении были предусмотрены ассигнования на открытие новых групп воспитанников, обучающихся по программе дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях средних общеобразовательных школах N 34 и N 35, в сумме 6043,7 тыс. руб., профинансировано расходов в сумме 5735,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2012 года открыты 2 дошкольные группы по 20 детей каждая в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе N 34. В целом освоение средств по общеобразовательным учреждениям составило 98,4%;

п. 2.1.2. Финансовое обеспечение из средств областного бюджета доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями. Количество обучающихся на начало 2011/2012 учебного года составило 23323 человека, количество классов - 901. Освоение составило 100%;

п. 2.1.3. По состоянию на 31.12.2011 года количество педагогических работников, которым было выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, составило 875 человек. Освоение составило 95,5%. Причиной неосвоения стало: меньшая (на 10 человек) по сравнению с плановой (885 человек) численность классных руководителей, а также наличие больничных листов;

п. 2.1.7. Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования включает оплату мероприятий, финансируемых в рамках софинансирования расходов из средств областного бюджета на уровне 70,8% и из средств бюджета города на уровне 29,2%. Запланированные средства, выделенные на оплату доступа к сети Интернет, освоены на 99,7%, выделенные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры", освоены на 100%. Освоение средств согласно заключенным договорам осуществлено в полном объеме;

п. 2.1.8. За счет средств резервного фонда бюджета г. Таганрога для 15 общеобразовательных учреждений N 5, 6, 9, 11, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, гимназии "Мариинской" приобретены основные средства и материальные запасы (мебель, экраны, проекторы, компьютеры, светильники, стройматериалы, звуковоспроизводящая аппаратура, акустическая система, спортивный инвентарь, видеокамера), установлены двери, приобретено программное обеспечение. Освоение составило 100%, или 674,7 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации Ростовской области в размере 1826,4 тыс. руб. на обеспечение доступной среды детям-инвалидам в общеобразовательном учреждении N 29 (ремонт и оснащение), а также на оснащение 7 общеобразовательных учреждений N 5, 10, 32, 33, 34, 36, 38 (приобретение школьной мебели, интерактивных досок, компьютеров, ноутбуков, принтера, дверей) освоены на 84,6%, или 1544,6 тыс. руб. Причины отклонений: 1) экономия 11,0 тыс. руб. связана с тем, что по общеобразовательному учреждению N 38 было выделено ассигнований в размере 110,0 тыс. руб., а сумма по заключенному контракту на приобретение дверей составила 99,0 тыс. руб., 2) экономия 270,7 тыс. руб. по общеобразовательному учреждению N 29 связана с длительным сроком проведения котировочных процедур на строительно-монтажные работы, срок выполнения работ по перепланировке помещения библиотеки по контракту - 15.02.2012 года, а уведомление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области о выделении средств датировано и получено 05.12.2011 года. В результате финансирование по заключенному контракту произведено только на сумму аванса в размере 20%.

3. По подпрограмме "Здоровье школьников":

по направлению 3.1. "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений":

п. 3.1.1. В рамках оздоровительной кампании по направлению организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время в 2011 году, привлечено 9010 учащихся, в том числе в весенний период - 1000, в летний период - 5399, в осенний период - 2611. На весенний и осенний каникулярный период приходилось по 5 дней оздоровления, на летний период - 18 дней. Стоимость услуг по набору продуктов питания в весенний период составила 75 рублей, в летний и осенний - 114,72 рубля. Оплата услуг по набору продуктов питания произведена в рамках софинансирования на сумму 13051,4 тыс. руб. (3810,5 тыс. руб. из местного бюджета, 9240,9 тыс. руб. из областного бюджета), 70,8% - из областного бюджета и 29,2% - из средств бюджета города. Запланированные средства освоены на 100%;

п. 3.1.2. Оплата наценки на стоимость продуктов питания (25% стоимости набора продуктов питания), услуг и работ по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, приобретению бутилированной воды и одноразовых стаканов составила 3594,2 тыс. руб. Освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 99,9% от плана;

по направлению 3.2. "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей":

п. 3.2.2. Организация бесплатного питания 4561 учащегося отдельных категорий осуществлена на сумму 28017,4 тыс. руб., освоение - 100%;

п. 3.2.3. Организация дополнительного питания 9532 учащихся 1 - 4-х классов в части предоставления молока осуществлена на сумму 8166,2 тыс. руб., освоение 100%;

п. 3.2.4. Организация бесплатного проезда 152 учащихся, проживающих в примиусских поселках, осуществлена на сумму 368,2 тыс. руб., освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 98,4% от плана.

4. По подпрограмме "Развитие дополнительного образования":

по направлению 4.1. "Содержание и развитие дополнительного образования":

п. 4.1.1. Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 11 учреждениями дополнительного образования. Освоение составило 99,7%;

п. 4.1.3. Освоение средств, выделенных из резервного фонда Администрации Ростовской области составило 69,8%. Из областных средств для детско-юношеской спортивной школы N 3 выделено 70,0 тыс. руб. на приобретение звукоусилительной аппаратуры, освоено в соответствии с заключенным контрактом 69,8 тыс. руб. Для станции юных техников N 2 средства в сумме 30,0 тыс. руб. на приобретение мультимедийного проектора не профинансированы и на 01.01.2012 года образовалась кредиторская задолженность.

5. По подпрограмме "Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования":

по направлению 5.1. "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях":

п. 5.1.1. Финансирование муниципального автономного учреждения "Инновационные технологии в образовании": направлено на содержание учреждения 1676,5 тыс. руб., на проведение ремонтных работ и разработку проектно-сметной документации в образовательных учреждениях 3947,1 тыс. руб.;

п. 5.1.3. Финансирование содержания структурных подразделений Управления образования и муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат N 1" составило 23750,3 тыс. руб.;

п. 5.1.4. На оплату труда специалистов аппарата управления в количестве 6 человек, осуществляющих организацию деятельности по опеке и попечительству, из средств областного бюджета направлено и освоено 1758,3 тыс. руб.;

п. 5.1.6. Из резервного фонда Администрации г. Таганрога на финансирование мероприятий по закрытию Года учителя направлено и освоено 486,4 тыс. руб.

6. По подпрограмме "Социальная политика":

по направлению 6.1. "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной поддержке детей, в части полномочий Управления образования г. Таганрога":

п. 6.1.1. На оплату проезда детей, переданных в семьи опекунов, попечителей, в приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в количестве 242 человека направлено и освоено 435,6 тыс. руб.;

п. 6.1.2. По состоянию на 01.01.2012 года в г. Таганроге организованы и действуют 6 приемных семей, в которых воспитывается 12 приемных детей, количество приемных родителей составляет 10 человек. На оплату содержания приемных детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям выделено из областного и федерального бюджетов 2311,8 тыс. руб., освоено 2225,4 тыс. руб. Остаток ассигнований образовался в результате того, что планируемая к созданию с 01.11.2011 года новая приемная семья Ланцевых, а также передача еще одного приемного ребенка в приемную семью Мишиных с 01.10.2011 года не были осуществлены.

На оплату коммунальных услуг из бюджета г. Таганрога было направлено и освоено 307,0 тыс. руб.;

п. 6.1.3. Оплата содержания 302 подопечных детей в семьях опекунов (попечителей) из областного и федерального бюджетов составила 26877,8 тыс. руб. Освоение средств составило 100%;

п. 6.1.4. Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи, произведена в полном объеме. Остаток ассигнований образовался в результате того, что плановые ассигнования рассчитаны на 50 детей, а фактическая численность детей составила 45 человек;

п. 6.1.5. Освоение средств, выделенных на компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную дошкольную программу, составило 94,8%. Причиной неполного освоения является то, что фактическая посещаемость дошкольных образовательных учреждений составила 69%.

7. По подпрограмме "Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений":

по направлению 7.1. "Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, помещениям и оборудованию учреждений":

п. 7.1.1. Средства, выделенные на санитарную обрезку и озеленение территорий образовательных учреждений в сумме 1383,4 тыс. руб., освоены на 100%.

8. По подпрограмме "Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений":

по направлению 8.1. "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности":

п. 8.1.1. Расходы на техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и проведение прочих мероприятий, работ и услуг по осуществлению противопожарной безопасности составили 8931,2 тыс. руб. Причиной остатка ассигнований в сумме 325,1 тыс. руб. явилось отсутствие финансирования и, как следствие, наличие кредиторской задолженности на конец отчетного года;

по направлению 8.2. "Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности":

п. 8.2.1. Расходы на техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и проведение прочих мероприятий, работ и услуг по осуществлению антитеррористической безопасности составили 769,0 тыс. руб. Причиной остатка ассигнований в сумме 20,4 тыс. руб. явилось отсутствие финансирования и, как следствие, наличие кредиторской задолженности на конец отчетного года.

9. По подпрограмме "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога":

по направлению 9.1. "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений":

п. 9.1.1. Осуществлен капитальный ремонт детского сада N 11 на сумму 3573,3 тыс. руб., капитальный ремонт, авторский надзор и монтаж пожарной и охранной сигнализации детского сада N 15 на сумму 3546,7 тыс. руб.

10. По подпрограмме "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога":

по направлению 10.1. "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений":

п. 10.1.1. Осуществлены проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта, экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы N 8 имени А.Г. Ломакина на сумму 951,0 тыс. руб., экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии "Мариинская" на сумму 348,4 тыс. руб.

11. Исполнение программы по результатам 2011 года в части освоения выделенного объема ассигнований составило 98,8%.

Информация
об оценке эффективности реализации в 2011 году Долгосрочной целевой
программы Управления образования города Таганрога
на 2010 - 2014 годы

Наименование показателей результативности (целевые индикаторы)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации						Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации
		всего	2010	2011	2012	2013	2014	всего	2010	2011	2012	2013	2014
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	количество мест	665	120	135	200	130	80	490	290	200	-	-
Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	человек	25	25	25	25	25	25	25,9	25,4	25,9	-	-
Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Доля охвата обучающихся 1 - 4-х классов в части предоставления молока	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования	процент	60	56,5	56,5	60	60	60	84,4	80,3	84,4	-	-
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений	процент	100	-	100	100	100	100	100	-	100	-	-
Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	человек	9010	9010	9010	9010	9010	9010	9010	9010	9010	-	-
Оценка эффективности целевой программы		100%