Приложение 5. Оперативный, годовой, итоговый отчет и оценка эффективности реализации программы

Приложение 5
к Порядку разработки ведомственных
целевых программ, их формирования
и реализации

1. Оперативный отчет

О реализации

(наименование ведомственной целевой программы)

Форма 1

тыс. руб.

N п/п

Правовой акт об утверждении программы

Объем бюджетных ассигнований

предусмотрено Программой на весь период реализации

предусмотрено Программой на отчетный период

исполнено (кассовый расход) за отчетный период

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

прочие источники

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

прочие источники

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

прочие источники

Руководитель организации

Ф.И.О.

(подпись)

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Должность

Ф.И.О.

(подпись)

2. Годовой отчет
О реализации
		(наименование ведомственной целевой программы)
нарастающим итогом с начала года
Форма 2
тыс. руб.
N п/п	Мероприятие		Исполнитель	Источник финансирования		Плановый объем финансового обеспечения на год		Исполнено (кассовый расход) за отчетный период			Причины неисполнения плана и результативность проводимых мероприятий
1	2		3	4		5		6			7
1	Всего по Программе			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
1	Мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Бюджет города
				Внебюджетные
2	Мероприятие			Всего, в том числе:
				Федеральный бюджет
				...
	И т.д. по мероприятиям...

Руководитель организации				Ф.И.О.
		(подпись)
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Должность			Ф.И.О.
	(подпись)

Форма 3
Оценка эффективности реализации программы
				Значение показателя
Задачи, целевые индикаторы и показатели	Единица измерения			На начало реализации программы		Плановое на отчетный период		Фактическое на конец отчетного периода			Плановое к концу реализации программы
Цель 1
Задача 1.1 Показатель Показатель .. Задача 1.2
Цель 2
Задача 2.1 Показатель Показатель ...
Руководитель организации							Ф.И.О.

3. Итоговый отчет

О реализации

(наименование ведомственной целевой программы)

Форма 4

тыс. руб.

N п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник финансирования

Плановый объем финансового обеспечения

Кассовый расход

Результативность проводимых программных мероприятий

всего

на последний год реализации программы

всего

за последний год реализации программы

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Всего по Программе

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет города

Внебюджетные

1

Мероприятие

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет города

Внебюджетные

2

Мероприятие

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

...

И т.д. по мероприятиям

Руководитель организации				Ф.И.О.
		(подпись)
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Должность			Ф.И.О.
	(подпись)

Форма 5

Оценка эффективности реализации программы

Задачи, целевые индикаторы и показатели

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Достигнутое значение показателя по годам реализации

20__ год

20__ год

...

20__ год

20__год

...

Цель 1

Задача 1.1

Показатель

Показатель

...

Задача 1.2

...

Цель 2

Задача 2.1

...

Руководитель организации

Ф.И.О.

(подпись)