Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23 ноября 2010 г. N 26 "Об утверждении "Инвестиционной программы ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 годы с выделением I этапа до 2013 года"
- Приложение 2. Инвестиционная программа ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 гг. с выделением I этапа до 2013 гг. и оценка доступности для населения затрат на оплату услуг в условиях разработанного сценария экономического развития муниципальных образований
Приложение 2. Инвестиционная программа ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 гг. с выделением I этапа до 2013 гг. и оценка доступности для населения затрат на оплату услуг в условиях разработанного сценария экономического развития муниципальных образований
Приложение 2
к решению городской Думы
от 23.11.2010 N 26
Инвестиционная программа
ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию систем
водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону
на 2010 - 2022 годы с выделением
I этапа до 2013 года
С изменениями и дополнениями от:
13 июня 2012 г.
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 13 июня 2012 г. N 283 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
|
Основание для разработки программы |
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. от 27.07.2010), - Инвестиционное соглашение N 33 от 04.12.2008 "О порядке реализации совместного финансирования комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" за счет средств Инвестиционного фонда РФ и частного инвестора при участии Ростовской области и города Ростова-на-Дону (1-й этап)", - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-р (в ред. от 25.10.2010) "Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации", - Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006 N 146 "О принятии "Программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006 - 2010 годы", - Генеральный план города Ростова-на-Дону на 2007 - 2025 годы, утвержденный решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 N 251, - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", - Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.06.2008 N 405 "О принятии "Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону" (в ред. от 09.02.2010). |
|
Разработчик программы |
ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону". |
|
Цели и задачи программы |
Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения и водоотведения потребителей города Ростова-на-Дону: - создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Ростова-на-Дону в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения; - повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону; - повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг; - сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; - улучшения экологической ситуации на всей территории города; - обеспечение государственных, областных и городских программ по строительству и вводу жилья. Цели и задачи инвестиционной программы представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение 2.4). |
|
Требования к инвестиционной программе |
1. Разделы инвестиционной программы: - I раздел. Мероприятия по реализации "Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" 2010 - 2012 годы с учетом плана привлечения и возврата заемных средств, а также платежей за их пользование в 2011 - 2022 годах" (приложение 2.1 (часть 1). 2. Исключен. Информация об изменениях:См. текст пункта 2 3. План привлечения и возврата заемных средств Государственной корпорации "Банк развития и внешней экономической деятельности" ("Внешэкономбанк") (приложение 2). 4. Стоимость работ в ценах 2010 года (тыс. руб. без НДС) - сметная или ориентировочная. 5. Исключен. Информация об изменениях:См. текст пункта 5 6. Территория инженерного обеспечения. 7. Источники финансирования. 8. Сроки реализации: 2010 - 2022 годы, с выделением I этапа до 2013 года. |
|
Порядок и форма оформления инвестиционной программы |
Инвестиционная программа подготовлена по форме приложения N 1 к Методическим рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99. |
|
Исходные данные для разработки программы |
1. Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006 N 146 "О принятии "Программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006 - 2010 годы", 2. "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", 3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.10.2010 N 752 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 годы с выделением I этапа до 2013 года", 4. Объемы и источники финансирования: Объем финансовых средств на реализацию "Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" с учетом плана привлечения и возврата заемных средств, а также платежей за их пользование в 2011 - 2022 годах" (приложение 2.2, 2.3) за счет средств тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Источниками финансирования комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" являются: - Заемные средства Государственной корпорации "Внешэкономбанк"; - Заемные средства международного банка реконструкции и развития по Проекту "Городское водоснабжение и канализация"; - Собственные средства ОАО "ПО Водоканал" города Ростова-на-Дону". Общий объем прогнозируемого финансирования второго и третьего разделов реализации программы за счет источников платы за подключение - 4150,868 млн. руб., в том числе: - средства, поступающие за счет платы за подключение к сетям водоснабжения - 1520,374 млн. руб.; - средства, поступающие за счет платы за подключение к сетям канализации - 2630,494 млн. руб. 5. Сроки реализации программы: 2010 - 2012 годы. 6. Дополнительные условия: Целевые индикаторы представлены в приложении 2.4. |
Введение
Город Ростов-на-Дону - крупнейший промышленный и культурный центр южного региона Российской Федерации, столица Южного Федерального округа. Население города составляет 1060 тыс. человек, с учетом ближайших пригородов - 1250 тыс. человек.
Согласно принятому Генеральному плану развития города, предусматривается ежегодное строительство и ввод к 2013 году не менее 1 млн. кв. м благоустроенного жилья. Основные площади под застройку расположены в Северо-Восточном и Западном районах города. Мощности строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства.
Одним из препятствий для успешной реализации подпрограммы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" национального проекта жилищного строительства является дефицит мощности системы водоснабжения и водоотведения города. Недостаток воды негативно сказывается на развитии системы теплоснабжения, так как существующие энергетические мощности, снабжение водой которых осуществляется производственными мощностями водоканала, не загружены полностью.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территориях субъектов Российской Федерации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для привлечения средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.
В связи с решением Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, от 13 июля 2010 года N 16 "О внесении изменений в паспорт комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", повлекшим существенное изменение сроков и компонентного состава Проекта, на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановления Мэра города от 11.07.2008 N 680 "Об утверждении технического задания по разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Ростова-на-Дону на 2008 - 2011 годы", постановления Мэра города от 05.09.2008 N 901 "О внесении изменений в постановление Мэра города Ростова-на-Дону технического задания по разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Ростова-на-Дону на 2008 - 2011 годы", разработана инвестиционная программа (далее - Программа) по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 годы с выделением I этапа до 2013 года.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водоснабжения и водоотведения, способствующих режиму устойчивого и достаточного функционирования, а также обеспечивающая развитие жилищного строительства и комфортные и безопасные условия проживания людей.
В результате решения этих задач повысится качество обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения и улучшение качества питьевой воды и экология р. Дон и Азовского моря.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
1.1 Водоснабжение
Центральные очистные сооружения водопровода осуществляют водоснабжение центральной исторической части города. Год постройки - 1929, 1934, реконструкция выполнена в 1976 году, износ строительных конструкций, механического и энергетического оборудования составляет 80 - 90%. Проектная производительность станции - 160 тыс. куб. м. в сутки, но из-за высокого износа реальное производство воды составляет 80 - 100 тыс. куб. м. в сутки. Повышение производительности станции возможно только после выполнения реконструкции.
Александровские очистные сооружения водопровода расположены в восточной части города, осуществляют подачу питьевой воды в северную, восточную и западную части города, а также в города Батайск и Аксай. Очистные сооружения водопровода построены в два этапа двумя самостоятельными блоками в 1964 и 1984 году. Проектная мощность - 320 тыс. куб. м. в сутки. Фактическая производительность - от 450 до 550 тыс. куб. м. в сутки. В целях ликвидации износа строительных конструкций отстойников выполнены работы по их реконструкции за счет займа МБРР, что позволило значительно повысить надежность работы сооружений.
Распределение воды по городу осуществляется магистральными водоводами и насосными станциями третьего и четвертого подъемов. Значительная удаленность потребителей (до 35 км) от станции водоочистки при высокой расчлененности рельефа (перепад высот порядка 110 м) ведет к росту затрат энергии на перекачку воды потребителям (до 1,73кВт на 1 куб. м. поданной воды) и значительной разнице давления в трубопроводах (от 25 до 100 м).
1.2 Канализация
Сточные воды отводятся по системе самотечных трубопроводов, КНС и канализационных коллекторов поступают на очистные сооружения канализации, расположенные на левом берегу р. Дон. Существующая система водоотведения не способна к приему дополнительных объемов стоков, что препятствует развитию не только нового строительства, но и подключению к централизованной системе водоотведения существующих частных домов. В настоящее время город канализован всего на 87%.
Производительность сооружений по очистке сточных вод составляет 313 тыс. куб. м. в сутки (1 и 2 очереди), фактически поступает стоков порядка 320 тыс. куб. м. в сутки.
В 2006 году завершена реконструкция 1-й очереди Ростовской станции аэрации (далее - РСА). Для обеспечения нормативных показателей сброса ведется реконструкция 2-й очереди РСА. Для обеспечения приема увеличенных объемов сточных вод в перспективе до 2012 года требуется увеличение производительности РСА до 460 тыс. куб. м в сутки.
2. Оценка эффективности и социально-экономические
последствия от реализации мероприятий программы
Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы будут производиться с помощью системы показателей:
1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства:
- динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
2. Качество жилищно-коммунального комплекса:
- количество аварий в системах инженерного обеспечения;
- уровень износа систем инженерного обеспечения;
3. Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации.
4. Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов.
5. Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:
- общий объем текущего финансирования;
6. Уровень оплаты населением жилья и коммунальных услуг:
- доля платежей населения в общих затратах на оказание коммунальных услуг;
- доля платежей населения в общих затратах на текущее содержание и капитальный ремонт инженерных систем.
Успешная реализация Программы позволит:
- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан;
- повысить эффективность работы ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" и снизить затраты на предоставление услуг;
- ликвидировать критический уровень состояния основных фондов и снизить износ до 58%;
- повысить хозяйственную самостоятельность ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" и ответственность за качество обслуживания потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.
Информация об изменениях:
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 13 июня 2012 г. N 283 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения
3. Сроки и этапы реализации программы
и источники финансирования
3.1 Программа состоит из трех основных блоков:
Мероприятия, направленные на перспективное развитие системы инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города с увеличением мощности и дополнительных водоисточников, строительства систем очистки воды и новых инженерных сетей в рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" (реализуются за счет надбавки к тарифам на товары и услуги).
Общая стоимость и состав компонентов первого этапа Проекта, направленных на достижение эксплуатационной надежности, повышение операционной эффективности, обеспечение развития и вклад участников Проекта в решение данной задачи приведены в приложении.
Частный инвестор в лице ОАО "ПО Водоканал" является организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности. Доходы, получаемые ОАО "ПО Водоканал" от регулируемых видов деятельности составляют более 98,4% в общей выручке предприятия.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", общим принципом регулирования тарифов является "полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ".
Единовременное включение в тарифы на водоснабжение и водоотведение расходов частного инвестора приведет к их резкому (более чем в 2 раза) росту. Являясь социально ориентированной организацией, принимая во внимание необходимость обеспечения доступности товаров и услуг для населения, частный инвестор предполагает исполнять свои обязательства по реализации настоящей инвестиционной программы за счет привлеченных на платной, возмездной основе кредитных средств. Погашение обязательств по планируемому кредитному соглашению будет осуществляться за счет тарифной выручки частного инвестора, путем ежегодного включения в состав необходимой валовой выручки ОАО "ПО Водоканал" при установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение расходов на погашение и обслуживание кредита в размере, указанном в таблице 14. Указанные величины могут корректироваться в соответствии условиями кредитного соглашения (изменением процентной ставки, условий выборки кредита и т.д.). Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", в период с 2011 по 2022 год в тарифы ОАО "ПО Водоканал" на водоснабжение и водоотведение подлежат включению расходы по обслуживанию и возврату кредитных ресурсов, привлекаемых частным инвестором для реализации данной инвестиционной программы. Это позволит муниципальному образованию г. Ростова-на-Дону уже в 2012 году получить социально значимые объекты инженерной инфраструктуры, избежав при этом резкого, единомоментного роста тарифов. Обоснованные источники финансирования первого этапа инвестиционного проекта в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемых в форме капитальных вложений", проектные и строительные работы, включенные ОАО "ПО Водоканал в проект мероприятий, являются капитальными вложениями, так как представляют собой инвестиции в основной капитал. В соответствии со ст. 9 указанного закона, финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств.
Общий объем инвестиций ОАО "ПО Водоканал" на реализацию первого этапа комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" составит 4 796,01 млн. руб.
ОАО "ПО Водоканал" планирует привлечь заемные средства на платной возвратной основе, которые будут направлены на реализацию первого этапа комплексного инвестиционного проекта.
План-график (в ежегодной разбивке) привлечения и возврата кредитных средств и процентов по Кредитному соглашению приведен в таблице 1 обеспечения финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу на товары и услуги (тыс. руб.)
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в таблице 2"
Таблица 1
Инвестиционная программа
ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" по развитию
систем водоснабжения и водоотведения города
Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 годы с выделением
1 этапа до 2013 года
|
Код проекта |
Цели реализации мероприятия (в порядке убывания приоритетов развития системы коммунальной инфраструктуры) |
NN |
Мероприятие инвестиционной программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта инвестиционной программы, адреса стройки (в порядке убывания приоритетов) |
Ед. изм. объемного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей |
Значение объемного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей |
Реализация мероприятий (значения объемных показателей) по годам* |
Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. |
Примечание |
|||||||||||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Всего |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||||||||
|
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
Водоснабжение |
Водоотведение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
I |
Инвестиционный проект "Комплексная программа строительства и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону |
|
|||||||||||||||||
|
FS1.1 |
Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Ростова-на-Дону в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения |
1.1 |
ТЭО Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения/водоотведения города Ростова-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33804 |
14890 |
18914 |
|
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33804 |
14890 |
18914 |
|
|||||||
|
FS1.2 |
Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Ростова-на-Дону в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения |
1.2 |
ТЭО Комплексной программы развития объектов водоснабжения/водоотведения юго-запада Ростовской области и разработки ПСД строительства III очереди очистных сооружений канализации города Ростова-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56030 |
|
|
36000 |
20030 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56030 |
|
36000 |
20030 |
|||||||
|
WT1.0 |
Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города Ростова-на-Дону в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения |
1.3 |
ТЭО и рабочий проект "Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163427 |
84899 |
78528 |
|
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163427 |
84899 |
78528 |
|
|||||||
|
WT1.1 |
Обеспечение государственных, областных и городских программ по строительству и вводу жилья |
1.4 |
Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7861312 |
1897816 |
3252039 |
2711457 |
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3835675 |
1047205 |
1295780 |
1492690 |
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2691872 |
808484 |
1236638 |
646750 |
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1333765 |
42127 |
719621 |
572017 |
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
WW1.1 |
Улучшения экологической ситуации на всей территории города |
1.5 |
Строительство канализационного коллектора N 53 в г. Ростове-на-Дону (Устройство сброса канализационных стоков Западной части г. Ростова-на-Дону от КНС "Гниловская-1" до дюкера через р. Дон) II очередь (включая проектную документацию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4175 |
4175 |
|
|
|
|
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4175 |
4175 |
|
|
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
WW1.3 |
Улучшения экологической ситуации на всей территории города |
1.6 |
Строительство третьей очереди канализационного коллектора N 53 г. Ростов-на-Дону (включая проектно-сметную документацию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622463 |
210400 |
346563 |
65500 |
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
378000 |
20000 |
300000 |
58000 |
|||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209423 |
164860 |
39563 |
5000 |
|||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35040 |
25540 |
7000 |
2500 |
|||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
WD1.1.1 |
Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону |
1.7 |
Строительство водовода Ду=1000 мм от ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая дивизия до ВНС "Южная" г. Ростов-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204270 |
199000 |
5270 |
|
|
|
|||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202220 |
198000 |
4220 |
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050 |
1000 |
50 |
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
WD1.1.4 |
Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону |
1.8 |
Водовод Д=1000 мм от ВНС N 1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростове-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34894 |
34894 |
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34795 |
34795 |
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
86 |
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
13 |
|
|
|
||||||
|
WD1.1.6 |
Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону |
1.9 |
Строительство участка Северного водовода Ду=1000 мм по ул. Орбитальной от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары" в г. Ростове-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
520 |
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
520 |
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
WD1.2.5 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.10 |
Строительство и реконструкция сетей водопровода, канализации и ОСК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96309 |
96309 |
|
|
|
|
|||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96309 |
96309 |
|
|
|
||||||
|
PS1.1 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.11 |
Реконструкция ВНС "Восточная" в г. Ростове-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
PS1.4 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.12 |
Реконструкция насосных станций водопровода и канализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137927 |
97927 |
40000 |
|
|
|
|||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137927 |
97927 |
40000 |
|
|
||||||
|
WQ1.2.1 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.14 |
Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г. Ростове-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362955 |
17067 |
90000 |
255888 |
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362955 |
17067 |
90000 |
255888 |
|
||||||
|
WQ1.3 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.15 |
Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
346961 |
630 |
50000 |
296330 |
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
346961 |
630 |
50000 |
296330 |
|
||||||
|
WQ1.5 |
Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг |
1.16 |
УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2-го подъема N 2, 3, 4 ОАО "ПО Водоканал" г. Ростов-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482725 |
955 |
204000 |
277770 |
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482725 |
955 |
204000 |
277770 |
|
||||||
|
PE1.1 |
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
1.17 |
Система дистанционного контроля и управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289021 |
5274 |
135000 |
148747 |
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264059 |
5274 |
135000 |
148747 |
|
||||||
|
PE1.3 |
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
1.18 |
Программа зонального учета и сокращения потерь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90254 |
597 |
18468 |
71189 |
|
||||||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90254 |
597 |
18468 |
71189 |
|
||||||
|
PE1.6 |
Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону |
1.19 |
Система автоматического контроля и учета энергопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69693 |
69693 |
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69693 |
69693 |
|
|
|
||||||
|
PE1.7 |
Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону |
1.20 |
Повышение эффективности и надежности энергоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24159 |
|
|
24159 |
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24159 |
|
|
24159 |
|
||||||
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10847097 |
2735033 |
4274782 |
3837282 |
|
|||
|
|
инвестфонд РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4450690 |
1300000 |
1600000 |
1550690 |
|
|||||
|
|
субъект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2902295 |
973344 |
1277201 |
651750 |
|
|||||
|
|
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1374637 |
73449 |
726671 |
574517 |
|
|||||
|
|
частные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2119475 |
388240 |
670910 |
1094113 |
|
|||||
|
|
|
II |
Информация об изменениях:См. текст раздела II |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
III |
Информация об изменениях:См. текст раздела III |
|
|||||||||||||||||
Итого: подключаемая нагрузка составляет: водоснабжение 8154 куб. м/час; водоотведение 8082 куб. м/час
Таблица 2
График
обеспечения финансовых потребностей для реализации
Программы за счет средств тарифов и/или надбавки к тарифам
на услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО "ПО Водоканал-на-Дону" и план привлечения
кредитных средств Внешэкономбанка
|
(тыс. руб.) | ||||
|
Год |
План привлечения кредитных средств Внешэкономбанка, тыс. руб |
Необходимая валовая выручка для погашения обязательств Заемщика перед Внешэкономбанком, тыс. руб |
в т.ч. на погашение кредит, тыс. руб |
В т.ч. на погашение процентов по кредиту, тыс. руб |
|
2010 |
2 411 000 |
|
|
|
|
2011 |
706 000 |
356 760 |
- |
356 760 |
|
2012 |
906 000 |
381 918 |
- |
381 918 |
|
2013 |
157 000 |
471 157 |
60 000 |
411 157 |
|
2014 |
|
512 182 |
102 900 |
409 282 |
|
2015 |
|
558 525 |
161 039 |
397 486 |
|
2016 |
|
608 608 |
227 869 |
380 739 |
|
2017 |
|
663 580 |
308 763 |
354 817 |
|
2018 |
|
723 571 |
402 010 |
321 561 |
|
2019 |
|
789 141 |
510 552 |
278 589 |
|
2020 |
|
863 137 |
638 190 |
224 947 |
|
2021 |
|
952 845 |
796 461 |
156 384 |
|
2022 |
|
1 044 489 |
972 216 |
72 273 |
Оценка доступности для населения затрат на оплату услуг
в условиях разработанного сценария экономического
развития муниципальных образований
1.1 Оценка экономической доступности
Понятие "доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" введено Законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 года "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и включает в себя доступность для приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Считается, что домохозяйство не в состоянии платить за водоснабжение и канализацию, если оплата этих услуг требует значительного сокращения расходов на другие товары и услуги первой необходимости (продукты питания, здравоохранение, образование и т.п.). По этой причине понятие экономической доступности связано в основном с определением максимально возможного предела расходов населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Оплата этих услуг, выраженная как процент от совокупных доходов/расходов домохозяйства, не должна становиться непомерно высокой статьей расходов семейного бюджета.
Для оценки способности населения оплачивать услуги водоснабжения и канализации могут применяться два подхода:
1) оценка доли расходов с использованием макроэкономических данных. Для этого рассчитывается средняя доля начислений домохозяйствам за услуги водоснабжения/канализации в средних доходах домохозяйств;
2) оценка доли расходов с использованием микроэкономических данных. Здесь рассчитывается средняя доля начислений в доходах отдельных домохозяйств или групп домохозяйств (децилей или квантилей, домохозяйств определенного региона или города, определенной категории домохозяйств, например, получателей социальной помощи).
С учетом ограничений, накладываемых недостатком статистической информации, анализ проводился с использованием первого подхода. Оценка бремени расходов осуществлялась в расчете на человека с учетом среднедушевого дохода.
1.1.1 Международный опыт
Следует отметить, что сегодня отсутствует единый или международный критерий доступности, поскольку невозможно определить показатель, который бы удовлетворял все страны и регионы. Мнения специалистов по этому вопросу расходятся, поэтому на практике используются различные критерии. Например, ряд экспертов считает, что в странах ОЭСР услуги водоснабжения и канализации являются доступными, если расходы на их оплату не превышают 1,5% расходов домашних хозяйств, и очень дорогими, если домохозяйства вынуждены тратить на оплату счетов от 3% до 5% своих расходов. Управление по охране окружающей среды США (USEPA) при определении доступности услуг водоснабжения и водоотведения исходит из того соображения, что на оплату услуг домохозяйство с медианным доходом должно тратить не более 2 - 2,5% своих доходов до вычета налогов. Международные финансовые учреждения, включая Мировой банк РР и ЕБРР, часто используют другой критерий - средний размер начислений за услуги водоснабжения и канализации не должен превышать 4% среднего дохода домохозяйства. Однако, в то время как превышение четырехпроцентного уровня свидетельствует о потенциальных проблемах, отсутствие превышения не служит достаточным основанием для вывода, что проблемы не существует. Это объясняется тем, что, во-первых, может оказаться большим разброс доходов, поэтому определенной части домохозяйств будет трудно оплатить услуги; во-вторых, он не учитывает возможность одновременного удорожания других товаров и услуг первой необходимости (например, увеличение тарифов на газ или электроэнергию), когда даже 4% могут стать слишком тяжким бременем.
Чтобы оценить платежеспособность домохозяйств, Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) было проведено сопоставление существующих средних цен на услуги водоснабжения/канализации и доходов/расходов домохозяйств в странах ВЕКЦА. Наиболее высокие значения этого соотношения наблюдаются в Молдове и Украине, где на оплату услуг водоснабжения/канализации домохозяйства вынуждены расходовать соответственно 4,48% и 3,07% семейного бюджета; наиболее низкие - в Беларуси - 0,62%. Для сравнения, среди стран-членов ОЭСР самые низкие показатели наблюдаются в Корее и США (0,6% и 0,5%, соответственно), а самые высокие - в Венгрии и Польше (от 2,1% до 2,4%). Эти результаты показывают, что даже при нынешнем низком уровне возмещения потребителями стоимости услуг, почти все показатели макродоступности в странах ВЕКЦА равны показателям стран - членов ОЭСР или даже превышают их. В Молдове, например, уже сегодня расходы домохозяйств на услуги водоканалов превышают 4%-й "порог доступности", который часто используется Международными финансовыми институтами при анализе инвестиционных проектов. Даже когда расходы на услуги водоснабжения и канализации для среднестатистического домохозяйства стран ОЭСР кажутся невысокими, они могут оказаться очень большими для группы населения с наименьшими доходами (например, в Англии и Уэльсе среднее бремя расходов на услуги водоснабжения/канализации составляет 0,85% совокупного дохода, а для домохозяйств первого дециля оно равняется 3,75%). Исследования показали, что ряд консультационных компаний для оценки приемлемости инвестиционных проектов применяют критерий доступности в размере 5% доли расходов на оплату услуг (DHV CIS, Ecopys-NEI).
1.1.2 Ситуация в России
Для сравнения уровня расходов домохозяйств на услуги водоснабжения и водоотведения, сложившегося за рубежом со сложившимся в Российской Федерации, Экспертами были проанализированы аналогичные отечественные показатели. Анализ проведен по двум направлениям:
по официальным статистическим данным о сложившейся доле расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в РФ, Южном федеральном округе и Ростовской области в период 2006 - 2009 гг.;
по результатам Экспертного расчета доли расходов граждан г. Ростова-на-Дону на оплату водоснабжения и водоотведения в составе затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства (по видам жилого фонда) в 2009 году.
Результаты анализа по данным официальной статистики приведены в таблице 1.
Таблица 1
Доля
расходов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения
|
(руб./чел.) | ||||
|
N |
Показатель |
Российская Федерация |
Южный Федеральный округ |
Ростовская область |
|
1 |
Сентябрь 2006 |
|
|
|
|
1.1. |
Денежный доход в расчете на душу населения |
10 003,4 |
7 360,3 |
7 816,3 |
|
1.2. |
Расходы на холодное водоснабжение |
28,81 |
31,29 |
32,13 |
|
1.3. |
Расходы на водоотведение |
43,35 |
28,18 |
28,69 |
|
1.4. |
Расходы на водоснабжение и водоотведение |
72,16 |
59,47 |
60,82 |
|
1.5. |
Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в доходах |
0,72% |
0,81% |
0,78% |
|
2 |
Сентябрь 2007 |
|
|
|
|
2.1. |
Денежный доход в расчете на душу населения |
12 576,6 |
9 314,1 |
9 812,0 |
|
2.2. |
Расходы на холодное водоснабжение |
49,11 |
42,23 |
40,29 |
|
2.3. |
Расходы на водоотведение |
49,24 |
35,42 |
34,11 |
|
2.4. |
Расходы на водоснабжение и водоотведение |
98,35 |
77,65 |
74,40 |
|
2.5. |
Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в доходах |
0,78% |
0,83% |
0,76% |
|
3 |
Ноябрь 2008 |
|
|
|
|
3.1. |
Денежный доход в расчете на душу населения |
15 543,4 |
18 825,1 |
12 901,6 |
|
3.2. |
Расходы на холодное водоснабжение |
74,90 |
84,25 |
82,84 |
|
3.3. |
Расходы на водоотведение |
101,30 |
85,41 |
90,28 |
|
3.4. |
Расходы на водоснабжение и водоотведение |
176,20 |
169,66 |
173,12 |
|
3.5. |
Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в доходах |
1,13% |
0,90% |
1,34% |
|
4 |
Март 2009 |
|
|
|
|
4.1. |
Денежный доход в расчете на душу населения |
15 674,9 |
10 751,4 |
11 834,8 |
|
4.2. |
Расходы на холодное водоснабжение |
58,80 |
47,73 |
58,33 |
|
4.3. |
Расходы на водоотведение |
60,28 |
42,19 |
54,27 |
|
4.4. |
Расходы на водоснабжение и водоотведение |
119,08 |
89,92 |
112,60 |
|
4.5. |
Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в доходах |
0,76% |
0,84% |
0,95% |
|
5 |
Сентябрь 2009 |
|
|
|
|
5.1. |
Денежный доход в расчете на душу населения |
16 810,3 |
12 869,4 |
12 730,5 |
|
5.2. |
Расходы на холодное водоснабжение |
63,87 |
54,32 |
63,91 |
|
5.3. |
Расходы на водоотведение |
64,60 |
44,77 |
54,54 |
|
5.4. |
Расходы на водоснабжение и водоотведение |
128,47 |
99,09 |
118,45 |
|
5.5. |
Доля расходов на водоснабжение и водоотведение в доходах |
0,76% |
0,77% |
0,93% |
Из таблицы 2 видно, что в период с сентября 2006 по ноябрь 2008 доля расходов увеличилась с 0,72% до 1,13% по РФ в целом, с 0,81% до 0,90% по Южному Федеральному округу и с 0,78% до 1,34% по Ростовской области. К марту-сентябрю 2009 года показатели доли расходов снизились по всем рассматриваемым объектам:
- по РФ - до 0,76%;
- по ЮФО - до 0,84 - 0,77%;
- по Ростовской области - до 0,95 - 0,93%.
Значение доли расходов при рассмотрении указанного временного ряда находится в интервале от 0,76% до 1,34%.
С целью определения допустимой доли расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в совокупном доходе семьи был проведен анализ структуры расходов населения г. Ростов-на-Дону на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии с постановлением администрации Ростовской области от 24.03.2008 г. N 135 "О предоставлении гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ростовской области" максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 1 января 2009 года установлена в размере 15%.
Для этого произведен расчет расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проживающих в домах с различными видами благоустройства. При расчете использовались утвержденные социальные нормы площади жилого помещения, нормативы потребления коммунальных услуг и действующие в 2009 году тарифы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Структура расходов населения г. Ростов-на-Дону на оплату жилья и коммунальных услуг, сложившаяся в 2009 году, представлена в таблице 2.
Доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в среднедушевом доходе определена пропорционально доле этих услуг в структуре расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (таблица 3).
Таблица 2
Структура
расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг
в 2009 году по г. Ростов-на-Дону
|
N |
Наименование услуги |
Доля услуги в структуре расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, % |
|||||||||||||||
|
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства, включая лифт и мусоропровод (с электроплитами) |
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства, включая лифт и мусоропровод (с газовыми плитами) |
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства без лифта и мусоропровода |
Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (с душем и газовыми водонагревателями ) |
||||||||||||||
|
количество человек, проживающих в квартире |
количество человек, проживающих в квартире |
количество человек, проживающих в квартире |
количество человек, проживающих в квартире |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
1 |
Содержание и ремонт жилья |
34,20 |
27,27 |
26,10 |
24,23 |
33,87 |
26,75 |
25,46 |
23,57 |
26,67 |
20,59 |
19,52 |
17,96 |
26,49 |
21,87 |
21,20 |
19,99 |
|
2 |
Отопление |
30,46 |
24,28 |
23,24 |
21,57 |
30,16 |
23,82 |
22,68 |
20,99 |
33,45 |
25,83 |
24,48 |
22,53 |
39,98 |
33,01 |
32,00 |
30,17 |
|
3 |
Горячее водоснабжение |
12,24 |
19,52 |
21,79 |
24,28 |
12,12 |
19,15 |
21,27 |
23,62 |
13,44 |
20,76 |
22,96 |
25,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Холодное водоснабжение |
4,88 |
7,78 |
8,69 |
9,68 |
4,83 |
7,64 |
8,48 |
9,42 |
5,36 |
8,28 |
9,16 |
10,11 |
7,20 |
11,88 |
13,44 |
15,21 |
|
5 |
Водоотведение |
5,06 |
8,07 |
9,01 |
10,04 |
5,01 |
7,92 |
8,79 |
9,77 |
5,56 |
8,58 |
9,49 |
10,48 |
5,03 |
8,30 |
9,39 |
10,62 |
|
6 |
Газ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,69 |
2,67 |
2,97 |
3,30 |
1,88 |
2,90 |
3,21 |
3,54 |
5,01 |
8,27 |
9,35 |
10,58 |
|
7 |
Электроэнергия |
13,16 |
13,07 |
11,17 |
10,20 |
12,30 |
12,04 |
10,35 |
9,34 |
13,64 |
13,05 |
11,18 |
10,03 |
16,30 |
16,68 |
14,61 |
13,43 |
|
|
Итого |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Таблица 3
Расчет доли расходов на оплату услуг по водоснабжению
и водоотведению в среднедушевом доходе
|
N |
Наименование показателя |
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства, включая лифт и мусоропровод (с электроплитами) |
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства, включая лифт и мусоропровод (с газовыми плитами) |
Многоэтажные дома со всеми видами благоустройства без лифта и мусоропровода |
Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (с душем и газовыми водонагревателями ) |
||||||||||||||||||||
|
количество человек, проживающих в квартире | |||||||||||||||||||||||||
|
количество человек, проживающих в квартире |
количество человек, проживающих в квартире |
|
количество человек, проживающих в квартире |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
|
1 |
Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, % |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||||||||
|
2 |
Доля услуг по водоснабжению и водоотведению в структуре затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*, % |
9,94 |
15,86 |
17,70 |
19,72 |
9,85 |
15,55 |
17,27 |
19,18 |
10,92 |
16,86 |
18,65 |
20,59 |
12,22 |
20,18 |
22,83 |
25,83 |
||||||||
|
3 |
Доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в среднедушевом доходе, % (стр.1 x стр.2) |
1,49 |
2,38 |
2,66 |
2,96 |
1,48 |
2,33 |
2,59 |
2,88 |
1,64 |
2,53 |
2,80 |
3,09 |
1,83 |
3,03 |
3,42 |
3,87 |
||||||||
Из таблицы 3 следует, что для семьи из 3-х человек доля расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2009 году составила от 2,59% до 3,42% (в зависимости от вида жилого фонда).
1.1.3. Определение доли расходов в среднедушевом доходе
населения муниципальных образований на услуги
водоснабжения и водоотведения по 2-м вариантам:
максимальному и оптимальному
Суммировав данные, полученные в результате анализа международного опыта и российской ситуации в части определения уровня доли расходов в среднедушевом доходе населения на услуги водоснабжения и водоотведения, Экспертами подведены итоги, которые сведены в таблицу 4.
Таблица 4
Сравнительная таблица международных и российских показателей
уровня доли расходов в среднедушевом доходе населения
на услуги водоснабжения и водоотведения
|
Показатели |
Размер доли расходов в среднедушевом доходе населения |
|
Международные |
|
|
1) в странах ОЭСР |
|
|
- услуги считаются доступными |
не более 1,5% |
|
- услуги считаются дорогими |
3-5% |
|
- Корея |
0,60% |
|
- США |
0,50% |
|
- Венгрия |
2,10% |
|
- Польша |
2,40% |
|
2) международные финансовые учреждения: |
|
|
- средний размер начислений за услуги |
не выше 4% |
|
3) в странах ВЕКЦА |
|
|
- Молдова |
4,48% |
|
- Украина |
3,07% |
|
- Беларусь |
0,62% |
|
4) консультационные компании |
|
|
- для оценки приемлемости инвестиционных проектов |
5% |
|
Российские |
|
|
1) согласно официальным статистическим данным |
|
|
- в Российской Федерации |
0,72-1,13% |
|
- в Южном федеральном округе |
0,77-0,90% |
|
- в Ростовской области |
0,76-1,34% |
|
2) по расчету Экспертов |
|
|
- в городе Ростов-на-Дону (для разных видов жилого фонда и количества человек проживающих) |
1,49-3,87% |
На основании вышеприведенного можно сделать следующие выводы:
1. Максимальным уровнем доли расходов населения в среднедушевом доходе на услуги водоснабжения и водоотведения считать 4% (по уровню "порога доступности" в международных показателях);
2. Оптимальным уровнем доли расходов населения в среднедушевом доходе на услуги водоснабжения и водоотведения считать 2% (как компромиссный) по следующей причине:
- из таблицы видно, что российские показатели, приведенные по двум вариантам, различаются: критический порог доступности по 1-му варианту - 1,34%, по 2-му варианту - 3,87%.
Низкий порог доступности согласно статистическим данным (1-й вариант) объясним тем, что до последнего времени (именно в период рассмотрения данных - 2006 - 2009 годы) тарифы не утверждались повсеместно в объеме 100% от экономически обоснованных, кроме того, в отдельных муниципальных образованиях существовало перекрестное субсидирование. Наличие отмеченных обстоятельств существенно занижают долю расходов на услуги водоканалов в среднедушевом доходе населения.
С другой стороны, высокий порог доступности согласно 2-му варианту - 3,87% рассчитан с применением нормативов потребления услуг, что в свою очередь завышает долю расходов на услуги водоканалов в среднедушевом доходе населения.
2. Определение предельного уровня тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения
ОАО "ПО Водоканал"
На основании значений рассчитанного среднедушевого дохода в разрезе муниципальных образований Экспертами определены предельные уровни тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения ОАО "ПО Водоканал" на период 2010 - 2025 годы.
При расчете доли расхода на услуги водоснабжения и водоотведения ОАО "ПО Водоканал" в среднедушевом доходе населения, Экспертами использовались объемные удельные показатели, приведенные в таблице 5.
Таблица 5
Показатели, используемые при расчете доли расхода на услуги
водоснабжения и водоотведения ОАО "ПО Водоканал"
в среднедушевом доходе населения
|
Муниципальное образование |
Водоснабжение |
Водоотведение |
|
Ростов-на-Дону |
Фактическое удельное потребление услуг, на одного человека |
|
|
5,64 куб. м/мес. |
5,67 куб. м/мес. |
|
|
6,5 куб. м/мес. |
x |
|
Результаты значений предельных уровней тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения ОАО "ПО Водоканал" для населения по городу Ростов-на-Дону, на период 2010 - 2025 годы приведены в таблице 6.
Таблица 6
Предельный уровень тарифов ОАО "ПО Водоканал"
для населения на услуги водоснабжения и водоотведения
по Ростову-на-Дону на 2010 - 2025 годы
|
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Среднедушевой денежный доход населения Ростова-на-Дону, руб./мес. |
21 619,5 |
23 792,2 |
26 587,8 |
30 172,0 |
34 095,1 |
39 282,6 |
44 697,8 |
49 949,0 |
55 553,0 |
61 404,5 |
67 645,0 |
74 274,2 |
81 715,5 |
89 340,6 |
97 368,9 |
106 117,4 |
|
Максимальный вариант (при уровне 4% расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения от среднедушевого дохода населения) | ||||||||||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||||||||||
|
Предельный уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (2% от среднедушевого дохода), руб./мес. |
432,39 |
475,84 |
531,76 |
603,44 |
681,90 |
785,65 |
893,96 |
998,98 |
1 111,06 |
1 228,09 |
1 352,90 |
1 485,48 |
1 634,31 |
1 786,81 |
1 947,38 |
2 122,35 |
|
Фактическое удельное потребление услуги (куб. м / чел. в мес.) |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
|
Предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения, руб./куб. м |
76,66 |
84,37 |
94,28 |
106,99 |
120,90 |
139,30 |
158,50 |
177,12 |
197,00 |
217,75 |
239,88 |
263,38 |
289,77 |
316,81 |
345,28 |
376,30 |
|
Водоотведение | ||||||||||||||||
|
Предельный уровень расхода на оплату услуг водоотведения (2% от среднедушевого дохода) |
432,39 |
475,84 |
531,76 |
603,44 |
681,90 |
785,65 |
893,96 |
998,98 |
1 111,06 |
1 228,09 |
1 352,90 |
1 485,48 |
1 634,31 |
1 786,81 |
1 947,38 |
2 122,35 |
|
Фактическое удельное потребление услуги (куб. м / чел. в мес.) |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
|
Предельный уровень тарифа на услуги водоотведения, руб./куб. м |
76,26 |
83,92 |
93,78 |
106,43 |
120,26 |
138,56 |
157,66 |
176,19 |
195,95 |
216,59 |
238,61 |
261,99 |
288,24 |
315,13 |
343,45 |
374,31 |
|
Оптимальный вариант (при уровне 2% расходов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения от среднедушевого дохода населения) | ||||||||||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||||||||||
|
Предельный уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (1% от среднедушевого дохода), руб./мес. |
216,19 |
237,92 |
265,88 |
301,72 |
340,95 |
392,83 |
446,98 |
499,49 |
555,53 |
614,04 |
676,45 |
742,74 |
817,16 |
893,41 |
973,69 |
1 061,17 |
|
Фактическое удельное потребление услуги (куб. м / чел. в мес.) |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
5,64 |
|
Предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения, руб./куб. м |
38,33 |
42,18 |
47,14 |
53,50 |
60,45 |
69,65 |
79,25 |
88,56 |
98,50 |
108,87 |
119,94 |
131,69 |
144,89 |
158,41 |
172,64 |
188,15 |
|
Водоотведение | ||||||||||||||||
|
Предельный уровень расхода на оплату услуг водоотведения (1% от среднедушевого дохода) |
216,19 |
237,92 |
265,88 |
301,72 |
340,95 |
392,83 |
446,98 |
499,49 |
555,53 |
614,04 |
676,45 |
742,74 |
817,16 |
893,41 |
973,69 |
1 061,17 |
|
Фактическое удельное потребление услуги (куб. м / чел. в мес.) |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
5,67 |
|
Предельный уровень тарифа на услуги водоотведения, руб./куб. м |
38,13 |
41,96 |
46,89 |
53,21 |
60,13 |
69,28 |
78,83 |
88,09 |
97,98 |
108,30 |
119,30 |
130,99 |
144,12 |
157,57 |
171,73 |
187,16 |
3. Выводы
В рамках оценки доступности проанализированы демографические процессы и социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону, в 1996 - 2008 годы, разработаны сценарии экономического развития и проведены необходимые расчеты по определению размера среднедушевого дохода на период 2010 - 2025 годы. На основании полученных результатов определен предельный уровень тарифов ОАО "ПО Водоканал" на рассматриваемый период по двум вариантам:
1) при оптимальном уровне доли расходов населения на услуги, оказываемые ОАО "ПО Водоканал";
2) при максимальном уровне доли расходов населения на услуги, оказываемые ОАО "ПО Водоканал".
Результаты расчетов предельных тарифов ОАО "ПО Водоканал" на 2010 - 2025 год, полученные в итоге, представлены на рисунках 1, 2.
Как видно из приведенных ниже рисунков, прогнозные тарифы на услуги ОАО "ПО Водоканал", обеспечивающие полное покрытие всех расходов, включая затраты по настоящей инвестиционной программе, существенно ниже рассчитанного предельного уровня.
"Рисунок 1. Предельные уровни тарифов ОАО "ПО Водоканал" на услуги водоснабжения на период 2010 - 2025 годы по Ростову-на-Дону"
"Рисунок 2. Предельные уровни тарифов ОАО "ПО Водоканал" на услуги водоотведения на период 2010 - 2025 годы по Ростову-на-Дону"
Таблица 3
Целевые индикаторы реализации "Инвестиционной программы
ОАО "ПО Водоканал" города Ростова-на-Дону по развитию
систем водоснабжения и водоотведения города
Ростова-на-Дону на 2010 - 2022 годы
с выделением 1 этапа до 2013 года"
|
N |
Индикаторы мониторинга |
Ед. изм. |
Целевой индикатор |
||||||
|
Фактический |
Отчетный период |
Плановый |
|||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (1-е полугодие) |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
6,004 |
5,671 |
5,237 |
2,819 |
5,0 |
4,5 |
3,9 |
|
2 |
Продолжительность поставки товаров и услуг |
час/день |
23,93 |
24,00 |
23,882 |
23,884 |
23,884 |
23,94 |
23,94 |
|
3 |
Уровень потерь |
% |
29,938 |
33,251 |
41,928 |
40,534 |
41,0 |
40,0 |
39,0 |
|
4 |
Коэффициент потерь |
м3/км |
22,507 |
25,368 |
31,807 |
15,454 |
32,3 |
31,4 |
30,4 |
|
5. |
Индекс замены оборудования: |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Оборудование водозаборов |
% |
16 |
53,333 |
60 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
5.2. |
Оборудование очистки воды |
% |
5,505 |
44,954 |
8 |
12 |
12 |
15 |
|
|
5.3. |
Оборудование транспортировки воды |
% |
18 |
19 |
12 |
18 |
20 |
20 |
|
|
6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
41,266 |
40,582 |
27,256 |
24,701 |
20 |
20 |
20 |
|
7. |
Уровень загрузки производственных мощностей: |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Оборудование водозаборов |
% |
36,742 |
38,687 |
41,036 |
40,916 |
41 |
41 |
42 |
|
7.2. |
Оборудование очистки воды |
% |
120,668 |
110,563 |
137,003 |
101,319 |
136,5 |
136,5 |
100,0 |
|
7.3. |
Оборудование транспортировки воды |
% |
52 |
52 |
52 |
51 |
51 |
52 |
52 |
|
8. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Оборудование водозаборов |
% |
- |
0 |
79,726 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8.2 |
Оборудование транспортировки воды |
% |
- |
44,452 |
45 |
45 |
52 |
60 |
100 |
|
9 |
Удельное водопотребление |
м3/чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Оборудование транспортировки воды |
м3/чел. |
84,994 |
83,797 |
78,304 |
33,000 |
70,9 |
68 |
67 |
|
10 |
Рентабельность деятельности |
% |
-19,432 |
-10,493 |
4,517 |
10,911 |
7 |
7,2 |
7,5 |
|
11 |
Уровень сбора платежей |
% |
114,409 |
114,635 |
97,444 |
93,927 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
12 |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
КВтч / м3 |
|
||||||
|
12.1. |
Производство воды |
КВтч / м3 |
- |
0,857 |
0,349 |
0,333 |
0,66 |
0,64 |
0,61 |
|
12.2. |
Транспортировка воды |
КВтч / м3 |
- |
0,239 |
0,551 |
0,542 |
0,2 |
0,24 |
0,23 |
|
13 |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел. / км |
- |
0,51 |
0,377 |
0,349 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
14 |
Производительность труда |
тыс. м3/чел. |
- |
98,028 |
116,938 |
64,157 |
128,76 |
130,1 |
130,1 |
|
15 |
Период сбора платежей |
дней |
96,213 |
75,699 |
59,07 |
52,914 |
52 |
51 |
50 |
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
12,076 |
11,502 |
11,704 |
4,027 |
11,2 |
10,0 |
9,0 |
|
2 |
Продолжительность поставки товаров и услуг |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
3 |
Индекс замены оборудования: |
% |
|
||||||
|
3.1. |
Оборудование транспортировки стоков |
% |
12 |
16 |
18 |
9 |
19 |
25 |
25 |
|
3.2. |
Оборудование очистки стоков |
% |
8 |
12 |
10 |
6 |
18 |
20 |
20 |
|
4 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
28 |
27 |
26 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
5 |
Уровень загрузки производственных мощностей: |
% |
|
||||||
|
5.1. |
Оборудование транспортировки стоков |
% |
60,645 |
62 |
61 |
60 |
62 |
62 |
68 |
|
5.2. |
Оборудование очистки стоков |
% |
92,808 |
71,111 |
91,457 |
86,323 |
92 |
96 |
100 |
|
6 |
Удельное водоотведение |
м3 / чел. |
71,373 |
71,000 |
68,635 |
34,000 |
72,3 |
74,0 |
76,0 |
|
7 |
Рентабельность деятельности |
% |
0,629 |
11,653 |
10,468 |
10,016 |
7 |
7,2 |
7,5 |
|
8 |
Уровень сбора платежей |
% |
114,409 |
114,635 |
95,184 |
93,911 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
9 |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
КВтч / м3 |
|
||||||
|
9.1. |
Транспортировка стоков |
КВтч / м3 |
- |
0,348 |
0,362 |
0,262 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
|
9.2. |
Очистка стоков |
КВтч / м3 |
- |
0,4 |
0,419 |
0,556 |
0,51 |
0,53 |
0,53 |
|
10 |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел. / км |
- |
0,736 |
0,606 |
0,519 |
0,519 |
0,519 |
0,519 |
|
11 |
Производительность труда |
тыс. м3 / чел. |
- |
101,397 |
113,637 |
65,011 |
130,38 |
131,32 |
131,32 |
|
12 |
Период сбора платежей |
дней |
72,963 |
75,699 |
60,631 |
51,693 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
<< Приложение Приложение |
||
|
Содержание Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23 ноября 2010 г. N 26 "Об утверждении "Инвестиционной программы ОАО "ПО... |