Раздел 4. Финансовое обеспечение долгосрочной
городской целевой программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице N 3.
|
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
10 593 722,3
|
1 630 805,6
|
2 182 554,4
|
2 276 478,1
|
2 267 984,6
|
2 235 899,6
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
259 734,0
|
51 713,7
|
45 225,8
|
52 514,5
|
55 140,0
|
55 140,0
|
|
г
|
бюджет города
|
10 333 988,3
|
1 579 091,9
|
2 137 328,6
|
2 223 963,6
|
2 212 844,6
|
2 180 759,6
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
1 175 974,1
|
126 845,2
|
246 995,1
|
225 133,8
|
170 000,0
|
407 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
1 175 974,1
|
126 845,2
|
246 995,1
|
225 133,8
|
170 000,0
|
407 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 1
|
11 769 696,4
|
1 757 650,8
|
2 429 549,5
|
2 501 611,9
|
2 437 984,6
|
2 642 899,6
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
259 734,0
|
51 713,7
|
45 225,8
|
52 514,5
|
55 140,0
|
55 140,0
|
|
м
|
бюджет города
|
11 509 962,4
|
1 705 937,1
|
2 384 323,7
|
2 449 097,4
|
2 382 844,6
|
2 587 759,6
|
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
16 575 193,1
|
3 078 195,8
|
3 389 732,5
|
3 295 287,5
|
3 411 368,8
|
3 400 608,5
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
171 438,2
|
53 992,5
|
117 445,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
10 716 593,9
|
1 755 061,2
|
2 061 511,4
|
2 250 751,9
|
2 324 634,7
|
2 324 634,7
|
|
г
|
бюджет города
|
5 687 161,0
|
1 269 142,1
|
1 210 775,4
|
1 044 535,6
|
1 086 734,1
|
1 075 973,8
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
767 304,9
|
5 003,0
|
18 135,7
|
89 166,2
|
100 000,0
|
555 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
767 304,9
|
5 003,0
|
18 135,7
|
89 166,2
|
100 000,0
|
555 000,0
|
|
и
|
Итого по подпрограмме 2
|
17 342 498,0
|
3 083 198,8
|
3 407 868,2
|
3 384 453,7
|
3 511 368,8
|
3 955 608,5
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
171 438,2
|
53 992,5
|
117 445,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
10 716 593,9
|
1 755 061,2
|
2 061 511,4
|
2 250 751,9
|
2 324 634,7
|
2 324 634,7
|
|
м
|
бюджет города
|
6 454 465,9
|
1 274 145,1
|
1 228 911,1
|
1 133 701,8
|
1 186 734,1
|
1 630 973,8
|
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
3 250 940,1
|
539 358,5
|
625 227,3
|
639 569,3
|
723 392,5
|
723 392,5
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
3 250 940,1
|
539 358,5
|
625 227,3
|
639 569,3
|
723 392,5
|
723 392,5
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
75 090,1
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
75 090,1
|
65 090,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
н
|
Итого по подпрограмме 3
|
3 396 830,2
|
604 448,6
|
696 027,3
|
639 569,3
|
723 392,5
|
733 392,5
|
|
о
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
п
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
р
|
бюджет города
|
3 326 030,2
|
604 448,6
|
625 227,3
|
639 569,3
|
723 392,5
|
733 392,5
|
|
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
75 606,4
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
3 026,5
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
72 579,9
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 4
|
75 606,4
|
75 606,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
3 026,5
|
3 026,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
72 579,9
|
72 579,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
688 926,1
|
127 956,0
|
136 412,2
|
138 000,3
|
143 278,8
|
143 278,8
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
34 691,0
|
26 041,4
|
2 095,5
|
2 105,3
|
2 224,4
|
2 224,4
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
583 319,6
|
91 095,0
|
119 600,3
|
120 872,9
|
125 875,7
|
125 875,7
|
|
г
|
бюджет города
|
70 915,5
|
10 819,6
|
14 716,4
|
15 022,1
|
15 178,7
|
15 178,7
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 5
|
688 926,1
|
127 956,0
|
136 412,2
|
138 000,3
|
143 278,8
|
143 278,8
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
34 691,0
|
26 041,4
|
2 095,5
|
2 105,3
|
2 224,4
|
2 224,4
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
583 319,6
|
91 095,0
|
119 600,3
|
120 872,9
|
125 875,7
|
125 875,7
|
|
з
|
бюджет города
|
70 915,5
|
10 819,6
|
14 716,4
|
15 022,1
|
15 178,7
|
15 178,7
|
|
6. Подпрограмма "Развитие педагогического потенциала"
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
56 312,9
|
9 570,6
|
11 379,0
|
11 717,9
|
11 822,7
|
11 822,7
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
г
|
бюджет города
|
56 312,9
|
9 570,6
|
11 379,0
|
11 717,9
|
11 822,7
|
11 822,7
|
|
д
|
Итого по подпрограмме 6
|
56 312,9
|
9 570,6
|
11 379,0
|
11 717,9
|
11 822,7
|
11 822,7
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
56 312,9
|
9 570,6
|
11 379,0
|
11 717,9
|
11 822,7
|
11 822,7
|
|
Программа в целом
|
|
а
|
ГРБС Управление образования города
|
31 240 700,9
|
5 461 492,9
|
6 345 305,4
|
6 361 053,1
|
6 557 847,4
|
6 515 002,1
|
|
б
|
средства федерального бюджета
|
206 129,2
|
80 033,9
|
119 541,2
|
2 105,3
|
2 224,4
|
2 224,4
|
|
в
|
средства областного бюджета
|
11 562 674,0
|
1 900 896,4
|
2 226 337,5
|
2 424 139,3
|
2 505 650,4
|
2 505 650,4
|
|
г
|
бюджет города
|
19 471 897,7
|
3 480 562,6
|
3 999 426,7
|
3 934 808,5
|
4 049 972,6
|
4 007 127,3
|
|
д
|
ГРБС Департамент строительства
|
2 018 369,1
|
196 938,3
|
265 130,8
|
314 300,0
|
270 000,0
|
972 000,0
|
|
е
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ж
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
з
|
бюджет города
|
2 018 369,1
|
196 938,3
|
265 130,8
|
314 300,0
|
270 000,0
|
972 000,0
|
|
и
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
к
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
л
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
м
|
бюджет города
|
70 800,0
|
0,0
|
70 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
н
|
Итого по Программе в целом
|
33 329 870,0
|
5 658 431,2
|
6 681 236,2
|
6 675 353,1
|
6 827 847,4
|
7 487 002,1
|
|
о
|
средства федерального бюджета
|
206 129,2
|
80 033,9
|
119 541,2
|
2 105,3
|
2 224,4
|
2 224,4
|
|
п
|
средства областного бюджета
|
11 562 674,0
|
1 900 896,4
|
2 226 337,5
|
2 424 139,3
|
2 505 650,4
|
2 505 650,4
|
|
р
|
бюджет города
|
21 561 066,8
|
3 677 500,9
|
4 335 357,5
|
4 249 108,5
|
4 319 972,6
|
4 979 127,3
|
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
