Приложение N 1. Изменения, вносимые в постановление Администрации города от 04.09.2009. N 1310 "Об утверждении долгосрочной, городской целевой программы сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2012 г.г."

Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 30.10.2012. N 1269

Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 04.09.2009. N 1310
"Об утверждении долгосрочной, городской целевой программы
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2012 г.г."

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения N 1 слова: "долгосрочная, городская целевая программа сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2012 г.г." в соответствующих падежах заменить словами: "долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 годы" в соответствующих падежах.

2. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 04.09.2009. N 1310

Паспорт
долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 годы"

Наименование программы	- долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	- постановление Администрации Ростовской области от 23.11.2009. N 615 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Культура Дона (2010 - 2014 годы)"
Муниципальный заказчик программы	- Администрация города Новошахтинска
Разработчик программы	- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска
Основная цель программы	- развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства
Задачи программы	- создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей; активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований; формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения; привлечение населения к активному участию в культурной жизни города; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
Сроки реализации программы	- 2010 - 2014 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	- структура программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Программа содержит 6 подпрограмм: 1. Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры". 2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная система". 3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг". 4. Подпрограмма "Развитие музейного дела". 5. Подпрограмма "Развитие театрального искусства". 6. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры". Приложение N 1. Целевые показатели программы. Приложение N 2. Система программных мероприятий. Приложение N 3. Методика расчета целевых показателей программы
Исполнители программы	- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска; муниципальные бюджетные учреждения культуры города, учреждения дополнительного образования детей, подведомственные Отделу культуры Администрации города Новошахтинска
Объемы и источники финансирования программы	- объем средств, необходимый для финансового обеспечения программы составляет - 341 895,3 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 20 047,7 тыс. руб.; 2011 год - 70 973,1 тыс. руб.; 2012 год - 83 238,4 тыс. руб.; 2013 год - 80 520,7 тыс. руб.; 2014 год - 87 115,4 тыс. руб. Из них средства бюджета города - 290 353,7 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 17 618,5 тыс. руб.; 2011 год - 60 631,1 тыс. руб.; 2012 год - 68 933,6 тыс. руб.; 2013 год - 68 620,9 тыс. руб.; 2014 год - 74 549,6 тыс. руб. Средства областного бюджета - 3 452,6 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 272,6 тыс. руб.; 2011 год - 302,0 тыс. руб.; 2012 год - 2 722,4 тыс. руб.; 2013 год - 77,8 тыс. руб.; 2014 год - 77,8 тыс. руб.; Средства федерального бюджета - 814,8 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 0,0 тыс. руб.; 2011 год - 0,0 тыс. руб.; 2012 год - 271,6 тыс. руб.; 2013 год - 271,6 тыс. руб.; 2014 год - 271,6 тыс. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 47 274,2 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 2 156,6 тыс. руб.; 2011 год - 10 040,0 тыс. руб.; 2012 год - 11 310,8 тыс. руб.; 2013 год - 11 550,4 тыс. руб.; 2014 год - 12 216,4 тыс. руб. В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели)	- сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 1 330 чел.; увеличение охвата детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, до 22%; увеличение количества дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях до 300 чел.; увеличение количества пользователей библиотек до 36 900 чел.; увеличение количества книговыдач читателям до 830 000 экз.; увеличение поступлений в книжные фонды до 9 000 экз.; сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными бюджетными учреждениями культуры в городе Новошахтинске от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа - 100%; библиотеками - 100%; парками культуры и отдыха - 100%; сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне 2 710 чел.; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) на уровне 42%; увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 1 285 ед.; сохранение уровня посещаемости музея до 2 200 ед.; ежегодное пополнение репертуара театра (новые постановки) до 5 ед.; рост числа посетителей театра до 20 300 чел. объем телевещания по местной телепрограмме 24 часа в сутки; сохранение количества учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска, на уровне 31 ед.
Система организации контроля за исполнением программы	- контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Отдел культуры Администрации города Новошахтинска сталкивается с такими системными проблемами, как:

невысокий уровень качества, неравномерность представляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом негативно влияют на социальное самосознание населения;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.

В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводился капитальный и текущий ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций. Это позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к народному творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит:

сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Новошахтинска в сферу культуры;

внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;

создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования сферы культуры.

Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей Отдела культуры Администрации города Новошахтинска, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей состоит из муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД ДМШ), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД "ДШИ") и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД "ДХШ им. Н.В. Овечкина").

Все 3 школы успешно прошли государственную аккредитацию и получили высшую категорию.

Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДХШ им. Н.В. Овечкина" города Новошахтинска составляет 22%, при социальном нормативе - 12%. Это выше областного показателя.

Однако среди проблем по-прежнему остается актуальной потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности учреждений.

Кроме того, в течение ряда лет наблюдается процесс "старения" педагогических кадров. Доля преподавателей учреждений дополнительного образования детей, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет всего 10%.

2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная система"

Библиотечное обслуживание в городе Новошахтинске осуществляют 14 библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска. Из них: Центральная городская библиотека имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения, 10 взрослых и 3 детских библиотеки.

На базе библиотек создано 14 библиотечно-информационных центров, оснащенных 26 компьютерными комплексами с постоянным доступом к глобальным информационным сетям.

Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят круглые столы, конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров фотоискусства.

Однако по-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта зданий и помещений библиотек, изношенность которых составляет около 90%.

Оснащение библиотек морально и материально устарело. Мебель и спецоборудование в библиотеках города требует замены, их изношенность составляет до 100%.

Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями.

Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.

Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.

3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг"

В сфере культуры города Новошахтинска 10 учреждений культурно-досугового типа, 1 городской парк культуры и отдыха и детский игровой парк.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%, парками культуры и отдыха - 100% от нормативной потребности.

Открытие новых сетевых единиц учреждений клубного типа в ближайшей перспективе не планируется.

Однако важными проблемами в учреждениях культурно-досугового типа являются проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, аттракционов, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

4. Подпрограмма "Развитие музейного дела"

В сфере культуры города Новошахтинска находится одно муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска (далее - МБУК "НИКМ").

В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.

Оснащение музея материально устарело. Мебель и спецоборудование в музее города требуют замены, их изношенность составляет более 50%.

5. Подпрограмма "Развитие театрального искусства"

Подпрограмма "Развитие театрального искусства" в сфере культуры и искусства представляет собой комплекс мероприятий, направленных на большую культурно-просветительскую работу в городе, где часть спектаклей играется на благотворительной основе для детей из малоимущих семей, инвалидов и др. Театр вселяет в людей веру в лучшее, снижает социальную напряженность. Также выделяются средства бюджета города на обеспечение новых постановок, на создание и показ спектаклей, на организацию гастролей, концертов, на проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов.

Важными проблемами в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Новошахтинский драматический театр" являются отсутствие системы вентиляции и кондиционирования в зале и гримерных, остается открытым вопрос о приобретении грузового автомобиля для перевозки декораций, выездных и гастрольных спектаклей.

6. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры"

В подпрограмму "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры" входят мероприятия по повышению культурного уровня населения, проведение фестивалей, общегородских праздников, посвященных государственным, традиционным народным праздникам и другие городские мероприятия для различной категории населения, финансируемые как из бюджета города, так и от доходов, получаемых от иной приносящей доход деятельности (платных услуг и добровольных пожертвований). Каждый житель города в течение года имеет возможность побывать на нескольких мероприятиях и принять непосредственное участие в культурной жизни города. Также в подпрограмму входят мероприятия по организации эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов власти муниципального образования "Город Новошахтинск".

Важными проблемами в данной подпрограмме являются необходимость обновления материально-технической базы, необходимо приобретение цифровой видеокамеры, станции нелинейного монтажа, не решен вопрос по приобретению автомобиля для передвижения съемочной группы.

Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели

Цели и задачи, а также сроки реализации программы представлены в паспорте программы.

Целевые показатели программы представлены в приложении N 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования приведена в приложении N 2 к настоящей программе.

Ресурсы программы будут направлены на:

сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, на поддержку молодых дарований;

организацию качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей города Новошахтинска качественными услугами учреждений культуры;

подготовку и проведение праздничных мероприятий;

обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Принятие дополнительных нормативных правовых актов для достижения целей реализации подпрограмм не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел культуры Администрации города Новошахтинска несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. N 755 "О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ".

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными правовыми актами, правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами города Новошахтинска.

Отдел культуры Администрации города Новошахтинска с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

При оценке бюджетной эффективности реализации программы следует исходить из следующего основного принципа: при реализации программы Отдел культуры Администрации города Новошахтинска исходит из необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика программы;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (с указанием количества и причин);

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

объем привлеченных средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы.

Для оценки эффективности программы используется методика расчета целевых показателей, изложенная в приложении N 3 к настоящей программе, и определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

В числителе - отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации программы, к установленным значениям показателей, утвержденным программой. В знаменателе - количество показателей программы.

При значении показателя эффективности реализации программы:

100% - реализация программы считается эффективной;

менее 100% - реализация программы считается неэффективной;

более 100% - реализация программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:

обеспечении сохранности объектов культурного наследия города;

укреплении единого культурного пространства, обеспечении равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитии библиотечного и музейного дела.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 1
к долгосрочной городской целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
и искусства города Новошахтинска
на 2010 - 2014 годы"

Целевые показатели программы

N п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1. Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1.1.	Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей	чел.	1 310	1 310	1 320	1 320	1 330
1.2.	Охват детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	%	22	22	22	22	22
1.3.	Увеличение количества дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях	чел.	250	260	270	280	300
2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная система"
2.1.	Количество пользователей библиотек	чел.	36 700	36 800	36 900	36 900	36 900
2.2.	Количество книговыдач читателям	экз.	598 106	626 180	822 000	828 000	830 000
2.3.	Количество поступлений в книжные фонды	экз.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
2.4.	Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городе Новошахтинске от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100
3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг"
3.1.	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	чел.	2 619	2 710	2 710	2 710	2 710
3.2.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
3.3.	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	1 270	1 275	1 280	1 280	1 285
3.4.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городе Новошахтинске от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100
3.5.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городе Новошахтинске от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100
4. Подпрограмма "Развитие музейного дела"
4.1.	Количество посещений музеев	ед.	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
5. Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
5.1.	Пополнение репертуара театра (новые постановки)	ед.	5	5	5	5	5
5.2.	Количество посетителей театра	чел.	20 000	20 100	20 200	20 200	20 300
6. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры"
6.1.	Объем телевещания по местной телепрограмме	час. в сутки	0	12	24	24	24
6.2.	Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска	ед.	31	31	31	31	31

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 2
к долгосрочной городской целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
и искусства города Новошахтинска
на 2010 - 2014 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий	Срок исполнения	Источники финансирования			Объем финансирования (тыс. руб.)
								Всего		в том числе по годам:
										2010	2011			2012			2013			2014
1	2	3	4	5	6			7		8	9			10			11			12
1. Дополнительное образование детей в сфере культуры
1.1.	Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований	Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обучение изобразительному искусству, основам дизайна, основам моделирования, народному художественному творчеству, развитие мотиваций ребенка к творчеству и познанию	Отдел культуры Администрации города; муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Всего по разделу 1, в том числе:								107 681,6		5 570,6	23 672,0			25 804,8			25 570,4			27 063,8
					Бюджет города			93 310,3		5 414,0	20 488,8			21 882,9			22 113,9			23 410,7
					Областной бюджет			881,7		0,0	0,0			881,7			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			13 489,6		156,6	3 183,2			3 040,2			3 456,5			3 653,1
2. Централизованная библиотечная система
2.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска	Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Всего по разделу 2, в том числе:								46 826,8		3 060,2	9 875,6			11 370,5			10 635,3			11 885,2
					Бюджет города			44 083,4		2 787,6	9 423,6			10 382,8			10 124,4			11 365,0
					Областной бюджет			1 293,7		272,6	302,0			563,5			77,8			77,8
					Федеральный бюджет			814,8		0,0	0,0			271,6			271,6			271,6
					Внебюджетные источники			634,9		0,0	150,0			152,6			161,5			170,8
3. Массовый отдых и досуг
3.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска	Развитие профессионального, самодеятельного и любительского художественного творчества и содействие в реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных форм досуга и отдыха	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 3.1., в том числе:								75 190,9		4 980,4	16 381,0			18 251,7			16 934,7			18 643,1
					Бюджет города			69 116,3		4 980,4	15 311,0			15 616,5			15 783,4			17 425,0
					Областной бюджет			447,0		0,0	0,0			447,0			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			5 627,6		0,0	1 070,0			2 188,2			1 151,3			1 218,1
3.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Городской парк культуры и отдыха" города Новошахтинска	Организация массового отдыха и досуга населения, удовлетворение потребности населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской парк культуры и отдыха" города Новошахтинска	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 3.2., в том числе:								12 606,6		353,4	2 831,2			3 133,8			3 048,5			3 239,7
					Бюджет города			8 290,3		353,4	1 831,2			2 031,9			1 972,5			2 101,3
					Областной бюджет			84,9		0,0	0,0			84,9			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			4 231,4		0,0	1 000,0			1 017,0			1 076,0			1 138,4
Всего по разделу 3, в том числе:								87 797,5		5 333,8	19 212,2			21 385,5			19 983,2			21 882,8
					Бюджет города			77 406,6		5 333,8	17 142,2			17 648,4			17 755,9			19 526,3
					Областной бюджет			531,9		0,0	0,0			531,9			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			9 859,0		0,0	2 070,0			3 205,2			2 227,3			2 356,5
4. Развитие музейного дела
4.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска	Хранение музейных предметов и музейных коллекций, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Всего по разделу 4, в том числе:								4 784,3		289,9	989,1			1 045,9			1 193,8			1 270,6
					Бюджет города			4 713,8		289,9	984,1			995,8			1 183,6			1 260,4
					Областной бюджет			39,9		0,0	0,0			39,9			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			30,6		0,0	0,0			10,2			10,2			10,2
5. Развитие театрального искусства
5.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новошахтинский драматический театр"	Создание и показ спектаклей	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский драматический театр"	2010 -2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 5.1., в том числе:								51 430,0		2 493,0	10 497,6			14 620,4			11 608,5			12 210,5
					Бюджет города			44 589,3		2 493,0	9 047,6			12 440,4			10 048,4			10 559,9
					Областной бюджет			705,4		0,0	0,0			705,4			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			6 135,3		0,0	1 450,0			1 474,6			1 560,1			1 650,6
5.2.	Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами; приобретение предметов творческой деятельности (постановочные)	Организация гастролей, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский драматический театр"	2010 - 2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 5.2., в том числе:								5 169,1		600,0	781,3			490,0			1 309,1			1 988,7
					Бюджет города			5 169,1		600,0	781,3			490,0			1 309,1			1 988,7
					Областной бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Всего по разделу 5, в том числе:								56 599,1		3 093,0	11 278,9			15 110,4			12 917,6			14 199,2
					Бюджет города			49 758,4		3 093,0	9 828,9			12 930,4			11 357,5			12 548,6
					Областной бюджет			705,4		0,0	0,0			705,4			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			6 135,3		0,0	1 450,0			1 474,6			1 560,1			1 650,6
6. Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры
6.1.	Финансовое обеспечение деятельности по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новошахтинска услугами организаций культуры (городские мероприятия)	Создание благоприятных условий для содержательного досуга и развлечений	Отдел культуры Администрации города; подведомственные учреждения культуры	2010 - 2014		Х		Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 6.1., в том числе:								7 339,2		2 700,2	1 297,8			475,3			1 392,3			1 473,6
					Бюджет города			3 823,2	700,2			827,8		475,3			884,3			935,6
					Областной бюджет			0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
					Федеральный бюджет			0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
					Внебюджетные источники			3 516,0		2 000,0	470,0		0,0			508,0				538,0
6.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска	Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Участие в реализации целевых программ по информационному обеспечению населения. Эксплуатация телерадиоцентра для оказания услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ в регионе города Новошахтинска	Отдел культуры Администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска	2010 -2014	Х			Х		Х	Х			Х			Х			Х
Итого по подразделу 6.2., в том числе:								30 866,8		0,0	4 652,5			8 046,0			8 828,1			9 340,2
					Бюджет города			17 258,0		0,0	1 935,7			4 618,0			5 201,3			5 503,0
					Областной бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			13 608,8		0,0	2 716,8			3 428,0			3 626,8			3 837,2
Всего по разделу 6, в том числе:								38 206,0		2 700,2	5 950,3			8 521,3			10 220,4			10 813,8
					Бюджет города			21 081,2		700,2	2 763,5			5 093,3			6 085,6			6 438,6
					Областной бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Федеральный бюджет			0,0		0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
					Внебюджетные источники			17 124,8		2 000,0	3 186,8			3 428,0			4 134,8			4 375,2
Всего по программе, в том числе:								341 895,3		20 047,7	70 973,1			83 238,4			80 520,7			87 115,4
					Бюджет города			290 353,7		17 618,5	60 631,1			68 933,6			68 620,9			74 549,6
					Областной бюджет			3 452,6		272,6	302,0			2 722,4			77,8			77,8
					Федеральный бюджет			814,8		0,0	0,0			271,6			271,6			271,6
					Внебюджетные источники			47 274,2		2 156,6	10 040,0			11 310,8			11 550,4			12 216,4

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов

Приложение N 3
к долгосрочной городской целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
и искусства города Новошахтинска
на 2010 - 2014 годы"

Методика
расчета целевых показателей программы

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя	Источник данных для расчета
1	2	3	4
1. Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1.1.	Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей	Фактическое количество учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ)
1.2.	Охват детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	Фактическое количество учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ)
1.3.	Количество дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях	Фактическое количество учащихся-победителей в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях	Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ)
2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная система"
2.1.	Количество пользователей библиотек	Фактическое количество пользователей библиотек за год	Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК)
2.2.	Количество книговыдач читателям	Фактическое количество выданных книг за год	Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК)
2.3.	Количество поступлений в книжные фонды	Фактическое количество поступления печатной продукции за год	Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК)
2.4.	Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности	Показатель рассчитывается по формуле: количество муниципальных библиотек х 100% / (среднегодовая численность населения городского округа (тыс. чел.) / 10)	Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК)
3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг"
3.1.	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	Фактическое количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа	Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 7-НК)
3.2.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	Показатель рассчитывается по формуле: [численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов (чел.) / среднегодовую численность населения городского округа (чел.)] / 100%	Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 7-НК). Сведения о работе парка культуры и отдыха (форма федерального статистического наблюдения N 11-НК)
3.3.	Количество культурно-массовых мероприятий	Фактическое количество мероприятий, направленных на популяризацию объектов историко-культурного наследия	Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 7-НК)
3.4.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности	Показатель рассчитывается по формуле: удельный вес = (число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий) / число жителей города х 100 процентов	Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 7-НК)
3.5.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности	Показатель рассчитывается по формуле: среднегодовая численность населения городского округа (тыс. чел.) / 100	Сведения о работе парка культуры и отдыха (форма федерального статистического наблюдения N 11-НК)
4. Подпрограмма "Развитие музейного дела"
4.1.	Количество посещений музеев	Фактическое количество посещений музея за год	Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея")
5. Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
5.1.	Пополнение репертуара театра (новые постановки)	Фактическое количество новых постановок за год	Положение о театре в РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.03.1999. N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в РФ" (с изменениями от 23.12.2002.); Концепция долгосрочного развития театрального дела в РФ на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011. N 1019-Р. Форма федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра"
5.2.	Количество посетителей театра	Фактическое количество зрителей за год	Форма федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра"
6. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры"
6.1.	Объем телевещания по местной телепрограмме	Фактическое количество вещания в год	Свод годовых сведений о работе телерадиокомпании в Министерство внутренней информационной политики
6.2.	Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска	Фактическое количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска	Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ); Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за год (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК) Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России (форма федерального статистического наблюдения N 7-НК) Сведения о работе парка культуры и отдыха (форма федерального статистического наблюдения N 11-НК)"

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов