Приложение N 2. Целевые индикаторы и показатели программы

Приложение N 2
к Областной долгосрочной целевой программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Ростовской области
на период до 2020 года

Целевые индикаторы и показатели программы

С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2010 г., 18 ноября 2011 г.

Таблица N 1

Целевые индикаторы и показатели реализации программы,
характеризующие деятельность органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	Плановые значения показателей
			2007 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Энергоемкость валового регионального продукта	кг у.т./ 10 тыс. рублей	308,6	215,3	195,5	179,6	164,0	93,0
2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
	электрической энергии (далее - ЭЭ)	кВт. ч / человек	645,5	661,3	656,2	659,9	660,8	680,5
	тепловой энергии (далее - ТЭ)	Гкал/кв. м	0,28	0,275	0,272	0,27	0,268	0,211
	природного газа	куб. м / человек	643,0	620,0	600,0	580,0	570,0	500,0
	воды:	куб. м / человек	54,0	52,0	51,0	51,5	51,3	50,0
	в том числе: холодной воды горячей воды	куб. м / человек	66,0	65,0	64,8	64,5	64,2	63,0
		куб. м / человек	42,0	43,0	43,2	43,3	43,5	46,0
3.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,2	0,5	0,8	1,1	1,6	4,5
4.	Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	88,0	92,5	97,0	100,0	100,0	100,0
5.	Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	81,0	93,5	100,0	100,0	100,0
6.	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	34,7	80,0	95,0	100,0	100,0	100,0
7.	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	63,2	80,0	96,0	100,0	100,0	100,0
8.	Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	процентов	86,0	87,0	92,0	100,0	100,0	100,0

Таблица N 2

Перечень
целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих
ход реализации Программы

N п/п	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей нарастающим итогом						Пояснения к расчету
			2007 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. рублей	30,86	21,53	19,55	17,96	16,4	9,3
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	88,0	92,5	97,0	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	81,0	93,5	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	70,0	86,0	94,5	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	73,0	86,5	100	100	100
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	7 701,4	15 711,6	22 750,1	23 077,0	38 461,7	15 384,7
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,2	0,5	0,8	1,1	1,6	4,5
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения	процентов	0	0,68	15,63	10,24	9,61	51,86
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0	474 000,0	584 600,0	663 600,0	742 600,0	1 106 000,0
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	801 060,0	993 235,4	1 127 456,4	1 261 677,4	1 879 094,0
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0	282 214,6	348 064,7	395 100,5	442 136,2	658 500,8
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	130 383,0	160 806,0	182 536,0	204 267,0	304 227,0
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	0	8 469,6	10 445,9	11 857,5	13 269,1	197 625,5
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	33 116,1	40 843,4	46 362,8	51 882,1	77 2715,7
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	0	86 459,6	229 966,9	261 043,5	292 120,1	435 072,4
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	216 794,8	690 713,6	743 512,8	796 311,9	1 391 880,4
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	93,0	97,0	99,0	100	100	100
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	85,0	92,0	97,0	100	100	100
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	84,0	97,0	99,0	100	100	100
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	91,0	96,0	98,0	100	100	100
C.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	процентов	0,96	1,76	1,87	1,94	2,0	1,79
C.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	процентов	0,96	1,33	1,36	1,34	1,31	0,88
C.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. рублей	158,0	65,5	46,3	36,2	12,4	-22,7
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. рублей	158,0	496,2	561,7	608,0	644,2	513,4
C.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процентов	0,0	0,0	15,3	31,0	31,0	31,0
C.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	штук	0,0	0,0	53,0	259	212	150
C.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	штук	0,0	0,0	10,0	40,0	80,0	100,0
C.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	процентов	0,0	0,0	40,0	85,0	100,0	100,0
C.15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека	тыс. рублей / человек	2,5	2,59	2,68	2,72	2,76	2,89
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	98,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	83,0	89,0	95,0	100,0	100,0	100,0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	36,0	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	86,0	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	56,0	75,0	90,0	100,0	100,0	100,0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	52,0	72,0	85,0	100,0	100,0	100,0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	30,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	штук	0	80	898	3 329	6 658	33 288
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	процентов	0,0	0,1	1,4	5,0	10,0	50,0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.	Динамика количества автотранспортных средств, относящихся к общественному транспорту, экологического класса ЕВРО-3 и обладающих высокой энергетической эффективностью	штук	180	220	250	295	320	810
E.2.	Доля автотранспортных средств, относящихся к общественному транспорту, экологического класса ЕВРО-3 и обладающих высокой энергетической эффективностью	процентов	0	4,3	4,8	5,7	6,2	15,7

Примечание.

По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности".