Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 14.08.2012 N 28/2

"Приложение N 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 11.08.2011 N 15/2

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации ООО "Горизонт-Энерго"
на 2012 - 2014 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы

N	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность / протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства**	План финансирования текущего года	Ввод мощностей				Объем финансирования (с НДС)
									план года 2012	план года 2013	план года 2014	итого	план года 2012	план года 2013***	план года 2014***	итого
		С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублен	млн. рублей	МВт/км/МВА	МВт/км/МВА	МВт/км/МВА	МВт/км/МВА	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Всего			2013	2014	6,963	6,963	2,017					2,017	1,948	3,000	6,965
1	Техническое перевооружение и реконструкция	П и С		2013	2014	6,963	6,963	2,017					2,017	1,948	3,000	6,965
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат	П и С		2013	2014	6,163	6,163	2,017					2,017	1,948	2,200	6,165
1.1.1	ПС 6 кВ ТП-1 (проект, поставка и монтаж KCO) 1 шт.	П и С		2012	2012	0,389	0,389	0,389					0,389			0,389
1.1.2	Реконструкция КЛ - 6 кВ ТП-7 - ТП-2 (с проектом)	П и С	0,5 км	2012	2012	1,628	1,628	1,628	0,5 км				1,628			1,628
1.1.3	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП7 2 шт.	П и С	2*1,6 МВА	2014	2014	2,199	2,199	-			2*1,6 МВА	2*1,6 МВА			2,200	2,199
1.1.4	Проект, поставка, монтаж и наладка ЩО(7 шт.) на ТП-7	П и С		2013	2013	1,947	1,947	-						1,948		1,948
1.2	Создание систем противоаварийное и режимной автоматики	П и С		-	-	-	-	-						-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-		-	-	-	-	-						-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	П и С		2014	2014	0,800	0,800	-						-	0,800	0,800
1.4.1	Проект, поставка и монтаж УКМ на ТП-11 (2 шт.)	П и С		2014	2014	0,800	0,800	-							0,800	0,800

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** В прогнозных ценах соответствующего года.

Источники финансирования инвестиционной программы

млн. руб. (без. НДС)
Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	Всего на 2012 - 2014 годы
Тариф на услуги по передаче электрической энергии, в том числе	1,523	1,632	1,762	4,917
Амортизация, учтенная в тарифе	1,523	1,632	1,762	4,917
Прибыль
Заемные средства
Иные источники (прибыль от других видов деятельности)	0,187	0,019	0,780	0,986
Технологическое присоединение
Всего источников финансирования	1,710	1,651	2,542	5,903

Показатели энергоэффективности

Значение показателей энергоэффективности:	Ед. изм.	На 2012 год	На 2013 год	На 2014 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	0,047	0,043	0,043
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску в сеть	9,56	9,5	9,48
Ввод / выбытие электрической мощности	МВА	1,2	-	3,2 / 2,0
Присоединенная мощность предприятия	МВА	21,66	26,66	27,86
Присоединенная мощность потребителей	МВА	17,32	21,32	22,28

План
ввода основных средств

N N	Наименование объекта	Полная стоимость основных средств (без НДС)	Ввод основных средств
			план 2012 года					план 2013 года	план 2014 года	итого	План 2012 года					план 2013 года	план 2014 года	итого
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
		млн. руб.	МВт/км/МВА								млн. руб. (без НДС)
	Всего	5,9									1,380	-	0,330	-	1,710	1,651	2342	5,903
1	Техническое перевооружение и реконструкция	5,9									1,380	-	0,330	-	1,710	1,651	2342	5,903
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	5,2									-	-	0,330	-	1,710	1,651	1,864	5,225
1.1.1	ПС 6 кВ ТП-1 (проект, поставка и монтаж КСО) 1 шт.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,330	-	0,330	-	-	0,330
1.1.2	Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-7 - ТП-2 (с проектом)	1,4	0,5 км	-	-	-	0,5 км	-	-	0,5 км	1,380	-	-	-	1,380	-	-	1,380
1.1.3	Проект, поставка и монтаж трансформаторов на ТП-7 2 шт.	1,9	-	-	-	-	-	-	2*1,6 МВА	2*1,6 МВА	-	-	-	-	-	-	1,864	1,864
1.1.4	Проект, поставка, монтаж и наладка ЩО (7 шт.) на ТП-7	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,651	-	1,651
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения п компенсации реактивной мощности	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,678	0,678
1.4.1	Проект, поставка и монтаж УКМ на ТП-11 (2 шт.)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,678	0,678