Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели

Основная цель: Развитие и восстановление городского электротранспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида транспорта.

Основные задачи: Обновление парка подвижного состава горэлектротранспорта; расширение и оптимизация маршрутной сети электротранспорта с учетом перспективной застройки города и развития транспортной инфраструктуры; капитальный ремонт контактно-кабельной сети электротранспорта; капитальный ремонт путевого хозяйства; обновление технологического оборудования и строительство новой тяговой подстанции; строительство новой троллейбусной линии.

Городской электротранспорт представляет собой систему, включающую в себя полный технологический цикл: подготовку и выпуск подвижного состава; его эксплуатацию на линии; обслуживание элементов обеспечения перевозок (рельсовый путь, контактно-кабельная сеть и т.д.); оперативное и стратегическое управление; финансовый анализ и планирование. Поэтому транспортному предприятию горэлектротранспорта присущ непрерывный процесс производства

как в области управления, так и в области самого обеспечения и технического обслуживания объектов предприятия.

Городской электротранспорт обеспечивает значительную часть трудовых поездок населения города и является важнейшей составной частью городской инфраструктуры.

Устойчивость перевозочного процесса горэлектротранспорта как элемент транспортного обслуживания является необходимым условием функционирования предприятий и организаций города, обеспечивая тем самым поддержание на должном уровне социальной (особенно для малообеспеченной части населения города) и экономической составляющих городской инфраструктуры.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут определенный эффект в улучшении работы городского электротранспорта, улучшения транспортного обслуживания населения в связи с:

- обновлением подвижного состава;

- снижением шума на трамвайных путях;

- повышением скорости движения трамвая на обособленном полотне (что позволит увеличить количество рейсов и, соответственно, количество перевозимых пассажиров);

- существенным улучшением экологической ситуации в центре города;

- повышением безопасности функционирования городского электротранспорта;

- сокращением затрат предприятия на осуществление пассажирских перевозок и рост доходов, снижение затрат на электроэнергию за счет потерь в контактных сетях и трамвайных путях;

Важнейшими целевыми показателями Программы являются:

показатель 1. Увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетной продукции) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей:

в 2010 г. на 10,0%;

в 2011 г. на 10,0%;

в 2012 г. на 10,0%;

в 2013 г. на 10,0%;

В 2014 г. на 10,0%.

показатель 2. Уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок (снижение):

в 2010 г. на 1,0%;

в 2011 г. на 2,0%;

в 2012 г. на 3,0%.

в 2013 г. на 4,0%

в 2014 г. на 5,0%

показатель 3. Увеличение текущих платежей в бюджет, всего:

в 2010 г. на 11,0%;

в 2011 г. на 12,0%;

в 2012 г. на 13,0%.

в 2013 г. на 14,0%

в 2014 г. на 15,0%

показатель 4. Увеличение среднесписочной численности работников:

в 2010 г. на 17,9%;

в 2011 г. на 18,0%;

в 2012 г. на 18,1%.

в 2013 г. на 18,2%

в 2014 г. на 18,3%

показатель 5. Увеличение среднемесячной зарплаты работников:

в 2010 г. на 11,6%;

в 2011 г. на 12,1%;

в 2012 г. на 12,6%

в 2013 г. на 13,1%

в 2014 г. на 13,6%.