Приложение N 1

Приложение N 1
к отчету о выполнении инвестиционной
программы города Таганрога
на 2011 год

N	Содержание мероприятий, наименование объекта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	План финансирования (тыс. руб.)	План финансирования в 2011 году (тыс. руб.)			Фактически профинансировано (тыс. руб.)	Фактически профинансировано в 2011 году (тыс. руб.)			Информация о реализации проекта
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12
1	Устройство светофорных объектов	УЖКХ г. Таганрога	1 047,0			1 047,0	1126,9			1126,9	Светофорные объекты установлены: ул. Чехова / 25-й Переулок, ул. Чехова / пер. Некрасовский, ул. Свободы /10-й Переулок
2	Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники	УЖКХ г. Таганрога	6 369,0			6 369,0	6369,0			6369,0	Закуплена техника: дорожная фреза
3	Переподключение тепловых нагрузок подвальных котельных по ул. Дзержинского, 111/10, 111/11, 111/25 на районную котельную ОАО "Тагмет"	УЖКХ г. Таганрога	11500,0			11500,0	11500,0			11500,0	Средства освоены в полном объеме
4	Замена трубопроводов теплосетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуриетановой изоляцией	УЖКХ г. Таганрога	22500,0			22500,0	22500,0			22500,0	Средства освоены в полном объеме
5	Разработка ПСД на строительство городского ливневого коллектора в районе с. Петрушино	УЖКХ г. Таганрога	3833,0			3833,0	0,0			0,0	Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
6	Корректировка ПСД и прочие мероприятия по 3-й очереди городского кладбища по Мариупольскому шоссе	УЖКХ г. Таганрога	3000,0			3000,0	0,0			0,0	Из-за невозможности согласования санитарно-земельной зоны финансирование не было осуществлено
7	Разработка ПСД для строительства моста по ул. Бакинской	УЖКХ г. Таганрога	2885,8			2885,8	51,9			51,9	Финансирование перенесено на 2012 год
8	Капитальный ремонт здания МУ УЗ от ЧС на Поляковском шоссе,24	Администрация г. Таганрога	5 262,7			5 262,7	6 320,3			6 320,3	Объект находится в стадии капитального ремонта. Выполнено: укрепление конструкций, монтаж инженерных коммуникаций, общестроительные работы, монтаж котельной, ремонт электроснабжения
9	Капитальный ремонт школы N 4	Управление образования г. Таганрога	3 000,0			3 000,0	2123,2			2123,2	В 2011 году производился не капитальный, а текущий ремонт ТМОЛ
10	Организация дошкольных ступеней (школы раннего развития для детей 5 - 6 лет) на 1-х этажах школ N 20, 34, 35,	Управление образования г. Таганрога	9 000,0			9 000,0	5 535,1			5 535,1	Дошкольная ступень МОБУ СОШ N 34 введена в эксплуатацию, сумма финансирования составила 3149,6 тыс. руб., из них оснащение дош. ступени - 977,2 тыс. руб. Дош. ступень МОБУ СОШ N 35 не введена, т.к. не окончен ремонт, сумма составила 2385,42 тыс. руб., из них оснащение - 991 тыс. руб. В связи с увеличением контингента обучающихся было принято решение о нецелесообразности ограничений дошкольных ступеней в МОБУ СОШ N 20
11	Реконструкция комплекса стадиона "Торпедо"	Комитет по физ. культуре и спорту г. Таганрога	37331,0		22 620,0	14 711,0	4 352,2			4 352,2	Начаты работы по подготовке основания по реконструкции большого тренировочного футбольного поля. В декабре 2011 года было снято областное финансирование и уменьшено финансирование за счёт бюджета г. Таганрога
12	Проведение работ по замене кровли здания МУК "Молодежный центр" Литер Б	Отдел культуры г. Таганрога	769,8			769,8	665,3			665,3	По результатам проведенных торгов стоимость работ по контракту составила 665,3 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт кровли
13	Подготовка ПСД на ремонт помещения МУК "Централизованная библиотечная система"	Отдел культуры г. Таганрога	450,0			450,0	272,4			272,4	По результатам запроса котировок цен стоимость работ по контракту составила 238,2 тыс. руб. ПСД разработана в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы (34,2 тыс. руб.)
14	МБУК ДК "Фестивальный" (ремонт теплотрассы, восстановление асфальтового покрытия)	Отдел культуры г. Таганрога	1 220,0			1 220,0	1102,5			1102,5	По результатам проведенных торгов стоимость работ по контракту составила 1102,5 тыс. руб. Работы по ремонту теплотрассы выполнены в полном объеме
15	Строительство МФЦ, в том числе ПСД, техприсоединение к электрическим сетям	УКС города Таганрога	41 757,2			41 757,2	356,9			356,9	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. В настоящее время ведутся работы по разработке ПСД для реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, 153-а, под МФЦ.
16	Строительство ж/д по Мариупольскому шоссе, 27-3	УКС города Таганрога	20 000,0			20 000,0	16 098,7			16 098,7	Заключен м/к с подрядной организацией ООО "Колизей" на сумму 145 179,7 тыс. руб., срок выполнения работ по которому - до декабря 2011 года, отсрочка платежа по контракту - 120 дней. Имеется отставание от графика по причине необходимости внесения изменений в проектную документацию, отсутствия авторского надзора. Ведется претензионно-исковая работа
17	ПСД на строительство наружных инженерных сетей мкр. Диагональ	УКС города Таганрога	1 000,0			1 000,0	556,7			556,7	Заключен м/к на сумму 620,0 тыс. руб. с ЗАО "ИНТЕХ" на разработку ПСД "Наружные сети и сооружения инженерного оборудования водоотведения микрорайона". Срок выполнения работ - 4 месяца. Сумма уменьшена по результатам торгов
18	Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия в районе б. Валовая, в т. ч. техпаспорт	УКС города Таганрога	500,0			500,0	0,0			0,0	Средства предусмотрены на софинансирование объекта за счет вышестоящих уровней бюджетов. В связи с тем, что иные источники финансирования не были определены, средства перераспределены на другие социально значимые объекты
19	Реконструкция Дворца молодежи, по ул. Петровская, 107	УКС города Таганрога	5 253,8			5 253,8	621,7			621,7	Работы по объекту выполнены в полном объеме. В связи со сложившейся экономией средства перераспределены на другие социально значимые объекты
20	Строительство детского сада на 100 - 120 мест на территории МДОУ N 99, в т. ч. ПСД	УКС города Таганрога	2 500,0			2 500,0	0,0			0,0	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. Заключен м/к на разработку проектной документации с подрядной организацией на сумму 2012,7 тыс. руб. Ведется претензионная работа
21	Капитальный ремонт (закрепление грунтов основания фундаментов) здания жилого дома, расположенного по Комсомольскому бульвару в г. Таганроге, в том числе разработка ПСД	УКС города Таганрога	15 000,0			15 000,0	0,0			0,0	Закрепление грунтов основания фундаментов возможно после проведения работ по усилению склона. Работы по усилению завершены в декабре 2011 года. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
22	Капремонт фасадов многоквартирных домов в центральной части города (фасады)	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0			0,0	Средства перераспределены в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по фасадам
23	Капитальный ремонт МОУ СОШ N 14	УКС города Таганрога	8 000,0			8 000,0	0,0			0,0	Выполнение строительно-монтажных работ возможно после разработки ПСД. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
24	Капремонт гинекологического корпуса МУЗ "Родильный дом"	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	25 942,4			25 942,4	На начало 2011 г. утверждено 5000 тыс. руб. Согласно программе модернизации здравоохранения в г. Таганроге выделено 56717,3 тыс. руб. на капремонт и закрепление фундамента здания МУЗ "Роддом"
25	ПСД, экспертиза и капремонт по Мариинской гимназии	УКС города Таганрога	8 000,0			8 000,0	348,4			348,4	Получено положительное заключение экспертизы ПСД, имеется дефицит средств. Средства перераспределены на объекты Управления образования города Таганрога
26	Капитальный ремонт МОУ СОШ N 8	УКС города Таганрога	899,6			899,6	951,1			951,1	Средства предусмотрены на разработку ПСД. Выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 497,0 тыс. руб., а также экспертиза ПСД на кап. ремонт - 454,1 тыс. руб. Подрядными организациями были выполнены работы согласно заключенным м/к на сумму большую, чем предусмотрен лимит на 2011 год
27	Капитальный ремонт МДОУ N 15	УКС города Таганрога	6 600,4			6 600,4	3 210,9			3 210,9	В связи с отсутствием необходимости выполнения части работ в рамках заключенного муниципального контракта возникла экономия. Средства были перераспределены на другие социально значимые объекты
28	Капитальный ремонт МДОУ N 11	УКС города Таганрога	6 000,0			6 000,0	3 573,4			3 573,4	Заключен м/к с ООО "СУ-100". В настоящее время оформляется соглашение о расторжении ввиду несоответствий, выявленных в проектно- сметной документации, а также невозможности дальнейшего выполнения работ на объекте
29	Капитальный ремонт детского сада N 31 (ул. И. Голубца, 1) на 75 мест	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0			0,0	Средства перераспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
30	Строительство стадиона на базе МОУ СОШ N 23	УКС города Таганрога	3 000,0			3 000,0	0,0			0,0	Средства перераспределены на другие социально значимые объекты Управления образования города Таганрога
31	ПСД на строительство инженерной инфраструктуры завода "ТБО"	УКС города Таганрога	5 000,0			5 000,0	0,0			0,0	Разработка проектной документации возможна после подготовки исходных данных для проектирования сетей ВК и подъездной дороги. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
32	Разработка ПСД на строительство транспортной развязки в ЗЖМ (в районе катка и д/с на 200 мест)	УКС города Таганрога	3000,0			3000,0	198,4			198,4	Торги не проведены ввиду дефицита средств. Проведение торгов возможно после увеличения лимита финансирования. Сроки не определены. Заключен контракт на разработку ТЭО развития транспортной сети в ЗЖМ "Строит-во автомобильной дороги по ул. С. Шило, ул. Галицкого, ул. Чучева". Цена контракта - 198,35 тыс. руб.
33	Строительство ФОК, Северный жилой массив	УКС города Таганрога	10000,0			10000,0	0,0			0,0	Строительно-монтажные работы возможны после разработки ПСД. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты
34	Приобретение и установка модульной котельной для санатория "Солнышко"	УКС города Таганрога	17 960,8			17 960,8	0,0			0,0	Торги не проведены ввиду дефицита средств. Средства перераспределены на другие социально значимые объекты Управления здравоохранения города Таганрога
35	Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Таганроге по адресу: ул. Чучева, 50	УКС города Таганрога	46473,7			46473,7	20 069,5			20 069,5	М/к заключен с ООО "ЮСА" на сумму 94 316,0 тыс. руб. Имеется отставание от графика, ведется претензионно-исковая работа
36	Капитальный ремонт МУЗ "Детская городская поликлиника N 1"	Управление здравоохранения	24915,4	24 915,4			13107,6		13107,6		Кап. ремонт поликлиники завершен
37	Капитальный ремонт акушерского корпуса, пищеблока и прачечной МУЗ "Родильный дом"	Управление здравоохранения	2322,8			2322,8	2 214,4			2 214,4	Ремонт кровли выполнен 100%
38	Капитальный ремонт МУЗ "Городская поликлиника N 2"	Управление здравоохранения	35000,0	30000,0		5000,0	3160,9		2 708,0	452,9	Объект является переходящим на 2012 год
39	Капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения в МУЗ "Городская больница N 3"	Управление здравоохранения	3786,3			3786,3	141,2			141,2	По разработанному проекту работы выполнены, на кап. ремонт администр. корпуса разрабатывается ПСД
40	Капитальный ремонт филиала N 1 МУЗ "Городская поликлиника N 1"	Управление здравоохранения	31372,2	24958,1		6414,1	15 608,8		13662,80	1946,00	Кап. ремонт будет завершен до 01.03.2012
41	Разработка ПСД на капитальный ремонт лабораторного корпуса МУЗ "Родильный дом"	Управление здравоохранения	1480,4			1480,4	422,4			422,40	Работы продолжаются по капитальному ремонту лабораторного корпуса МУЗ "Родильный дом"
42	Капитальный ремонт филиала N 3 МУЗ "Городская поликлиника N 2" (в том числе разработка проектно-сметной документации)	Управление здравоохранения	1500,0			1500,0	655,9			655,90	Разработан проект на кап. ремонт ф-ла N 3. ПСД находится на экспертизе
43	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт филиала N 3 МУЗ "Городская поликлиника N 2"	Управление здравоохранения	1500,0			1500,0	0,0			0,00	Произошло дублирование объекта, данный объект запланирован в п. 42
44	Капитальный ремонт педиатрического отделения N 4 МУЗ "Детская городская поликлиника N 2"	Управление здравоохранения	1946,4			1946,4	490,3			490,30	Разработан проект на кап. ремонт ПО N 4 по адресу: пер. А. Глушко, 12. ПСД находится на экспертизе
45	Разработка проектно-сметной документации на ремонт офтальмологического отделения МУЗ "Городская больница N 7"	Управление здравоохранения	1164,0			1164,0	494,6			494,60	Продолжается разработка ПСД на кап. ремонт офтальмологич. отделения. Применены штрафные санкции к подрядчику за срыв срока проектирования
46	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МУЗ "Детская городская больница"	Управление здравоохранения	1148,5			1148,5	500,3			500,30	Разработана ПСД на кап. ремонт ХВС, ГВС, канализации и вентиляции. Работы будут выполнены в 2012 г.
47	Ремонт фасада и замена окон в МУЗ "Детский санаторий "Сказка"	Управление здравоохранения	2399,0			2399,0	952,8			952,80	Ремонт фасада и замена окон выполнены в полном объеме
		Итого	432 648,8	79 873,5	22 620,0	330 155,3	165 227,1	0,0	29 478,4	135 748,7