Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. N 933 "Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 гг."

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 13.04.2012. N 324

Изменения,
вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. N 933
"Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация
и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
в городе Новошахтинске на 2010 - 2012 годы"

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: "Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011 - 2014 годы".

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения N 1 слова: "Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011 - 2013 годы" в соответствующих падежах заменить словами: "Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011 - 2014 годы" в соответствующих падежах.

3. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 25.06.2010. N 933

Городская долгосрочная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города
Новошахтинска на 2011 - 2014 годы"

Паспорт
Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011 - 2014 годы"

Наименование Программы	- Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. N 18 "Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска"; постановление Администрации города от 17.02.2011. N 133 "О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ"
Муниципальный заказчик Программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик и координатор Программы	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее - УЖКХ Администрации города)
Основные цели Программы	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города
Основные задачи Программы	- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; научно-исследовательские опытно-конструкторские работы "Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска"; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города; улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо
Сроки реализации Программы	- 2011 - 2014 годы
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	- структура Программы: паспорт Городской долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011 - 2014 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение N 1. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы. Приложение N 2. Система программных мероприятий. Приложение N 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Программа содержит семь основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5) строительство объектов газоснабжения; 6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области; 7) замена 20 пожарных гидрантов
Исполнители Программы	- УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города (далее - УКС Администрации города); ОАО "Донская Водная Компания"
Объёмы и источники финансирования Программы	- общий объём финансирования Программы - 815 395,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 217 059,7 тыс. рублей; 2012 год - 175 559,6 тыс. рублей; 2013 год - 181 900,9 тыс. рублей; 2014 год - 240 874,9 тыс. рублей. Объём финансирования Программы за счёт средств федерального бюджета 132 355,0 тыс. рублей., в том числе по годам реализации Программы (финансирование через Администрацию города): 2011 год - 132 355,0 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета -522 782,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 44 736,5 тыс. рублей; 2012 год - 129 214,8 тыс. рублей; 2013 год - 144 809,8 тыс. рублей; 2014 год - 204 021,2 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из средств бюджета города - 105 917,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 10 111,5 тыс. рублей; 2012 год - 26 854,0 тыс. рублей; 2013 год - 32 098,1 тыс. рублей; 2014 год - 36 853,7 тыс. рублей. Объём финансирования Программы из внебюджетных источников - 54340,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 29 856,7 тыс. рублей; 2012 год - 19 490,8 тыс. рублей; 2013 год - 4 993,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- в результате реализации Программы по основным направлениям ожидается: 1) снижение потерь воды на 10,7%; 2) снижение уровня износа водопроводных сетей на 14,5%; 3) замена водопроводных сетей протяжённостью 49,45 км; 4) снижение уровня износа канализационных сетей на 24,0%; 5) замена канализационных сетей протяжённостью 33,992 км; 6) повышение уровня газификации до 85%
Система организации контроля за исполнением Программы	- непосредственное управление Программой осуществляет координатор Программы - УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП "Водоканал" г. Новошахтинска, с 01.10.2009. - Новошахтинским филиалом ОАО "Донская Водная Компания".

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600 мм в резервуар на насосные станции N 1 и N 2;

- водоводом Д=400 мм в резервуар на насосную станцию N 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1000 мм в город на насосные станции N 2, N 3, N 4.

Объемы подачи и реализация воды представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование показателей	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6
Подано воды в сеть	тыс. куб. м	8364,0	8175,0	9267,7	7946,5
Полезный отпуск	тыс. куб. м	2473,0	2506,9	2344,4	2370,4
% потерь	%	70,4	69,3	74,7	70,2

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения, в том числе обеспеченные приборами учета воды, представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Потребители воды	Единица измерения	Количество потребителей	в т.ч. обеспеченные приборами учета воды	%
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	абонент	40955	33159	81,0
население	абонент	40368	32854	81,4
бюджетные учреждения и прочие предприятия	единицы	587	575	98,0

Доля отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, представлена в таблице N 3.

Таблица N 3

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Всего по г. Новошахтинску, (%)	75,0	75,0	72,8	84,0

Очистные сооружения комплекса "Соколовское водохранилище" вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая - с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника - Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей - вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям - круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 55,8 л/сутки на 1 человека.

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет:

2009 год - 79,4%;

2010 год - 81,5%.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене, представлена в таблице N 4.

Таблица N 4

Показатели	Водопроводные сети	Канализационные сети
1	2	3
Всего	472,4	140,5
в т.ч. нуждающихся в замене, (км)	359,0	110,0
%	76	78

Протяжённость водопроводных сетей города - 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 75,9% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 200-230 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

Количество аварий на водоводах и разводящих сетях представлены в таблице N 5.

Таблица N 5

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5
Количество аварий, (ед.)	2 019	2 565	3 119	2 985
Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	4,3	5,4	6,6	6,3

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций N 2, N 3, N 4 используют для обеззараживания воды жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая - 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации - 78,0%, очистных сооружений канализации - 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, - ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО "Донская Водная Компания".

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий - 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Замена водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице N 6.

Таблица N 6

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
Замена водопроводных сетей, (км)	26,7	21,0	45,0	1,9	6,362
Замена канализационных сетей, (км)	0	0	3,3	4,0	10,44

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей Программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры, расположенных в малых городах, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Газификация города - одна из самых серьезных проблем . Более 8 лет назад были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

Уровень газификации домовладений (квартир) на территории города Новошахтинска представлен в таблице N 7:

Таблица N 7

Год	2008	2009	2010	2011
% газификации	47,9	55,35	58,5	64,24

Темп роста составил 6,7% (для сравнения, темп роста в целом по Ростовской области составил за тот же период 2%).

В 2014 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 85%.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.
Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые
показатели

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, постоянно обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;

научно исследовательские опытно-конструкторские работы "Разработка программы комплексного развития г. Новошахтинска";

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов;

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру;

снижение затрат на производство и транспортировку услуг;

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям;

снижение потерь в сетях;

снижение уровня износа основного оборудования;

повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям;

улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятной экологической среды проживания населения города, снижение негативной тенденции в демографической ситуации;

формирование системы государственной поддержки (путём компенсации расходов по уплате процентов по кредитам и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы, выделение этапов не предусмотрено.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел 3.
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение
Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам
и направлениям финансирования

Система программных мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Программа включает в себя 7 направлений и реализуется за счёт федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год, и внебюджетных средств.

В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы в нее вносятся соответствующие изменения.

В целях подтверждения предусмотренных средств в бюджете города Администрация города Новошахтинска представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Правительства Ростовской области решение Новошахтинской городской Думы о бюджете города.

В случае внесения изменений в бюджет города Новошахтинска в части указанных расходов УЖКХ Администрации города в срок не позднее 2 недель с момента принятия данного решения вносит изменения в Программу.

Раздел 4.
Нормативное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел 5.
Механизм реализации Программы, включая организацию управления
Программой и контроль за ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города направляет в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца следующего за отчётным периодом отчёт о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу сектора экономики - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;

ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный Финансовым отделом Администрации города, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

УЖКХ вносит проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом работы Администрации города.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6.
Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;

замена водопроводных сетей (км);

замена канализационных сетей (км);

повышение уровня газификации (%).

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 1
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2011 - 2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение потерь воды	%	1,1	5,9	1,7	2,0
2	Снижение уровня износа водопроводных сетей	%	1,6	8,4	2,5	2,0
3	Снижение уровня износа канализационных сетей	%	7,0	6,0	3,0	3,5
4	Удельное водопотребление	л/сут. на человека	52,1	51,4	51,4	51,7
5	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей	единиц	5,7	5,4	5,1	4,8
6	Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта	%	100	100	100	100
7	Замена водопроводных сетей	км	6,150	18,1	5,8	9,4
8	Замена канализационных сетей	км	12,225	10,617	6,25	4,9
9	Уровень газификации	%	64,24	70	80	85

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 2
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2011 - 2014 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
				всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Водоснабжение
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	7261,6	2146,4	3513,0	1602,2
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1550,0	1550,0	-	-
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3083,0	-	-	1934,6	1148,4
			средства бюджета города	10450,1	-	-	10242,7	207,4
	Итого			22344,7	3696,4	3513,0	13779,5	1355,8
	в том числе:
1.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3083,0	-	-	1934,6	1148,4
			средства бюджета города	10450,1	-	-	10242,7	207,4
		УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	497,4	497,4	-	-
	Итого			14 030,5	497,4	-	12177,3	1355,8
	в том числе:
1.1.1.	Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	средства бюджета города	1252,5	-	-	1252,5
1.1.2.	Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1148,4	-	-	-	1148,4
			средства бюджета города	207,4	-	-	-	207,4
1.1.3.	Строительство водопроводной линии от насосной станции N 2 "Западная" до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1934,6	-	-	1934,6
			средства бюджета города	349,5	-	-	349,5
1.1.4.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала "Центр" в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	средства бюджета города	1507,9	-	-	1507,9
1.1.5.	Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	средства бюджета города	7132,8	-	-	7132,8
1.1.6.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	497,4	497,4	-	-
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1050,0	1050,0	-	-
	Итого			1 050,0	1 050,0	-	-
	в том числе:
1.2.1.	Реконструкция: замена металлического водопровода Д= 530 мм на Д=160 мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	50,0	50,0	-	-
1.2.2.	Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1000,0	1000,0	-	-
1.3.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	500,0	500,0	-	-
		УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	6764,2	1649,0	3513,0	1602,2
	Итого			7264,2	2149,0	3513,0	1602,2
	в том числе:
1.3.1.	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350 мм, 500 м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова, 18 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	500,0	500,0	-	-
1.3.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200 мм L=2500 м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	937,2	75,0	862,2	-
1.3.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200 мм L=2500 м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	585,0	585,0
1.3.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	299,0	299,0	-	-
1.3.5.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в г. Новошахтинске Ростовской области.	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	320,0	-	320,0
1.3.6.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	335,0	-	141,8	193,2
1.3.7.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	330,0	-	-	330,0
1.3.8.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	450,0	-	450,0
1.3.9.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	339,0	-	-	339,0
1.3.10.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС142 до ул. Тельмана в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	340,0	340,0
1.3.11.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	650,0	-	650,0
1.3.12.	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	350,0	350,0
1.3.13.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова,87 в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	400,0	-	400,0
1.3.14.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (район магазина "Магнит") через пос. Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	689,0	-	689,0
1.3.15.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Украинской, Неглинной, Шмидта в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	430,0	-	-	430,0
1.3.16.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	310,0	-	-	310,0
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	104739,9	15555,9	39184,0	20000,0	30000,0
			средства бюджета города	18865,8	2755,8	7078,1	3612,8	5419,1
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	50563,3	26079,5	19490,8	4993,0
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	269348,7	18857,8	37589,1	96254,5	116647,3
			средства бюджета города	37477,5	3301,9	6790,0	6314,8	21070,8
		Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
	Итого			548058,5	133614,2	110132,0	131175,1	173137,2
	в том числе:
2.1.	Строительство объектов водоснабжения	Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
		УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	231759,6	18857,8	-	96254,5	116647,3
			средства бюджета города	30687,5	3301,9	-	6314,8	21070,8
	Итого			32329510,4	89223,0	-	102569,3	137718,1
	в том числе:
2.1.1.	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западный взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
2.1.2.	Строительство водопроводной линии по ул. Баженова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9696,2	-	-	-	9696,2
			средства бюджета города	1751,5	-	-	-	1751,5
2.1.3.	Строительство водопроводной линии от насосной станции N 2 "Западная" до пос. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	26711,1	-	-	-	26711,1
			средства бюджета города	4825,0	-	-	-	4825,0
2.1.4.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала "Центр" в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	17522,4	-	-	17522,4
			средства бюджета города	3165,2	-	-	3165,2
2.1.5.	Строительство водопроводной линии и насосной станции с резервуарами запаса воды для жилых домов квартала ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области (объект является переходящим на 2014 год)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	87180,5	-	-	17436,1	69744,4
			средства бюджета города	15748,0	-	-	3149,6	12598,4
2.1.6.	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	18857,8	18857,8	-	-
			средства бюджета города	3301,9	3301,9	-	-
2.1.7.	г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала N 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	61296,0	-	-	61296,0
			средства бюджета города	11072,3	-	-	11072,3
2.1.8.	Строительство водопроводной линии от ул. Гражданской по ул. Тельмана до пер. Гризодубовой в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	10495,6	-	-	-	10495,6
			средства бюджета города	1895,9				1895,9
2.2.	Реконструкция объектов водоснабжения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	37589,1	-	37589,1	-
			средства бюджета города	6790,0	-	6790,0	-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	10080,0	4765,0	322,0	4993,0
	Итого			54 459,1	4765,0	44701,1	4 993,0
	в том числе
2.2.1.	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" (шахта "Степановская") (строительство площадки водопроводных сооружений)	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	37589,1	-	37589,1	-
			средства бюджета города	6790,0	-	6790,0	-
2.2.2.	Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530 мм на Д=160 мм ПНД протяженностью 200 м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	322,0	-	322,0	-
2.2.3.	Реконструкция: замена участка водопровода Д=500 мм на ПНД Д=225 мм протяженностью 1200 м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	4765,0	4765,0	-	-
2.2.4.	Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	4993,0	-	-	4993,0
2.3.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	104739,9	15555,9	39184,0	20000,0	30000,0
			средства бюджета города	18865,8	2755,8	7078,1	3612,8	5419,1
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	40483,3	21314,5	19168,8	-
	Итого			164089,0	39626,2	65430,9	23612,8	35419,1
	в том числе:
2.3.1.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	886,4	886,4	-	-
			средства бюджета города	154,4	154,4	-	-
2.3.2.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от N 1 до N 29 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	8022,6	-	8022,6
			средства бюджета города	1449,2	-	1449,2
2.3.3.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3322,1	-	3322,1
			средства бюджета города	600,1	-	600,1
2.3.4.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	7399,1	-	-	7399,1
			средства бюджета города	1336,6	-	-	1336,6
2.3.5.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	8984,4	-	8984,4
			средства бюджета города	1622,9	-	1622,9
2.3.6.	Капитальный ремонт водопровода Д=160 мм L=2500 м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	8487,4	-	8487,4	-
2.3.7.	Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм L=300 м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	437,7	-	437,7	-
2.3.8.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	8873,3	-	-	8873,3
			средства бюджета города	1602,9	-	-	1602,9
2.3.9.	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3939,4	-	3939,4
			средства бюджета города	711,6	-	711,6
2.3.10.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	8709,8	-	-	3727,6	4982,2
			средства бюджета города	1573,3	-	-	673,3	900,0
2.3.11.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=1000 м от пер. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	1205,9	-	1205,9	-
2.3.12.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110 мм L=2000 м от бывшего "Динамитного склада" до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	6107,8	-	6107,8	-
2.3.13.	Капитальный ремонт участка водопровода Д=200 мм L=1500 м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	3381,308	3381,3	-	-
2.3.14.	Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300 мм L=2500 м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	5999,227	5999,2	-	-
2.3.15.	Капитальный ремонт участка водопровода от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	4509,3	-	4509,3
			средства бюджета города	814,5	-	814,5
2.3.16.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова N 87 в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	11138,6	-	-	-	11138,6
			средства бюджета города	2012,0	-	-	-	2012,0
2.3.17.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	5186,2	5186,2	-	-
			средства бюджета города	921,0	921,0	-	-
2.3.18.	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9483,3	9483,3	-	-
			средства бюджета города	1680,4	1680,4	-	-
2.3.19.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (район магазина "Магнит") через поселок Михайло-Леонтьевский до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	10406,2	-	10406,2
			средства бюджета города	1879,8	-	1879,8
2.3.20.	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350 м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2930,0	-	2930,0	-
2.3.21.	Устройство ограждения насосной станции N 2 "Западная", расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	11934,024	11934,0	-	-
2.3.22.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Украинской, Неглинной, Шмидта в г. Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	11560,4	-	-	-	11560,4
			средства бюджета города	2088,2	-	-	-	2088,2
2.3.23.	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	2234,1	-	-	-	2234,1
			средства бюджета города	403,6	-	-	-	403,6
2.3.24.	Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановской от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области	УЖКХ Администрации города	Фонд софинансирования расходов областного бюджета	84,7	-	-	-	84,7
			средства бюджета города	15,3				15,3
	Итого по направлению водоснабжение		фонд софинансирования расходов областного бюджета	377171,6	34413,7	76773,1	118189,1	147795,7
			средства бюджета города	74055,0	8204,1	17381,1	21772,5	26697,3
			внебюджетные источники	52113,3	27629,5	19490,8	4993,0
			средства федерального бюджета	67063,3	67063,3	-	-
	Всего			570403,2	137310,6	113645,0	144954,6	174493,0
II. Водоотведение
3.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	3351,2	-	-	2026,5	1324,7
			средства бюджета города	1242,3	-	-	1003,0	239,3
		УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	3500,0	-	-	3500,0
	Итого			8093,5	-	-	6529,5	1564,0
	в том числе:
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	922,0	-	-	922,0
			средства бюджета города	4303,5	-	-	4303,5
	Итого			5 225,5	-	-	5225,5
	в том числе:
3.1.1.	Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	922,0	-	-	922,0
			средства бюджета города	166,5	-	-	166,5
3.1.2.	Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС N 3 и строительство напорного коллектора от ФНС N 3 до очистных сооружений пос. Бугултай в городе Новошахтинске	УКС Администрации города	средства бюджета города	1622,3	-	-	1622,3
3.1.3.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	средства бюджета города	1188,6	-	-	1188,6
3.1.4.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	средства бюджета города	1326,1	-	-	1326,1
3.2.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	2429,2	-	-	1104,5	1324,7
			средства бюджета города	438,8	-	-	199,5	239,3
	Итого			2868,0	-	-	1304,0	1564,0
	в том числе:
3.2.1.	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Линейной, ул. Расковой, ул. Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1104,5	-	-	1104,5
			средства бюджета города	199,5	-	-	199,5
3.2.2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	1324,7	-	-	-	1324,7
			средства бюджета города	239,3	-	-	-	239,3
4.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	105245,9	10322,8	15428,1	24594,2	54900,8
			средства бюджета города	18954,0	1807,4	2786,9	4442,6	9917,1
		Администрация города	средства федерального бюджета	65291,7	65291,7		-
		ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
	Итого			191718,8	79649,1	18215,0	29036,8	64817,9
	в том числе:
4.1.	Строительство объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	51573,0	-	-	24594,2	26978,8
			средства бюджета города	9316,0	-	-	4442,6	4873,4
	Итого			60889,0			29036,8	31852,2
	в том числе:
4.1.1.	Строительство канализационной линии по ул. Дернова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	8135,5	-	-	-	8135,5
			средства бюджета города	1469,6	-	-	-	1469,6
4.1.2.	Строительство канализационной линии по ул. Коперника до ФНС N 3 и строительство напорного коллектора от ФНС N 3 до очистных сооружений поселке Бугултай в г. Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	18843,3	-	-	-	18843,3
			средства бюджета города	3403,8	-	-	-	3403,8
4.1.3.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Нахимова в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9201,5	-	-	9201,5
			средства бюджета города	1662,1	-	-	1662,1
4.1.4.	Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	15392,7	-	-	15392,7
			средства бюджета города	2780,5	-	-	2780,5
4.2.	Реконструкция объектов водоотведения	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	53672,9	10322,8	15428,1	-	27922,0
			средства бюджета города	9638,0	1807,4	2786,9	-	5043,7
		Администрация города	средства федерального бюджета	65291,7	65291,7	-
	Итого			128602,6	77421,9	18215,0	-	32965,7
	в том числе:
4.2.1.	Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	25750,9	10322,8	15428,1	-
			средства бюджета города	4594,3	1807,4	2786,9	-
4.2.2.	Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	41626,5	41626,5	-	-
4.2.3.	Реконструкция сетей канализации в поселке Западный, предусмотренная проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь"	Администрация города	средства федерального бюджета	23665,2	23665,2	-	-
4.2.4.	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Линейной, ул. Расковой, ул. Коперника в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	12868,5	-	-	-	12868,5
			средства бюджета города	2324,5	-	-	-	2324,5
4.2.5.	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Парковой до ФНС 8 в городе Новошахтинске Ростовской области	УКС Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	15053,5	-	-	-	15053,5
			средства бюджета города	2719,2	-	-	-	2719,2
4.3.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
	Итого			2 227,2	2 227,2	-	-
	в том числе:
4.3.1.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	624,8	624,8	-	-
4.3.2.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=400 м по ул. Депутатской от N 3 по N 21 в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	624,8	624,8	-	-
4.3.3.	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=800 м от ФНС ш.Самбековская до АЗС "Великорусь" в городе Новошахтинске Ростовской области	ОАО "Донская Водная Компания"	внебюджетные источники	977,6	977,6	-	-
	Всего по направлению водоотведение		фонд софинансирования расходов областного бюджета	108597,1	10322,8	15428,1	26620,7	56225,5
			средства бюджета города	23696,3	1807,4	2786,9	8945,6	10156,4
			внебюджетные источники	2227,2	2227,2	-	-
			средства федерального бюджета	65291,7	65291,7	-	-
	Итого			199812,3	79649,1	18215,0	35566,3	66381,9
5	Строительство объектов газоснабжения		фонд софинансирования расходов областного бюджета	37013,6	-	37013,6
			средства бюджета города	6686,0	-	6686,0
	Итого			43699,6	-	43699,6
	в том числе:
5.1	Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка ш. Юбилейной г. Новошахтинска Ростовской области.	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	27024,2	-	27024,2
			средства бюджета города	4881,6	-	4881,6
5.2	Строительство распределительного газопровода для газификации улиц поселка Соколово-Кундрюченский, г. Новошахтинска Ростовской области	УЖКХ Администрации города	фонд софинансирования расходов областного бюджета	9989,4	-	9989,4
			средства бюджета города	1804,4	-	1804,4
6.	Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области	УЖКХ Администрации города	средства бюджета города	1380,0	-	-	1380,0
7.	Замена 20 пожарных гидрантов	УЖКХ Администрации Города	средства бюджета города	100,0	100,0
	Всего по Программе		фонд софинансирования расходов областного бюджета	522782,3	44736,5	129214,8	144809,8	204021,2
			средства бюджета города	105917,3	10111,5	26854,0	32098,1	36853,7
			внебюджетные источники	54340,5	29856,7	19490,8	4993,0
			средства федерального бюджета	132355,0	132355,0	-	-
			Всего	815395,1	217059,7	175559,6	181900,9	240874,9

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 3
к Городской долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Новошахтинска
на 2011 - 2014 годы"

Методика
оценки эффективности реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Администрацией города Новошахтинска в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

, где:

- степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

() - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:

, где:

- степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

() - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

; , где:

() - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

() - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

() - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя .